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Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
190960 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 98500,98904, $172,540.61
190960 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 98500,98904, $223,687.00
190959 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220018836 (1); SERVICIO A EQUIPOS PORTATILES LENOVO; FACTURAS: 4118 $9,487.50
190957 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE LUIS VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220018689 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2009 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 509/2007-A2; FACTURAS: OFICIO $135,455.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $99.10
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $13.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $98.74
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $35.80
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $10.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $308.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $679.97
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $103.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $97.75
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $184.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $108.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $250.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $729.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $25.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $212.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $17.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $43.62
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $250.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $195.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $44.39
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,656.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $192.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $821.10
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $73.60
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $109.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $77.90
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,252.98
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $69.64
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,207.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $13.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $285.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $529.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $13.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $75.99
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $113.99
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,666.20
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $304.24
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,988.35
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $862.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,552.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $207.48
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $164.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $168.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,207.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $684.25
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $370.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $80.04
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $45.08
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $195.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $420.79
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $120.02
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $156.46
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $51.75
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $260.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $631.81
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $29.40
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $51.75
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,995.25
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $206.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $322.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $234.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $69.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $263.35
190955 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 $279.11
190955 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 $853.50
190955 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS REGISTRO CIVIL MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 $297.45
190954 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220018553 (1); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6397.; FACTURAS: 000018 $22,632.00
190953 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA BERBER APOLONIO ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 220018549 (1); SERVICIO DE REPARACION A PALA DE CAJA COMPACTADORA, ORDEN 7170.; FACTURAS: 0004 $19,550.00
190952 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220018546 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 5263 POR EL SERVICIO DE DIPLOMADO EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO.; FACTURAS: 06606 C $72,450.00
190951 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220018545 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 021 $21,131.75
190950 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220018507 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN BELEN 220; FACTURAS: RECIBO $204.00
190949 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220018502 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0004 $11,500.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,142.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,244.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,085.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,142.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,142.00
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190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $726.00
190932 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220018496 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 7422.; FACTURAS: A 24538 $30,465.75
190931 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 06 ZAMOFI, S.A. DE C.V. ZAMOFI, S.A. DE C.V..- CR 220018397 (1); SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS PARA SALVADOR SANCHEZ GUERRERO; FACTURAS: 5869 $4,692.00
190930 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220018381 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TLAKUACHE TEATRO DE TITERES DEL 10 DE OCT. 2009 PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 147 $1,725.00
190929 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAYER KLAUS MAYER KLAUS.- CR 220018380 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GUANATOS BRASS BAND DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 021 $9,775.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $87.60
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $43.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $240.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $133.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $11.90
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $309.35
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $481.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $356.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $297.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,610.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $11,155.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $575.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $104.20
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $150.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $120.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $250.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $286.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $144.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,244.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,760.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $48.60
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $75.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,083.06
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $6,900.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $144.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $154.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $3,139.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $432.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $771.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $110.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $195.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $10,856.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $186.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $315.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,760.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $9,257.30
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $966.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $344.72
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $626.88
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $460.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $833.71
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $48.02
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,115.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $10,033.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $21.60
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,434.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,760.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $171.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $351.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $9,211.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $505.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $690.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $575.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $160.27
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $681.85
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $322.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $6,325.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,340.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $240.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $421.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $220.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $2,971.86
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $976.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,775.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $281.75
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $280.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $294.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $141.46
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,260.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $2,438.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $438.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $120.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $120.00
190927 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO TOVAR CABRERA DANIEL TOVAR CABRERA DANIEL.- CR 220018391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,134.91
190926 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1856 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 317 $464,086.47
190926 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1856 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 317 $-139,225.94
190925 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1855 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 316 $250,735.25
190925 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1855 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 316 $-75,220.58
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $388.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $1,280.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $54.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $46.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $2,528.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $1,121.25
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $897.50
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $550.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $739.99
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $977.50
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $62.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $38.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $2,760.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $252.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $101.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $128.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $1,720.17
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $224.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $403.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $41.40
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $296.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $576.26
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $736.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $30.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $40.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $57.76
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $115.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $198.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $6,385.95
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $3,565.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $10,925.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $3,128.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $2,017.10
190922 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23710, 23910 $3,645.00
190922 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23710, 23910 $991.00
190921 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221868 (1); COMPRA DE REFACCIONES NESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1863, 1852 $207.00
190921 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221868 (1); COMPRA DE REFACCIONES NESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1863, 1852 $207.00
190920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 $10,982.50
190920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 $9,775.00
190920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 $2,875.00
190919 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221865 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0133, 0148 $7,245.00
190919 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221865 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0133, 0148 $2,036.77
190918 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221864 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3136, 3148 $1,343.20
190918 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221864 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3136, 3148 $1,147.70
190917 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221857 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0022 $9,775.00
190916 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $956.46
190916 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,233.70
190916 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $238.14
190915 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA.- CR 220018473 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 203027 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190914 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V. CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220018470 (1); DEVOLUCION P/DIFERENCIA A FAVOR GENERADO D/PAGO PROPORCIONAL P/BAJA DE LICENCIA NO.234177; FACTURAS: RECIBO $2,730.00
190913 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARELLANO OJEDA LUCIA ARELLANO OJEDA LUCIA.- CR 220018468 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 216837 Y 13706 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190912 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO.- CR 220018467 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170990 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190911 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO OROZCO MARIA DEL REFUGIO OROZCO OROZCO MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018464 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPAELS. NO. 170988 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190910 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA MORENO LUIS RUBEN GARCIA MORENO LUIS RUBEN.- CR 220018463 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 247518 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190909 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL TREJO ESPINOZA MARIA DEL REFUGIO TREJO ESPINOZA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018460 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 194074 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190908 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA ARTEAGA AIDA ARACELI PADILLA ARTEAGA AIDA ARACELI.- CR 220018458 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 221194 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190907 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA.- CR 220018457 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165401 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190906 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA.- CR 220018456 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13697 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190905 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOTO GONZALEZ JOEL IVAN SOTO GONZALEZ JOEL IVAN.- CR 220018455 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.218697 Y 170931 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO $296.00
190904 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GAONA FUENTES BARDO FRANCISCO GAONA FUENTES BARDO FRANCISCO.- CR 220018454 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO CIRCO BARDUM; FACTURAS: RECIBO $2,000.00
190903 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BELMONTE SILVA MAYRA LILIANA BELMONTE SILVA MAYRA LILIANA.- CR 220018453 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.170864 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190902 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ MORALES RAFAEL VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018451 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN UND. ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 175 $9,215.00
190901 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MORAN DE LEON SAUL MORAN DE LEON SAUL.- CR 220018444 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE D/FOLIOS 104082,108156,117849,124243,49510,119175 Y 210535, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $607.50
190900 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARTEAGA SERRANO MELISA ARTEAGA SERRANO MELISA.- CR 220018432 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.256705 Y 215988 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO $296.00
190899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018418 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AVALUO, ORDEN 7164 Y 7330.; FACTURAS: 933, 935 $1,725.00
190899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018418 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AVALUO, ORDEN 7164 Y 7330.; FACTURAS: 933, 935 $4,025.00
190898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ZARAGOZA RAMIREZ JORGE ZARAGOZA RAMIREZ JORGE.- CR 220018384 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 545/09 OFICIO 910/09; FACTURAS: RECIBO $4,528.75
190897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220018379 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION DEL 7 DE OCT. 2009 EN CAMELLON DE CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0045 $5,750.00
190896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018377 (1); RENTA DE TOLDO PANORAMICO PARA EL 10 DE OCT. 2009 EN CHAPULTEPEC Y LIBERTAD; FACTURAS: 835 $9,200.00
190895 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220018375 (1); SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN LARVA DEL 4, 5, 6 Y 7 DE OCT. 2009; FACTURAS: 874 $3,220.00
190894 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PADILLA JIMENEZ MOISES PADILLA JIMENEZ MOISES.- CR 220018374 (1); RENTA DE EQUIPÒ DE AUDIO EVENTO 10 DE OCT. 2009 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0144 $5,750.00
190893 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018366 (1); SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE CULTURA; FACTURAS: 332813 $1,816.47
190892 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR.- CR 220018361 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 10409-4 Y 22480-4; FACTURAS: RECIBO $3,144.00
190890 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220018311 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009 POR APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
190889 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220018308 (1); COMPRA DE 14 SILLAS SECRETARIAL SIN CODERAS, ORDEN 7331.; FACTURAS: 4223 $6,872.45
190888 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220018229 (1); DEMOLICION DE MAPARAS, REPOSICION DE MOLDURAS, DESMONTAJE RETIRO Y TAPONEO EN TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1765 $10,982.50
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $1,198.08
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $86.16
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $58.66
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $4,008.73
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $519.53
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $129.61
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $1,198.08
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $86.16
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $58.66
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $4,008.73
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $519.53
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $129.61
96292 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MEJORAMIENTO URBANO MOTORMEXA, S.A. DE C.V. MOTORMEXA, S.A. DE C.V..- CR 220016327 (1); COMPRA DE 3 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA, ORDEN 5286.; FACTURAS: 45152-45154 $749,700.01
96291 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1955 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 114 $1,342,356.19
96291 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1955 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 114 $-402,706.86
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $188.60
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $11,011.83
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $15,548.00
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $573.51
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $11,460.33
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $11,439.05
96217 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018421 (1); SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 18366 $777,444.75
96215 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220016637 (1); COMPRA DE GRUAS HIDRAULICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5231.; FACTURAS: 3005,3006, 3007,3008 $741,019.76
96215 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220016637 (1); COMPRA DE GRUAS HIDRAULICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5231.; FACTURAS: 3005,3006, 3007,3008 $741,019.76
1561 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB2220 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-223/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1022 $663,477.42
1560 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2195 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 635 $1,260,739.85
1560 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2195 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 635 $-378,221.96
1559 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2183 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0852 $370,046.68
1559 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2183 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0852 $-111,014.00
1558 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2176 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 586 $296,335.78
1558 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2176 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 586 $-88,900.73
1557 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2175 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 587 $421,939.48
1557 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2175 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 587 $-126,581.84
1556 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2006 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0851 $201,153.30
1556 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2006 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0851 $-60,345.99
1555 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2005 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0848 $589,557.39
1555 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2005 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0848 $-176,867.22
301 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1994 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 428 $1,406,827.04
301 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1994 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 428 $-422,048.11
147 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GDLVAN, S.A. DE C.V. GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220018413 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GDL. - MORELIA - GDL. LOS ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO EN LA ARSPO; FACTURAS: 0559, 0565 $4,000.00
147 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GDLVAN, S.A. DE C.V. GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220018413 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GDL. - MORELIA - GDL. LOS ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO EN LA ARSPO; FACTURAS: 0559, 0565 $4,000.00
146 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA GOMEZ MANUEL VILLA GOMEZ MANUEL.- CR 220018287 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS EVALUACIONES SUBSEMUN DEL 11,12 Y 14 DE SEPT.09.; FACTURAS: 926 $1,614.60
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $62,000.00
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $80,000.00
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $28,000.02
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $78,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018186 (18); COMPRA DE MANUAL DE BOLSILLO, ORDEN 6665.; FACTURAS: 7034 $3,967.50
190881 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2130 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-059/08; FACTURAS: 113 $37,541.28
190880 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 112 $601,889.99
190880 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 112 $-66,560.52
190879 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ PARRA ITZEL MARIA DEL CARMEN RAMIREZ PARRA ITZEL MARIA DEL CARMEN.- CR 220018674 (1); GASTOS D/CAMPEONATO MUNDIAL D/KARATE A REALIZARSE E/LA CD.D/RABAT, MARRUECOS D/12 AL 15 DE NOV. 09.; FACTURAS: OFICIO $14,000.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $139.80
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $195.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $167.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $184.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $1,259.25
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $174.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $168.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $224.50
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $120.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $174.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $133.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $266.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $86.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $304.50
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $231.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $142.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $225.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $207.60
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $98.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,096.30
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,092.50
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $130.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,108.91
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,322.50
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $692.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $86.08
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $51.92
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $494.20
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $140.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $583.42
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $717.95
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $59.49
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $14.40
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $37.41
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $224.53
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $276.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $408.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $166.43
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $139.40
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $1,656.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $303.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $210.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $32.04
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $510.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $833.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $92.45
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $8.85
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $126.50
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $197.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $63.97
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $88.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $484.57
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $58.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $112.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $25.67
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $16.60
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $29.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $141.80
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $81.20
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $28.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $307.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $50.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $85.80
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $95.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $2,415.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $193.20
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $197.70
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $184.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $184.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $235.46
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $164.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $230.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $209.70
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $1,150.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $167.60
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $92.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $177.97
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $100.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $141.47
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $1,035.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $50.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $356.78
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $92.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $121.94
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $78.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $149.99
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $15.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,828.60
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $741.87
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $889.06
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $39.97
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $494.74
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,447.95
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $330.77
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,949.94
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,932.57
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $336.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $207.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,610.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $367.68
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $98.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,738.80
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $230.80
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,178.75
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,196.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $223.79
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,997.38
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $329.70
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,099.97
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $56.46
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $115.00
190869 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN.- CR 220018430 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.170934 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190868 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220018428 (1); SERVICIO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE/09 ORDEN 1739.; FACTURAS: 0108 $13,282.61
190867 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GALVEZ MARTINEZ ENEDINA GALVEZ MARTINEZ ENEDINA.- CR 220018427 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MPAL NO. 13699 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190866 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL TINAJERO LOPEZ FERNANDO TINAJERO LOPEZ FERNANDO.- CR 220018425 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.237409 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190865 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO.- CR 220018420 (1); SERVICIO DE ELECTRICIDAD P/CORRECCION DE FALLA EN NEUTRO ALIMENTADOR AL SITE EN UND. REFORMA; FACTURAS: 0427 $6,664.00
190864 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL TINAJERO LOPEZ GUSTAVO TINAJERO LOPEZ GUSTAVO.- CR 220018419 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.194078 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190863 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ RAMIREZ ROSA MARIA HERMENEGILDA GUTIERREZ RAMIREZ ROSA MARIA HERMENEGILDA.- CR 220018417 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 627/09 OFICIO 1232/09; FACTURAS: RECIBO $1,293.79
190862 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ MORALES RAFAEL VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018416 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN UND. REFORMA; FACTURAS: 174 $10,948.00
190861 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SALDAÑA LOPEZ RAMON SALDAÑA LOPEZ RAMON.- CR 220018415 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.214681 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190860 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MIRANDA BRITO ADELINA MIRANDA BRITO ADELINA.- CR 220018414 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.203488 Y 253754 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO $296.00
190859 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220018411 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ Y RIO VERDE; FACTURAS: 00510213, 00509655 $762.00
190859 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220018411 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ Y RIO VERDE; FACTURAS: 00510213, 00509655 $741.68
190858 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TOPETE QUIRARTE RAFAEL TOPETE QUIRARTE RAFAEL.- CR 220018407 (1); TINACOS ROTOPLAS Y MATERIAL PARA SU INSTALACION EN LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA; FACTURAS: 16883 $8,807.68
190857 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018404 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL PERIODO DEL 13/SEPT AL 12/OCT. DE 2009; FACTURAS: 3362203 $2,476.41
190856 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220018399 (1); HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO, SOLICITUD DE SERVICIO Y FORMATO OFICIO; FACTURAS: 0009 $9,798.00
190855 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220018395 (1); ADQUISICION D/TRIPTICOS P/LA DIFUCION D/LOS CENTROS MEDACION DURANTE EL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 0141 $2,785.87
190854 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220018393 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2561 $2,495.50
190853 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ MORALES RAFAEL VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018390 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 172 $6,000.00
190852 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASHIDA CUETO MONICA TERESA ASHIDA CUETO MONICA TERESA.- CR 220018382 (1); SERVICIO DE CURADURIA DE LE EXPOSICION BOTCHED MESSIAH EN LARVA; FACTURAS: 0254 $11,500.00
190851 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO.- CR 220018372 (1); IMPARTICION D/TALLERES SOBRE E/LIBRO FAHRENEHEIT 451 Y TALLERES D/LITERATURA INFANTIL D/SEPT. Y OCT.; FACTURAS: 0099 $12,522.22
190850 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220018371 (1); PRESENTACION DE LOS GRUPOS MEY CHICA Y SELMA DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0014 $4,600.00
190849 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220018369 (1); PRESENTACION DEL GRUPO VOLUMINA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 10 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0015 $4,600.00
190848 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220018368 (1); ASESORIA LEGAL TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 106 $9,200.00
190847 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220018359 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION P/EVENTO "SALIENDO AL PARQUE" EL 03 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 872 $1,725.00
190846 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA RAZO ARTURO HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220018356 (1); TALLER DE CAJA DE SORPRESAS EN LA BIBLIOTECA UBICADA EN EL CENTRO CULTURAL OBLATOS DURANTE SEPT/2009; FACTURAS: 032 $3,450.00
190845 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220018355 (1); ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2009, DE LOS LOCALES C3 Y C4 DE FINCA MARCADA CON EL NUMERO 3333; FACTURAS: 10380 $20,427.45
190844 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220018352 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 08/OCT/2009 EVENTO JUEVES DE GARAGE EN LABORATORIO DE ARTE; FACTURAS: 0044 $11,500.00
190843 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018347 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 2550 $2,012.50
190842 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018337 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7320 Y 7319.; FACTURAS: 117, 118 $1,125.85
190842 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018337 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7320 Y 7319.; FACTURAS: 117, 118 $1,539.85
190841 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018326 (1); COMPRA DE 30 TRAMOS DE UNICANAL DE 1.1/2" ORDEN 6344.; FACTURAS: 651719 $4,180.71
190840 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220018304 (1); DEVOLUCION DE LOS IMPORTES DE LAS FIANZAS DEPOSITADAS POR BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ 01/ABRIL/09; FACTURAS: RECIBO $11,849.69
190839 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018295 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 86210, 372099 $617.68
190839 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018295 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 86210, 372099 $600.00
190838 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR.- CR 220018292 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 26410-3; FACTURAS: RECIBO $137.00
190837 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PLASCENCIA PONCE MARIA DE JESUS PLASCENCIA PONCE MARIA DE JESUS.- CR 220018291 (1); CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO $19,100.00
190836 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO LUGO KAREN VANESSA RUBIO LUGO KAREN VANESSA.- CR 220018290 (1); REALIZACION DE UN ESPECTACULO FLAMENCO DEL 23 DE OCT. 2009 EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA; FACTURAS: RECIBO $18,500.00
190835 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220018286 (1); COMPRA DE 5 FAROLAS AMBAR CHICA, ORDEN 7044.; FACTURAS: 0893 $3,852.50
190834 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. SALUD MUNICIPAL IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220018285 (1); SERVICIO DE MONITOREO CARDIACO Y FETAL MATERNO POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO, ORDEN 7387.; FACTURAS: 0320 Y 0332 $29,325.00
190833 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220018284 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0008 $843.90
190832 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SALUD MUNICIPAL MED SOLUTIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. MED SOLUTIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018283 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO DE ACTUALIZACION ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO, ORDEN 7483.; FACTURAS: 2357 $48,000.00
190831 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220018282 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 013 $456.15
190830 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220018277 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 021 $681.00
190829 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220018276 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 018 $1,086.75
190828 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220018274 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 $694.05
190827 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220018273 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 $731.70
190826 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018238 (1); REPARACION D/80 DUCTOS C/CABLEADO ELECTRICO E/LA BOVEDA EN INSPECCION A MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 0439 $2,760.00
190825 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018235 (1); SERVICIO DE REEMPLASO DE LINEA DE DRENAJE PARA SINDICATURA EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 0440 $3,680.00
190824 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018233 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO DE ALTA PRESION EN LA COCINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 0441 $4,370.00
190823 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOLIS BARAJAS ESPERANZA SOLIS BARAJAS ESPERANZA.- CR 220018177 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.300045 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $350.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $3,525.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $618.90
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $2,880.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $1,600.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $1,499.01
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $1,400.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $2,024.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $612.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $16.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $134.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $1,725.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $112.70
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $147.60
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $227.70
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $23.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $185.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $730.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $16.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $179.10
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $552.80
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $125.50
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $230.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $1,223.04
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $130.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $138.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $127.65
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $552.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $1,104.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $214.88
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $119.94
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $350.75
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $812.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $29.28
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $460.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $335.85
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $350.75
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $798.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $583.95
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $74.75
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $115.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $273.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $552.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $365.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $213.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $69.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $240.00
96214 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220018572 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2813.; FACTURAS: 2212 $488,750.00
96213 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0016 $206,757.35
96213 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0016 $-62,027.20
96212 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1812 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0353 $456,529.83
96212 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1812 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0353 $-136,958.95
96211 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1661 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0454 $293,785.05
96211 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1661 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0454 $-88,135.52
96210 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1641 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 235 $227,714.49
96209 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 507 $64,566.01
96209 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 507 $-21,500.72
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $1,670.58
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $524.40
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $799.25
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $1,853.80
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $537.22
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $609.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,667.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $632.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $258.75
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $7,728.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $518.88
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $287.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $6,244.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,115.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
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96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $7,894.75
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,667.12
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96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
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96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $287.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,207.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $287.50
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96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $747.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,472.99
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $287.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $969.07
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $770.50
96206 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2634, 2637 $3,565.00
96206 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2634, 2637 $4,715.00
96205 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221911 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11367, 11377 $885.50
96205 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221911 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11367, 11377 $9,183.90
96204 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221910 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9378 $3,434.27
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $471.50
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $471.50
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $3,211.58
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $3,538.70
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $471.50
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $471.50
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $1,602.49
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $586.50
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $5,874.73
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $6,015.48
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $3,288.63
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $5,317.34
96202 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 $9,841.88
96202 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 $294.86
96202 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 $1,715.69
96202 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 $944.38
96202 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 $3,255.01
96201 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 $4,887.50
96201 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 $2,894.32
96201 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 $1,811.25
96201 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 $5,129.00
96201 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 $3,680.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $977.50
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $3,910.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $1,127.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $523.25
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $2,070.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $2,139.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $327.75
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $1,805.50
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $1,598.50
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $1,483.50
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $5,175.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $1,529.50
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $667.00
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $4,647.38
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $3,910.00
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $908.50
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $2,033.57
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $11,172.25
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $4,013.50
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $299.00
96198 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 $471.50
96198 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 $598.00
96198 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 $750.10
96198 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 $11,021.61
96197 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1991, 1993, 1994 $10,890.60
96197 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1991, 1993, 1994 $253.63
96197 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1991, 1993, 1994 $10,808.66
96196 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 $4,160.70
96196 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 $3,300.50
96196 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 $3,289.18
96196 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 $5,697.10
96196 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 $5,984.60
96195 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221888 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2516 $1,840.00
96194 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 $1,400.00
96194 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 $1,400.00
96194 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 $1,400.00
96194 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 $1,400.00
96194 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 $1,400.00
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $1,543.51
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $862.86
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $724.36
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $724.36
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $2,490.83
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $1,698.69
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $2,680.79
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $1,769.06
96192 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 $3,070.50
96192 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 $1,209.80
96192 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 $2,415.00
96192 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 $989.00
96191 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15148, 15171, 15257 $939.98
96191 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15148, 15171, 15257 $1,517.50
96191 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15148, 15171, 15257 $3,895.05
96190 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 $4,542.50
96190 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 $5,175.00
96190 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 $8,395.00
96190 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 $3,174.00
96190 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 $1,610.00
96189 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57805, 57811, 57813 $6,037.50
96189 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57805, 57811, 57813 $3,051.63
96189 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57805, 57811, 57813 $6,058.37
96188 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24221869 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: D031067, D031068 $8,177.65
96188 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24221869 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: D031067, D031068 $8,177.65
96187 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221867 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125585, 125586, 125714 $9,332.25
96187 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221867 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125585, 125586, 125714 $2,200.00
96187 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221867 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125585, 125586, 125714 $2,151.64
96186 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221862 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 119943 $5,676.25
96185 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221861 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0946A $7,475.00
96184 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221860 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3762 $805.00
96183 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221858 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: J79903 $62.10
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $4,600.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $4,600.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $1,840.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $1,955.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $690.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $4,600.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $460.00
96181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220018646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220018645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220018644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220018643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220018642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220018641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220018640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220018639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220018638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220018637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220018636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220018635 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220018634 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220018633 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220018632 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220018631 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220018630 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220018629 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220018628 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220018627 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220018626 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220018625 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220018624 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220018623 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220018622 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220018621 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220018620 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220018619 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220018618 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220018617 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220018616 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220018615 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220018614 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220018613 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220018612 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220018611 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220018610 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220018609 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220018608 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220018607 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220018606 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220018605 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
96139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220018604 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220018603 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220018602 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220018601 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220018600 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220018599 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220018598 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220018597 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220018596 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220018595 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220018594 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220018593 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
96127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220018592 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220018591 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220018590 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220018589 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220018588 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220018587 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220018586 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220018585 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96119 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018472 (1); SUMINISTRO DE 508 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 622752 $2,260.60
96118 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 $3,577.80
96118 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 $823.25
96118 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 $1,348.35
96118 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 $1,259.35
96118 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 $720.90
96118 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 $547.35
96117 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220018426 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0615 $93.60
96116 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, ORDEN 7446.; FACTURAS: 63959,63972, $2,007.20
96116 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, ORDEN 7446.; FACTURAS: 63959,63972, $11,091.60
96116 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, ORDEN 7446.; FACTURAS: 63959,63972, $3,512.60
96115 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018394 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y ALFALFA, ORDEN 7027 Y 863.; FACTURAS: B 32818, B 32821, B 32822 $3,809.28
96115 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018394 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y ALFALFA, ORDEN 7027 Y 863.; FACTURAS: B 32818, B 32821, B 32822 $14,040.00
96115 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018394 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y ALFALFA, ORDEN 7027 Y 863.; FACTURAS: B 32818, B 32821, B 32822 $1,011.60
96114 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018392 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7451.; FACTURAS: 168004,168255 $11,811.60
96114 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018392 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7451.; FACTURAS: 168004,168255 $167,889.56
96114 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018392 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7451.; FACTURAS: 168004,168255 $10,374.00
96114 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018392 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7451.; FACTURAS: 168004,168255 $2,547.60
96113 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018389 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6419.; FACTURAS: 47219 $3,260.25
96112 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220018387 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
96111 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018386 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6970, 6971, 6972 $1,092.50
96111 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018386 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6970, 6971, 6972 $1,092.50
96111 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018386 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6970, 6971, 6972 $1,092.50
96110 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220018353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7450.; FACTURAS: A 46701,A 48401 $2,817.80
96110 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220018353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7450.; FACTURAS: A 46701,A 48401 $5,018.00
96110 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220018353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7450.; FACTURAS: A 46701,A 48401 $96,716.16
96109 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220018350 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, ORDEN 7400.; FACTURAS: 5820 $3,105.00
96108 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7438.; FACTURAS: 82575, 82598, $18,898.56
96108 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7438.; FACTURAS: 82575, 82598, $368,274.74
96108 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7438.; FACTURAS: 82575, 82598, $49,316.40
96108 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7438.; FACTURAS: 82575, 82598, $29,853.24
96107 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7443.; FACTURAS: 44131,44132, $19,222.80
96107 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7443.; FACTURAS: 44131,44132, $91,775.36
96107 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7443.; FACTURAS: 44131,44132, $270.20
96107 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7443.; FACTURAS: 44131,44132, $389,767.36
96106 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018343 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 7447.; FACTURAS: 44504,44363, $6,446.20
96106 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018343 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 7447.; FACTURAS: 44504,44363, $174,442.00
96106 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018343 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 7447.; FACTURAS: 44504,44363, $2,521.68
96106 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018343 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 7447.; FACTURAS: 44504,44363, $356,720.89
96105 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018342 (1); SUMINSTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 618322 $612.00
96104 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018341 (1); SUMINISTRO DE 337 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 401661 $1,499.65
96103 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018340 (1); SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 622432 $258.10
96102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. MEXICO RADIO, S.A. DE C.V..- CR 220018334 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD, ORDEN 6471.; FACTURAS: F 1378 $200,000.00
96101 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220018333 (1); SERVICIO DE INSERCIONES DIVERSAS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, ORDEN 6473.; FACTURAS: BF23143 $900,000.01
96100 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018331 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS, ORDEN 6469.; FACTURAS: 8809 $499,999.99
96099 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL STEREOREY GUADALAJARA, S.A. STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220018329 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS, ORDEN 6463.; FACTURAS: 31841 $100,000.01
96098 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220018328 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7439.; FACTURAS: 114397,114542 $849.20
96098 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220018328 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7439.; FACTURAS: 114397,114542 $4,246.00
96098 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220018328 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7439.; FACTURAS: 114397,114542 $46,088.40
96097 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220018327 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS, ORDEN 7011.; FACTURAS: A 8301 $57,500.00
96096 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018323 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7441.; FACTURAS: AA20414, $1,428.20
96096 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018323 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7441.; FACTURAS: AA20414, $6,176.00
96095 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018322 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7436.; FACTURAS: 57128, 57521, $116,626.04
96095 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018322 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7436.; FACTURAS: 57128, 57521, $27,413.72
96095 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018322 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7436.; FACTURAS: 57128, 57521, $39,696.24
96094 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018321 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7437.; FACTURAS: 76388,76478, $23,090.52
96094 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018321 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7437.; FACTURAS: 76388,76478, $21,764.00
96094 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018321 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7437.; FACTURAS: 76388,76478, $78,249.92
96093 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018320 (1); COMPRA DE 4 PINZAS PARA ELECTRICISTA, ORDEN 7032.; FACTURAS: 81387 $328.44
96092 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018318 (1); RETIRO C/RECUPERACION DE 9 LAMPARAS E INSTALACION DE 20 LAMPARAS EN TESORERIA; FACTURAS: 646 $9,372.50
96091 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018317 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7445.; FACTURAS: 48037,48038, $6,986.60
96091 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018317 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7445.; FACTURAS: 48037,48038, $47,297.92
96091 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018317 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7445.; FACTURAS: 48037,48038, $76,775.40
96090 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220018312 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FINIQUITO DE LA ORDEN 6319.; FACTURAS: 5383 $1,110.90
96089 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018309 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7444.; FACTURAS: 8334,8396,8365 $6,060.20
96089 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018309 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7444.; FACTURAS: 8334,8396,8365 $166,293.68
96089 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018309 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7444.; FACTURAS: 8334,8396,8365 $16,758.00
96089 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018309 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7444.; FACTURAS: 8334,8396,8365 $1,351.00
96088 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018307 (1); ESTACIONAMIENTO EN DELEGACION REFORMA A LOS VEHICULOS OFICIALES POR OCT. 2009; FACTURAS: 12144 $11,550.00
96087 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018306 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7452.; FACTURAS: 54613,54639, $4,168.80
96087 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018306 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7452.; FACTURAS: 54613,54639, $23,291.24
96087 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018306 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7452.; FACTURAS: 54613,54639, $2,431.80
96086 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018305 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7440.; FACTURAS: 53129,53130, $29,366.88
96086 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018305 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7440.; FACTURAS: 53129,53130, $22,218.16
96086 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018305 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7440.; FACTURAS: 53129,53130, $91,898.88
96085 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018302 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2307.; FACTURAS: 14055,14084,14088 $289.80
96084 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018301 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO EN PATIO Y FABRICACION DE REJA EN LA ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 642 $5,980.00
96083 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220018300 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0126 $8,280.00
96082 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220018299 (1); PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0128 $3,295.90
96081 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220018297 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10867,10877,10878, 10901, 10908,10909,10939, 10940,10941 $57.50
96081 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220018297 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10867,10877,10878, 10901, 10908,10909,10939, 10940,10941 $1,386.90
96081 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220018297 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10867,10877,10878, 10901, 10908,10909,10939, 10940,10941 $862.50
96081 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220018297 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10867,10877,10878, 10901, 10908,10909,10939, 10940,10941 $1,082.15
96080 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018296 (1); PINTURA MUROS D/KIOSCO, REHAB. D/PINTURA E/BARANDAL, PINTURA PLAZOLETA EN LA UND.AMDVA.REFORMA; FACTURAS: 644 $1,005.00
96079 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018294 (1); LEVANTAMIENTO DE MUROS Y FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA EN UND. AMDVA. REFORMA; FACTURAS: 640 $9,315.00
96078 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018293 (1); SERVICIO DE PINTURA EN LA TORRE DEL RELOJ EN LA PLAZOLETA DE UND.ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 633 $8,625.00
96077 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018289 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 03442365 $56,194.54
96076 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018288 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 03442367 $261,490.65
96075 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220018281 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 012 $509.25
96074 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220018278 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0020 $906.00
96073 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018275 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIR, LRAL DE SEGURIDAD, OCT/2009; FACTURAS: 0225659 $80,699.77
96072 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220018272 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 $637.05
96071 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220018270 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0025 $1,237.50
96070 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018269 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE DIVERSAS DEPENDENCIAS EN PERIODO DEL 29/SEPT AL 28/OCTUBRE/2009; FACTURAS: 02261476 $135,969.91
96069 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220018268 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 $888.45
96068 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220018267 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 053 $1,091.25
96067 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220018264 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 110 $752.70
96066 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220018262 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 127 $660.45
96065 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220018261 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 118 $898.05
96064 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220018260 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0308 $1,257.90
96063 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220018259 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0115 $1,363.05
96062 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220018258 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 153 $160.80
96061 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220018256 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0219 $1,061.40
96060 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220018255 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0221 $1,384.50
96059 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220018254 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0359 $1,514.70
96058 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220018253 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 213 $67.65
96057 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220018251 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 172 $484.35
96056 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220018250 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0154 $428.40
96054 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220018246 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0460 $977.25
96053 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JAUREGUI GARCIA RAFAEL JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220018244 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 3288 $2,875.00
96052 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JAUREGUI GARCIA RAFAEL JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220018241 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN UND. ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 3287 $1,322.50
96051 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220018231 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR OCT. 2009 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 4331 $7,245.00
96050 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220018230 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 6076 A $74,570.60
96049 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018217 (1); SUMINISTRO DE 87 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 400979 $387.15
96048 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018216 (1); SUMINISTRO DE 991 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 621891 $4,409.95
96047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016579 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3586, 3604 $3,311.77
96047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016579 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3586, 3604 $369.73
1554 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO.- CR OPB2142 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-AD-274/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0052 $816,159.42
1553 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB2121 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-268/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1008 $1,003,740.10
304 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB2164 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
303 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ.- CR OPB2163 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC014 PARQUE C; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
302 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB2162 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC014 PARQUE C; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
301 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO.- CR OPB2161 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC020 LOMAS DE; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
300 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO RUIZ BARCENAS SANTIAGO RUIZ BARCENAS.- CR OPB2160 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC017 PARQUE S; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
300 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2179 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0209 $1,185,763.86
300 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2179 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0209 $-355,729.16
299 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA.- CR OPB2158 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC009 PARQUE R; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
299 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2177 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1847 $744,784.80
299 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2177 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1847 $-223,435.44
298 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1930 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1333 $443,454.16
298 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1930 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1333 $-133,036.25
298 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB2157 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC009 PARQUE R; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
297 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1862 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1238 $30,539.19
297 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1862 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1238 $-9,161.76
297 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB2156 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC009 PARQUE R; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
296 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1861 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO: 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1504 $532,024.65
296 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1861 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO: 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1504 $-159,607.39
296 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB2155 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
295 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARMEN BERENICE CALDERON LARA CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB2153 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
295 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1772 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/08; FACTURAS: 1721 $413,719.30
295 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1772 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/08; FACTURAS: 1721 $-124,115.79
294 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ.- CR OPB2152 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
293 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB2151 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
292 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB2150 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
291 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BETSABEE MARTINEZ NIETO BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB2149 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
290 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ.- CR OPB2148 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL PROY. 14039E; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
289 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ.- CR OPB2147 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR PRESTACION DE SERVICIO PROY. 14039ESC024 L; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
288 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB2146 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC020 LOMAS DE; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
287 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS.- CR OPB2145 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC017 PARQUE S; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
286 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL.- CR OPB2144 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL, PROY. 14039ESC011 PASEO D; FACTURAS: SSEPTIEMBRE $1,500.00
285 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2180 (20); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-185/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0208 $1,344,313.93
284 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB2169 (20); PAGO DE MATERIAL PARA LOS JUGUETES TEMATICOS PROY. 14039ESC005 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1393 $2,415.00
283 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRO STAMPA S.A. DE C.V. PRO STAMPA S.A. DE C.V..- CR OPB2167 (20); PAGO DE MATERIAL PARA MOCHILAS DEL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC004 PARQUE DE; FACTURAS: 0295 $4,209.00
153 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2173 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1093 $943,067.24
153 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2173 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1093 $-282,920.17
152 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL AEDIFICANT S.A. DE C.V. AEDIFICANT S.A. DE C.V..- CR OPB2137 (17); PAGO DEL 50% DE LA OABRA NO. OPG-R33-ESC-AD-279/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 2179 $99,964.56
73 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2026 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-207/09; FACTURAS: 1838 $1,708,627.93
66 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUIZ BLANCA ESTELA RUIZ BLANCA ESTELA.- CR OPB2213 (19); SERVICIO DE OPTICA PARA 608 PERSONAS PROGRAMA HABITAT 2009 PROYECTO 140391DS015; FACTURAS: 2736 $174,800.00
65 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR OPB2212 (19); COMPRA DE 14 ASADON JARDINERO Y 14 PALA IRRIGACION DEL PROY. 14039DS013 PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 3037 $2,351.56
64 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2184 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09; FACTURAS: 1689 $800,263.41
64 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2184 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09; FACTURAS: 1689 $-240,079.02
63 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2182 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1409 $152,434.59
63 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2182 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1409 $-45,730.38
190817 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7448.; FACTURAS: 96558,96889, $13,896.00
190817 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7448.; FACTURAS: 96558,96889, $302,056.90
190817 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7448.; FACTURAS: 96558,96889, $29,661.66
190817 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7448.; FACTURAS: 96558,96889, $157,733.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $150.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $120.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $252.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $213.40
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $101.40
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $438.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $30.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $65.62
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $402.50
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $29.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $253.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $72.45
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $243.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $274.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $506.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $138.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $46.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $96.01
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $7,360.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $2,898.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $1,750.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $300.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $136.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $195.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $128.80
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $374.90
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $65.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $144.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $1,420.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $124.02
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $360.01
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $140.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $245.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $252.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $10,465.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $32.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $183.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $176.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $1,539.66
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $32.02
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $209.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $2,875.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $49.50
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $41.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $127.80
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $330.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $1,265.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $344.24
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $196.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $300.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $50.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $59.16
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $1,840.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $252.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $920.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $920.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $429.60
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $1,083.75
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $227.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $216.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $105.00
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $38.50
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $810.70
190816 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 $431.50
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $20.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $910.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $9,027.50
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $270.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $29.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $329.28
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $120.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $3,458.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $173.90
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $1,986.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $111.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $3,054.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $144.06
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $55.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $37.90
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $840.00
190815 Detalle Factura de click aquí 28/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 $173.11
190811 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220018280 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 021 $84.30
190810 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220018279 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0017 $34.35
190809 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BANCO BANSI S.A. DE C.V. BANCO BANSI S.A. DE C.V..- CR 220016840 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DE LA CATEDRAL METROPOLITANA; FACTURAS: D/87/24/09 $2,000,000.00
190808 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2000 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-OG-EQP-AD-037/09; FACTURAS: 526 $225,596.19
190808 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2000 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-OG-EQP-AD-037/09; FACTURAS: 526 $-67,678.86
190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $294.00
190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $698.05
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190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $300.00
190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $135.00
190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $742.20
190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $490.00
190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $234.68
190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $185.90
190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $307.00
190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $153.00
190807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 $315.00
190806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 $33.00
190806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 $147.20
190806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 $1,885.00
190806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 $33.00
190806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 $33.00
190806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 $529.00
190806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 $66.00
190806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 $99.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $298.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $747.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $792.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $1,200.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $463.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $1,058.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $567.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $345.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $339.50
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $136.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $276.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $270.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $1,243.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $1,500.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $173.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $628.00
190805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, $324.40
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $16.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $30.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $43.95
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $436.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $108.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $65.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $20.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $90.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $360.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $450.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $172.50
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $16.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $30.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $16.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $16.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $387.79
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $98.10
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $276.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $184.70
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $50.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $243.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $342.03
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $104.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $35.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $30.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $977.50
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $52.11
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $40.00
190804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 $414.00
190803 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION INGRESOS SIORDIA FLETES VERONICA SIORDIA FLETES VERONICA.- CR 220018360 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA "DESPIERTA, ES TIEMPO DE PAGAR MENOS"; FACTURAS: 0226 $32,660.00
190802 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220018213 (1); COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PVC 1" COPLES DE PVC 4" Y TUBO DE COBRE DE 1" ORDEN 6748 Y 6729.; FACTURAS: 0186, 0187 $3,035.45
190802 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220018213 (1); COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PVC 1" COPLES DE PVC 4" Y TUBO DE COBRE DE 1" ORDEN 6748 Y 6729.; FACTURAS: 0186, 0187 $714.22
190801 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220018184 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220018183 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
190799 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220018182 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190798 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018180 (1); COMPRA DE CARPETAS, ORDEN 6174.; FACTURAS: 01710 $10,062.50
190797 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220018179 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA MAYORGA HUIZAR EVELIA MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,294.58
190796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAYORGA HUIZAR EVELIA MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $71.01
190796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MAYORGA HUIZAR EVELIA MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $125.33
190796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MAYORGA HUIZAR EVELIA MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $85.33
190796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA MAYORGA HUIZAR EVELIA MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $133.33
190796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MAYORGA HUIZAR EVELIA MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,056.97
190796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA MAYORGA HUIZAR EVELIA MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $475.76
190796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAYORGA HUIZAR EVELIA MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $118.13
190795 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA ANDRADE CAZARES JAVIER ALEJANDRO ANDRADE CAZARES JAVIER ALEJANDRO.- CR 220018128 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA VINCULACION POLITICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6132.; FACTURAS: 003 $31,944.44
190794 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALLERA MALO JUAN DIEGO ALLERA MALO JUAN DIEGO.- CR 220018115 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 0480 $2,300.00
190793 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 220018057 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5282.; FACTURAS: 1309 $6,600.00
190792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS ORDEN 2636, 2637, 3014 Y 4336.; FACTURAS: 37204,37211,37216, 37205,37212,37230, 37206,37213,37217, 37207,37214,37218 $95,290.02
190792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS ORDEN 2636, 2637, 3014 Y 4336.; FACTURAS: 37204,37211,37216, 37205,37212,37230, 37206,37213,37217, 37207,37214,37218 $32,483.95
190792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS ORDEN 2636, 2637, 3014 Y 4336.; FACTURAS: 37204,37211,37216, 37205,37212,37230, 37206,37213,37217, 37207,37214,37218 $37,543.72
190792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS ORDEN 2636, 2637, 3014 Y 4336.; FACTURAS: 37204,37211,37216, 37205,37212,37230, 37206,37213,37217, 37207,37214,37218 $29,335.50
190791 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220017433 (1); COMPRA DE CAMISAS MANGA CORTA, ORDEN 5374.; FACTURAS: 112 A $10,925.00
190790 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V..- CR 220016892 (1); COMPRA DE 3 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, ORDEN 6813.; FACTURAS: 1370 A $7,712.48
96046 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220018080 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 130224, FA 130644 $7,875.20
96046 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220018080 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 130224, FA 130644 $15,750.40
96045 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220017340 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA, ORDEN 1054 Y 6830.; FACTURAS: FA 130010, FA 130098 $15,750.40
96045 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220017340 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA, ORDEN 1054 Y 6830.; FACTURAS: FA 130010, FA 130098 $26,358.00
96044 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1811 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0352 $497,960.73
96044 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1811 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0352 $-149,388.22
96043 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1794 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-017/09; FACTURAS: 0035 $1,251,509.07
96043 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1794 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-017/09; FACTURAS: 0035 $-375,452.72
96042 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1790 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-018/09; FACTURAS: 821 $1,391,003.89
96042 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1790 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-018/09; FACTURAS: 821 $-417,301.17
96041 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1789 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0510 $199,916.43
96041 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1789 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0510 $-59,974.93
96040 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018271 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURA DL MES DE OCTUBRE/2009 CUENTA MAESTRA 0V03118; FACTURAS: 0225102 $347,471.52
96039 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018265 (1); FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 0225658 $46,075.90
96038 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018263 (1); FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 0224756 $25,647.30
96037 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018257 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GRAL DE COORDINACION Y PLANEACION, DE SEPT/2009; FACTURAS: 02287302 $3,989.05
96036 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018252 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA D.G.S.P.G. Y DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, SEPT/09; FACTURAS: 02304756 $1,422.52
96035 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018248 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGIDOR LUIS REYES DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 02297909 $412.05
96034 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018245 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 02293365 $1,094.63
96033 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018242 (1); PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 03442366 $8,215.67
96032 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018240 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 862.; FACTURAS: BE 18365 $97,648.27
96031 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220018226 (1); TARJETAS DE PRESENTACION Y ATENTO SALUDO EN OPALINA PARA EL LIC. JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO; FACTURAS: 4657 $4,485.00
96030 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018224 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN UND. ADMVA. BENITO JUAREZ; FACTURAS: 3037 $4,071.92
96029 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018222 (1); FACTURA DEL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 03442363 $201,468.15
96028 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018221 (1); PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 03442372 $119,132.19
96027 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018220 (1); PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 03442364 $11,333.84
96026 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018218 (1); 5,000 IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE CON MOTIVO DE EVENTOS DE "SEGUNDA FERIA DE PEDAGOGIA URBANA"; FACTURAS: 3700 $6,325.00
96025 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220018205 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA, ORDEN 6330 Y 7087.; FACTURAS: 1555, 1556 $11,661.00
96025 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220018205 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA, ORDEN 6330 Y 7087.; FACTURAS: 1555, 1556 $7,935.00
96024 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V. CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V..- CR 220018202 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO SOFTAWRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5561.; FACTURAS: 0158, 0159 $17,250.00
96024 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V. CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V..- CR 220018202 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO SOFTAWRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5561.; FACTURAS: 0158, 0159 $34,500.00
96023 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6531, 6250, 6845 Y 7312.; FACTURAS: 3237, 3238, 3240, 3251 $1,575.50
96023 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6531, 6250, 6845 Y 7312.; FACTURAS: 3237, 3238, 3240, 3251 $212.18
96023 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6531, 6250, 6845 Y 7312.; FACTURAS: 3237, 3238, 3240, 3251 $2,048.96
96023 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6531, 6250, 6845 Y 7312.; FACTURAS: 3237, 3238, 3240, 3251 $9,361.02
96022 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220018169 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDADES MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 6964.; FACTURAS: 5811, 5798, 5815 $36,404.40
96022 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220018169 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDADES MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 6964.; FACTURAS: 5811, 5798, 5815 $2,301.15
96022 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220018169 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDADES MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 6964.; FACTURAS: 5811, 5798, 5815 $53,774.00
96021 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220018158 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, ORDEN 6462.; FACTURAS: B 8804 $299,999.99
96020 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V..- CR 220018155 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 6466.; FACTURAS: 5588 $100,000.00
96019 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220018153 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, ORDEN 6459.; FACTURAS: UR 5209 $600,000.01
96018 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220018152 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN 6458.; FACTURAS: AE 19202 $4,025,000.00
96017 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018149 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS, ORDEN 6467.; FACTURAS: 16505 $299,999.99
96016 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018148 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, ORDEN 6464.; FACTURAS: 46744 $299,999.99
96015 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220018146 (1); SERVICIO DE INSERCION DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, ORDEN 6475.; FACTURAS: 23494 $750,000.00
96014 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018137 (1); SUMINISTRO DE 93 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 621439 $413.85
96013 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018135 (1); SUMINISTRO DE 349 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA; FACTURAS: 621902 $1,553.05
96012 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018109 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7094, 6943 Y 7124; FACTURAS: 2619, 2622, 2616 $149.50
96012 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018109 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7094, 6943 Y 7124; FACTURAS: 2619, 2622, 2616 $2,139.00
96012 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018109 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7094, 6943 Y 7124; FACTURAS: 2619, 2622, 2616 $38,860.80
96011 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220018092 (1); IMPRESION D/PLAYERAS P/LOS CIUDADANOS ASISTENTES E/EVENTOS CAMPAÑA 2DA. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 65603 $9,188.50
96010 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220018085 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1502 $14,940.40
96009 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018079 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES, ORDEN 7017 Y 7212.; FACTURAS: B 32817, B 32852 $562.70
96009 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018079 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES, ORDEN 7017 Y 7212.; FACTURAS: B 32817, B 32852 $1,052.50
96008 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220018078 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR EN POLVO QUIMICO SECO, ORDEN 7146.; FACTURAS: 17610 $1,552.50
96007 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220018070 (1); SERVICIO DE ILUMINACION E ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL EVENTO EN LARVA DEL 3 DE OCT. 2009; FACTURAS: 1777 $11,500.00
96006 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220018063 (1); SERVICIO DE DESAYNO PARA EL PERSONAL JUBILADO DEL 14 DE OCT. 2009; FACTURAS: 1074 $8,165.00
96005 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V. DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220018061 (1); ELABORACION DE LONAS DE EXPO RUJAC DEL 9 AL 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 7008 $10,287.90
96004 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018051 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y CARTUCHO DE TONER, ORDEN 7132 Y 7111.; FACTURAS: 30886, 30887 $943.00
96004 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018051 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y CARTUCHO DE TONER, ORDEN 7132 Y 7111.; FACTURAS: 30886, 30887 $872.85
96003 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018016 (1); COMPRA DE TRES CAJAS DE PAPEL BOND BLANCO; FACTURAS: 96661 $1,190.25
96002 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 $21,900.60
96002 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 $10,626.00
96002 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 $825.24
96002 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 $895.56
96002 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 $6,634.52
96002 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 $825.24
96001 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220018008 (1); COMPRA DE FORMATOS DE CERTIFICADO MEDICO TAMAÑO OFICIO, ORDEN 6666.; FACTURAS: 17256 $465.75
96000 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220018006 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA EL DIA 09 DE OCTUBRE 2009, ORDEN 5658.; FACTURAS: 1076 $46,000.00
95999 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017995 (1); BOLETO P/ENRIQUE RUBIO, REUNION D/COMITE EJECUTIVO D/LA ASOC.INTERNAC.D/CDS.EDUCADORAS E/TAMPERE F.; FACTURAS: 45966, 0123649642671 $115.00
95999 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017995 (1); BOLETO P/ENRIQUE RUBIO, REUNION D/COMITE EJECUTIVO D/LA ASOC.INTERNAC.D/CDS.EDUCADORAS E/TAMPERE F.; FACTURAS: 45966, 0123649642671 $22,253.23
95998 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017991 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 3271 $1,391.78
95997 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017979 (1); BOLETO P/LAURA CORTES,A REUNION D/COMITE EJECUTIVO D/LA ASOC.INTERNAC.D/CDS.EDUCADORAS E/TAMPERE F.; FACTURAS: 45962, 0123649642669 $22,253.23
95997 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017979 (1); BOLETO P/LAURA CORTES,A REUNION D/COMITE EJECUTIVO D/LA ASOC.INTERNAC.D/CDS.EDUCADORAS E/TAMPERE F.; FACTURAS: 45962, 0123649642669 $115.00
95996 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220017965 (1); COMPRA DE INSECTICIDA Y ROCIADORES QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO EN LA ROMERIA; FACTURAS: 9077 $5,521.84
95995 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017935 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0125 $10,315.50
95994 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017655 (1); COMPRA DE SUSTITUTO DE CREMA, ORDEN 6777.; FACTURAS: B533564 $398.00
95993 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6747, 6570 Y 6798.; FACTURAS: A30304, A30114, A30323 $1,450.15
95993 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6747, 6570 Y 6798.; FACTURAS: A30304, A30114, A30323 $1,869.96
95993 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6747, 6570 Y 6798.; FACTURAS: A30304, A30114, A30323 $575.00
95992 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220017652 (1); SERVICIO DE PERSIANAS DE PVC EN COLOR BEIGE Y OSTION, ORDEN 7078.; FACTURAS: 2581 $12,433.80
95991 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220017626 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 6693.; FACTURAS: 9514 $29,921.85
95990 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017621 (1); COMPRA DE AZULEJO Y BISAGRAS TUBULAR DE 1" METALICA, ORDEN 7042 Y 7036.; FACTURAS: 20861, 20866 $3,932.63
95990 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017621 (1); COMPRA DE AZULEJO Y BISAGRAS TUBULAR DE 1" METALICA, ORDEN 7042 Y 7036.; FACTURAS: 20861, 20866 $6,468.75
95989 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017620 (1); COMPRA DE PEGAMENTO DE AZULEJO EN SACO DE 20 KG. Y ARENA AMARILLA, ORDEN 7041 Y 7143.; FACTURAS: 10716, 10721 $1,182.66
95989 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017620 (1); COMPRA DE PEGAMENTO DE AZULEJO EN SACO DE 20 KG. Y ARENA AMARILLA, ORDEN 7041 Y 7143.; FACTURAS: 10716, 10721 $378.35
95988 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220017618 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7159.; FACTURAS: 338 $850.00
95987 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220017616 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7158.; FACTURAS: 152 $850.00
95986 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220017610 (1); COMPRA DE CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO, ORDEN 7169.; FACTURAS: 1325 $4,123.90
95985 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017591 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO FINO Y EMULSION, ORDEN 2400, 4478.; FACTURAS: 39090, 39114, 39115, 39116 $226,682.83
95985 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017591 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO FINO Y EMULSION, ORDEN 2400, 4478.; FACTURAS: 39090, 39114, 39115, 39116 $140,200.53
95985 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017591 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO FINO Y EMULSION, ORDEN 2400, 4478.; FACTURAS: 39090, 39114, 39115, 39116 $14,835.00
95985 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017591 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO FINO Y EMULSION, ORDEN 2400, 4478.; FACTURAS: 39090, 39114, 39115, 39116 $9,832.50
95984 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220017585 (1); COMPRA DE 6 MEZCLADORAS PARA LAVABO ORDEN 7020.; FACTURAS: 27050 $827.31
95983 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017574 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA PORTATIL, ORDEN 6780.; FACTURAS: 53188 $2,576.00
95982 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FETIPSA, S.A. DE C.V. FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220017568 (1); COMPRA REFACCIONES; FACTURAS: 25025 $1,437.50
95981 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220017528 (1); COMPRA DE RETAPIZAR MOBILIARIO; FACTURAS: 2579 $4,830.00
95980 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017511 (1); COMPRA DE MILLARES LADRILLO DE LAMA GRANDE; FACTURAS: 8735 $8,239.75
95979 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017506 (1); SERVICIOS DE FUMINGACION POR AGO. 2009 OC. 1171 Y 1177; FACTURAS: 16234, 16237 $6,900.00
95979 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017506 (1); SERVICIOS DE FUMINGACION POR AGO. 2009 OC. 1171 Y 1177; FACTURAS: 16234, 16237 $1,656.00
95978 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220017485 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES; FACTURAS: 4249, 4202, 4315, 4318, 4316 $4,027.56
95978 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220017485 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES; FACTURAS: 4249, 4202, 4315, 4318, 4316 $16,762.52
95978 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220017485 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES; FACTURAS: 4249, 4202, 4315, 4318, 4316 $2,033.68
95978 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220017485 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES; FACTURAS: 4249, 4202, 4315, 4318, 4316 $239.89
95978 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220017485 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES; FACTURAS: 4249, 4202, 4315, 4318, 4316 $144.90
95977 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017474 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 533566, 529297 $382.54
95977 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017474 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 533566, 529297 $134.12
95976 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017368 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ORDEN 30.; FACTURAS: 11552 $53,666.67
95975 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220017330 (1); 30% DE SEGUNDO ANTICIPO KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5313.; FACTURAS: 6345 $4,695,499.28
95974 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017229 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6942.; FACTURAS: 30778 $1,561.70
95973 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016646 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 137090,136825,, 137682,137488,, 135006,134318, $38,185.51
95973 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016646 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 137090,136825,, 137682,137488,, 135006,134318, $17,908.23
95973 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016646 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 137090,136825,, 137682,137488,, 135006,134318, $20,463.49
95972 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 220016438 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION Y ANTICONGELANTE, ORDEN 1053.; FACTURAS: 3968, 3998, 4003 $12,075.00
95972 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 220016438 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION Y ANTICONGELANTE, ORDEN 1053.; FACTURAS: 3968, 3998, 4003 $8,625.00
95972 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 220016438 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION Y ANTICONGELANTE, ORDEN 1053.; FACTURAS: 3968, 3998, 4003 $32,223.00
1552 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR OPB2128 (5); MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 6395 $1,550.36
1551 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB2072 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1083 $999,300.00
1550 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2071 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-272/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1852 $1,093,400.00
1549 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR OPB2045 (5); COMPRA AMBULANCIAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNIPIO; FACTURAS: 1041,1042,1043, 1044,1045 $1,994,089.65
1549 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR OPB2045 (5); COMPRA AMBULANCIAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNIPIO; FACTURAS: 1041,1042,1043, 1044,1045 $1,329,393.10
294 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2001 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1694A $187,449.06
294 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2001 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1694A $-93,724.53
293 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1936 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0308 $89,243.86
293 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1936 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0308 $-26,773.16
292 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1935 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0307 $438,587.13
292 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1935 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0307 $-131,576.14
263 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB2047 (20); MATERIAL PARA EL CURSO DE ATLETISMO PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 8888 $700.92
262 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB2046 (20); MATERIAL PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC008 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 1369 $7,642.21
151 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB2129 (17); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-276/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0238 $194,999.37
150 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB2127 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS R33; FACTURAS: 2da OCTUBRE $5,345.50
149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB2126 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS R33; FACTURAS: 2da OCTUBRE $5,345.50
148 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB2125 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS R33; FACTURAS: 2da OCTUBRE $5,345.50
147 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB2124 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS R33; FACTURAS: 2da OCTUBRE $5,345.50
146 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2115 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-163/09; FACTURAS: 0153 $316,463.22
146 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2115 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-163/09; FACTURAS: 0153 $-94,938.97
145 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2049 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 0468 $151,854.31
145 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2049 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 0468 $-45,556.29
72 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB2086 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-230/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1799 $303,671.54
71 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CARJAU S.A. DE C.V CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB2021 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-034/09; FACTURAS: 2461 $1,845,493.73
71 Detalle Factura de click aquí 27/10/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CARJAU S.A. DE C.V CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB2021 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-034/09; FACTURAS: 2461 $-553,648.12
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $567.99
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $67.07
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $205.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $42.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $265.60
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $2,595.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $585.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $178.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $97.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $130.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $2,714.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $125.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $908.50
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $1,892.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $391.23
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $69.10
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $35.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $1,035.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $500.25
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $265.60
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $864.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $580.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $57.50
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $504.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $195.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $2,517.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $330.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $1,046.50
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $207.30
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $43.30
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $69.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $137.10
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $169.75
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $178.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $172.20
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $166.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $196.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $76.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $98.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $52.26
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $310.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $609.50
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $1,920.50
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $3,583.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $2,967.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $32.20
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $369.59
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $377.08
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $1,430.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $1,928.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $144.45
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $104.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $644.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $195.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $57.50
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $868.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $9.50
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $51.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $1,430.00
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $160.02
190788 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 $698.39
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $300.00
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $400.00
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $355.46
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $144.90
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $115.00
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $700.00
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $1,983.75
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $700.00
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $96.05
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $700.00
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $17.90
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $25.88
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $1,548.02
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $843.70
190787 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 $161.48
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $230.90
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $89.50
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $111.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $240.14
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $75.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $569.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $156.20
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $424.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $311.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $194.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $1,938.67
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $464.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $112.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $468.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $970.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $367.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $239.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $157.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $177.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $416.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $560.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $194.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $460.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $423.40
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $925.76
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $36.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $280.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $183.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $140.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $36.50
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $140.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $1,821.44
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $483.97
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $329.20
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $194.00
190785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 $860.00
190784 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018228 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7118 Y 7289.; FACTURAS: 114, 119 $2,726.88
190784 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018228 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7118 Y 7289.; FACTURAS: 114, 119 $181.55
190783 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220018225 (1); 32 SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO DEL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1314 $5,446.40
190782 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER.- CR 220018223 (1); CONDUCCION DE LA PROGRMACION DEL XII FESTIVAL INTERNAC. DE DANZA DEL 25 DE SEPT. AL 4 DE OCT. 2009; FACTURAS: 761 $10,350.00
190781 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018174 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO, ORDEN 7168.; FACTURAS: 931 $2,300.00
190780 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MUSEOS Y GALERIAS GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,521.52
190780 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $39.05
190780 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $172.33
190780 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $117.33
190780 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $8,182.80
190780 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $264.33
190779 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA.- CR 220018166 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $13,148.37
190779 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA.- CR 220018166 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,753.11
190779 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA.- CR 220018166 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $354.94
190778 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 11 JOFEMA, S.A. DE C.V. JOFEMA, S.A. DE C.V..- CR 220018165 (1); PAGO DE ASESORIA PARA LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA; FACTURAS: 0235 $5,175.00
190777 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES CORPORATIVO DAI, S.A. DE C.V. CORPORATIVO DAI, S.A. DE C.V..- CR 220018163 (1); PAGO DE LA REINSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD UBICADO EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: C - 1281 $4,266.50
190776 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ JESUS GARCIA RAMIREZ JESUS.- CR 220018161 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $13,002.60
190776 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ JESUS GARCIA RAMIREZ JESUS.- CR 220018161 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $354.95
190776 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GARCIA RAMIREZ JESUS GARCIA RAMIREZ JESUS.- CR 220018161 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,753.16
190775 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARROYO DOROTEO JOSEFINA ARROYO DOROTEO JOSEFINA.- CR 220018160 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,881.18
190775 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARROYO DOROTEO JOSEFINA ARROYO DOROTEO JOSEFINA.- CR 220018160 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $194.21
190775 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES ARROYO DOROTEO JOSEFINA ARROYO DOROTEO JOSEFINA.- CR 220018160 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $776.84
190774 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE.- CR 220018159 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,929.02
190774 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE.- CR 220018159 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $923.87
190774 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE.- CR 220018159 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $230.96
190773 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA SOTO HERMILO BARBA SOTO HERMILO.- CR 220018157 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $25,997.20
190773 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA SOTO HERMILO BARBA SOTO HERMILO.- CR 220018157 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $866.57
190773 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS BARBA SOTO HERMILO BARBA SOTO HERMILO.- CR 220018157 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,466.29
190772 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA CONTRERAS LEONARDO GARCIA CONTRERAS LEONARDO.- CR 220018154 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $18,543.70
190772 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS GARCIA CONTRERAS LEONARDO GARCIA CONTRERAS LEONARDO.- CR 220018154 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,472.49
190772 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA CONTRERAS LEONARDO GARCIA CONTRERAS LEONARDO.- CR 220018154 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $618.12
190771 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRELES MEDINA MANUELA MIRELES MEDINA MANUELA.- CR 220018150 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $198.81
190771 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS MIRELES MEDINA MANUELA MIRELES MEDINA MANUELA.- CR 220018150 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $795.24
190771 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MIRELES MEDINA MANUELA MIRELES MEDINA MANUELA.- CR 220018150 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,964.30
190770 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220018145 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, ORDEN 6472.; FACTURAS: 116192 $250,000.00
190769 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018143 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PALACIO MPAL. DEL 20/09/2009 AL 20/10/2009, ORDEN 5631.; FACTURAS: 684 $15,352.50
190768 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE.- CR 220018141 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,905.74
190768 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE.- CR 220018141 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $14,293.05
190768 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE.- CR 220018141 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $476.43
190767 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAYGOZA FLORES CRISTIAN JOEL RAYGOZA FLORES CRISTIAN JOEL.- CR 220018133 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
190766 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018131 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7103.; FACTURAS: 113 $11,749.55
190765 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES VILLEGAS MALDONADO ANA GABRIELA VILLEGAS MALDONADO ANA GABRIELA.- CR 220018130 (1); COMPRA DE 30 LAVABO ESTANDAR BLANCO CON ACCESORIOS, ORDEN 7050.; FACTURAS: 0050 $10,522.50
190764 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220018123 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION, ORDEN 6940.; FACTURAS: F85558 $62,008.00
190763 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CANO CHAVEZ RAMONA CANO CHAVEZ RAMONA.- CR 220018108 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 241484 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190762 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA NUÑEZ VERONICA GARCIA NUÑEZ VERONICA.- CR 220018107 (1); DEVOLUCION DEL 10% SOBRE POSTURA LEGAL DEL REMATE DEL 19 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $416.00
190761 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CABRERA EVANGELINA ALVAREZ CABRERA EVANGELINA.- CR 220018106 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $540.00
190760 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HUERTA HERNANDEZ VICTOR MANUEL HUERTA HERNANDEZ VICTOR MANUEL.- CR 220018105 (1); DEVOLCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170927 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190759 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BELMONTE SILVA LAURA RAQUEL BELMONTE SILVA LAURA RAQUEL.- CR 220018104 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165385 DEL DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $174.00
190758 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MONTES CANO JOSE RAMON MONTES CANO JOSE RAMON.- CR 220018103 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 241478 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190757 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES REGIDURIA 02 VAZQUEZ RAMIREZ PABLO VAZQUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 220018099 (1); RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DEL RASTRO DEL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1597 $9,126.40
190756 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SAMM PRINTING, S. DE R.L.M. SAMM PRINTING, S. DE R.L.M..- CR 220018093 (1); IMPRESION PARA SU DIFUSION Y DISTRIBUCION DE TRIPTICOS DE LA TRANSMISION DEL DENGUE; FACTURAS: 2221 $10,948.00
190755 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES.- CR 220018089 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,022.83
190755 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES.- CR 220018089 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,671.25
190755 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES.- CR 220018089 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $255.70
190754 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ JUAREZ JOSE ANTONIO GONZALEZ JUAREZ JOSE ANTONIO.- CR 220018076 (1); PRESENTACION GPO. QUEBRANTO EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 25 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0110 $11,500.00
190753 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEZA RIVERA HIRAM ABIF MEZA RIVERA HIRAM ABIF.- CR 220018075 (1); PRESENTACION DEL GPO. DE DANZA GINERCEO EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA DEL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0112 $11,500.00
190752 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VALDEZ GALINDO ROSA MARIA VALDEZ GALINDO ROSA MARIA.- CR 220018073 (1); PRESENTACION DE CETI DANZA Y PERFORMANCE DEL 2 DE OCT. 2009 EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA; FACTURAS: 0255 $11,500.00
190751 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION REGIDURIA 03 CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 220018060 (1); DIPLOMADO EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL 4 DE SEPT. AL 12 DE DIC. 2009; FACTURAS: 10147, 10146 $10,702.00
190751 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION REGIDURIA 03 CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 220018060 (1); DIPLOMADO EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL 4 DE SEPT. AL 12 DE DIC. 2009; FACTURAS: 10147, 10146 $10,702.00
190750 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RAZO HERRERA ROSAURA RAZO HERRERA ROSAURA.- CR 220018052 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 243661, 193348 Y 193531 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $24,567.00
190749 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR DE MERCADOS GONZALEZ CABRERA JULIO GONZALEZ CABRERA JULIO.- CR 220018027 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, DAÑOS 2009 $1,000.53
190749 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CABRERA JULIO GONZALEZ CABRERA JULIO.- CR 220018027 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, DAÑOS 2009 $7,476.23
190749 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CABRERA JULIO GONZALEZ CABRERA JULIO.- CR 220018027 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, DAÑOS 2009 $250.13
190748 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TOVAR JUAN JOSE TOVAR JUAN JOSE.- CR 220018019 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,969.62
190748 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TOVAR JUAN JOSE TOVAR JUAN JOSE.- CR 220018019 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $198.98
190748 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR DE MERCADOS TOVAR JUAN JOSE TOVAR JUAN JOSE.- CR 220018019 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $795.95
190747 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MENA IGNACIO RAMIREZ MENA IGNACIO.- CR 220018017 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,962.45
190747 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MENA IGNACIO RAMIREZ MENA IGNACIO.- CR 220018017 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $198.74
190747 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ MENA IGNACIO RAMIREZ MENA IGNACIO.- CR 220018017 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $794.99
190746 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO.- CR 220018011 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,466.54
190746 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO.- CR 220018011 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $249.81
190746 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO.- CR 220018011 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $992.24
190745 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER.- CR 220017410 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS PARA EL DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2547 $4,393.00
62 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR OPB2141 (19); 10 ESCOBAS PARA JARDIN TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 36129 $345.00
61 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR OPB2140 (19); 14 JUEGOS DE HERRAMIENTA PARA JARDIN TALLER HORTICULTURA URBANA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATO; FACTURAS: 39014 $1,080.31
60 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR OPB2139 (19); 14 CULTIVADOR 4 DIENTES, MANGO 54"PARA TALLER HORTICULTURA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 8736 $1,207.50
59 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMEIDA CEDILLO DAVID ELIAS ALMEIDA CEDILLO DAVID ELIAS.- CR OPB2138 (19); TOLDO ESTRUC. METALICA ACERO GALVANIZADO C/18 6 X 6 TALLER DE HORTICULTURA PROY. 140391DS013 LOMAS; FACTURAS: 1798 $7,560.00
58 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMPAÑIA MADERERA ZAMORA S.A. DE C.V. COMPAÑIA MADERERA ZAMORA S.A. DE C.V..- CR OPB2122 (19); PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROY. 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 0507 $4,601.43
57 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO ANTONIO LARA BRISEÑO SERGIO ANTONIO LARA BRISEÑO.- CR OPB2119 (19); 1ER PAGO TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROY. 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS.; FACTURAS: 05 $5,040.00
56 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2118 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0340 $277,688.51
56 Detalle Factura de click aquí 26/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2118 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0340 $-83,306.55
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $208.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $118.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $10.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $80.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $40.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $981.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $441.60
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $217.35
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $32.20
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $182.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $180.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $200.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $1,023.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $194.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $739.60
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $880.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $1,500.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $167.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $192.60
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $480.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $250.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $845.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $480.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $140.07
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190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $116.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $480.00
190744 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 $143.41
190743 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220018121 (1); ANTICIPO DE OCTUBRE DE 2009, POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6111 $2,500,000.00
190742 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CANO CHAVEZ RAMONA CANO CHAVEZ RAMONA.- CR 220018119 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 224826 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190741 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SILVA CARLOS SOCORRO SILVA CARLOS SOCORRO.- CR 220018117 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165388 Y 165387 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190740 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MONTES CANO MAGDALENA MONTES CANO MAGDALENA.- CR 220018116 (1); DEVOLCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 219151 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190739 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VIZCARRA CORONA MA. CONSUELO VIZCARRA CORONA MA. CONSUELO.- CR 220018102 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170928 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190738 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORNELAS RIVERA ADRIAN FRANCISCO ORNELAS RIVERA ADRIAN FRANCISCO.- CR 220018101 (1); DEVOLUCION DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS BASES DEL CONCURSO OPG REP EQP LP 186/09, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,500.00
190737 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ OLIVARES JUAN PABLO GONZALEZ OLIVARES JUAN PABLO.- CR 220018100 (1); DEVOLUCION DEL PAGO ERRONEO DEL FOLIO 373595 SIENDO EL CORRECTO 373594 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $540.00
190736 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LERMA MARTINEZ CAROLINA LERMA MARTINEZ CAROLINA.- CR 220018091 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA KY SEPARACION DE RESIDUOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0205 $10,982.50
190735 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018084 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 858 Y 857.; FACTURAS: 780,843,782,852,, 858,781,844,783, $268,083.40
190735 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018084 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 858 Y 857.; FACTURAS: 780,843,782,852,, 858,781,844,783, $144,491.75
190734 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN.- CR 220018083 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 306558 Y 226944 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190733 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION REGIDURIA 03 GONZALEZ VALLADOLID OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID OSCAR JESUS.- CR 220018067 (1); DISEÑO E IMPRESION DE 1500 INFORMES REFERENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS D/LA REG. LAURA CORTES; FACTURAS: 652 $10,263.75
190732 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS RANGEL MEDINA MARCELA RANGEL MEDINA MARCELA.- CR 220018066 (1); CENA P/100 PERSONAS P/LA DELEGACION DE LOS ANGELES CALIFORNIA PRESENTACION DEL CUNSUL DE U.S.A.; FACTURAS: 057 $8,625.00
190731 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220018059 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4.; FACTURAS: 45676 $50,175.65
190729 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HARO BAYARDO RAFAELA HARO BAYARDO RAFAELA.- CR 220018053 (1); DEVOLUCION P/PAGO DOBLE D/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR CONVENIO CONCERTACION REE-DM/33/2004; FACTURAS: RECIBO $4,096.00
190728 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018024 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6840, 7178 Y 7287.; FACTURAS: 111, 115, 120 $3,402.63
190728 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018024 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6840, 7178 Y 7287.; FACTURAS: 111, 115, 120 $105.80
190728 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018024 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6840, 7178 Y 7287.; FACTURAS: 111, 115, 120 $171.81
190727 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES TURISTICAS PAGINA UNO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES TURISTICAS PAGINA UNO, S.A. DE C.V..- CR 220018023 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN LA REVISTA AEROPUERTO TAMAÑO MEDIA CARTA, ORDEN 7074.; FACTURAS: 0008 $67,620.00
190726 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220017994 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 6300.; FACTURAS: 162 $7,705.00
190725 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220017972 (1); SERVICIO DE LAVADO DE CARBURADOR, ORDEN 6991.; FACTURAS: 6523 $1,349.99
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $931.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $50.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $50.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $28.75
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $52.90
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $672.10
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $463.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $1,518.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $32.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $121.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $336.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $2,530.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $216.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $200.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $57.46
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $50.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $550.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $86.25
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $463.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $1,380.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $322.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE GLOSA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $120.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $280.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $140.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $1,380.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $50.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $830.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $1,840.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $115.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $40.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $60.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $168.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $47.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $195.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $56.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $622.80
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $49.60
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $280.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $1,667.50
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $50.00
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $333.60
190724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 $40.78
190723 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO.- CR 220017495 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE INHUMACION DEL CADAVER DE ANACLETO HERNANDEZ DIAZ; FACTURAS: RECIBO $263.00
190718 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018215 (1); FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12296 $3,028,335.00
190718 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018215 (1); FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12296 $2,888,414.00
190717 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLARRUEL ESCOBEDO JESUS VILLARRUEL ESCOBEDO JESUS.- CR 220018050 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 193691 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190716 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220017976 (1); PRESENTACIONES IMPROVISACIONES DE TRANSITO EN VIA PUBLICA DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0031 $11,500.00
95971 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1953 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1330 $671,669.17
95971 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1953 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1330 $-201,500.75
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $517.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $2,119.07
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $770.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $1,725.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $8,797.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $770.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $2,058.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $138.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $3,220.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $632.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $518.88
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $770.50
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $1,334.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $1,196.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $6,601.12
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $770.50
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $3,841.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $460.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $1,230.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $6,037.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
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95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $839.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $770.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $770.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $1,115.50
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $483.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95970 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 $920.00
95969 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 $1,989.50
95969 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 $862.50
95969 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 $638.25
95969 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 $741.75
95969 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 $638.25
95969 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 $638.25
95969 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 $741.75
95968 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221821 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 30709 $1,771.00
95967 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018175 (1); PAGO DE LA DIFERENCIA CAMBIARIA EN LA ORDEN DE COMPRA 4499 APROBADO POR LA COMISION DE ADQUISICIONES; FACTURAS: 5246 $769,774.40
95966 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018062 (1); COMPRA DE VINOS Y LICORES, ORDEN 7216.; FACTURAS: 1641 $50,466.19
95965 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220017998 (1); SERVICIO DE TAPIZAR ASIENTO Y REPARAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6956, 6957 $1,092.50
95965 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220017998 (1); SERVICIO DE TAPIZAR ASIENTO Y REPARAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6956, 6957 $1,092.50
95964 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017966 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA P/MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS, MES SEPTIEMBRE/09, ORDEN 4475.; FACTURAS: 3534 $17,116.81
95963 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA, S.A. DE C.V. GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA, S.A. DE C.V..- CR 220017964 (1); COEDICION DEL LIBRO ENCUENTROS EN GUADALAJARA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1622.; FACTURAS: 7596 $327,520.00
95962 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220017959 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ESCENARIO Y PLANTA DE LUZ EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4154 $11,500.00
95961 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017930 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 6799 Y 7058.; FACTURAS: 0854, 0865 $218.50
95961 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017930 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 6799 Y 7058.; FACTURAS: 0854, 0865 $425.50
95960 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017899 (1); REPARACION PARA IMPRESORA HP LASER DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 21977 $552.00
95959 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220017896 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD, ORDEN 5764 Y 4223.; FACTURAS: 17315, 17522 $31,347.85
95959 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220017896 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD, ORDEN 5764 Y 4223.; FACTURAS: 17315, 17522 $62,141.40
95958 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017888 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3666, 3712, 3597 $694.76
95958 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017888 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3666, 3712, 3597 $694.76
95958 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017888 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3666, 3712, 3597 $7,339.03
95957 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017862 (1); COMPRA DE REFACCION DE MONITOR CARDIACO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 9302 $2,182.12
95956 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017861 (1); IMPRESION URGENTE P/DIFUSION Y DISTRIBUCION DE 20,000 TRIPTICOS Y 3,000 POSTERS "CUIDADO UN ENEMIGO; FACTURAS: 2142 $23,678.50
95955 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220017664 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3324,3325, 3310,3313,3305, 3290,3279,3278, 3298 $1,380.00
95955 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220017664 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3324,3325, 3310,3313,3305, 3290,3279,3278, 3298 $5,520.00
95955 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220017664 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3324,3325, 3310,3313,3305, 3290,3279,3278, 3298 $5,520.00
95955 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220017664 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3324,3325, 3310,3313,3305, 3290,3279,3278, 3298 $2,760.00
95954 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220017663 (1); SERVICIO DE TORRETA NUEVA ADQUIRIR E INSTALAR, ORDEN 6122.; FACTURAS: 30611 $6,325.00
95953 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220017659 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 85% DE PRESTACIONES (EXENTOS) POR AGO. 2009; FACTURAS: 1448, 1459 $239,434.80
95952 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017609 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, ORDEN 6301.; FACTURAS: G 1118 $10,293.95
95951 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220017526 (1); COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS; FACTURAS: 6266 $1,201.75
95950 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220017430 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6480.; FACTURAS: 83977 $3,084.58
95949 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220017426 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMAS, ORDEN 6717.; FACTURAS: 0215 $4,696.60
95948 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220017425 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2508, 2507, 2509, 2511, 2512, 2515 $2,254.00
95948 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220017425 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2508, 2507, 2509, 2511, 2512, 2515 $1,897.50
95948 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220017425 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2508, 2507, 2509, 2511, 2512, 2515 $1,265.00
95948 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220017425 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2508, 2507, 2509, 2511, 2512, 2515 $345.00
95947 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220017422 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, EN MERCADO DE ABASTOS, ORDEN 1180.; FACTURAS: 1609 $9,763.50
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $1,943.50
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $506.00
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $193.20
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $1,667.50
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95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
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95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $289.80
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $1,667.50
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $920.00
95946 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 $5,060.00
95945 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017407 (1); COMPRA DE P.T.R. 2" Y PALAS CARBONERAS, ORDEN 6576 Y 6892.; FACTURAS: 20798, 20859 $8,243.78
95945 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017407 (1); COMPRA DE P.T.R. 2" Y PALAS CARBONERAS, ORDEN 6576 Y 6892.; FACTURAS: 20798, 20859 $4,624.73
95944 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A $132.48
95944 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A $352.18
95944 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A $5,170.64
95944 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A $3,009.90
95944 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A $1,117.11
95944 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A $18,601.25
95944 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A $20,156.66
95944 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A $1,062.09
95943 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017174 (1); COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6824.; FACTURAS: 30600 $5,468.25
95942 Detalle Factura de click aquí 23/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DESARROLLO URBANO FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220016470 (1); COMPRA DE 6 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 6217.; FACTURAS: M 100212 $14,572.80
190713 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017952 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE/09 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,020,680.48
190712 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 $3,461.50
190712 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 $4,426.35
190712 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 $1,099.40
190712 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 $10,162.55
190712 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 $3,244.15
190712 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 $1,201.75
190712 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 $3,420.10
190711 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847 $3,680.00
190710 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10063 $9,100.44
190709 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 $1,725.00
190709 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 $575.00
190709 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 $8,533.00
190709 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 $1,955.00
190709 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 $10,752.50
190709 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 $10,258.00
190709 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 $1,725.00
190708 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTIDA TERRIQUEZ JUAN CARLOS PARTIDA TERRIQUEZ JUAN CARLOS.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72 $5,474.00
190707 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 $272.00
190707 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 $80.00
190707 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 $1,955.00
190707 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 $80.00
190707 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 $64.00
190707 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 $112.00
190706 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 $396.75
190706 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 $70.00
190706 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 $308.66
190706 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 $56.00
190706 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 $3,373.03
190706 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 $112.00
190703 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018065 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ALBERCA EN BASE 3; FACTURAS: 7399 $1,350.00
190703 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018065 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ALBERCA EN BASE 3; FACTURAS: 7399 $430.00
190702 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO KODAK MEXICANA, S.A. DE C.V. KODAK MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220018056 (1); REPARACION DE UN SCANNER; FACTURAS: 5019 $4,088.78
190701 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ SANCHEZ ALFREDO LOPEZ SANCHEZ ALFREDO.- CR 220018049 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13640 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190700 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZEPEDA ORNELAS GENOVEVA ZEPEDA ORNELAS GENOVEVA.- CR 220018048 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 204945 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190699 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ MAGAÑA ENRIQUE MARTINEZ MAGAÑA ENRIQUE.- CR 220018047 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 203184 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190698 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ TORRES SALVADOR MARTINEZ TORRES SALVADOR.- CR 220018046 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 5628 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $1,095.00
190697 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PRECIADO LOPEZ JOHANNA JAZMIN PRECIADO LOPEZ JOHANNA JAZMIN.- CR 220018044 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 243654 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190696 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN.- CR 220018043 (1); DEVOLUCION DE LAS LCIES. MPALES. NO. 227579 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190695 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DE LA CRUZ MAGDALENA PABLO DE LA CRUZ MAGDALENA PABLO.- CR 220018042 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170929 Y 237948 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190694 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA HERNANDEZ MARTHA GARCIA HERNANDEZ MARTHA.- CR 220018041 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 246222 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190693 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ SANCHEZ SALVADOR LOPEZ SANCHEZ SALVADOR.- CR 220018040 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 240963 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190692 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GONZALEZ MARIA CRUZ JIMENEZ GONZALEZ MARIA CRUZ.- CR 220018039 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170983 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190691 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEDINA GONZALEZ ISABEL MEDINA GONZALEZ ISABEL.- CR 220018038 (1); DEVOLUCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 193692 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190690 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ COSS Y LEON MIGUEL MARTINEZ COSS Y LEON MIGUEL.- CR 220018036 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 72706 DEL 2009; FACTURAS: RECIBO $148.00
190689 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ ARRAÑAGA ALFONSO JIMENEZ ARRAÑAGA ALFONSO.- CR 220018035 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13655 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190688 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO.- CR 220018034 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 228804 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190687 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO.- CR 220018031 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,964.50
190687 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO.- CR 220018031 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $243.89
190687 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR PADRON Y LICENCIAS LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO.- CR 220018031 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $975.57
190686 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SERCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SERCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018030 (1); PRESENTACION DE LA DJ KIM ANN FOXMAN EL 25 DE JULIO/2009, EN EVENTO CULTURAL EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1565 $11,500.00
190685 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ENRIQUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS ENRIQUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS.- CR 220018029 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.170850 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190684 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BERUMEN GASPAR JESSICA YADIRA BERUMEN GASPAR JESSICA YADIRA.- CR 220018026 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.303891 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190683 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA DE ALBA SUAREZ DIONISIA GARCIA DE ALBA SUAREZ DIONISIA.- CR 220018022 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.170860 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190682 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VALENCIA MENDOZA CLARA OFELIA VALENCIA MENDOZA CLARA OFELIA.- CR 220018015 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.170930 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190681 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220018013 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS EVENTO FESTIVAL SALIENDO AL PARQUE DEL 3 DE OCT. 2009; FACTURAS: 1110 $5,685.60
190680 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ACEVES JUANA ACEVES JUANA.- CR 220018010 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $399.16
190680 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES JUANA ACEVES JUANA.- CR 220018010 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,993.70
190680 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES JUANA ACEVES JUANA.- CR 220018010 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $99.79
190679 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS ARANDA MEDINA AURORA ARANDA MEDINA AURORA.- CR 220018009 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARREOLA MARTINEZ J. ROSARIO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $524.94
190679 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARANDA MEDINA AURORA ARANDA MEDINA AURORA.- CR 220018009 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARREOLA MARTINEZ J. ROSARIO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,254.68
190679 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARANDA MEDINA AURORA ARANDA MEDINA AURORA.- CR 220018009 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARREOLA MARTINEZ J. ROSARIO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $130.84
190678 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO.- CR 220018005 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 31/AGOSTO/; FACTURAS: OFICIO $8,228.31
190678 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO.- CR 220018005 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 31/AGOSTO/; FACTURAS: OFICIO $822.00
190678 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO.- CR 220018005 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 31/AGOSTO/; FACTURAS: OFICIO $204.88
190678 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO.- CR 220018005 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 31/AGOSTO/; FACTURAS: OFICIO $7,405.48
190677 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SALUD MUNICIPAL CONTRERAS FLORES TERESITA CONTRERAS FLORES TERESITA.- CR 220018004 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,200.00
190677 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SALUD MUNICIPAL CONTRERAS FLORES TERESITA CONTRERAS FLORES TERESITA.- CR 220018004 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $134.91
190676 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ENRIQUEZ RODRIGUEZ LOURDES CRISTINA ENRIQUEZ RODRIGUEZ LOURDES CRISTINA.- CR 220017997 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.165398 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190675 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN.- CR 220017996 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 13633 Y 244170 DEL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190674 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GASPAR GARIBAY ROSA MARIA GASPAR GARIBAY ROSA MARIA.- CR 220017993 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 298644 Y 298635 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009, DECRETO 22633/; FACTURAS: RECIBO $296.00
190673 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA TORRES AMELIA GARCIA TORRES AMELIA.- CR 220017992 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.297274 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190672 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CARRILLO CLAUDIA GONZALEZ CARRILLO CLAUDIA.- CR 220017987 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.312271 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190671 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARISCAL ROMERO OLIVIA MARISCAL ROMERO OLIVIA.- CR 220017980 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.219503 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190670 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SOLIS BARAJAS MARIA GUADALUPE SOLIS BARAJAS MARIA GUADALUPE.- CR 220017978 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES NO.13641 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009; FACTURAS: RECIBO $148.00
190669 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARISCAL ROMERO SALVADOR MARISCAL ROMERO SALVADOR.- CR 220017975 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES NO.201325 Y 201326 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009; FACTURAS: RECIBO $296.00
190668 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR ADM B PATRIMONIALES CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220017974 (1); SUSCRIPICION TRIMESTRAL EN EL PERIODICO PUBLICO DEL 25 DE SEPT. AL 24 DE DIC. 2009; FACTURAS: 424597 $550.00
190667 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CAPACITACION Y DESARROLLO RENTABLE DEL TALENTO, S.C. CAPACITACION Y DESARROLLO RENTABLE DEL TALENTO, S.C..- CR 220017971 (1); CERTIFICACION EN LA NORMA DE ADMINSTRATICION DE LA CAPACITACION DE OCT. A DIC. 2009; FACTURAS: 573 $8,625.00
190666 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220017969 (1); RENTA DE AUDIO Y ESTRUCTURAS, EVENTO XII FERIA INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA EL 03/OCT/2009; FACTURAS: 869 $11,500.00
190665 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220017968 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y TARIMA EL 03 DE OCTUBRE DE 2009 EN EL EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0043 $5,750.00
190664 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017967 (1); SERVICIO DE TOLDOS Y SILLAS PLEGABLES EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2009 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 829 $10,005.00
190663 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FERNANDEZ LOPEZ ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ ERNESTO.- CR 220017962 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 780/09 OFICIO 1168/09; FACTURAS: RECIBO $2,137.75
190662 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FERNANDEZ WATANABE ERNESTO FERNANDEZ WATANABE ERNESTO.- CR 220017961 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 781/09 OFICIO 1169/09; FACTURAS: RECIBO $3,354.00
190661 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BASURTO DIAZ SERAFIN BASURTO DIAZ SERAFIN.- CR 220017958 (1); DEVOLUCION DEL DUPLICADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GDL. DEL 2005 AL 2009 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $910.50
190660 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ FLORES IGNACIO SANCHEZ FLORES IGNACIO.- CR 220017957 (1); DEVOLUCION DEL CUPLICADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GDL. DEL 2004 AL 2009 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,208.00
190659 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CHAVEZ SANCHEZ JAIME CHAVEZ SANCHEZ JAIME.- CR 220017956 (1); DEVOLUCION DE LAS BASES DEL CONCURSO OP REP EQP LP184/2009 ZONOA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,500.00
190658 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARCHENA ARCINIEGA JOSE CRUZ MARCHENA ARCINIEGA JOSE CRUZ.- CR 220017955 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 308651 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $280.00
190657 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220017926 (1); PRESENTACION DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES EN LA VIA RECREATIVA EL 04 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 0226 $11,500.00
190656 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES TORRES BRISEÑO RIGOBERTO TORRES BRISEÑO RIGOBERTO.- CR 220017903 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,340.55
190655 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL RUF ORGANIZACION, S.A. RUF ORGANIZACION, S.A..- CR 220017902 (1); SERVICIO PARA ARCHIVEROS, ORDEN 7088.; FACTURAS: G 7260 $10,920.63
190654 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES GUZMAN LARA GILBERTO GUZMAN LARA GILBERTO.- CR 220017901 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $560.00
190654 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES GUZMAN LARA GILBERTO GUZMAN LARA GILBERTO.- CR 220017901 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $175.96
190653 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES DE LOS SANTOS DURAN TANIA JANETTE DE LOS SANTOS DURAN TANIA JANETTE.- CR 220017897 (1); PAGO DE FINIQUITO POR BAJA DE RIZO PEREZ JUAN MANUEL POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 24/AGOSTO/09; FACTURAS: OFICIO $885.72
190652 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES FIERROS MORALES RODRIGO FABIAN FIERROS MORALES RODRIGO FABIAN.- CR 220017895 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $800.00
190652 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES FIERROS MORALES RODRIGO FABIAN FIERROS MORALES RODRIGO FABIAN.- CR 220017895 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $378.05
190651 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES ROSALES GARCIA FRANCISCA ROSALES GARCIA FRANCISCA.- CR 220017892 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $320.00
190651 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES ROSALES GARCIA FRANCISCA ROSALES GARCIA FRANCISCA.- CR 220017892 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $191.32
190650 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ ADALID MARQUEZ GONZALEZ ADALID.- CR 220017887 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,279.21
190650 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ ADALID MARQUEZ GONZALEZ ADALID.- CR 220017887 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $269.99
190650 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ ADALID MARQUEZ GONZALEZ ADALID.- CR 220017887 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $53.95
190649 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES CAJERO RIVERA MARIA CONCEPCION CAJERO RIVERA MARIA CONCEPCION.- CR 220017883 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,200.00
190649 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES CAJERO RIVERA MARIA CONCEPCION CAJERO RIVERA MARIA CONCEPCION.- CR 220017883 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $134.91
190648 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CALDERON VELASCO PATRICIA MONSERRAT CALDERON VELASCO PATRICIA MONSERRAT.- CR 220017864 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,165.22
190647 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO.- CR 220017863 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,642.82
190647 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO.- CR 220017863 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $264.24
190647 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO.- CR 220017863 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $65.26
190646 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220017788 (1); NOVILLADAS DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 207 $4,689.65
190645 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220017699 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 308 $4,689.65
190643 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO TENE DANIEL ASCENCIO TENE DANIEL.- CR 220017582 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,948.92
190643 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ASCENCIO TENE DANIEL ASCENCIO TENE DANIEL.- CR 220017582 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $362.76
190643 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO TENE DANIEL ASCENCIO TENE DANIEL.- CR 220017582 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $89.59
190642 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016975 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES DE DIFUSION PARA EVENTO "ARTE POR LA TIERRA, GUADALAJARA 2009"; FACTURAS: F 85517 $6,126.15
190642 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016975 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES DE DIFUSION PARA EVENTO "ARTE POR LA TIERRA, GUADALAJARA 2009"; FACTURAS: F 85517 $3,673.85
190641 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VILLA MARINA BETZABET CHAVEZ VILLA MARINA BETZABET.- CR 220015309 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,122.63
95941 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2028 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0673 $210,100.01
95941 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2028 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0673 $-63,030.00
95940 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1962 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0672 $42,249.78
95940 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1962 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0672 $-12,674.93
95939 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB1800 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-303/08; FACTURAS: 085 $128,202.72
95938 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1550 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1265 $266,745.00
95938 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1550 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1265 $-80,327.37
95937 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 $2,374.75
95937 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 $230.00
95937 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 $175.00
95937 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 $1,090.89
95937 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 $230.00
95937 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 $584.66
95936 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56902, 56907, 56908, 56911, 56916 $1,669.80
95936 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56902, 56907, 56908, 56911, 56916 $1,992.05
95936 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56902, 56907, 56908, 56911, 56916 $322.00
95936 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56902, 56907, 56908, 56911, 56916 $1,004.97
95936 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56902, 56907, 56908, 56911, 56916 $322.00
95935 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 $579.60
95935 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 $1,670.19
95935 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 $322.00
95935 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 $2,185.00
95935 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 $322.00
95935 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 $2,511.83
95935 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 $562.95
95935 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 $959.10
95934 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14634, 14635, 14639, 14658 $8,952.20
95934 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14634, 14635, 14639, 14658 $4,738.00
95934 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14634, 14635, 14639, 14658 $1,293.75
95934 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14634, 14635, 14639, 14658 $449.70
95933 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145947, 145963, 146522, 146807, 146997 $2,312.03
95933 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145947, 145963, 146522, 146807, 146997 $1,092.51
95933 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145947, 145963, 146522, 146807, 146997 $2,312.03
95933 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145947, 145963, 146522, 146807, 146997 $1,092.50
95933 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145947, 145963, 146522, 146807, 146997 $3,067.06
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $1,769.06
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $596.64
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $1,744.69
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $2,144.23
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $2,404.13
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $1,824.27
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $1,826.56
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $1,895.56
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $1,851.42
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $417.45
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $402.36
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $980.88
95932 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 $1,041.04
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $9,354.38
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $1,414.50
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $3,608.90
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $5,290.18
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $444.82
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $10,193.87
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $3,763.62
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $4,600.00
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $9,693.63
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $8,917.38
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $8,862.08
95931 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 $4,646.18
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $299.00
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $1,026.46
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $542.00
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $471.50
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $471.50
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $102.00
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $269.99
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $2,242.50
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $210.55
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $2,522.98
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $471.50
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $9,000.00
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $1,347.50
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $2,829.00
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $476.33
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $588.80
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $322.00
95930 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 $362.25
95929 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2067, 2076, 2077 $2,979.65
95929 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2067, 2076, 2077 $408.25
95929 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2067, 2076, 2077 $253.00
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $339.25
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $2,134.40
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $281.75
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $281.75
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $281.75
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $1,587.12
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $529.00
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $281.75
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $1,174.50
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $1,247.75
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $1,235.22
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $414.00
95928 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 $281.75
95927 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 $1,368.50
95927 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 $3,597.80
95927 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 $679.93
95927 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 $4,839.52
95927 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 $1,915.90
95927 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 $2,116.00
95927 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 $2,595.89
95927 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 $730.82
95927 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 $3,468.51
95926 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 $731.77
95926 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 $0.01
95926 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 $731.77
95926 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 $5,849.26
95926 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 $2,875.00
95926 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 $961.77
95926 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 $1,909.23
95926 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 $1,909.23
95925 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5838, 5867, 5868 $6,776.03
95925 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5838, 5867, 5868 $977.50
95925 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5838, 5867, 5868 $1,544.50
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $4,600.00
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $655.06
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $876.87
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $500.25
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $402.50
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $977.50
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $719.22
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $287.50
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $747.50
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $2,000.93
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $615.75
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $1,203.72
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $817.88
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $832.27
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $584.20
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $598.00
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $1,955.00
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $2,964.70
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $1,495.00
95924 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, $881.55
95923 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221790 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1870, 1871, 1872 $1,311.00
95923 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221790 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1870, 1871, 1872 $1,311.00
95923 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221790 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1870, 1871, 1872 $1,311.00
95922 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221779 (1); REPARACION DE ENGRASADORA DEL AREA DE ENGRASADO TALLER PATRIA; FACTURAS: 1040 $1,955.00
95921 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1836 $3,668.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,391.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,138.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,391.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,138.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,391.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,138.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,138.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,138.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,138.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,138.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,138.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,391.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,391.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,138.50
95920 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 $1,391.50
95919 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018081 (1); SUMINISTRO DE 258 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 621397 $1,148.10
95918 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018069 (1); SUMINISTRO DE 855 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 620351 $3,804.75
95917 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018068 (1); SUMINISTRO DE 507 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 621757 $2,256.15
95916 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220018001 (1); VIATICOS ERNESTO RIVERA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2009 Y DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: 2211 $10,976.80
95915 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220017990 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 317 $19,639.70
95914 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220017989 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 119 $20,061.75
95913 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 $1,112.50
95913 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 $645.25
95913 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 $4,160.75
95913 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 $854.40
95913 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 $1,223.75
95913 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 $1,143.65
95912 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220017953 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292; FACTURAS: 367 $36,375.65
95911 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017951 (1); REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 2033 $9,832.50
95910 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017950 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 2032 $9,775.00
95909 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017949 (1); SERVICIOS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2051 $6,786.15
95908 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017948 (1); SERVICIO PARA COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 2053 $6,808.00
95907 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017947 (1); TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EQUIPO DEL ASTA DE LA BANDERA; FACTURAS: 1824 $8,280.00
95906 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017941 (1); SERVICIO DEL AIRE ACONDICIOINADO DE SERVS. MPALES.; FACTURAS: 2052 $7,929.25
95905 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017937 (1); SERVICIO DE MONITOREO DEL TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO DE LA UND. MED. DR. FCO. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 11733 $4,600.00
95904 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017933 (1); REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO EN PUERTA DE BAÑO E/PALACIO; FACTURAS: 0123 $1,495.00
95903 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220017929 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 81113 $9,832.50
95902 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220017925 (1); COMPRA DE BATERIAS AA Y AAA; FACTURAS: 1309938 $7,627.95
95901 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017898 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0130, 0132 $10,315.50
95901 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017898 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0130, 0132 $10,315.50
95900 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220017880 (1); SERVICIO DE ILUMINACION E ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA EVENTO EN LA LARVA DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1775 $11,500.00
95899 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017875 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24223, 24185 $3,019.98
95899 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017875 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24223, 24185 $3,112.00
95898 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220017871 (1); SERVICIO DE TOLDO PARA EL EVENTO EN JUAREZ Y FEDERALISMO EL 6., 13, 20 Y 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1774 $11,500.00
95897 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017865 (1); ELABORACION DE PAPELERIA PERSONALIZADA PARA PDTE. MPAL. INTERINO; FACTURAS: 4653 $8,337.50
95896 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220017787 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6487, 6334 Y 6320.; FACTURAS: 5359, 5373, 5374 $4,974.90
95896 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220017787 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6487, 6334 Y 6320.; FACTURAS: 5359, 5373, 5374 $18,510.40
95896 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220017787 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6487, 6334 Y 6320.; FACTURAS: 5359, 5373, 5374 $5,133.00
95895 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017697 (1); COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 7107..; FACTURAS: 37169 $1,763.07
95893 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017694 (1); COMPRA DE 15 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS, ORDEN 6945.; FACTURAS: 1958 $737.96
95892 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220017657 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 129522 $3,937.60
95886 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220017624 (1); 200 CARTELES IMPRESOS EVENTO 2DA. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA Y 12 IMPRESOS DE SEPARACION DE RESIDUOS; FACTURAS: 3599 $2,530.00
95885 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017614 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT/09; FACTURAS: OFICIO $5,775.04
95884 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220017613 (1); CURSO DE SUPERACION PERSONAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3246 $26,484.50
95883 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017596 (1); BOLETO P/ERICK GONZALO PALOMARES AL SEMINARIO NEGOCIACION Y GESTION DE CONFLICTOS EN MEXICO; FACTURAS: 1393649481154, A31PKF $1,450.57
95883 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017596 (1); BOLETO P/ERICK GONZALO PALOMARES AL SEMINARIO NEGOCIACION Y GESTION DE CONFLICTOS EN MEXICO; FACTURAS: 1393649481154, A31PKF $2,220.94
95882 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017595 (1); BOLETO P/CARLOS SALINAS AL SEMINARIO NEGOCIACION Y GESTION DE CONFLICTOS EN MEXICO; FACTURAS: 1393649481153, A31PKF $2,220.94
95882 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017595 (1); BOLETO P/CARLOS SALINAS AL SEMINARIO NEGOCIACION Y GESTION DE CONFLICTOS EN MEXICO; FACTURAS: 1393649481153, A31PKF $1,450.57
95881 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017588 (1); BOLETO P/JUAN CARLOS VEZZULLA A GDL. P/ASISITR AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45588, 1393649481125 $20,264.78
95881 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017588 (1); BOLETO P/JUAN CARLOS VEZZULLA A GDL. P/ASISITR AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45588, 1393649481125 $115.00
95880 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017583 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE REYES P/ATENDER LA INVITACION DE GUILLERMO PEÑALOZA EN NUEVA YORK; FACTURAS: 45785, 1323649540591 $115.00
95880 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017583 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE REYES P/ATENDER LA INVITACION DE GUILLERMO PEÑALOZA EN NUEVA YORK; FACTURAS: 45785, 1323649540591 $6,032.50
95879 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220017569 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 114127 $193.00
95879 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220017569 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 114127 $1,119.40
95879 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220017569 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 114127 $8,831.68
95878 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017538 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009 EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO; FACTURAS: 1963 $9,528.56
95877 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220017523 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PLANATA DE LUZ DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 4139 $11,500.00
95876 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA.- CR 220017517 (1); RECARGAS A EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO, PRUEBA HIDROSTATICA; FACTURAS: 12945 $4,945.00
95875 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220017507 (1); 68 MANTAS O LONAS IMPRESAS P/DIFUSION DE LOS TALLERES Y CONFERENCIAS MAGNAS DE IX CONGRESO NACIONAL; FACTURAS: 10778 $10,886.59
95874 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017504 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 3242 $5,919.94
95873 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220017503 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL MES DE OCT. 2009; FACTURAS: 587 $5,635.00
95872 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PARQUES Y JARDINES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017490 (1); COMPRA DE PARES DE BOTAS; FACTURAS: 28323 $227,470.00
95870 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017486 (1); COMPRA DE TRAMO CANALETA 2 VIAS; FACTURAS: 19833 $464.89
95869 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220017480 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE LA CAMPAÑA DESCUENTO POR PAGO DEL PREDIAL; FACTURAS: 3027 $9,142.50
95868 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220017479 (1); PAPELERIA PARA USO DE LOS EXPOSITORES EN LA REALIZACION DE L/TALLERES DEL IX CONGRESO NAC. MEDIACION; FACTURAS: 80277 $3,995.04
95867 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017477 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1004 $53,820.00
95866 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220017476 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL 16 DE SEPT. 2009 AL 30 MZO. 2010; FACTURAS: 9327 $1,000.00
95865 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017475 (1); COMPRA DE ABARROTES OC. 6903 Y 7025; FACTURAS: 1627, 1635 $239.98
95865 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017475 (1); COMPRA DE ABARROTES OC. 6903 Y 7025; FACTURAS: 1627, 1635 $3,321.90
95864 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220017353 (1); SERVICIO DE ILUMINACION FIESTAS PATRIA MES DE SEPTIEMBRE, AUDIO Y VIDEO EN SALON FIESTA AMERICANA; FACTURAS: 7658, 7660 $71,300.00
95864 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220017353 (1); SERVICIO DE ILUMINACION FIESTAS PATRIA MES DE SEPTIEMBRE, AUDIO Y VIDEO EN SALON FIESTA AMERICANA; FACTURAS: 7658, 7660 $73,600.00
95863 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220017339 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO, ORDEN 6787.; FACTURAS: 1324 $24,943.50
95862 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017338 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR DEL TABLERO A PLANTA DE EMERGENCIA; FACTURAS: 11760 $80,500.00
95861 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220017331 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROLLOS TAMAÑO JUMBO, ORDEN 6841.; FACTURAS: 8821 $1,791.13
95860 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220017329 (1); COMPRA DE RELOJ CHECADOR RECEPTOR DE DOCUMENTOS 5 DIGITOS, ORDEN 1990.; FACTURAS: 05409 $10,637.50
95859 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220017327 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6236.; FACTURAS: D 031066 $77,510.00
95858 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017321 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL, ORDEN 6532.; FACTURAS: 23260 $807.30
95857 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017316 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6727, 6762 Y 6808.; FACTURAS: 8717, 8718, 8729 $2,125.20
95857 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017316 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6727, 6762 Y 6808.; FACTURAS: 8717, 8718, 8729 $8,898.70
95857 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017316 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6727, 6762 Y 6808.; FACTURAS: 8717, 8718, 8729 $690.00
95856 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017314 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO, ORDEN 5580.; FACTURAS: 2111 $27,564.35
95855 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220017310 (1); COMPRA DE GUANTES RAPPEL Y DE CARNAZA, ORDEN 3313.; FACTURAS: 11358 $9,656.55
95854 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220017309 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 5982.; FACTURAS: 33835 $60,502.11
95853 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220017297 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 88048 $21,049.60
95852 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220017288 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 6761.; FACTURAS: 78744 $14,950.00
95851 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017258 (1); COMPRA DE ARENA AMARILLA, ORDEN 6678.; FACTURAS: 20837 $674.61
95850 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017257 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, ORDEN 4677 Y 3631.; FACTURAS: 10684, 10690 $5,678.42
95850 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017257 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, ORDEN 4677 Y 3631.; FACTURAS: 10684, 10690 $895.79
95849 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017250 (1); COMPRA DE KIT TUBOS GRUA ARTICULADA, ORDEN 6124.; FACTURAS: 5722 $36,800.00
95848 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220017237 (1); COMPRA DE EQUIPO DE MONITOREO DE LLUVIAS, ORDEN 5910.; FACTURAS: 5946 $86,020.00
95847 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220017234 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6673, 6774 Y 6883.; FACTURAS: 5286, 5287, 5319 $1,288.00
95847 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220017234 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6673, 6774 Y 6883.; FACTURAS: 5286, 5287, 5319 $4,129.42
95847 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220017234 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6673, 6774 Y 6883.; FACTURAS: 5286, 5287, 5319 $7,569.30
95846 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017189 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6223, 6706, 6370 Y 5930.; FACTURAS: 1818, 1828, 1832, 1634 $1,699.36
95846 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017189 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6223, 6706, 6370 Y 5930.; FACTURAS: 1818, 1828, 1832, 1634 $1,036.79
95846 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017189 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6223, 6706, 6370 Y 5930.; FACTURAS: 1818, 1828, 1832, 1634 $5,718.26
95846 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017189 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6223, 6706, 6370 Y 5930.; FACTURAS: 1818, 1828, 1832, 1634 $1,890.85
95845 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017184 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6773, 6772, 6671 Y 6881.; FACTURAS: 14592, 14594, 14601, 14706 $609.50
95845 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017184 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6773, 6772, 6671 Y 6881.; FACTURAS: 14592, 14594, 14601, 14706 $20,010.00
95845 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017184 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6773, 6772, 6671 Y 6881.; FACTURAS: 14592, 14594, 14601, 14706 $12,995.00
95845 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017184 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6773, 6772, 6671 Y 6881.; FACTURAS: 14592, 14594, 14601, 14706 $11,316.00
95844 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017172 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6546, 6228 Y 6590.; FACTURAS: 8690, 8691, 8692 $1,297.20
95844 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017172 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6546, 6228 Y 6590.; FACTURAS: 8690, 8691, 8692 $1,354.70
95844 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017172 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6546, 6228 Y 6590.; FACTURAS: 8690, 8691, 8692 $1,150.00
95843 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220017136 (1); COMPRA DE SILLONES, BANCA DE ESPERA Y SILLAS, ORDEN 6823.; FACTURAS: 6565 $41,799.11
95842 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017128 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4478.; FACTURAS: 39056 $302,393.08
95841 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220017110 (1); COMPRA DE LAMINAS DE ACERO GALVANIZADA, CUADRADO DE 1/2 Y SOLDADURA, ORDEN 6574 Y 6575.; FACTURAS: 1778, 1779 $15,929.80
95841 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220017110 (1); COMPRA DE LAMINAS DE ACERO GALVANIZADA, CUADRADO DE 1/2 Y SOLDADURA, ORDEN 6574 Y 6575.; FACTURAS: 1778, 1779 $7,100.10
95840 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017104 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6889 Y 6591.; FACTURAS: 28619, 28644 $871.13
95840 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017104 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6889 Y 6591.; FACTURAS: 28619, 28644 $1,654.39
95839 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016355 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA, ORDEN 5673.; FACTURAS: 3127 $23,000.00
95838 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016353 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO GARANTIA 5 AÑOS, ORDEN 6065.; FACTURAS: 01 539343 $77,960.80
95837 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5209 EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO DESARROLLO URBANO GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220016350 (1); EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ORDEN 6404.; FACTURAS: 47386, 47391 $157,195.00
95836 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016343 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, ORDEN 6379.; FACTURAS: G 1117 $42,705.81
95835 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016333 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 6090 Y 6089.; FACTURAS: 28270, 28273 $2,980.80
95835 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016333 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 6090 Y 6089.; FACTURAS: 28270, 28273 $7,251.90
95834 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220016325 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5888 Y 6328.; FACTURAS: 57569, 60072 $6,881.60
95834 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220016325 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5888 Y 6328.; FACTURAS: 57569, 60072 $1,513.40
1548 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2087 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 279 $994,650.00
1547 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2082 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 585 $143,083.89
1547 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2082 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 585 $-42,925.17
1546 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2080 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0521 $49,610.91
1546 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2080 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0521 $-24,805.46
1545 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2079 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0520 $52,307.78
1545 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2079 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0520 $-26,153.89
1544 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2078 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0519 $97,308.76
1544 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2078 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0519 $-48,654.38
1543 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2077 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0516 $59,896.78
1543 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2077 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0516 $-29,948.39
1542 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2076 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0515 $-28,134.20
1542 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2076 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0515 $56,268.40
1541 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2075 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0514 $90,196.32
1541 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2075 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0514 $-45,098.16
1540 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL OBRAS Y PROYECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. OBRAS Y PROYECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V..- CR OPB2070 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-273/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 751 $998,250.00
1539 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB1556 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 0436 $106,258.47
1539 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB1556 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 0436 $-31,878.29
144 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JAIME CHAVEZ SANCHEZ JAIME CHAVEZ SANCHEZ.- CR OPB2068 (17); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-269/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA, APLICANDO; FACTURAS: 0053 $992,700.00
143 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2040 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0977 $266,161.29
143 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2040 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0977 $-79,848.39
142 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES CHAVEZ ALFREDO FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB2009 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-160/09; FACTURAS: 0172 $69,442.82
142 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES CHAVEZ ALFREDO FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB2009 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-160/09; FACTURAS: 0172 $-20,832.85
141 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1958 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 144 $169,017.71
141 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1958 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 144 $-50,705.31
140 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1084 $2,925,591.28
140 Detalle Factura de click aquí 22/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1084 $-877,677.38
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $1,403.00
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $96.60
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $165.00
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $68.60
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $47.98
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $19.98
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $90.99
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $49.00
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $104.03
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $805.00
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $111.80
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $240.00
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $287.50
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $81.98
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $124.77
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $100.00
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $90.00
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $82.80
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $137.50
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $517.50
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $694.50
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $240.01
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $132.00
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $27.96
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $139.31
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $294.40
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $108.00
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $165.00
190640 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, $90.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,092.45
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $1,729.34
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,863.35
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,703.68
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $1,710.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,970.61
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $1,763.10
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $1,422.40
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,875.40
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,267.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $1,762.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,929.90
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,119.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,625.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $195.50
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,989.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $452.90
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $561.60
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,812.42
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,409.37
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,880.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $811.60
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,334.90
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,140.98
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,156.70
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,611.38
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $385.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $836.80
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $1,873.04
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,057.40
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,635.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,838.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $500.02
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,205.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,842.27
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $251.02
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $144.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $1,092.50
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,385.04
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190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $1,447.60
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,168.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $647.91
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,907.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,525.30
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,263.37
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,850.20
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190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $1,738.29
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,738.30
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,119.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $746.74
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,660.00
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $3,565.40
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,466.58
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $2,829.92
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $1,545.60
190639 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W $87.40
190638 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 7312, 891577, 634, 626, 9677 $637.10
190638 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 7312, 891577, 634, 626, 9677 $91.00
190638 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 7312, 891577, 634, 626, 9677 $190.00
190638 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 7312, 891577, 634, 626, 9677 $260.00
190638 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 7312, 891577, 634, 626, 9677 $575.00
190637 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220018118 (1); VIATICOS CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY EL 19 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: S/N, S/N, S/N $700.00
190637 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220018118 (1); VIATICOS CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY EL 19 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: S/N, S/N, S/N $5,390.95
190637 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220018118 (1); VIATICOS CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY EL 19 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: S/N, S/N, S/N $850.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $720.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $450.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $517.50
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $120.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $709.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $133.56
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $250.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $805.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $55.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $251.85
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $42.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $476.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $178.25
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $517.50
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $280.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $161.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $48.11
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $517.50
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $517.50
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $53.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $245.60
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $975.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $517.50
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $402.50
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $975.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $38.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $460.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $96.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $93.00
190636 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 $325.60
190635 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ TAPIA SILVANO GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220017542 (1); SERVICIOS DE JEFE DE CALLEJON DEL 6,13, 20 Y 27DE SEPT. 2009; FACTURAS: 341, 343 $3,942.86
190635 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ TAPIA SILVANO GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220017542 (1); SERVICIOS DE JEFE DE CALLEJON DEL 6,13, 20 Y 27DE SEPT. 2009; FACTURAS: 341, 343 $3,942.86
190634 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PYROLAC, S.A. DE C.V. PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO AZUL 8 CUBETAS DE 19 LITROS, ORDEN 6543.; FACTURAS: A 34621 $5,980.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $230.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $70.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $49.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $70.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $408.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $277.03
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $575.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $490.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $140.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $408.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $204.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $483.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $540.76
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $161.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $250.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $60.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $236.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $204.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $319.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $80.50
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $138.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $575.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $2,840.50
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $34.50
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $476.00
190633 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, $180.00
190632 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220017960 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 01 DE OCTUBRE/09 "JUEVES DE GARAGE" EN LABORATORIO DE ARTE; FACTURAS: 0435 $11,500.00
190631 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO.- CR 220017946 (1); INTERCONEXION DE BOMBAS EXISTENTES A LA NUEVA LINEA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 915 $8,280.00
190630 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220017945 (1); SERVICIO DE ALINEACION A LA NTCL: NUGCH001.01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION, ORDEN 5946.; FACTURAS: 5251 $30,000.00
190629 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C. CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C..- CR 220017944 (1); ULTIMO PAGO DEL CURSO EN PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, ORDEN 5567.; FACTURAS: 11186 $85,000.00
190628 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220017938 (1); COMPRA DE ACEITE PARA MOP, ORDEN 7329.; FACTURAS: 8113 $690.00
190627 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220017936 (1); COMPRA DE PLANTAS, PASTO TAPETE Y FRASCOS DE URBAN EXPULSOR, ORDEN 7016, 7014 Y 2857.; FACTURAS: 0147, 0148, 0149 $1,500.00
190627 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220017936 (1); COMPRA DE PLANTAS, PASTO TAPETE Y FRASCOS DE URBAN EXPULSOR, ORDEN 7016, 7014 Y 2857.; FACTURAS: 0147, 0148, 0149 $2,307.43
190627 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220017936 (1); COMPRA DE PLANTAS, PASTO TAPETE Y FRASCOS DE URBAN EXPULSOR, ORDEN 7016, 7014 Y 2857.; FACTURAS: 0147, 0148, 0149 $45,636.50
190626 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220017931 (1); CONSUMO DE AGUA DEL 4 DE AGO. AL 1 DE SEPT. 2009 DE MARSELLA NO. 75; FACTURAS: 10003390 $203.00
190625 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS.- CR 220017928 (1); RECITAL DE CANTO "UN VIAJE A TRAVES DE LA VOZ" EVENTO REALIZADO EL 29/SEPT/09 EN LA CASA MUSEO LOPEZ; FACTURAS: 007 $2,300.00
190624 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOYA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. GOYA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017927 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICALES, ORDEN 7037.; FACTURAS: 1026 $6,597.55
190623 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017923 (1); COMPRA DE 5 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE; FACTURAS: 1273 $4,416.00
190622 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220017922 (1); COMPRA DE REFACCIONES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2806.; FACTURAS: 79349 G $8,447.67
190621 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION SISTEMAS CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P..- CR 220017921 (1); CURSO ADMINISTRACION DE LA DEMANDA DE POTENCIA ELECTRICA, ORDEN 7203.; FACTURAS: G 5108 $1,552.50
190620 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GDLVAN, S.A. DE C.V. GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220017912 (1); SERVICIO DE TRANSPORTE D/PERSONAL QUE TOMO CURSO EN LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB. EN MORELIA; FACTURAS: 0549 $4,000.00
190619 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017910 (1); VIATICOS D/SARAH ALEXANDRA OBREGON, A MEXICO P/ASISITR A REUNION D/TEMA DUIS Y VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 29063 $1,625.86
190618 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017906 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR P/ASISITR A LA REUNION REFERENTE AL TEMA DUIS Y VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 29072 $1,608.11
190617 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 $200.00
190617 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 $150.00
190617 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 $150.00
190617 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 $1,050.15
190617 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 $200.00
190617 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 $187.00
190617 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 $417.00
190616 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017878 (1); SERVICIO EN RENTA DE TOLDO PANORAMICO CON 4 PAREDES EVENTO DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 824 $9,200.00
190615 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017877 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PANORAMICO CON 4 PAREDES PARA EVENTO DEL 18 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 816 $10,350.00
190614 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220017874 (1); SERVICIOS DE ILUMINACION Y AUDIO EVENTO EL ETERNO RETORNO EN LA LARVA DEL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 867 $9,775.00
190613 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220017869 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION EVENTO DIVERCINE DEL 23 AL 25 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 866 $4,025.00
190612 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017798 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA SANITAS, ORDEN 7184.; FACTURAS: J27701 $506.00
190611 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220017797 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 6358 Y 7010.; FACTURAS: 1158, 1159 $100,000.00
190611 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220017797 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 6358 Y 7010.; FACTURAS: 1158, 1159 $10,000.00
190610 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON ROSA MA. RINCON ROSA MA..- CR 220017612 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 SPET. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,298.93
190610 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON ROSA MA. RINCON ROSA MA..- CR 220017612 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 SPET. 2009; FACTURAS: OFICIO $774.47
190610 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON ROSA MA. RINCON ROSA MA..- CR 220017612 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 SPET. 2009; FACTURAS: OFICIO $193.61
190609 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ZAPATA GALINDO ROGELIO ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,611.06
190609 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ZAPATA GALINDO ROGELIO ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $442.66
190609 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ZAPATA GALINDO ROGELIO ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $57.60
190609 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS ZAPATA GALINDO ROGELIO ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $160.80
190609 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ZAPATA GALINDO ROGELIO ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $19.66
190609 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ZAPATA GALINDO ROGELIO ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $17.33
190609 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAPATA GALINDO ROGELIO ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $10.19
190608 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220017567 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 112 $3,767.63
190607 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220016556 (1); SERVICIO DE 700 COMIDAS PARA OPERATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6397.; FACTURAS: 000014 $25,760.00
261 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB2065 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO DE BEISBOL PROY. 14039ESC013 DEL ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 2636 $7,088.05
260 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2056 (20); PAGO EVENTO CONCIERTO DEL PROYECTO 14039ESC019 ESPACIO PARQUE LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0663 $26,450.00
259 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2050 (20); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 842 $1,307,620.87
145 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MONTES DE OCA SILVA GABRIEL MONTES DE OCA SILVA GABRIEL.- CR 220017919 (13); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A EVALUACIONES SUBSEMUN DEL 5 DE AGO. 2009; FACTURAS: 6357 $3,597.20
144 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220017790 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS EVALUACIONES SUBSEMUN, 15, 17 Y 18DE SEPT. 2009; FACTURAS: 927 $1,583.55
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
73 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 $348,796.94
72 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220015614 (18); COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL; FACTURAS: 0331 $11,985.13
55 Detalle Factura de click aquí 21/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB2073 (19); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-194/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0011 $100,492.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $138.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $172.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $287.50
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $102.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $100.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $345.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $118.51
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $3.60
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $10.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $1,127.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $154.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $210.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $118.51
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $100.00
190606 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, $105.80
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $42.00
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $362.00
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $100.00
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $437.00
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $310.00
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $48.00
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $243.00
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $420.90
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $75.90
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $71.30
190605 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 $293.25
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $103.50
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $1,006.25
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $113.85
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $125.80
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $234.60
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $81.00
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $65.00
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $805.00
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $1,702.00
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $92.00
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $90.00
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $55.00
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $1,922.80
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $81.00
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $254.15
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $60.00
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $600.00
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $1,998.86
190604 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, $156.40
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $126.50
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $1,196.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $118.70
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $13.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $102.50
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $79.02
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $162.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $148.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $126.89
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $325.98
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $55.94
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $220.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $1,437.50
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $2,300.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $78.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $149.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $13.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $13.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $313.72
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $131.10
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $13.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $124.05
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $143.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $150.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $99.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $312.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $168.36
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $277.13
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $54.86
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $78.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $59.52
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $871.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $10.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $1,057.97
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $156.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $154.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $55.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $89.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $211.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $192.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $70.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $115.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $1,380.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $382.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $359.79
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $117.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $490.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $470.50
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $110.50
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $174.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $13.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $10.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $182.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $124.05
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $56.90
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $273.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $549.65
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $68.85
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $169.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $408.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $109.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $308.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $231.00
190603 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 $1,574.41
190602 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA RAZO ARTURO HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220017881 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO THE SNOB OUT EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 19 DE SEPT.; FACTURAS: 026 $4,600.00
190601 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LOPEZ ANGEL MIGUEL LOPEZ LOPEZ ANGEL MIGUEL.- CR 220017794 (1); REPARACION DE BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA AZOTEA HASTA EL SOTANO DE PALACIO; FACTURAS: 2186 $8,107.50
190600 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LOPEZ OSWALDO LOPEZ LOPEZ OSWALDO.- CR 220017793 (1); HECHURA Y COLOCACION DE DUELA DE MADERA DE CEDRO EN EL AREA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 1262 $7,877.50
190599 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUMETAL LA PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. CONSTRUMETAL LA PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017792 (1); DEMOLICION DE 12 ZAPATAS DE APOYO DEL EDIFICIO DE PALACIO; FACTURAS: 1238 $4,680.50
190598 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO MEDINA RAMIREZ VICTOR MANUEL MEDINA RAMIREZ VICTOR MANUEL.- CR 220017698 (1); PRESENTACION FLACH DE 3 MINUTOS CON ARCHIVOS DURANTE LA SEMANA EMPRENDE JALISCO 2009; FACTURAS: 0005 $4,370.00
190597 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V..- CR 220017693 (1); COMPRA DE 100 PIEZAS DE RESPIRADORES (MASCARILLA PARA POLVO Y VAPORES ORGANICOS), ORDEN 6861.; FACTURAS: 35071 $885.50
190596 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017656 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO, ORDEN 7165.; FACTURAS: 930 $1,380.00
190591 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN.- CR 220017642 (1); HONORARIOS POR ASESORIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 1763 $24,150.00
190590 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017639 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 28.; FACTURAS: CA00080452 $35,266.82
190589 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017636 (1); TALLER DE LA CRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD EDICION 2009 EN ZONA METROPOLITANA DE GDL. 3 PERSONAS; FACTURAS: 7904 $3,105.00
190588 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C. CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C..- CR 220017632 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA APOYO A LOS TRABAJOS DE LA DIR. DE IMPULSO A LA CALIDAD, ORDEN 5926.; FACTURAS: 0036 $14,375.00
190586 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220017619 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7160.; FACTURAS: 215 $850.00
190585 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ VAZQUEZ JESUS ALBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ JESUS ALBERTO.- CR 220017615 (1); CURSO DE FOTOGRAFIA BASICA PARA AREAS DE COMUNICACION, ORDEN 6572.; FACTURAS: 0202 $50,000.00
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190584 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 $402.50
190583 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017605 (1); CUOTA DE RECUPERACION POR 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION TURISTICA; FACTURAS: 5209 $6,000.00
190582 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROMO GIL JOSE FERNANDO ROMO GIL JOSE FERNANDO.- CR 220017594 (1); EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA EXP. 62/2008; FACTURAS: OFICIO $17,976.52
95833 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10748, 10749, 10750, 10752, 10753 $2,530.00
95833 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10748, 10749, 10750, 10752, 10753 $10,761.58
95833 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10748, 10749, 10750, 10752, 10753 $10,956.47
95833 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10748, 10749, 10750, 10752, 10753 $806.28
95833 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10748, 10749, 10750, 10752, 10753 $1,897.50
95832 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1995 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 521 $2,366,812.07
95832 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1995 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 521 $-710,043.62
95831 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1823 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0492 $1,867.83
95831 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1823 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0492 $-560.35
95830 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1815 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0493 $2,200.66
95830 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1815 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0493 $-660.20
95829 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1764 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1260 $744,144.24
95829 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1764 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1260 $-223,243.27
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $0.01
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $2,208.00
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $604.90
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $5,515.72
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $2,544.95
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $10,942.24
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $1,207.50
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $3,800.75
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $1,828.50
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $4,289.50
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $5,566.00
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $9,501.30
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $805.00
95828 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 $391.00
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $4,036.50
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $2,476.12
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $8,583.71
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $2,528.07
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $7,640.71
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $7,662.81
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $1,500.75
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $6,095.00
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $3,637.81
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $1,649.59
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $6,780.82
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $3,774.90
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $9,815.25
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $1,840.00
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $10,618.41
95827 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 $5,736.57
95826 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 $580.19
95826 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 $5,070.35
95826 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 $3,792.70
95826 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 $6,552.13
95826 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 $2,733.55
95826 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 $10,723.77
95826 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 $834.33
95826 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 $134.87
95825 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221844 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 170, 538 $2,760.00
95825 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221844 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 170, 538 $4,600.00
95824 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2629, 2633 $1,782.50
95824 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2629, 2633 $2,231.00
95823 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221835 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2465, 2487, 2505 $2,852.90
95823 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221835 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2465, 2487, 2505 $529.00
95823 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221835 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2465, 2487, 2505 $7,111.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $3,795.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $1,725.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $350.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $350.00
95822 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 $2,645.00
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $2,059.49
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $356.50
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $1,022.70
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $5,621.48
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $5,612.50
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $3,159.98
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $3,377.48
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $471.50
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $5,919.46
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $3,476.95
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $1,852.49
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $944.98
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $1,400.00
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $901.60
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $209.59
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $4,976.93
95821 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 $4,700.88
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $811.95
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $1,100.55
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $894.70
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $1,380.00
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $553.15
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $626.75
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $2,208.00
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $768.27
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $322.00
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $552.00
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $2,542.75
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $218.50
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $184.00
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $138.00
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $62.10
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $563.50
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $600.30
95820 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 $975.20
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $1,272.36
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $471.50
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $3,497.15
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $81.24
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $1,832.58
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $122.71
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $4,095.14
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $377.20
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $134.45
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $1,745.93
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $803.99
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $53.29
95819 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, $55.20
95818 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221830 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 58125, 58156, 58157 $460.00
95818 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221830 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 58125, 58156, 58157 $7,028.80
95818 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221830 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 58125, 58156, 58157 $966.00
95817 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221829 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14513, 14491, 14462, 14471, 14498 $304.59
95817 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221829 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14513, 14491, 14462, 14471, 14498 $205.92
95817 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221829 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14513, 14491, 14462, 14471, 14498 $882.63
95817 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221829 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14513, 14491, 14462, 14471, 14498 $172.90
95817 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221829 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14513, 14491, 14462, 14471, 14498 $149.25
95816 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24221828 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 569 $2,875.00
95815 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221827 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9284 $4,830.00
95814 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221826 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 50916 $4,021.92
95813 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221825 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 63049 $1,725.00
95812 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221823 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: FIA 00016124 $3,360.51
95811 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221822 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10593 $795.80
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $2,530.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,644.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $632.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $667.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,713.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,736.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $2,070.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $2,185.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,557.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $2,150.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,909.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,207.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,725.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,207.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,909.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $2,656.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $2,047.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $4,600.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $2,300.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,748.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $4,600.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,437.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,863.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,069.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,115.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $2,242.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,069.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,023.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $3,565.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,713.50
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $2,202.25
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,380.00
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,190.25
95810 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 $1,230.50
95809 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3434, 3437, 3458 $3,404.00
95809 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3434, 3437, 3458 $1,023.50
95809 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3434, 3437, 3458 $1,759.50
95809 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3434, 3437, 3458 $2,242.50
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $273.49
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $407.10
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $650.00
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $650.00
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $724.50
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $989.00
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $1,722.70
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $1,309.85
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $322.00
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $420.44
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $651.36
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $178.60
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $1,132.44
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $367.02
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $650.00
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $1,098.25
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $80.50
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $844.08
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $650.00
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $650.00
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $1,938.90
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $849.78
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $733.70
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $224.10
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $316.25
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $1,918.20
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $1,413.35
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $1,127.00
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $1,834.25
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $264.50
95808 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 $6,773.50
95807 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4083, 4086, 4089 $5,232.50
95807 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4083, 4086, 4089 $1,667.50
95807 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4083, 4086, 4089 $3,795.00
95806 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017799 (1); SUMINISTRO DE 3453 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 620877, 620861 $5,856.20
95806 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017799 (1); SUMINISTRO DE 3453 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 620877, 620861 $9,509.65
95805 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017700 (1); APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR EN PERIODO DEL 15 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,689.01
95804 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017604 (1); SUMINISTRO DE 456 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 620727 $2,029.20
95803 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017603 (1); SUMINISTRO DE 347 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 620893 $1,544.15
95802 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017601 (1); SUMINISTRO DE 161 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 400243 $716.45
95801 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220017577 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0007 $527.10
95800 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220017572 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0019 $1,308.75
95799 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220017565 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7; FACTURAS: 26210,26284, $86,456.43
95798 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017562 (1); SERVIOS EXTRAS DE CENA DE GRAN GALA, ORDEN 7189.; FACTURAS: 9105 $4,956.50
95797 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220017561 (1); COMPRA DE LAMPARAS SLIM LINE, ORDEN 6914.; FACTURAS: G 60521 $1,418.81
95796 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GARCIA LEONEL GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220017550 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0211 $196.95
95795 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220017549 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0185 $916.95
95794 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220017548 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 502 $1,388.70
95793 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220017547 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0158 $1,316.55
95792 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220017546 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0251 $953.70
95791 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220017545 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0562 $1,544.55
95790 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220017544 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 415 $2,803.80
95789 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220017539 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009 EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO; FACTURAS: 2641 $20,000.00
95788 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017537 (1); ESTUDIO DE PERITAJE D/CORNAMENTAS D/LOS TOROS D/13 Y 20 DE SEPT. 2009 EN PLAZA DE TOROS NVO.PROGRESO; FACTURAS: 1964 $3,450.00
95787 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220017536 (1); FESTEJOS TARURINOS DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009 PLAZA DE TORO NVO. PROGRESO; FACTURAS: 0364 $5,257.13
95786 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017524 (1); COMPRA DE VINOS; FACTURAS: 32800 $59,760.27
95785 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE MANGUERA DE 3/4" PVC TRAMADA COLOR VERDE, ORDEN 6996.; FACTURAS: 0850 $4,002.00
95784 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220017434 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE OCTUBRE 2009, ORDEN 16.; FACTURAS: 2009 $5,520.00
95783 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017413 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA; FACTURAS: 11731 $4,830.00
95782 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220017406 (1); SERVICIO DE MANTTO. A 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN, MES OCTUBRE, ORDEN 436.; FACTURAS: 586 $5,635.00
95781 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017393 (1); COMPRA DE DISCO DURO PARA RRESPALDO DE INFORMACION DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 269747 $2,769.00
95780 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017382 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL, ORDEN 6838.; FACTURAS: 122 $350,000.00
95779 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017381 (1); PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION DE 30" PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6836.; FACTURAS: 8668 $499,999.99
95778 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220017313 (1); COMPRA DE MANGUERA SUPRIME DE 1.5" X 30 MTS. ORDEN 6078.; FACTURAS: 22275 $207,345.00
95777 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017305 (1); COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS, ORDEN 6770.; FACTURAS: 1617 $1,853.19
95776 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017241 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6975.; FACTURAS: 63643 $231.60
95776 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017241 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6975.; FACTURAS: 63643 $5,519.80
95776 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017241 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6975.; FACTURAS: 63643 $60,797.00
95775 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220017221 (1); SERVICIO DE REPOSICION DE TARJETA ELECTRONICA MADRE MOTOR DE PUERTA AUTOMATICA EN BODEGA DE INSPECCI; FACTURAS: 634 $4,025.00
95774 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220017220 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE, INCLUYE INSTALACION HIDRAULICA; FACTURAS: 631 $2,530.00
95773 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017216 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE CABILDO; FACTURAS: 2031 $4,255.00
95772 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017191 (1); SERVICIO DE MEDICION AL SISTEMA DE TIERRA FISICA DE UN TRANSFORMADOR DE 75KVA; FACTURAS: 11728 $4,830.00
95771 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017190 (1); SERVICIO DE DEMOLICION DE TECHO FALSO DE TABLAROCA EN TESORERIA, DEPTO DE SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 0121 $9,775.00
95770 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017185 (1); SERVICIO DE MONITOREO POR 24 HRAS A TRANSFORMADOR DE 300KVA DEL ESDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 11734 $4,830.00
95769 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017169 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE REGISTRO CIVIL UBICADO EN ANDRES DE URDANETA; FACTURAS: 11732 $1,667.50
95768 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017042 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA INSENSIBILIZADORES DE GANADO, ORDEN 6887.; FACTURAS: 3190 $39,721.00
95767 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, $281.75
95767 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, $3,236.10
95767 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, $1,276.50
95767 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, $5,046.20
95767 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, $100.05
95767 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, $2,719.75
95767 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, $100.05
95767 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, $1,495.00
95767 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, $4,226.25
95766 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220017029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6456, 6339 Y 6746.; FACTURAS: 26952, 26953, 27004 $2,695.37
95766 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220017029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6456, 6339 Y 6746.; FACTURAS: 26952, 26953, 27004 $1,494.66
95766 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220017029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6456, 6339 Y 6746.; FACTURAS: 26952, 26953, 27004 $31,189.39
95765 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017018 (1); COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LARGA, ORDEN 3455.; FACTURAS: 0183 $45,390.50
95764 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016865 (1); COMPRA DE 3 ESCANER, ORDEN 6208.; FACTURAS: 32517 $55,438.05
1538 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2067 (5); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1041 $529,322.29
1538 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2067 (5); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1041 $-158,796.69
1537 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB2007 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1236 $1,207.43
1537 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB2007 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1236 $-362.23
1536 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2004 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0329 $173,549.49
1536 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2004 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0329 $-52,064.85
1535 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2003 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0326 $660,495.15
1535 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2003 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0326 $-198,148.54
1534 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1966 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0513 $59,157.52
1534 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1966 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0513 $-17,747.26
1533 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1965 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0512 $586,745.54
1533 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1965 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0512 $-176,023.66
1532 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1964 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0511 $555,945.72
1532 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1964 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0511 $-166,783.72
291 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB2066 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0433 $880,707.17
291 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB2066 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0433 $-264,220.27
258 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1989 (20); MATERIAL PARA TALLER FORMANDO MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 7024 $39,008.00
257 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2055 (20); PAGO EVENTO CONCIERTO, PROYECTO 14039ESC004 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0660 $31,740.00
256 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2054 (20); PAGO DEL EVENTO CONCIERTO DEL PROY. 14039ESC007 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 0659 $31,740.00
255 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB2064 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC002 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 1625 $6,678.00
254 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB2062 (20); MATERIAL PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC008 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 1624 $6,678.00
253 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB2061 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
252 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR OPB2060 (20); MATERIAL PARA TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION DEL PROY. 14039ESC001 DEL ESPACIO PARQUE SAUZ; FACTURAS: 408 $69,897.00
251 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2059 (20); PAGO EVENTO CONCIERTO DEL PROYECTO 14039ESC022 DEL ESPACIO PARQUE LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0662 $26,450.00
250 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2058 (20); PAGO EVENTO CONCIERTO DEL PROYECTO 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0664 $26,450.00
249 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2057 (20); PAGO EVENTO CONCIERTO DEL PROYECTO 14039ESC001 ESPACIO PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0661 $31,740.00
139 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2052 (17); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-278/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 55 $152,756.52
138 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2048 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 0467 $291,833.29
138 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2048 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 0467 $-87,549.99
137 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB2043 (17); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-277/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 000410 $212,890.26
136 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2015 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1081 $167,373.67
136 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2015 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1081 $-50,212.10
135 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2008 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-140/09; FACTURAS: 0107 $444,320.34
135 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2008 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-140/09; FACTURAS: 0107 $-133,296.10
134 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1999 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 242 $153,794.17
134 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1999 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 242 $-46,138.25
133 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1998 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 241 $251,152.78
133 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1998 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 241 $-75,345.83
54 Detalle Factura de click aquí 20/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V..- CR OPB2063 (19); PAGO DE UN MILLAR DE FOLLETOS PARA MODULO COMBATE A LA POBREZA PROY. 140391DS007 COL. HELIODORO HERN; FACTURAS: 7020 $8,441.00
190581 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221842 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21570, 21838 $4,069.98
190581 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221842 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21570, 21838 $890.00
190579 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221824 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0808 $3,277.50
190575 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION PROMOTORA Y OPERADORA DE PARQUES DE DIVERSIONES S.M. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y OPERADORA DE PARQUES DE DIVERSIONES S.M. S.A. DE C.V..- CR 220017543 (1); COMPRA DE PASAPORTES JUMBO, MAGICO Y ENTRADA AL SHOW DE DELFINES, ORDEN 7029.; FACTURAS: C 0122 $91,999.71
190573 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA PONCE HERNANDEZ MARTIN PONCE HERNANDEZ MARTIN.- CR 220017593 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4539.; FACTURAS: 0119 $24,095.24
190572 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES OCCIDENTAL DE MADERAS Y DERIVADOS, S. DE R.L. DE C.V. OCCIDENTAL DE MADERAS Y DERIVADOS, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017590 (1); COMPRA DE MADERA DE PINO, TRIPLAY CAOBILLA Y MULTIPLAY, ORDEN 7046.; FACTURAS: 5767 $12,212.43
190571 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V..- CR 220017586 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTA MANOS LIBRES, ORDEN 7023.; FACTURAS: 008 $25,000.00
190570 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220017584 (1); COMPRA DE INSECTICIDA EN AEROSOL, ORDEN 7117.; FACTURAS: 8105 $316.25
190569 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V..- CR 220017581 (1); COMPRA DE UNA MESA PARA JUNTAS; FACTURAS: 1411 $11,626.40
190568 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO ERNESTO RAMIREZ CUERVO ERNESTO.- CR 220017579 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0002 $287.55
190567 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220017578 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SPET. 2009; FACTURAS: 020 $253.50
190566 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220017576 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 017 $1,030.50
190565 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220017575 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0025 $219.00
190564 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016488 (1); COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 1021 $4,909.35
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $532.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $147.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,086.75
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,919.73
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $14.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $673.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $30.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,474.80
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $520.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $32.02
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $25.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,237.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $360.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,471.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $25.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $17.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $54.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $34.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $20.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $646.88
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $233.91
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $172.50
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $42.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $962.83
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $25.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $360.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $389.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $233.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $120.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,055.05
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $17.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $30.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $631.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $752.40
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,277.30
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $129.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $67.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $30.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $40.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $12.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $840.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,294.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $25.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $35.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $136.80
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $92.92
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,496.22
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,461.22
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $241.20
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $25.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $32.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $40.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $15.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $2,655.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $53.28
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $122.41
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $29.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $33.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $57.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $19.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $90.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $431.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $82.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $431.25
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $774.28
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,092.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,990.97
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $620.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $1,554.19
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $92.45
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $287.50
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $700.35
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $42.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $940.97
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $784.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $82.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $509.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $584.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $35.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $34.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $20.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $135.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $33.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $559.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $600.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $776.25
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $24.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $51.38
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $117.60
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $25.00
190563 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 $345.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $84.44
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $392.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $189.51
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $367.68
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $934.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $62.82
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $116.47
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $328.20
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $367.68
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $277.50
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $323.44
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $80.01
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $730.01
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $1,967.10
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $56.40
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $367.68
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $575.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $154.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $132.25
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $1,840.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $508.98
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $1,222.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $46.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $367.68
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $367.68
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $67.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $589.37
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $80.50
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $367.68
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $1,222.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $1,616.00
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $367.68
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $350.18
190562 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 $43.48
190561 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010030 (1); 5 TO. FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: E 175924, OBL 2357 $99.80
190561 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010030 (1); 5 TO. FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: E 175924, OBL 2357 $395.37
190560 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220017602 (1); ANTICIPO DE OCTUBRE DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6109 $2,500,000.00
190557 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220017573 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0027 $407.10
190556 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220017564 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0023 $504.75
190555 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220017563 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 $336.90
190554 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220017560 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0030 $523.50
190553 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220017557 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0027 $889.95
190552 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220017556 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0022 $1,179.00
190551 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220017552 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 103 $647.70
190550 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220017551 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0206 $506.85
190549 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220017535 (1); SERVICIOS COMO AUX. DE CALLEJON DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009 PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO; FACTURAS: 0314 $3,942.86
190548 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220017534 (1); ALTA DE DOS VEHICULOS DE DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 267777 $6,415.90
190547 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017530 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN VARIOS PERIODICOS; FACTURAS: 1581 $32,647.49
190546 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V..- CR 220017529 (1); 1/2 PLANA HORIZONTAL CONGRESO DE MEDIACION; FACTURAS: 26092 $14,950.00
190545 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220017515 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 35141, 35322 $44.00
190545 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220017515 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 35141, 35322 $54.00
190544 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL REALIZA DH, S.C. REALIZA DH, S.C..- CR 220017512 (1); DOS CURSOS DE COMUNICACION EFECTIVA FAMILIAR DEL 29 Y 30 DE SEPT. Y 1, 6, 7, 8 DE OCT. 2009; FACTURAS: 106 $72,450.00
190543 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CONSINDUS, S.A. DE C.V. CONSINDUS, S.A. DE C.V..- CR 220017510 (1); COMPRA DE CONTENEDOR PUNZOCORTE; FACTURAS: 0245 $11,960.00
190542 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220017505 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO; FACTURAS: 102 $655.04
190541 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017499 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO , B¡NUM. DE REQUISICION 4499; FACTURAS: 928 $1,725.00
190540 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SOLIS GALVEZ IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ IRMA LETICIA.- CR 220017456 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165372 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190539 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA.- CR 220017454 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 168047 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190538 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ ALONSO FLAVIANO VAZQUEZ ALONSO FLAVIANO.- CR 220017451 (1); DEVOLUCION DE LAS. LICES. MPALES. NO. 307060, 226052 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190537 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA CECILIA HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA CECILIA.- CR 220017449 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 2448331, 324464 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190536 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ CHAVEZ ROSALBA HERNANDEZ CHAVEZ ROSALBA.- CR 220017446 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 247657, 217628 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190535 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA LORETO VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA LORETO.- CR 220017445 (1); DEVOLUCION JDE LAS LICES. MPALES. NO. 325382, 318427 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190534 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ CHAVEZ JUAN MANUEL HERNANDEZ CHAVEZ JUAN MANUEL.- CR 220017444 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 212790 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190533 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO.- CR 220017417 (1); FABRICACION DE CABEZAL PARA BOMBAS, CAMBIO DE TUBERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 918 $9,085.00
190532 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220017400 (1); PAGO DE FACTURAS POR DUPLICADO DE LLAVES; FACTURAS: 3156, 3101 $115.00
190532 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220017400 (1); PAGO DE FACTURAS POR DUPLICADO DE LLAVES; FACTURAS: 3156, 3101 $230.00
190531 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220017167 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PROTECCION DE PLANTA ALTA DE EMERGENCIA; FACTURAS: 0382 $3,349.95
190530 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016964 (1); COMPRA DE REFACCIONES P/REPARACION DE HIDROLAVADORA Y CLORO P/LIMPIEZA DE FUENTES DEL CTRO.HISTORICO; FACTURAS: 4307, 4267, 114613 $5,405.00
190530 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016964 (1); COMPRA DE REFACCIONES P/REPARACION DE HIDROLAVADORA Y CLORO P/LIMPIEZA DE FUENTES DEL CTRO.HISTORICO; FACTURAS: 4307, 4267, 114613 $6,352.14
190530 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016964 (1); COMPRA DE REFACCIONES P/REPARACION DE HIDROLAVADORA Y CLORO P/LIMPIEZA DE FUENTES DEL CTRO.HISTORICO; FACTURAS: 4307, 4267, 114613 $6,072.00
190529 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V.- CR 220016577 (1); MANEJO DE UNA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ACTIVE-AF DEL 21 DE SEPT. 2009 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 118 $4,610.79
190528 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GRANADOS RUBEN ALEJANDRO HERNANDEZ GRANADOS RUBEN ALEJANDRO.- CR 220016509 (1); HONORARIOS PARA IMPARTIR CURSO DE DANZA FOLKLORICA DEL 27 DE JULIO AL 7 DE AGO. 2009; FACTURAS: RECIBO $6,000.00
190527 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL LARA TEJEDA MARIBEL LARA TEJEDA MARIBEL.- CR 220016504 (1); IMPRESION DIGITAL VINIL MATE IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 0069 $10,166.00
246 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1988 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039ESC019 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0178 $634.80
245 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1987 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0179 $634.80
244 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1986 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0180 $634.80
243 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1982 (20); PAGO DE MATERIAL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC005 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1368 $9,972.57
71 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220014364 (18); SERVICIO DE CURSO IMPARTIDO A ELEMENTOS OPERATIVOS, ORDEN 5520.; FACTURAS: 1566 A, 1567 A $7,000.00
71 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220014364 (18); SERVICIO DE CURSO IMPARTIDO A ELEMENTOS OPERATIVOS, ORDEN 5520.; FACTURAS: 1566 A, 1567 A $3,000.00
70 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2011 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-216/09; FACTURAS: 0495 $539,047.31
70 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2011 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-216/09; FACTURAS: 0495 $-161,714.19
69 Detalle Factura de click aquí 19/10/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1914 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0507 $583,860.00
190525 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220012005 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 041 $52.80
190524 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017483 (1); UN CURSO DE CAPACITACION PROFESIONAL DENOMINADO PROTOCOLO INTERCULTURAL P/LAS RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 104 $3,335.00
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $459.37
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $76.00
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $121.43
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $1,678.00
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $366.20
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $89.00
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $240.50
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $1,334.49
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $2,000.00
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $55.00
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $1,230.49
190523 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 $141.80
190522 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10029, 10050, 10051 $3,151.00
190522 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10029, 10050, 10051 $1,540.51
190522 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10029, 10050, 10051 $1,240.00
190521 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1759, 1761, 1670, 1776 $8,970.00
190521 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1759, 1761, 1670, 1776 $483.00
190521 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1759, 1761, 1670, 1776 $2,467.90
190521 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1759, 1761, 1670, 1776 $8,983.80
190519 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBE ESPACIOS, S. DE R. L. DE C.V. URBE ESPACIOS, S. DE R. L. DE C.V..- CR 220017600 (1); SOBRANTE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA AMPARO 993/2009; FACTURAS: OFICIO $46,279.40
190518 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL HECTOR FABIO RIZZO Y ASOCIADOS, S.C. HECTOR FABIO RIZZO Y ASOCIADOS, S.C..- CR 220017540 (1); PUB. EN LA REVISTA PORTADA DE MEXICO OBRAS DEL CENTRO HISTORICO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 513 $10,350.00
190513 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220017521 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y BACK LINE DEL 24 DE SEPT. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0042 $11,500.00
190511 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA.- CR 220017514 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN LA RADIO DE CAMPAÑA "VE AL CENTRO"; FACTURAS: 0017 $10,125.00
190510 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220017513 (1); UN SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO C/PAREDES Y LUZ, MESAS TABLON Y SILLAS PARA 19 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1100 $8,625.00
190509 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUTE-PROYECTOS, S.C. LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220017508 (1); PRESENTACION D/LA TIENDITA D/LA CIENCIA,MIERCOLES CIUDADANO,MUSEO D/PALEOONTOLOGIA, PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 106 $6,708.30
190508 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BOLAÑOS CRUZ FERNANDO BOLAÑOS CRUZ FERNANDO.- CR 220017502 (1); PRODUCCCION DE JUEVES DE GARAGE POR JULIO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 008 $11,500.00
190507 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220017501 (1); CARPETAS SELECCION DE COLOR FRENTE Y UNA TINTA INTERIOR SUAJADAS CON SOLAPA; FACTURAS: 0142 $10,120.00
190506 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ACOSTA AGUILA MARIO ACOSTA AGUILA MARIO.- CR 220017500 (1); DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DE INSCRIPCION DE ACTA DE NACIMIENTO DEL MENOR: MARIO ESTEBAN ACOSTA ST; FACTURAS: RECIBO $369.00
190505 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARENAS CRUZ OSCAR JAVIER ARENAS CRUZ OSCAR JAVIER.- CR 220017493 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES NO. 323550, 325534. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009; FACTURAS: RECIBP $3,272.00
190504 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017492 (1); PRODUCCION DE JUEVES DE GARAGE POR AGO. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0671 $11,500.00
190502 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARTINEZ GUILLEN ISRAEL MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220017489 (1); TALLER DE INTRODUCCION AL ARTE SONORA EN LARVA DEL 23 AL 25 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0254 $11,500.00
190500 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MIRAMONTES ZUÑIGA ALBERTO JORGE MIRAMONTES ZUÑIGA ALBERTO JORGE.- CR 220017481 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 3382 $2,530.00
190499 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220017478 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE SWITCH DE RED AIRLIN K101; FACTURAS: 1784 $250.00
190498 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220017473 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 270 $850.00
190497 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220017472 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 343 $850.00
190496 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO AGFT HOLDING, S.A. DE C.V. AGFT HOLDING, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 4306 $112,700.00
190495 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017468 (1); RENOVACION DE PERIODICO MURAL, D/7 DE AGO. AL 31 DE DIC., EL INFORMADOR D/5 DE SEPT. 4 DE DIC. 2009; FACTURAS: 414724, 56020 $820.00
190495 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017468 (1); RENOVACION DE PERIODICO MURAL, D/7 DE AGO. AL 31 DE DIC., EL INFORMADOR D/5 DE SEPT. 4 DE DIC. 2009; FACTURAS: 414724, 56020 $475.00
190494 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ CHAVEZ VICTORIA HERNANDEZ CHAVEZ VICTORIA.- CR 220017443 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 218636,262010,227586 Y 226053 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $592.00
190493 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ HURTADO ROSA ISABEL GONZALEZ HURTADO ROSA ISABEL.- CR 220017442 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 292655 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190492 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CHAVEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ CHAVEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220017441 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 238726 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190491 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ CAMILO JUAN PABLO VAZQUEZ CAMILO JUAN PABLO.- CR 220017440 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPLAES. NO. 331805 DEL 2009, DECRETO 2263/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190490 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADILLO SANCHEZ ARTURO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ ARTURO JAVIER.- CR 220017438 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13637 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $193.00
190489 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ DEL CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO RODRIGUEZ JORGE.- CR 220017436 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 88944 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $368.00
190488 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MANRIQUEZ HERNANDEZ AURORA ALEJANDRA MANRIQUEZ HERNANDEZ AURORA ALEJANDRA.- CR 220017435 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 290491 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190487 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220017432 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES, ORDEN 6913 Y 4997.; FACTURAS: 1154 G, 1176 G $3,698.40
190487 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220017432 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES, ORDEN 6913 Y 4997.; FACTURAS: 1154 G, 1176 G $81,710.95
190486 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220017429 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7163.; FACTURAS: 1737 $850.00
190485 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220017428 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX TIPO CIRUJANO, ORDEN 6862.; FACTURAS: 3472 $402.50
190484 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220017427 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA POR COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS; FACTURAS: 1410 $2,569.80
190483 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MANCERA, S.C. MANCERA, S.C..- CR 220017423 (1); SERVICIO DE DICTAMINACION DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS, ORDEN 2804.; FACTURAS: 10750 $529,000.00
190482 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220017165 (1); REEMBOLSO POR DESMONTAJE DE LINEA DE DRENAJE EN EDIFICIO MARSELLA; FACTURAS: 0414 $9,004.50
95763 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1864 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0119 $92,132.96
95763 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1864 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0119 $-27,639.89
95762 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1863 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0118 $198,992.17
95762 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1863 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0118 $-59,697.65
95761 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1854 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-022/09; FACTURAS: 0007 $778,512.00
95761 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1854 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-022/09; FACTURAS: 0007 $-233,553.60
95760 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1795 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2574 $712,991.59
95760 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1795 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2574 $-213,897.48
95759 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB1782 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-072/09; FACTURAS: 2156 $198,648.39
95759 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB1782 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-072/09; FACTURAS: 2156 $-59,594.52
95758 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB1781 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-072/09; FACTURAS: 2157 $60,169.66
95758 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB1781 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-072/09; FACTURAS: 2157 $-18,050.90
95757 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167837, 167835, 167834, 167838 $904.38
95757 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167837, 167835, 167834, 167838 $1,012.76
95757 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167837, 167835, 167834, 167838 $848.56
95757 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167837, 167835, 167834, 167838 $3,408.97
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $1,069.36
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $1,545.01
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $1,999.06
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $1,769.06
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $1,769.06
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $160.93
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $1,655.92
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $2,651.83
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $724.36
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $724.36
95756 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 $724.36
95755 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 596, 597, 603, 604, 606 $773.25
95755 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 596, 597, 603, 604, 606 $4,595.35
95755 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 596, 597, 603, 604, 606 $1,552.50
95755 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 596, 597, 603, 604, 606 $3,539.01
95755 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 596, 597, 603, 604, 606 $624.45
95754 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10049, 10260, 10667, 10708 $2,180.00
95754 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10049, 10260, 10667, 10708 $276.00
95754 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10049, 10260, 10667, 10708 $920.00
95754 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10049, 10260, 10667, 10708 $361.92
95753 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16083, 16086, 16087, 16088 $280.00
95753 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16083, 16086, 16087, 16088 $1,059.98
95753 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16083, 16086, 16087, 16088 $3,852.50
95753 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16083, 16086, 16087, 16088 $2,072.50
95752 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 $92.00
95752 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 $460.00
95752 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 $253.00
95752 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 $675.05
95752 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 $1,529.50
95752 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 $989.00
95752 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 $644.00
95752 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 $2,097.60
95751 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3176 $2,530.00
95751 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3176 $1,150.00
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $1,173.00
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $8,707.04
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $6,327.30
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $1,627.25
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $864.80
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $862.50
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $287.50
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $7,820.00
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $654.35
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $11,119.35
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $448.50
95750 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 $494.50
95749 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 315, 317, 318 $4,600.00
95749 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 315, 317, 318 $2,645.00
95749 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 315, 317, 318 $4,600.00
95749 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 315, 317, 318 $4,600.00
95748 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3229, 3231, 3232 $6,811.68
95748 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3229, 3231, 3232 $319.70
95748 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3229, 3231, 3232 $2,100.33
95748 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3229, 3231, 3232 $1,495.00
95747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220017860 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220017859 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220017858 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220017857 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220017856 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220017855 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220017854 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220017853 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220017852 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220017851 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220017850 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220017849 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220017848 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220017847 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220017846 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220017845 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220017844 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220017843 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220017842 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220017841 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220017840 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220017839 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220017838 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220017837 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220017836 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220017835 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220017834 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220017833 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220017832 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220017831 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220017830 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220017829 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220017828 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220017827 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220017826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220017825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220017824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220017823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220017822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220017821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220017820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220017819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220017818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220017817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220017816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220017815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220017814 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220017813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220017812 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220017811 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220017810 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220017809 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220017808 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220017807 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220017806 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220017805 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220017804 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220017803 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220017802 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $4,500.00
95688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220017801 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 $2,250.00
95613 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017617 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,204,356.37
95612 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017554 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL, PERIODO DEL 10 DE SEPT AL 09 DE OCTUBRE/09; FACTURAS: 35225488 $2,866.73
95611 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220017509 (1); ARRENDAMIENTO DEL LOS MESES DE OCT., NOV. Y DIC. DE 2009 DE MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2155 $34,914.00
95610 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220017498 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0501 $40,358.10
95609 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220017465 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
95608 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220017463 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 308 $23,812.36
95607 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017461 (1); APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR AL SEDAR, DEL PERIODO DEL 16 DE ENERO/2002 AL 20 DE OCT/2008; FACTURAS: OFICIO $17,484.26
95606 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220017459 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0132 $1,339.50
95605 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220017420 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR SEPT. 2009 EN PALACIO; FACTURAS: 4161 $14,490.00
95604 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017416 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 11696 $2,703.16
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95603 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, $330.00
95602 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS AMEZCUA CISNEROS PEDRO AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 220017396 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA EL DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 1239 $5,571.75
95601 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017373 (1); COMPRA DE GAS LP. ORDEN 6976.; FACTURAS: 444915,445097, $1,960.88
95600 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017364 (1); BOLETO P/CESAR TRUJILLO M. P/ASISTIR A CONFERENCIA D/NEGOCIACION Y GESTION D/CONFLICTOS EN TOLUCA; FACTURAS: 45563, RDY6JH, JZSP2L $1,350.52
95600 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017364 (1); BOLETO P/CESAR TRUJILLO M. P/ASISTIR A CONFERENCIA D/NEGOCIACION Y GESTION D/CONFLICTOS EN TOLUCA; FACTURAS: 45563, RDY6JH, JZSP2L $115.00
95600 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017364 (1); BOLETO P/CESAR TRUJILLO M. P/ASISTIR A CONFERENCIA D/NEGOCIACION Y GESTION D/CONFLICTOS EN TOLUCA; FACTURAS: 45563, RDY6JH, JZSP2L $1,444.69
95599 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017348 (1); COMPRA DE 120 BOTELLAS DE TEQUILA HERRADURA, ORDEN 7019.; FACTURAS: 1626 $30,434.52
95598 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220017298 (1); SERVICIO DE MOBILIARIO, TOLDOS, AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO, ORDEN 6987.; FACTURAS: 1780 A $45,112.20
95597 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GRUPO CUDI, S.C. GRUPO CUDI, S.C..- CR 220017225 (1); SERVICIO DE ESTUDIO DE CARTOGRAFIA PARA CATASTRO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2866.; FACTURAS: 1528 $579,600.00
95596 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE LICUADORA, ARCHIVEROS, VENTILADORES Y FRIGOBAR, ORDEN 6527, 6383, 6814 Y 6697.; FACTURAS: 05340, 05357, 05380, 05381 $1,633.00
95596 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE LICUADORA, ARCHIVEROS, VENTILADORES Y FRIGOBAR, ORDEN 6527, 6383, 6814 Y 6697.; FACTURAS: 05340, 05357, 05380, 05381 $6,555.00
95596 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ADMINISTRACION ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE LICUADORA, ARCHIVEROS, VENTILADORES Y FRIGOBAR, ORDEN 6527, 6383, 6814 Y 6697.; FACTURAS: 05340, 05357, 05380, 05381 $573.85
95596 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE LICUADORA, ARCHIVEROS, VENTILADORES Y FRIGOBAR, ORDEN 6527, 6383, 6814 Y 6697.; FACTURAS: 05340, 05357, 05380, 05381 $8,418.00
95595 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016944 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1687ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18977, 22125, $13,972.50
95594 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016939 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 13454,13471, $11,327.50
95593 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 220016638 (1); COMPRA DE CARPETAS IMITACION PIEL Y PLUMAS IMPRESAS, ORDEN 6660.; FACTURAS: 1473 $97,314.78
95592 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA DE MUEBLES SANTA MARIA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MUEBLES SANTA MARIA, S.A. DE C.V..- CR 220016543 (1); COMPRA DE MUEBLE DE SALA DE 3 PIEZAS, ORDEN 6691.; FACTURAS: 52039 $2,995.75
288 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1006 $781,584.11
288 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1006 $-234,475.23
70 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017471 (18); CONSUMO DE ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS EVALUACIONES DEL 7 AL 10 DE SEPT.09.; FACTURAS: 925 $1,987.20
69 Detalle Factura de click aquí 16/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220016699 (18); COMPRA DE 15 MUEBLES PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, ORDEN 5662.; FACTURAS: 6255 $25,702.50
190481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HUGO FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ HUGO FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ.- CR 220017795 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERAICON 89 $2,360.00
190467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA.- CR 220017692 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ PALOMERA LUIS ENRIQUE VELAZQUEZ PALOMERA LUIS ENRIQUE.- CR 220017691 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL.- CR 220017690 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANDOVAL SANCHEZ FELIPE SANDOVAL SANCHEZ FELIPE.- CR 220017689 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SALTO PANTALEON ESTEBAN SALTO PANTALEON ESTEBAN.- CR 220017687 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUIZ LOPEZ MARIA ELIZABETH RUIZ LOPEZ MARIA ELIZABETH.- CR 220017686 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RENDON IBARRA ALFREDO DE JESUS RENDON IBARRA ALFREDO DE JESUS.- CR 220017685 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE.- CR 220017684 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ VALLARTA URIEL ALEJANDRO PEREZ VALLARTA URIEL ALEJANDRO.- CR 220017683 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA.- CR 220017682 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NUNO VELEZ SANDRA TERESA NUNO VELEZ SANDRA TERESA.- CR 220017681 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NUNEZ MELCHOR RICARDO NUNEZ MELCHOR RICARDO.- CR 220017680 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO.- CR 220017679 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MAGALLON BARBA LUIS FRANCISCO MAGALLON BARBA LUIS FRANCISCO.- CR 220017678 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ MARTINEZ JENNIFER LIZBETH JIMENEZ MARTINEZ JENNIFER LIZBETH.- CR 220017677 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ MILLAN JONATHAN FAUSTINO HERNANDEZ MILLAN JONATHAN FAUSTINO.- CR 220017676 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR.- CR 220017675 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO.- CR 220017674 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS.- CR 220017673 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ ITURRALDE SANTIAGO GONZALEZ ITURRALDE SANTIAGO.- CR 220017672 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FONSECA YEPEZ JOAQUIN FONSECA YEPEZ JOAQUIN.- CR 220017671 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DUENAS NAVARRO CRISTINA ARACELI DUENAS NAVARRO CRISTINA ARACELI.- CR 220017670 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CERVANTES CASTILLO CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO CRISTOPHER.- CR 220017669 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS.- CR 220017668 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BERLANGA MENDEZ MARIA MERCEDES BERLANGA MENDEZ MARIA MERCEDES.- CR 220017667 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BASURTO PEREZ JORGE RAFAEL BASURTO PEREZ JORGE RAFAEL.- CR 220017666 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN.- CR 220017665 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 $2,360.00
190439 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 $1,229.98
190439 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 $235.00
190439 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 $80.00
190439 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 $1,022.00
190439 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 $1,345.50
190439 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 $1,973.40
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $70.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $51.60
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $28.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $254.44
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $168.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $1,240.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $196.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $28.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $793.50
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $9,800.07
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $70.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $65.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $267.04
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $238.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $28.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $460.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $935.90
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $100.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $39.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $66.70
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $39.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $264.50
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $439.93
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $56.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $70.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $28.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $84.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $782.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $540.50
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $172.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $400.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $400.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $1,506.50
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $102.87
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $210.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $52.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $56.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $56.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $419.75
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $60.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $28.00
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $195.61
190438 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 $79.27
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $1,610.00
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $1,895.05
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $1,244.99
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $1,867.60
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $1,019.71
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $1,889.63
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $350.00
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $934.30
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $1,955.00
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $116.00
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $159.84
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $1,656.00
190437 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 $500.00
190436 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1312, 1313, 1310 $3,519.00
190436 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1312, 1313, 1310 $3,450.00
190436 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1312, 1313, 1310 $1,610.00
190435 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1060, 1061 $1,150.00
190435 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1060, 1061 $747.50
190434 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34, 70, 75, 77, 78 $3,254.50
190434 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34, 70, 75, 77, 78 $460.00
190434 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34, 70, 75, 77, 78 $3,105.00
190434 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34, 70, 75, 77, 78 $4,266.50
190434 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34, 70, 75, 77, 78 $1,667.50
190433 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220017488 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,201,345.98
190432 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220017466 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2009 DE BELEN 220; FACTURAS: RECIBO $5,090.00
190431 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C V . PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C V ..- CR 220017414 (1); SERVICIO DE MANTTO. A HORNOS CREMATORIOS DEL COMPLEJO GUADALAJARA, ORDEN 410.; FACTURAS: 26360 $34,500.00
190430 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220017412 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADSCRITA A TESORERIA MPAL, ORDEN 1736.; FACTURAS: A 020 $21,131.73
190429 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220017404 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7161.; FACTURAS: 725 $850.00
190428 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220017402 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7162.; FACTURAS: 079 $850.00
190427 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220017401 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 7153.; FACTURAS: 171 $1,275.00
190426 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220017399 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 7155.; FACTURAS: 234 $1,275.00
190425 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220017398 (1); EVENTOS TAURINOS CORRIDAS Y NOVILLADAS 22 MZO. 6 Y 13 DE SEP 2009 MEDICO VETERINARIO; FACTURAS: 206 $7,034.48
190424 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220017397 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 7154.; FACTURAS: 106 $1,275.00
190423 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARKETING ESTRUCTURAL, S.C. MARKETING ESTRUCTURAL, S.C..- CR 220017370 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PLATAFORMA PARA EL BANCO MPAL.; FACTURAS: 579 $34,500.00
190422 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017350 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO PARA EL MPIO. DE GUADALAJARA SEP.09 ORDEN 1775.; FACTURAS: 2305 G $193,121.93
190421 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BALDERAS LABASTIDA CARLOS HUMBERTO BALDERAS LABASTIDA CARLOS HUMBERTO.- CR 220017196 (1); COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 0318 $9,283.95
190420 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016922 (1); SERVICIO DE FLETE DE LA CD. DE MEXICO A LA CD. DE GUADALAJARA. DE 32 CAJAS DE LIBROS.; FACTURAS: D403712 $1,194.08
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $40.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $12.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $755.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $755.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $17.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $755.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $463.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $12.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $42.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $28.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $40.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $787.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $692.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $12.00
190419 Detalle Factura de click aquí 15/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 $12.00
190415 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MEJIA CEJA ANTONIO MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220017209 (1); ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN LA DIRECCION DE INGRESOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: 008 $10,177.50
190414 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BERNARDO VELAZQUEZ RAMONA BEATRIZ BERNARDO VELAZQUEZ RAMONA BEATRIZ.- CR 220017070 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,025.41
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $10.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $194.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $243.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $200.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $269.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $430.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $1,247.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $1,873.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $1,655.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $52.90
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $805.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $477.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $50.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $1,442.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $121.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $551.51
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $96.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $500.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $1,098.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $907.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $918.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $141.01
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $378.50
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $30.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $315.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $121.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $251.10
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $10.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $81.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $1,247.00
190413 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 $90.00
190412 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220017553 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION; FACTURAS: 0019 $9,200.00
190411 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220016947 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: 1302 $5,336.00
190410 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220017497 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 105 $9,200.00
190409 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220017411 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009, ORDEN 1739.; FACTURAS: 0107 $13,282.74
190408 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220017374 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
190407 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220017372 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190406 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220017371 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190405 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220017369 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190404 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SISTEMAS DIAZ AMEZQUITA SAMUEL DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220017367 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA SEPTIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 279.; FACTURAS: 315 $14,807.62
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $110.40
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $589.95
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $1,921.50
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $141.99
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $138.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $416.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $195.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $351.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $732.45
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $195.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $494.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $304.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $247.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $618.35
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $520.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $156.59
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $138.97
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $377.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $780.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $650.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $767.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $520.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $195.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $390.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $114.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $375.06
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $2,024.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $754.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $728.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $81.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $209.70
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $897.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $313.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $141.99
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $328.70
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $126.26
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $457.90
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $141.99
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $611.00
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $387.41
190403 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF $387.41
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $1,380.00
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $5,117.50
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $506.00
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $8,803.25
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $11,084.85
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $1,955.00
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $7,724.55
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $920.00
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $5,629.25
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $5,750.00
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $1,150.00
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $8,682.50
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $6,555.00
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $1,545.60
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $2,461.00
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $2,280.45
190402 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 $695.75
190401 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC.- CR 220017484 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE CONTRATO DE LA RELACION LABORAL, 21/SEPT/09; FACTURAS: OFICIO $12,666.57
190401 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS RELACIONES PUBLICAS URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC.- CR 220017484 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE CONTRATO DE LA RELACION LABORAL, 21/SEPT/09; FACTURAS: OFICIO $1,557.40
190401 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC.- CR 220017484 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE CONTRATO DE LA RELACION LABORAL, 21/SEPT/09; FACTURAS: OFICIO $389.35
190401 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS RELACIONES PUBLICAS URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC.- CR 220017484 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE CONTRATO DE LA RELACION LABORAL, 21/SEPT/09; FACTURAS: OFICIO $21,046.00
190400 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220017391 (1); TRASLADO DE GUADALAJARA - MORELIA - GUADALAJARA EL 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 3949 $6,500.00
190399 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220017385 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
190398 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220017383 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
190397 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017379 (1); RENTA DE ENTARIMADO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS PARA COMITES DE VECINOS DE COL. LA LOMA; FACTURAS: 2369 $10,999.75
190396 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220017375 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS SUBSIDIO 2009; FACTURAS: 1624 $176,723.00
190395 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017358 (1); COMPRA DE FOCO AHORRADOR, ORDEN 6915.; FACTURAS: 77538 $927.36
190394 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220017357 (1); SEGURO PARA LA COLECCION DE ROCAS Y MINERALES, ORDEN 6977.; FACTURAS: YC 8207751 $57,466.27
190393 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017318 (1); COMPRA DE 2 ESCANER TIPO CAMA , ORDEN 6209.; FACTURAS: G 02456 $51,991.50
190392 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 $10,223.40
190392 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 $10,223.40
190392 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 $10,223.40
190392 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 $10,223.40
190392 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 $10,223.40
190392 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 $10,223.40
190392 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 $10,223.40
190392 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 $10,223.40
190392 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 $10,223.40
190392 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 $10,223.40
190391 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL REALIZA DH, S.C. REALIZA DH, S.C..- CR 220017253 (1); CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA Y QUE HACER PARA TENER HIJOS FELICES, ORDEN 6232 Y 5839.; FACTURAS: 104, 105 $36,225.00
190391 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES REALIZA DH, S.C. REALIZA DH, S.C..- CR 220017253 (1); CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA Y QUE HACER PARA TENER HIJOS FELICES, ORDEN 6232 Y 5839.; FACTURAS: 104, 105 $25,300.00
95591 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1980 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-317/08; FACTURAS: 596 $18,039.97
95591 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1980 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-317/08; FACTURAS: 596 $-9,019.98
95590 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1950 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 755 $1,127,351.54
95590 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1950 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 755 $-338,205.46
95589 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1804 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0641 $312,943.62
95589 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1804 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0641 $-56,124.80
95588 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1670 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0187 $679,250.52
95588 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1670 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0187 $-503,347.02
95587 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1391, 1418, 1419, 1436 $730.25
95587 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1391, 1418, 1419, 1436 $1,092.50
95587 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1391, 1418, 1419, 1436 $1,305.25
95587 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1391, 1418, 1419, 1436 $1,669.80
95586 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 $1,509.95
95586 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 $1,665.20
95586 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 $2,734.70
95586 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 $581.90
95586 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 $1,759.50
95586 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 $8,326.00
95585 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 $9,920.80
95585 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 $2,624.30
95585 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 $0.01
95585 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 $3,221.91
95585 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 $1,497.78
95585 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 $4,265.66
95585 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 $3,546.45
95585 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 $9,760.99
95585 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 $0.01
95584 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2197, 2198, 2199 $1,035.00
95584 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2197, 2198, 2199 $3,691.50
95584 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2197, 2198, 2199 $3,634.00
95583 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221788 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08775, 08811, 09010, 09011, 09029 $575.00
95583 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221788 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08775, 08811, 09010, 09011, 09029 $1,120.00
95583 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221788 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08775, 08811, 09010, 09011, 09029 $1,075.25
95583 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221788 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08775, 08811, 09010, 09011, 09029 $1,012.00
95583 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221788 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08775, 08811, 09010, 09011, 09029 $4,625.30
95582 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4305, 4328, 4329, 4356, 4357 $5,980.00
95582 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4305, 4328, 4329, 4356, 4357 $6,037.50
95582 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4305, 4328, 4329, 4356, 4357 $1,437.50
95582 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4305, 4328, 4329, 4356, 4357 $6,210.00
95582 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4305, 4328, 4329, 4356, 4357 $4,600.00
95581 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221786 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125478, 125425, 125405 $1,264.99
95581 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221786 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125478, 125425, 125405 $1,264.99
95581 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221786 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125478, 125425, 125405 $4,905.90
95580 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 $954.50
95580 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 $3,305.10
95580 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 $2,616.25
95580 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 $3,316.60
95580 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 $4,674.75
95580 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 $6,918.40
95579 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221784 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22280, 22293 $1,552.50
95579 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221784 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22280, 22293 $7,854.50
95578 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221782 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2298 $1,690.50
95577 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221781 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22146 $1,898.58
95576 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221780 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5917E $7,460.93
95575 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221777 (1); RAFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3702 $287.50
95574 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221776 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: S86773 $5,154.50
95573 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221775 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0941A $2,760.00
95572 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221774 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1135 $10,752.50
95571 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3213 $638.25
95570 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 $3,225.75
95570 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 $6,990.31
95570 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 $6,950.71
95570 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 $4,427.50
95570 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 $11,090.71
95570 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 $2,093.61
95570 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 $5,499.78
95570 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 $7,195.67
95569 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4409, 4572, 4579 $564.97
95569 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4409, 4572, 4579 $339.25
95569 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4409, 4572, 4579 $517.50
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $951.05
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $5,372.55
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $345.00
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $712.08
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $339.25
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $2,472.50
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $201.25
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $1,628.40
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $6,626.76
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $692.82
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $1,526.05
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $2,149.35
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $391.00
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $3,935.76
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $341.95
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $2,213.75
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $1,456.13
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $9,947.50
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $1,152.50
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $810.75
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $7,279.50
95568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, $477.25
95567 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9161, 9163 $1,900.07
95567 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9161, 9163 $1,966.73
95566 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125297, 125324 $1,264.99
95566 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125297, 125324 $1,224.99
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $1,100.90
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $552.00
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $276.56
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $1,380.00
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $561.20
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $66.49
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $1,121.25
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $1,127.00
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $6,543.50
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $621.00
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $621.00
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $486.45
95565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 $257.60
95564 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5759, 5794, 5800, 5801 $1,914.51
95564 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5759, 5794, 5800, 5801 $1,445.00
95564 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5759, 5794, 5800, 5801 $115.00
95564 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5759, 5794, 5800, 5801 $119.00
95563 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221747 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 928, 929 $1,385.75
95563 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221747 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 928, 929 $5,125.55
95562 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 $7,239.01
95562 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 $8,143.44
95562 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 $1,840.00
95562 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 $7,061.00
95562 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 $1,331.88
95562 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 $1,381.15
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $1,092.51
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $3,067.06
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $2,838.21
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $1,092.51
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $303.50
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $1,059.32
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $1,092.51
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $3,067.06
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $1,092.51
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $1,092.51
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $1,059.32
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $1,092.51
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $2,838.20
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $3,067.06
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $1,059.32
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $2,838.21
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $2,163.60
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $3,067.06
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $2,231.05
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $0.01
95561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 $2,512.76
95560 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 $658.74
95560 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 $3,192.70
95560 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 $4,964.98
95560 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 $3,417.49
95560 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 $8,732.46
95560 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 $4,534.98
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $879.75
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $3,950.25
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $1,250.05
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $172.50
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $517.50
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $2,070.00
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $874.00
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $547.40
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $2,462.15
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $3,164.80
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $345.00
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $678.50
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $2,587.50
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $1,955.00
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $1,800.90
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $448.50
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $1,961.90
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $2,530.00
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $1,127.00
95559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 $1,437.50
95558 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221657 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARCION; FACTURAS: 147517 $2,312.03
95557 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017415 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 11697 $2,616.89
95556 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017394 (1); SUMINISTRO DE 31 LTS .DE GAS LP PARA LA BASE 1 ALFA BOMBEROS; FACTURAS: 45491 $283.10
95555 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 $658.60
95555 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 $3,328.60
95555 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 $1,059.10
95555 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 $943.40
95555 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 $596.30
95555 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 $823.25
95554 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017390 (1); SUMINISTRO DE 381 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 619975 $1,695.45
95553 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017389 (1); SUMINISTRO DE 2351 LTS .DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 619933 $10,461.95
95552 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017388 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 618975 $534.00
95551 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017387 (1); SUMINISTRO DE 66 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 620385 $293.70
95550 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220017378 (1); CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GDL. ANTICIPO DE INCREMENTO DE SUBSIDIO; FACTURAS: 28262 $2,075,000.00
95549 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220017377 (1); CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GDL. SUBSIDIO DE OCT. 2009; FACTURAS: 28261 $6,302,057.58
95548 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220017376 (1); PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. SUBSIDIO POR OCT. 2009; FACTURAS: 1475 $231,346.66
95547 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220017363 (1); HOJAS BLANCAS AL CENTRO CON PLECA DE PERDORAR PARA NOMINA ELECTRONICA; FACTURAS: 3032 $862.50
95546 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y REFRESCOS, ORDEN 6768, 6652 Y 6653.; FACTURAS: B 32612, B 32614, B 32615 $1,058.00
95546 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y REFRESCOS, ORDEN 6768, 6652 Y 6653.; FACTURAS: B 32612, B 32614, B 32615 $655.50
95546 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y REFRESCOS, ORDEN 6768, 6652 Y 6653.; FACTURAS: B 32612, B 32614, B 32615 $579.60
95545 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017356 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792 Y 1800.; FACTURAS: 0761,0762,0766, 0765,0768,0770, 0756,0776, 0760 $1,058.00
95545 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017356 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792 Y 1800.; FACTURAS: 0761,0762,0766, 0765,0768,0770, 0756,0776, 0760 $3,944.50
95545 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017356 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792 Y 1800.; FACTURAS: 0761,0762,0766, 0765,0768,0770, 0756,0776, 0760 $2,612.80
95545 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017356 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792 Y 1800.; FACTURAS: 0761,0762,0766, 0765,0768,0770, 0756,0776, 0760 $100.05
95544 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017354 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6636, 6834 Y 6654.; FACTURAS: 3239, 3241, 3244 $1,562.28
95544 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017354 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6636, 6834 Y 6654.; FACTURAS: 3239, 3241, 3244 $4,838.63
95544 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017354 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6636, 6834 Y 6654.; FACTURAS: 3239, 3241, 3244 $142.83
95543 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017352 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6646 Y 6645.; FACTURAS: 34447, 34496 $2,060.80
95543 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017352 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6646 Y 6645.; FACTURAS: 34447, 34496 $1,092.50
95542 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017349 (1); COMPRA DE ARILLOS PARA ENGARGOLAR, ORDEN 5883.; FACTURAS: 46516 $155.25
95541 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS JIMENEZ GRADILLA LAUREANO JIMENEZ GRADILLA LAUREANO.- CR 220017346 (1); COMPRA DE 8 BALASTROS ADITIVOS METALICOS 175W 220 V. ORDEN 6307.; FACTURAS: A 8781 $2,827.62
95540 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017345 (1); COMPRA DE LLAVES ANGULARES, ORDEN 6455.; FACTURAS: 38553 $315.79
95539 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017344 (1); COMPRA DE 3 JUEGOS DE BROCAS DE 1/16 A 1/2" ORDEN 6686.; FACTURAS: 8706 $2,380.50
95538 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6439 Y 6858 FACT. 44342, 44277, 44278, 44353; FACTURAS: 44374, 44304,05,06 $78,349.50
95538 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6439 Y 6858 FACT. 44342, 44277, 44278, 44353; FACTURAS: 44374, 44304,05,06 $1,814.20
95538 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6439 Y 6858 FACT. 44342, 44277, 44278, 44353; FACTURAS: 44374, 44304,05,06 $34,872.58
95538 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6439 Y 6858 FACT. 44342, 44277, 44278, 44353; FACTURAS: 44374, 44304,05,06 $1,744.60
95538 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6439 Y 6858 FACT. 44342, 44277, 44278, 44353; FACTURAS: 44374, 44304,05,06 $100,452.75
95537 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220017337 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6319.; FACTURAS: 5330 $1,110.90
95536 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220017325 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0180 $1,613.70
95535 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220017323 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 42 $1,015.95
95534 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220017322 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 150 $179.55
95533 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220017317 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 7009.; FACTURAS: 16646 RR $12,673.00
95532 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V..- CR 220017311 (1); COMPRA DE BOMBAS COLAPSIBLE, PARA INCENDIOS FORESTALES CAPACIDAD DE 18.9 LTS. ORDEN 5995.; FACTURAS: 151412 $32,867.00
95531 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220017307 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0125 $1,454.85
95530 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220017292 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0023 $1,850.25
95529 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220017291 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 040 $842.25
95528 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220017289 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0138 $1,169.10
95527 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220017284 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0067 $1,662.60
95526 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220017283 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0146 $1,266.15
95525 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220017282 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0092 $223.65
95524 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220017280 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0141 $1,113.75
95523 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220017279 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0231 $2,028.60
95522 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220017278 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0328 $1,769.85
95521 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220017277 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0606 $1,420.50
95520 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220017274 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0519 $1,941.45
95519 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220017273 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 333 $1,439.25
95518 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220017272 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0303 $1,092.90
95517 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220017271 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0611 $1,601.40
95516 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220017270 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0621 $1,403.10
95515 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220017269 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0455 $1,264.65
95514 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220017268 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0454 $2,491.20
95513 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6972.; FACTURAS: 44092, 44130 $1,505.40
95513 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6972.; FACTURAS: 44092, 44130 $5,944.40
95513 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6972.; FACTURAS: 44092, 44130 $32,215.56
95512 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220017265 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0707 $1,374.00
95511 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017251 (1); PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 1618, 1617 $2,768.00
95511 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017251 (1); PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 1618, 1617 $612.00
95510 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C $115.00
95510 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C $115.00
95510 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C $115.00
95510 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C $115.00
95510 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C $115.00
95510 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C $115.00
95510 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C $115.00
95510 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C $115.00
95510 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C $27,281.92
95509 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017228 (1); BOLETO P/ALFREDO VERGARA GARCIA P/ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45670, 1393649505228 $115.00
95509 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017228 (1); BOLETO P/ALFREDO VERGARA GARCIA P/ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45670, 1393649505228 $4,675.77
95508 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017227 (1); BOLETO P/CARLOS TARDAN UGARTE A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45594, 1393649481132 $3,831.55
95508 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017227 (1); BOLETO P/CARLOS TARDAN UGARTE A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45594, 1393649481132 $115.00
95507 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017219 (1); BOLETO P/JORGE PESQUEIRA LEAL Y GPE. ZAZUETA ALAMEA P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45620, 45621, GBV3GX $115.00
95507 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017219 (1); BOLETO P/JORGE PESQUEIRA LEAL Y GPE. ZAZUETA ALAMEA P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45620, 45621, GBV3GX $115.00
95507 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017219 (1); BOLETO P/JORGE PESQUEIRA LEAL Y GPE. ZAZUETA ALAMEA P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45620, 45621, GBV3GX $6,820.48
95506 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017218 (1); BOLETO P/MARIBEL D/BOSQUE,JOSE LUIS GLEZ.ANGULO LUZ, P/ASISTIR A GDL., IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45623, 45624, 45622, U8B75G $115.00
95506 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017218 (1); BOLETO P/MARIBEL D/BOSQUE,JOSE LUIS GLEZ.ANGULO LUZ, P/ASISTIR A GDL., IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45623, 45624, 45622, U8B75G $115.00
95506 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017218 (1); BOLETO P/MARIBEL D/BOSQUE,JOSE LUIS GLEZ.ANGULO LUZ, P/ASISTIR A GDL., IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45623, 45624, 45622, U8B75G $115.00
95506 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017218 (1); BOLETO P/MARIBEL D/BOSQUE,JOSE LUIS GLEZ.ANGULO LUZ, P/ASISTIR A GDL., IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45623, 45624, 45622, U8B75G $10,351.47
95505 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017215 (1); BOLETO P/FERNANDO DIAZ COLORADO P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45591, 1323649481129 $13,545.03
95505 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017215 (1); BOLETO P/FERNANDO DIAZ COLORADO P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45591, 1323649481129 $115.00
95504 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017214 (1); BOLETO P/ANA PRAWDA A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45530, 1323649449926 $115.00
95504 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017214 (1); BOLETO P/ANA PRAWDA A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45530, 1323649449926 $15,984.32
95503 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017213 (1); BOLETO P/VICTOR M. ORTIZ CERVANTES P/ASISTIR AL CURSO D/CAPACITACION D.A.R.E. P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 45667, 1393649505225 $115.00
95503 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017213 (1); BOLETO P/VICTOR M. ORTIZ CERVANTES P/ASISTIR AL CURSO D/CAPACITACION D.A.R.E. P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 45667, 1393649505225 $4,675.77
95502 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017212 (1); BOLETO P/MONICA BRAVO ALVAREZ P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 445661, 0453649505219 $34,122.74
95502 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017212 (1); BOLETO P/MONICA BRAVO ALVAREZ P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 445661, 0453649505219 $115.00
95501 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017210 (1); BOLETO P/JOSE MARTIN REYES CHAVEZ P/ASISTIR AL CURSO D/CAPACITACION D.A.R.E. P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 454668, 1393649505226 $115.00
95501 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017210 (1); BOLETO P/JOSE MARTIN REYES CHAVEZ P/ASISTIR AL CURSO D/CAPACITACION D.A.R.E. P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 454668, 1393649505226 $4,675.77
95500 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017208 (1); BOLETO P/CHRISTIAN EIRAS NORDENSTAHI GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45658, 0013649505213 $115.00
95500 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017208 (1); BOLETO P/CHRISTIAN EIRAS NORDENSTAHI GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45658, 0013649505213 $38,617.47
95499 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017207 (1); BOLETO P/HECTOR HERNANDEZ TIRADO A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDICION; FACTURAS: 45593, 1393649481131 $115.00
95499 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017207 (1); BOLETO P/HECTOR HERNANDEZ TIRADO A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDICION; FACTURAS: 45593, 1393649481131 $3,162.71
95498 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017206 (1); BOLETO P/HILDA STELLA ROJAS P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45592, 1323649481130 $115.00
95498 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017206 (1); BOLETO P/HILDA STELLA ROJAS P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45592, 1323649481130 $13,545.03
95497 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220017205 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT DE PUBLICIDAD CAMPAÑA "FIESTAS PATRIAS" Y "BECA GUADALAJARA"; FACTURAS: 0551 $28,750.00
95496 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017203 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PROFESIONALES DE AGENCIA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2009, ORDEN 257.; FACTURAS: 8636 $156,975.01
95495 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220017187 (1); IMPRESION DE FOLLETOS A COLOR, 24 PAGINAS, C/PORTADA Y CONTRAPORTADA CON BARNIZ DE MAQUINA; FACTURAS: 3687 $7,590.00
95494 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017186 (1); BOLETO P/MARINES SUARES A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45590, 1393649481128 $21,537.42
95494 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017186 (1); BOLETO P/MARINES SUARES A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45590, 1393649481128 $115.00
95493 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017179 (1); BOLETO P/GABRIELA RODRIGUEZ Q. P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO DE MEDACION; FACTURAS: 45589, 1393649481126 $115.00
95493 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017179 (1); BOLETO P/GABRIELA RODRIGUEZ Q. P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO DE MEDACION; FACTURAS: 45589, 1393649481126 $20,135.35
95492 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220017170 (1); CENA DE GRAN GALA EL DIA 02/10/2009, ORDEN 6950.; FACTURAS: 1073 $53,187.50
95491 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220017168 (1); OPERARIO DE AREA DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 4160 $7,245.00
95490 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 220017162 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5952.; FACTURAS: 70573 $13,850.20
95489 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220017040 (1); COMPRA DE 79 PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 6504.; FACTURAS: 4926 $5,541.85
95488 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA DE MUEBLES SANTA MARIA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MUEBLES SANTA MARIA, S.A. DE C.V..- CR 220016891 (1); COMPRA DE 1 FRIGOBAR DE ACERO INOXIDABLE, ORDEN 6552.; FACTURAS: 52038 $2,495.01
95487 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220016889 (1); COMPRA DE 1 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA Y 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR, ORDEN 6303 Y 6860.; FACTURAS: 6536, 6557 $7,693.50
95487 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220016889 (1); COMPRA DE 1 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA Y 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR, ORDEN 6303 Y 6860.; FACTURAS: 6536, 6557 $2,287.35
95486 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220016884 (1); COMPRA DE 1 APARATO PARA SOLDAR, ORDEN 6722.; FACTURAS: 0602 $4,398.75
95485 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016869 (1); SERVICIOS DE CENA DE GRAN GALA, ORDEN 4012 Y 6775.; FACTURAS: 9088, 9089 $61,755.00
95485 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016869 (1); SERVICIOS DE CENA DE GRAN GALA, ORDEN 4012 Y 6775.; FACTURAS: 9088, 9089 $12,420.00
95484 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016858 (1); COMPRA DE ACEROS, TINACOS Y ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6499, 6681, 6584 Y 6728.; FACTURAS: 26972, 26976, 26985, 26988 Y 26989 $11,340.04
95484 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016858 (1); COMPRA DE ACEROS, TINACOS Y ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6499, 6681, 6584 Y 6728.; FACTURAS: 26972, 26976, 26985, 26988 Y 26989 $12,658.53
95484 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016858 (1); COMPRA DE ACEROS, TINACOS Y ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6499, 6681, 6584 Y 6728.; FACTURAS: 26972, 26976, 26985, 26988 Y 26989 $2,697.90
95484 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016858 (1); COMPRA DE ACEROS, TINACOS Y ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6499, 6681, 6584 Y 6728.; FACTURAS: 26972, 26976, 26985, 26988 Y 26989 $1,389.21
95483 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220016439 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA, FINIQUITO DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 250 $32,775.00
95482 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6210, 6203 Y 5882.; FACTURAS: 95602, 95633, 111846 $4,460.62
95482 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6210, 6203 Y 5882.; FACTURAS: 95602, 95633, 111846 $511.52
95482 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6210, 6203 Y 5882.; FACTURAS: 95602, 95633, 111846 $1,594.82
95481 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 220016158 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES Y TRAFITAMBO, ORDEN 4272.; FACTURAS: 3181 $21,978.80
95480 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015625 (1); COMPRA VESTUARIO FACT. 27753 Y 27754,; FACTURAS: 27756, 28141,27755, 28112 $19,180.85
95480 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015625 (1); COMPRA VESTUARIO FACT. 27753 Y 27754,; FACTURAS: 27756, 28141,27755, 28112 $4,746.63
95480 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015625 (1); COMPRA VESTUARIO FACT. 27753 Y 27754,; FACTURAS: 27756, 28141,27755, 28112 $32,142.50
1531 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR OPB1928 (5); COMPRA DE PANTALONES PARA PERSONAL DE SUPERVISION OBRAS PUBLICAS EN DIFERENTES COLONIAS; FACTURAS: 0770 $8,500.80
287 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2044 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-156/09; FACTURAS: 793 $791,462.97
287 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2044 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-156/09; FACTURAS: 793 $-395,731.49
286 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1769 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2848 $630,901.14
286 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1769 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2848 $-189,270.34
285 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1249 (16); PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 021 $29,049.33
285 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1249 (16); PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 021 $-25,362.48
284 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1956 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-315/08; FACTURAS: 1129 $499,877.56
284 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1956 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-315/08; FACTURAS: 1129 $-149,963.27
283 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1940 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4551 $2,994,682.05
283 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1940 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4551 $-1,137,979.18
282 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1762 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1004 $472,651.17
282 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1762 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1004 $-141,795.35
242 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1949 (20); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0210 $1,237,280.17
142 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220016936 (13); CONCLUSION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE LOCALIZACION DE VEHICULOS GPS, ORDEN 7180 Y 7179 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 11905A, 11905 $965,440.10
142 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220016936 (13); CONCLUSION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE LOCALIZACION DE VEHICULOS GPS, ORDEN 7180 Y 7179 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 11905A, 11905 $454,540.61
132 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1970 (17); 1A QUINCENA DE OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIOS R33; FACTURAS: OCTUBRE $5,345.50
131 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1977 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: OCTUBRE $5,345.50
130 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1976 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: OCTUBRE $5,345.50
129 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1975 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIOS R33; FACTURAS: OCTUBRE $5,345.50
128 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1974 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: OCTUBRE $5,345.50
127 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1901 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0206 $1,072,129.81
127 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1901 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0206 $-321,638.94
68 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220017335 (18); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6959.; FACTURAS: 0309 $15,122.50
53 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB1992 (19); PAGO DE TRES COMPUTADORAS, UNA IMPRESORA Y TRES REGULADORES MODULO COL. HELIODORO HEDEZ. LOZA; FACTURAS: 32523 $37,426.75
52 Detalle Factura de click aquí 14/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1991 (19); PAGO DE FRIGOBAR MCA.GE MOD. TA04 SERIE 0807A201371 EQUIPAMIENTO DE MODULO COL. HELIODORO HERNANDEZ; FACTURAS: 05365 $1,950.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $218.50
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $180.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $140.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $127.94
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $517.50
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $25.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $198.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $668.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $1,500.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $87.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $131.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $120.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $480.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $615.00
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190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $262.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $107.50
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $384.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $16.50
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $480.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $450.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $619.65
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $70.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $154.72
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $1,976.99
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $480.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $65.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $169.20
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $225.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $1,035.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $173.90
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $1,104.00
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $188.30
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $280.30
190390 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 $620.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $97.75
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $97.75
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $97.75
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $97.75
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $97.75
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $97.75
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $97.75
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $97.75
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $207.00
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $97.75
190389 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 $97.75
190388 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221783 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 049, 050 $7,130.00
190388 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221783 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 049, 050 $7,130.00
190387 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14173 $4,678.20
190386 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1047, 1051 $2,653.05
190386 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1047, 1051 $1,380.00
190385 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 737, 791 $787.75
190385 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 737, 791 $10,637.50
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $759.00
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $1,343.20
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $581.90
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $5,641.90
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $2,090.70
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $4,370.00
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $5,379.70
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $1,205.20
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $1,481.20
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $4,830.00
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $1,129.30
190384 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 $5,715.50
190382 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220017424 (1); SALDO PENDIENTE POR DISP. DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 6123 $15,635,279.25
190381 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220017366 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA A MOTOR, ORDEN 6719.; FACTURAS: 0032 $18,400.00
190380 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017324 (1); SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS, ORDEN 6667 Y 6951.; FACTURAS: B-3474, B-3477 $2,070.00
190380 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017324 (1); SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS, ORDEN 6667 Y 6951.; FACTURAS: B-3474, B-3477 $34,500.00
190378 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB1915 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-231/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 321 $120,594.00
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $269.10
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $84.00
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $84.00
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $81.80
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $414.00
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $78.20
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $84.00
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $107.69
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $235.00
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $93.29
190377 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 $84.00
190374 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO.- CR 220017448 (1); LAUDO EN CUMPLIMIENTO DE INTERLOCUTORIA DEL 09 MZO 2009 Y LAUDO DEL 12 MZO 2008 OF. DJM/DJCT/PL/09; FACTURAS: OFICIO $360,000.00
190373 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017308 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 17407 $7,494.76
190372 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220017296 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0330 $425.70
190371 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220017295 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 009 $576.60
190370 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES MURILLO CARLOS TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220017293 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0013 $837.00
190369 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220017286 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0040 $1,917.30
190368 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220017285 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0105 $2,779.35
190367 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TORRES VEGA JOSE DE JESUS TORRES VEGA JOSE DE JESUS.- CR 220017230 (1); CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO URBANO 7, ORDEN 449.; FACTURAS: 439 $187,714.50
190366 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIAL SAN-SON, S.A. DE C.V. COMERCIAL SAN-SON, S.A. DE C.V..- CR 220017166 (1); COMPRA DE 1 ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE, ORDEN 6895.; FACTURAS: 8876 $15,295.00
190365 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ GUERRERO ANTONIO GONZALEZ GUERRERO ANTONIO.- CR 220017084 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FINIQUITO POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $1,167.60
190365 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUERRERO ANTONIO GONZALEZ GUERRERO ANTONIO.- CR 220017084 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FINIQUITO POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $11,687.73
190365 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUERRERO ANTONIO GONZALEZ GUERRERO ANTONIO.- CR 220017084 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FINIQUITO POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $235.69
190364 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5801 ANIMALES DE TRABAJO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN.- CR 220016941 (1); COMPRA DE 5 PERROS ENTRENADOS PARA LA DETECCION DE DROGAS GUARDIA Y PROTECCION, ORDEN 3263.; FACTURAS: 0512 $160,000.00
190363 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016595 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 6357 Y 6714.; FACTURAS: A 16160, A 16197 $61,165.62
190363 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016595 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 6357 Y 6714.; FACTURAS: A 16160, A 16197 $39,999.99
190362 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5202 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220016377 (1); COMPRA DE UN ROTOMARTILLO; FACTURAS: 2430 $544.85
190361 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CONTACTO CIUDADANO NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL.- CR 220016322 (1); COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES OC. 3362 Y 3902; FACTURAS: 2679 $9,604.80
190360 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAREDES GAMERDINGER ISAAC PAREDES GAMERDINGER ISAAC.- CR 220016122 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE PAREDES GONZALEZ ISAAC CON FECHA 02/OCT/2008; FACTURAS: OFICIO $14,200.32
190359 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMERDINGER YAÑEZ MARIA EUGENIA GAMERDINGER YAÑEZ MARIA EUGENIA.- CR 220015986 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE PAREDES GONZALEZ ISAAC CON FECHA 02/OCT/2008; FACTURAS: OFICIO $14,200.32
241 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARMEN BERENICE CALDERON LARA CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB1993 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIO PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
240 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR OPB1990 (20); PAGO DE MATERIAL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0204 $5,060.00
239 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1985 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL CURSO DE ATLETISMO PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 1307 $360.18
238 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS ALVAREZ ORTEGA JOSE DE JESUS ALVAREZ ORTEGA.- CR OPB1984 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROY. 14039ESC001 PARQUE; FACTURAS: 0005 $3,600.00
237 Detalle Factura de click aquí 13/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1983 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC002 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 1367 $9,972.57
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $186.00
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $182.00
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $552.00
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $248.00
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $542.65
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $96.00
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $184.00
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $187.68
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $380.00
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $192.00
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $160.00
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $668.00
190358 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 $850.00
190356 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220017336 (1); ANT. P/LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES,VERTEDERO MATATLAN DEL 1 AL 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: 6105 $2,500,000.00
190355 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILERA DELGADO DAVID AGUILERA DELGADO DAVID.- CR 220017262 (1); DERECHOS E/RUBRO D/APROVECHAMIENTO D/LA INFRAESTRUCTURA BASICA D/UN PREDIO TIPO HAB. AMPARO 218/2009; FACTURAS: OFICIO $9,142.07
190354 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220017259 (1); PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0104 $1,139.85
190353 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220017252 (1); CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEFABLE SUBSIDIO POR OCT. 2009; FACTURAS: 1017 $34,500.00
190352 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS CELIS REYNOSO OSCAR GILBERTO CELIS REYNOSO OSCAR GILBERTO.- CR 220017223 (1); REPOSICION DE UN CRISTAL COMO PARED DE PROTECCION EN LA ADMINISTRACION PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 6501 A $3,220.00
190351 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RESTAURANT LE CHAMP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. RESTAURANT LE CHAMP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017200 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE RECIBOS OFICIALES Z1195530 Y Z1196560; FACTURAS: OFICIO $8,424.00
190350 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220017194 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBOS DEL S.I.A.P.A. DE FINCAS UBICADAS EN PEDRO LOZA 290 Y 292; FACTURAS: 100485184, 100485218 $203.00
190350 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220017194 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBOS DEL S.I.A.P.A. DE FINCAS UBICADAS EN PEDRO LOZA 290 Y 292; FACTURAS: 100485184, 100485218 $356.00
190348 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220017176 (1); MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CANES; FACTURAS: 40290, 40291 $2,511.36
190348 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220017176 (1); MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CANES; FACTURAS: 40290, 40291 $8,562.90
190347 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE CARDENAS PATRICIA DEL CARMEN DE LA TORRE CARDENAS PATRICIA DEL CARMEN.- CR 220017171 (1); REPARACION DE UN ROMPEDOR ELECTRICO (ROTOMARTILLO) DE LA ADMON DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 13827 $2,173.50
190346 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220017152 (1); SERVICIO COMO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA NVO. PROGRESO LOS DIAS 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 0313 $3,942.86
190345 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220017148 (1); CONSUMO DE AGUA DEL 09/07/2009 AL 06/08/2009 EN BELEN 220 DE DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 10066729 $204.00
190344 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017140 (1); COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA; FACTURAS: 5222 $6,645.73
190343 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220017135 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO DEL 22 DE MZO. 6 Y 13 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 306 $7,034.48
190342 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GOSSLER, S.C. GOSSLER, S.C..- CR 220016549 (1); DICTAMINACION DE LAS CUOTAS OBREROPATRONALES AL IMSS, ORDEN 3571 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 26543 Y 26544 $345,000.00
190341 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220016304 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, FINIQUITO DE LA ORDEN 2735 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9530 $4,232.00
190340 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO.- CR 220016298 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ORDEN 3933 2008.; FACTURAS: 0112 $93,782.50
95479 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1939 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-208/09; FACTURAS: 1036 $241,486.68
95478 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1682 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 418 $293,139.34
95478 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1682 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 418 $-146,569.67
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $287.50
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $770.50
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $126.93
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $10,622.90
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $2,208.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $435.39
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $885.50
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $9,659.82
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $253.58
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $1,265.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $1,207.50
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $851.99
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $1,575.50
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
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95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
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95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $184.43
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
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95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $770.50
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95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $563.50
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $3,013.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
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95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
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95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
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95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $770.50
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $851.99
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95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $1,857.25
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $920.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $184.14
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $6,132.57
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $483.00
95477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 $690.00
95476 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA EN SEPT/2009; FACTURAS: 12121 $832.00
95476 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA EN SEPT/2009; FACTURAS: 12121 $717.00
95475 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017239 (1); BOLETO P/HUGO DURAN GARCIA P/ASISITIR A LA CAPACITACION DEL CURSO D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45679, 1393649505242 $4,775.82
95475 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017239 (1); BOLETO P/HUGO DURAN GARCIA P/ASISITIR A LA CAPACITACION DEL CURSO D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45679, 1393649505242 $115.00
95474 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017238 (1); BOLETO P/LUIS RAMIRO TABARES LOPEZ P/ASISITR A CAPACITACION DEL CURSO D.A.R.E P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 45669, 1393649505227 $4,675.77
95474 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017238 (1); BOLETO P/LUIS RAMIRO TABARES LOPEZ P/ASISITR A CAPACITACION DEL CURSO D.A.R.E P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 45669, 1393649505227 $115.00
95473 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017236 (1); BOLETO P/MARTIN GUERRERO GONZALEZ P/ASISITIR AL CURSO DE CAPACITACION D.A.R.E EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45680, 1393649505243 $4,775.82
95473 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017236 (1); BOLETO P/MARTIN GUERRERO GONZALEZ P/ASISITIR AL CURSO DE CAPACITACION D.A.R.E EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45680, 1393649505243 $115.00
95472 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017233 (1); BOLETO P/MOISES LEAL ZUÑIGA P/ASISTIR A LA CAPACITACION D/CURSO DE D.A.R.E PARA PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45681, 1393649505244 $115.00
95472 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017233 (1); BOLETO P/MOISES LEAL ZUÑIGA P/ASISTIR A LA CAPACITACION D/CURSO DE D.A.R.E PARA PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45681, 1393649505244 $4,775.82
95471 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017222 (1); BOLETO P/FELIPE RIVERA GALLEGOS P/ASISTIR A/LA CONF. D/NEGOCIACION Y GESTACION D/CONFLICTOS E/TOLUCA; FACTURAS: 45565, JZSP2L, HBZK7K $115.00
95471 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017222 (1); BOLETO P/FELIPE RIVERA GALLEGOS P/ASISTIR A/LA CONF. D/NEGOCIACION Y GESTACION D/CONFLICTOS E/TOLUCA; FACTURAS: 45565, JZSP2L, HBZK7K $1,444.69
95471 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017222 (1); BOLETO P/FELIPE RIVERA GALLEGOS P/ASISTIR A/LA CONF. D/NEGOCIACION Y GESTACION D/CONFLICTOS E/TOLUCA; FACTURAS: 45565, JZSP2L, HBZK7K $1,350.52
95470 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017211 (1); SERVICIO DE REPARACION A BANCO DE CAPACITORES POR FALLA PRESENTADA EL 22 DE SEPT/2009; FACTURAS: 11742 $5,853.50
95469 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017204 (1); BOLETO P/ROSALIA BUENROSTRO BEAZ PARA ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45585, 1393649481122 $3,162.71
95469 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017204 (1); BOLETO P/ROSALIA BUENROSTRO BEAZ PARA ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45585, 1393649481122 $115.00
95468 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017202 (1); BOLETO P/RAFAEL LOBO NIEMBRO PARA ASISITR A GDL. AL CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45586, 1393649481123 $115.00
95468 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017202 (1); BOLETO P/RAFAEL LOBO NIEMBRO PARA ASISITR A GDL. AL CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45586, 1393649481123 $4,298.45
95467 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017201 (1); SUMINISTRO DE 436 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 619693 $1,940.20
95466 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017199 (1); BOLETO P/RUBEN CARDOZA MOYRAN PARA ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45587, 139364981124 $4,124.80
95466 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017199 (1); BOLETO P/RUBEN CARDOZA MOYRAN PARA ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45587, 139364981124 $115.00
95465 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017192 (1); BOLETO P/JAVIER VIDARGAS ROBLES A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45619, I4WJNC $115.00
95465 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017192 (1); BOLETO P/JAVIER VIDARGAS ROBLES A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45619, I4WJNC $3,410.24
95464 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017182 (1); BOLETO P/BRAULIO MONTES SANTANA P/ASISITR A CAPACITACION D/CURSO D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45682, 1393649505245 $4,775.82
95464 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017182 (1); BOLETO P/BRAULIO MONTES SANTANA P/ASISITR A CAPACITACION D/CURSO D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45682, 1393649505245 $115.00
95463 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017181 (1); BOLETO P/JUAN MANUEL AVILA FELIX A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45584, 1393649481121 $3,162.71
95463 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017181 (1); BOLETO P/JUAN MANUEL AVILA FELIX A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45584, 1393649481121 $115.00
95462 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017178 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON ASI COMO SOPORTERIA DE ALUMINIO EN TESORERIA MPAL; FACTURAS: 0124 $10,350.00
95461 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017159 (1); ESTUDIOS DE PERITAJE DE CORNAMENTAS DE LOS TOROS CIDIADOS EL DIA 06/09/2009, PLAZA NVO. PROGRESO.; FACTURAS: 1962 $2,012.50
95460 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017156 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO LOS DIAS 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 1961 $9,528.56
95459 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220017154 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO LOS DIAS 6 Y 13 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 0362 $5,257.13
95458 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220017143 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA NVO. PROGRESO LOS DIAS 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 2639 $20,000.00
95457 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017024 (1); COMPRA DE LUMINARIAS Y HOJAS DIFUSORAS, ORDEN 6732 Y 6882.; FACTURAS: 19813, 19823 $14,973.00
95457 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017024 (1); COMPRA DE LUMINARIAS Y HOJAS DIFUSORAS, ORDEN 6732 Y 6882.; FACTURAS: 19813, 19823 $8,531.85
95456 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016978 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA Y CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 2400,4478.; FACTURAS: 39057, 39058 $21,907.50
95456 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016978 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA Y CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 2400,4478.; FACTURAS: 39057, 39058 $204,439.53
95455 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220016940 (1); COMPRA DE 2 VALVULAS ESFERA SOLDABLE DE 2" ORDEN 6731.; FACTURAS: 6149 $703.00
95454 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220016845 (1); SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 7395.; FACTURAS: 0122 $14,950.00
95453 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016838 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 2400, 3405 Y 4478.; FACTURAS: 39047, 39059, 39060 $17,422.50
95453 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016838 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 2400, 3405 Y 4478.; FACTURAS: 39047, 39059, 39060 $44,229.00
95453 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016838 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 2400, 3405 Y 4478.; FACTURAS: 39047, 39059, 39060 $293,707.70
95452 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220016417 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA, MES DE JULIO 2009, ORDEN 7348 ADEFAS 2008.; FACTURAS: PS 26026 $112,756.82
95451 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016415 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6898 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 39043 $87,398.85
95450 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016414 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 39041 $57,042.30
95449 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016383 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SERVIDORES HP, ORDEN 5796 ADEFAS 2008.; FACTURAS: AL079973 $11,596.28
95448 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016308 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 13206, 13213 $2,645.00
95447 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016307 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 22111,22112, $4,772.50
95446 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016305 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 13495 $862.50
95445 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016244 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 22028,22036, $17,767.50
95444 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016241 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12589,12896, $9,430.00
95443 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016239 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18920,18937, $22,310.00
95442 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016238 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12902,12935, $9,660.00
281 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1792 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO,. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1329 $774,983.95
281 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1792 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO,. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1329 $-232,495.18
280 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1765 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1237 $262,109.95
280 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1765 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1237 $-78,632.98
236 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1948 (20); MATERIAL PARA EL CURSO DE ATLETISMO, PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0181 $3,848.48
235 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1947 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE BEISBOL PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0176 $9,998.10
234 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB1946 (20); PUBLICIDAD PARA EVENTO CONCIERTO PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0163 $1,583.55
233 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB1945 (20); PUBLICIDAD PARTA EVENTO CONCIERTO PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0161 $2,999.99
232 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB1944 (20); PUBLICIDAD PARA EVENTO CONCIERTO PROY. 14039ESC007 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 0160 $2,999.98
231 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1903 (20); MATERIAL PARA EL TORNEO DE SKATEBOARDING PROYECTO 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0177 $753.83
230 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRO STAMPA, S.A. DE C.V. PRO STAMPA, S.A. DE C.V..- CR OPB1899 (20); MATERIAL PARA TALLER MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROYECTO 14039ESC007 DEL PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 0253 $45,548.63
229 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRO STAMPA, S.A. DE C.V. PRO STAMPA, S.A. DE C.V..- CR OPB1898 (20); MATERIAL PARA TALLER DE MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROYECTO 14039ESC004 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0252 $46,954.50
228 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1897 (20); MATERIAL PARA CURSO DE ATLETISMO PROYECTO 14039-005 OBRA 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 339 $5,192.25
227 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1896 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE BASQUETBOL PROYECTO 14039-004 Y OBRA NO. 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 335 $7,100.10
226 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB1895 (20); MATERIAL PARA CURSO DE ATLETISMO PROYECTO 14039-005 Y OBRA NO. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 8872 $5,750.00
68 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1913 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-232/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1083 $544,634.31
67 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA OROZCO ABELAR MA. IRMA OROZCO ABELAR MA. IRMA.- CR 220016423 (18); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 1263 $3,087.75
51 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO.- CR OPB1927 (19); COMPRA DE ESCRITORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE MODULO EN COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA PROY. 140391DS008; FACTURAS: 1631 $4,312.50
50 Detalle Factura de click aquí 09/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR OPB1926 (19); COMPRA DE SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE MODULO EN COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA PROY. 140391DS008; FACTURAS: 009795 $2,225.25
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $97.75
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $97.75
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $97.75
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $97.75
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $97.75
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $97.75
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $97.75
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $97.75
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $97.75
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $97.75
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 $207.00
190337 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220017197 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6649Y 6650.; FACTURAS: 105, 106 $2,741.60
190337 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220017197 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6649Y 6650.; FACTURAS: 105, 106 $506.92
190336 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220017177 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PECERAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0037, 0038 $5,060.00
190336 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220017177 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PECERAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0037, 0038 $5,060.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $417.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $155.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $127.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $604.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $230.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $100.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $170.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $205.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $315.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $152.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $150.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $127.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $190.00
190335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO $244.00
190334 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION MORA GONZALEZ RAFAEL MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220017153 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS DEL EVENTO SEMANA JALISCO EMPRENDE 2009 DEL 30 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0519 $9,200.00
190333 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. ADMINISTRACION GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V. GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RESTAURANTES, ORDEN 6526, 6524, 6509 Y 6525.; FACTURAS: 42360, 42361, 42362, 42363 $736.54
190333 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. ADMINISTRACION GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V. GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RESTAURANTES, ORDEN 6526, 6524, 6509 Y 6525.; FACTURAS: 42360, 42361, 42362, 42363 $725.79
190333 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. ADMINISTRACION GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V. GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RESTAURANTES, ORDEN 6526, 6524, 6509 Y 6525.; FACTURAS: 42360, 42361, 42362, 42363 $1,582.13
190333 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. ADMINISTRACION GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V. GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RESTAURANTES, ORDEN 6526, 6524, 6509 Y 6525.; FACTURAS: 42360, 42361, 42362, 42363 $1,096.56
190332 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220017142 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR OCT. NOV. Y DIC. 2009 EN LOPEZ COTILLA NO. 1465; FACTURAS: 12653 $5,850.00
190331 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017077 (1); COMPRA DE 50 FOCO AHORRADOR PARA MANTTO. DE PALACIO MPAL. ORDEN 6669.; FACTURAS: 77013 $603.75
190330 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220017001 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA EN LA REVISION DE DEMANDAS; FACTURAS: 0019 $12,075.00
190329 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GARCIA MENDOZA JORGE OMAR GARCIA MENDOZA JORGE OMAR.- CR 220016994 (1); ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, SINDICATURA, ORDEN 5706.; FACTURAS: 0106 $8,763.00
190324 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN.- CR 220017141 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,200.00
190324 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN.- CR 220017141 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $81.92
190324 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN.- CR 220017141 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $640.00
190323 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS CEBALLO PAYAN ABEL CEBALLO PAYAN ABEL.- CR 220017139 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $640.00
190322 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES AGUIÑAGA DUARTE DANIEL AGUIÑAGA DUARTE DANIEL.- CR 220017138 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,200.00
190322 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES AGUIÑAGA DUARTE DANIEL AGUIÑAGA DUARTE DANIEL.- CR 220017138 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $134.91
190321 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES GONZALEZ SEGURA FELIX EDUARDO GONZALEZ SEGURA FELIX EDUARDO.- CR 220017137 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $1,200.00
190321 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES GONZALEZ SEGURA FELIX EDUARDO GONZALEZ SEGURA FELIX EDUARDO.- CR 220017137 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $134.91
190320 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES VARGAS GARCIA MIRNA ARELI VARGAS GARCIA MIRNA ARELI.- CR 220017133 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,200.00
190320 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES VARGAS GARCIA MIRNA ARELI VARGAS GARCIA MIRNA ARELI.- CR 220017133 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $134.91
190319 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO BLAS MEDINA MARGARITA BLAS MEDINA MARGARITA.- CR 220017130 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,200.00
190319 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO BLAS MEDINA MARGARITA BLAS MEDINA MARGARITA.- CR 220017130 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $155.39
190317 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ TORRES MARTHA GRACIELA RAMIREZ TORRES MARTHA GRACIELA.- CR 220017126 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $560.00
190316 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO VAZQUEZ VAZQUEZ ARNULFO VAZQUEZ VAZQUEZ ARNULFO.- CR 220017124 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $240.00
190315 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO CARMONA MALDONADO ANTONIO CARMONA MALDONADO ANTONIO.- CR 220017123 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $560.00
190314 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO VILLALPANDO RENTERIA EPIFANIO VILLALPANDO RENTERIA EPIFANIO.- CR 220017117 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $320.00
190313 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO LOPEZ SAMANO MARIO ALBERTO LOPEZ SAMANO MARIO ALBERTO.- CR 220017105 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $320.00
190311 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VIRGEN BUENROSTRO RAFAEL VIRGEN BUENROSTRO RAFAEL.- CR 220017098 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,432.97
190310 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA OROZCO LOPEZ SALVADOR OROZCO LOPEZ SALVADOR.- CR 220017088 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $1,539.78
190310 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO LOPEZ SALVADOR OROZCO LOPEZ SALVADOR.- CR 220017088 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $15,413.28
190310 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO LOPEZ SALVADOR OROZCO LOPEZ SALVADOR.- CR 220017088 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $383.79
190309 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO.- CR 220017085 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $1,226.40
190309 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO.- CR 220017085 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $12,276.33
190309 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO.- CR 220017085 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO $250.34
190308 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIFUSION CULTURAL VALLE BECERRA ROBERTO VALLE BECERRA ROBERTO.- CR 220017079 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALADEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $626.78
190308 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VALLE BECERRA ROBERTO VALLE BECERRA ROBERTO.- CR 220017079 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALADEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,274.11
190308 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VALLE BECERRA ROBERTO VALLE BECERRA ROBERTO.- CR 220017079 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALADEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $156.22
190307 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GARIBAY PEREZ FRANCISCO GARIBAY PEREZ FRANCISCO.- CR 220017076 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,167.60
190307 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARIBAY PEREZ FRANCISCO GARIBAY PEREZ FRANCISCO.- CR 220017076 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,639.03
190307 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARIBAY PEREZ FRANCISCO GARIBAY PEREZ FRANCISCO.- CR 220017076 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $235.69
190306 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO.- CR 220017068 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,957.01
190306 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO.- CR 220017068 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $19,589.73
190306 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO.- CR 220017068 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $487.78
190305 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ BERTHA ALICIA GARCIA RODRIGUEZ BERTHA ALICIA.- CR 220017062 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,150.00
190304 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES OLIDE GONZALEZ ANA MARIA OLIDE GONZALEZ ANA MARIA.- CR 220017057 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 26 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $880.00
190303 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO TORRES AGUILAR JOSE LUIS TORRES AGUILAR JOSE LUIS.- CR 220017054 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,200.00
190303 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO TORRES AGUILAR JOSE LUIS TORRES AGUILAR JOSE LUIS.- CR 220017054 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $140.55
190302 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $95.86
190302 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $141.00
190302 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $96.00
190302 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,891.63
190302 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22.36
190302 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR DE MERCADOS PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,677.13
190302 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR DE MERCADOS PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $93.17
190301 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V. GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017011 (1); COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA GH 13/3500 CON MOTOR A GASOLINA, ORDEN 6759.; FACTURAS: 3003 $28,750.00
190300 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220016983 (1); COMPRA DE 1 PULIDORA Y ACCESORIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 12577 $452.01
190299 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5302 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO DIR DE MERCADOS MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220016337 (1); COMPRA DE MAQUINA LIMPIADORA DE DESAGUE, ORDEN 6555.; FACTURAS: 56258 $18,063.95
190298 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016324 (1); COMPRA DE VEHICULOS; FACTURAS: 48543,542 $1,729,999.99
190297 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015646 (1); 10 REPRODUCTOR PORTARTIL DE CD. 45 SEG ANTI-S; FACTURAS: 10277 $3,392.50
190296 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PYROLAC, S.A. DE C.V. PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220011019 (1); COMPRA DE BROCHAS DE 6" ORDEN 1612.; FACTURAS: A 32982 $782.00
95441 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CARJAU S.A. DE C.V CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB1850 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-215/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 2483 $420,000.00
95440 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4568, 4571, 4573, 4575 $380.69
95440 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4568, 4571, 4573, 4575 $1,150.00
95440 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4568, 4571, 4573, 4575 $264.50
95440 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4568, 4571, 4573, 4575 $895.52
95439 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456 $3,105.00
95438 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221661 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4280, 4281 $9,901.50
95438 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221661 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4280, 4281 $9,867.00
95437 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221660 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: J79579 $31.05
95436 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221659 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0936A $8,970.00
95435 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221658 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08576 $1,012.00
95434 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017306 (1); SUMINISTRO DE 496 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 365228 $2,207.20
95433 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017304 (1); SUMINISTRO DE 67 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 619362 $296.81
95432 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017303 (1); SUMINISTRO DE 395 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 399473 $1,757.75
95431 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017302 (1); SUMINISTRO DE 235 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 619854 $1,045.75
95430 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 $1,227.11
95430 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 $1,860.60
95430 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 $3,552.86
95430 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 $1,094.21
95430 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 $606.91
95430 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 $766.39
95429 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220017217 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0109 $712,957.58
95428 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017180 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ORDEN 6387, 6388, 6318 Y 6041.; FACTURAS: 28331, 28332, 28333, 28367 $75,492.90
95428 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017180 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ORDEN 6387, 6388, 6318 Y 6041.; FACTURAS: 28331, 28332, 28333, 28367 $12,236.00
95428 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017180 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ORDEN 6387, 6388, 6318 Y 6041.; FACTURAS: 28331, 28332, 28333, 28367 $3,013.00
95428 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017180 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ORDEN 6387, 6388, 6318 Y 6041.; FACTURAS: 28331, 28332, 28333, 28367 $2,875.00
95427 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6433 Y 6859.; FACTURAS: 245396 B, 246428 B $810.60
95427 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6433 Y 6859.; FACTURAS: 245396 B, 246428 B $1,775.60
95427 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6433 Y 6859.; FACTURAS: 245396 B, 246428 B $1,351.00
95427 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6433 Y 6859.; FACTURAS: 245396 B, 246428 B $1,621.20
95426 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220017030 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0458 $63,845.70
95425 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220016647 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCK DE FOLIOS MISCELANEOS PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 6485.; FACTURAS: 17237 $2,083.39
95424 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220016585 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1474 $14,940.40
95423 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1917 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-229/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0888 $107,097.70
95422 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB1758 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-198/09; FACTURAS: 216 $137,870.77
95421 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1720 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2715 $210,745.49
95421 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1720 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2715 $-63,223.65
95420 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1718 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2713 $421,491.02
95420 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1718 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2713 $-126,447.31
95418 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017263 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0822 $5,544,164.27
95417 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220017160 (1); SERVICIO OPERARIO DE AREA DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 4242 $3,622.50
95416 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017158 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR EN PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 11647 $10,982.50
95415 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017155 (1); SERVICIO DE CONEXION DEL SISTEMA DE BOMBEO C/VARIADOR AL SISTEMA DE EMERGENCIA EN PALACIO MPAL; FACTURAS: 11676 $9,185.28
95414 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220017151 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 331 $1,260.45
95413 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017149 (1); SERVICIO DE REPARACION A BANCO DE CAPACITORES Y REEMPLAZO DE PROTECCION DAÑADA CON GABINETE; FACTURAS: 11741 $10,902.00
95412 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017147 (1); SERVICIO ASISTENCIA DE EMERGENCIA, REPORTE DE FALLA DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 DE SEPT/2009; FACTURAS: 11672 $6,693.00
95411 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017145 (1); SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL INMUEBLE DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 0117 $8,280.00
95410 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220017116 (1); REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DEL GRUPO TECNICO DE LA POLICIA PUBLICA "EN FAMILIA SEMBRANDO VALORES S; FACTURAS: 1070 $2,070.00
95409 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA.- CR 220017111 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13677, 232770, 232771 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $444.00
95408 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220017103 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0026 $1,421.25
95407 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220017096 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 018 $1,060.95
95406 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220017095 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 022 $655.50
95405 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220017094 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0026 $967.80
95404 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220017093 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0025 $999.45
95403 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220017091 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0031 $1,527.15
95402 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220017090 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0026 $1,336.50
95401 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220017089 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 024 $710.85
95400 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220017087 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0130 $34.35
95399 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220017086 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DE SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0037 $1,258.20
95398 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220017083 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 161 $889.65
95397 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220017082 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 022 $1,143.60
95396 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220017081 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0026 $1,081.80
95395 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220017080 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 153 $1,610.40
95394 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220017078 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0224 $1,433.70
95393 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220017075 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 420 $291.75
95392 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220017074 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0372 $1,238.25
95391 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220017073 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0617 $1,782.30
95390 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220017072 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 605 $1,586.85
95389 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220017071 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0699 $128.55
95388 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220017069 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0320 $740.55
95387 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220017067 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 216 $1,557.75
95386 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220017066 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 321 $1,300.05
95385 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220017065 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 521 $1,124.70
95384 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220017064 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0510 $507.60
95383 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220017063 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0107 $1,915.95
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $276.00
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $437.00
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $506.00
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $289.80
95382 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, $1,380.00
95381 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220017055 (1); PUBLICIADAD EN PERIODICO MURAL DE IX CONGRESO NACIONAL DE MEDICACION; FACTURAS: 179334 $10,746.75
95380 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220017053 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICO MURAL DE SEMANA JALSICO EMPRENDE 2009; FACTURAS: 179487 $10,746.75
95379 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017045 (1); COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA, ORDEN 6939.; FACTURAS: 1615 $36,369.33
95378 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220017044 (1); IMPRESION DE LONAS BANNERS DE SEPARA TUS RESIDUOS PARA DIFUSION DE MIERCOLES CIUDADANOS; FACTURAS: 10787 $888.72
95377 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220017043 (1); COMPRA DE SOLDADURA Y CLAVOS PARA CONCRETO, ORDEN 6797.; FACTURAS: 0603 $3,064.18
95376 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EXTRACTOR DEL CARCAMO; FACTURAS: 2030 $3,197.00
95375 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017033 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24292, 24306 $475.00
95375 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017033 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24292, 24306 $3,970.23
95374 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220017026 (1); COMPRA DE 11 CHIFLON DE BROCHE DE NEBLINA Y 5 SOPORTE DESPLIEGUE RAPIDO, ORDEN 3104.; FACTURAS: 22213 $6,221.50
95373 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017003 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN, 3829 Y 6708.; FACTURAS: B525523, B531689 $465.75
95373 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017003 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN, 3829 Y 6708.; FACTURAS: B525523, B531689 $523.71
95372 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016554 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6738; FACTURAS: 3181 $100,912.50
95371 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220016535 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, CEPILLO PARA PINTAR Y PINTURA TRAFICO, ORDEN 6684,6544 Y 2378.; FACTURAS: 4351, 4354, 4364 $74,678.70
95371 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220016535 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, CEPILLO PARA PINTAR Y PINTURA TRAFICO, ORDEN 6684,6544 Y 2378.; FACTURAS: 4351, 4354, 4364 $2,176.26
95371 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220016535 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, CEPILLO PARA PINTAR Y PINTURA TRAFICO, ORDEN 6684,6544 Y 2378.; FACTURAS: 4351, 4354, 4364 $2,266.36
95370 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016526 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6655, 6638 Y 6422.; FACTURAS: B530990, B530994, B532183,84,85 $5,691.12
95370 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016526 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6655, 6638 Y 6422.; FACTURAS: B530990, B530994, B532183,84,85 $155.25
95370 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RASTRO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016526 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6655, 6638 Y 6422.; FACTURAS: B530990, B530994, B532183,84,85 $745,038.36
95369 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220016332 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5993 Y 6382.; FACTURAS: 009786, 009787 $3,436.20
95369 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220016332 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5993 Y 6382.; FACTURAS: 009786, 009787 $7,084.00
279 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1972 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2406 $12,538,913.50
279 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1972 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2406 $-545,995.18
275 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1748 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 147 $1,509,639.29
275 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1748 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 147 $-452,891.79
225 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR OPB1929 (20); MATERIAL PARA TALLER FOMENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 222018 $9,334.26
224 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V..- CR OPB1925 (20); MATERIAL DEL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROYECTO 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 47039 $1,396.26
223 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1924 (20); MATERIAL TORNEO DE BEISBOL PROYECTO 14039ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 2621 $9,991.48
141 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220016979 (13); PAGO FINAL DE LA ORDEN 7340, ADEFAS 2008, KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE 12 CAMARAS.; FACTURAS: 6348 $2,974,417.50
49 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB1943 (19); COMPRA DE PAPEL BOND PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION Y PROMOCION PROY. 140391DS005 LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 94947 $3,661.62
48 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB1942 (19); COMPRA DE PAPEL BOND PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DIFUSION Y PEOMOCION PROY. 140391DS007 HELIODORO; FACTURAS: 94945 $1,756.08
47 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB1941 (19); COMPRA DE PAPEL BOND PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PROMOCION Y DIFUSION PROY. 140391DS004 BETHEL; FACTURAS: 94946 $3,661.62
46 Detalle Factura de click aquí 08/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V. PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V..- CR OPB1894 (19); MATERIA PRIMA TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 37178 $250.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $399.99
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $1,500.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $1,560.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $1,149.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $268.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $860.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $128.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $2,914.14
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $1,646.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $53.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $304.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $1,610.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $112.78
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $1,564.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $590.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $575.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $414.00
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $510.31
190295 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 $56.40
190294 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220017161 (1); CONSUMO DE ALIMENTO DE LOS DIAS 7, 8, 9 Y 10 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 565 $10,465.00
190293 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 $379.50
190293 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 $925.75
190293 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 $2,794.50
190293 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 $575.00
190293 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 $241.50
190293 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 $6,375.60
190292 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES ORENDAIN KARLA GABRIELA FLORES ORENDAIN KARLA GABRIELA.- CR 220016914 (1); DISEÑO Y MONTAJE DE LA EXPOSICION "NEGRIL" EL 16 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 0225 $8,602.00
1530 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB1911 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-221/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0461 $285,000.00
1529 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1813 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-087/09; FACTURAS: 0450 $613,424.21
1529 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1813 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-087/09; FACTURAS: 0450 $-184,027.26
1528 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1755 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5989 $41,372.65
1528 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1755 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5989 $-12,411.80
1527 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1754 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5988 $676.45
1527 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1754 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5988 $-202.94
1526 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1753 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5987 $688.85
1526 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1753 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5987 $-206.66
1525 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1752 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5986 $688.85
1525 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1752 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5986 $-206.66
222 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1908 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC019 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 337 $4,048.00
221 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1907 (20); MATERIAL PARA EL TORNEO DE BEISBOL PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 336 $7,762.50
220 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1906 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE FUTBOL PROYECTO INTEGRAL 14039ESC016 ESPACIO PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 333 $9,297.75
219 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1905 (20); MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039ESC019 DEL ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 332 $9,297.75
218 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1904 (20); MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 331 $7,124.25
217 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS.- CR OPB1902 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039ESC011 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
216 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN.- CR OPB1870 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SERVICIO SOCIAL PRQUE SAN JACINTO PROYECTO 14039ESC017; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
126 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORRES VILLARREAL ANA MAGDALENA TORRES VILLARREAL ANA MAGDALENA.- CR OPB1909 (17); 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REALIZACION DEL VIDEO BARRIO DEL RETIRO MUNICIPIO DE GDL.; FACTURAS: 0022 $53,384.38
45 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1916 (19); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-193/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1626 $88,939.50
43 Detalle Factura de click aquí 07/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARISOL SOLIS ANGUIANO MARISOL SOLIS ANGUIANO.- CR OPB1910 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA A PROY. 140391DS007; FACTURAS: 002 $22,000.00
190291 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220017246 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, BALANZA $8,320.89
190291 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220017246 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, BALANZA $83,292.22
190291 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220017246 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, BALANZA $2,073.97
190290 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220017264 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2009, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12147 $5,432,485.85
190289 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220017134 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 372 A $30,000.00
190288 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CELIA BALVANEDA AGUILAR CELIA BALVANEDA AGUILAR.- CR OPB1912 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-179/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0951 $82,500.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $34.67
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $135.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $63.98
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $84.76
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $139.10
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $59.94
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $517.50
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $212.50
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $287.50
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $713.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $50.99
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $1,213.38
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $588.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $202.10
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $80.01
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $474.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $380.01
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $63.50
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $57.50
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $1,265.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $80.77
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $1,170.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $608.24
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $186.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $851.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $569.60
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $160.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $33.50
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $186.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $759.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $700.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $127.01
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $630.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $630.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $850.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $98.31
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $517.50
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $69.56
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $69.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $255.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $230.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $9,315.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $1,150.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $630.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $304.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $554.07
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $68.08
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $47.70
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $215.63
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $874.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $630.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $618.03
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $805.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $25.17
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $115.00
190287 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG $222.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $12.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $12.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $140.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $126.80
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $12.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $70.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $471.96
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $627.68
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $1,242.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $70.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $70.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $1,040.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $97.55
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $230.00
190286 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 $322.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $339.25
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $25.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $162.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $489.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $495.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $183.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $184.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $150.01
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $68.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $138.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $141.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $102.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $327.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $356.95
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $250.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $200.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $517.50
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $170.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $105.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $209.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $198.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $138.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $265.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $586.87
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $24.00
190285 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB $40.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $30.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $518.65
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $25.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $214.91
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $12.29
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $16.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $395.10
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $98.60
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $30.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $98.90
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $977.50
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $25.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $25.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $15.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $442.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $102.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $15.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $25.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $162.00
190284 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 $977.50
190283 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220017248 (1); FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12291 $2,857,082.00
190283 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220017248 (1); FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12291 $2,824,687.00
190282 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO GARCIA PEDRAZA JESSICA ELIZABETH GARCIA PEDRAZA JESSICA ELIZABETH.- CR 220017132 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $640.00
190281 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HUERTA RUVALCABA SANTOS HUERTA RUVALCABA SANTOS.- CR 220017131 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1056/08 OFICIO 1870/08; FACTURAS: RECIBO $5,305.16
190280 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SOTO MARAVILLA GILBERTO SOTO MARAVILLA GILBERTO.- CR 220017127 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 256592 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190279 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ RIVAS MA. DE JESUS GONZALEZ RIVAS MA. DE JESUS.- CR 220017125 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 226595 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190278 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MUNDO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA MUNDO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.- CR 220017122 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 226951 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190277 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ ESPINOZA ALICIA VAZQUEZ ESPINOZA ALICIA.- CR 220017121 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 201287. DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190276 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CURIEL DIAZ BERENICE CURIEL DIAZ BERENICE.- CR 220017120 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170923, 224980, 221167 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $444.00
190275 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SARAS SANDOVAL MARIA ELVA SARAS SANDOVAL MARIA ELVA.- CR 220017119 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 248747 Y 170851 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190274 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ LOPEZ GERARDO ALVAREZ LOPEZ GERARDO.- CR 220017118 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NOL 13679 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190273 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ SOLIS JOSE JAIME SANCHEZ SOLIS JOSE JAIME.- CR 220017115 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 316897 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBIO $148.00
190272 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOMEZ SOSA EVANGELINA GOMEZ SOSA EVANGELINA.- CR 220017114 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 329548 Y 318424 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190271 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA HERNANDEZ MARTHA GARCIA HERNANDEZ MARTHA.- CR 220017109 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 232142 Y 293741 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190270 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ ZEPEDA MIGUEL PEREZ ZEPEDA MIGUEL.- CR 220017108 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13714 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190269 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220017107 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 290501, 252079 Y 237740 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $444.00
190268 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVARADO RODRIGUEZ CARLOS ALVARADO RODRIGUEZ CARLOS.- CR 220017106 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 219367 Y 107907 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190267 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220017102 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0019 $1,028.10
190266 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AHEDO IBARRA EDGAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EDGAR ALEJANDRO.- CR 220017101 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0021 $1,238.85
190265 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220017099 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0017 $287.55
190264 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220017097 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0017 $124.65
190263 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220017092 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 058 $849.15
190262 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220017059 (1); CAMPAÑA ÙBLIICAATIA XI CONGRESO NACIONAL DE MEDICACION POR AGO. 2009 PERIODICO AQUI JALISCO; FACTURAS: 508 $10,500.00
190261 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220017056 (1); SPOT PUBLICITARIO EN RADIO DE BECA GDL. TRANSVALES DEL PROGRAMA SON DE LA POLITICA EN CANAL 58; FACTURAS: 0377 $10,700.00
190260 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CAMINOS PARA EL ENCUENTRO, A.C. CAMINOS PARA EL ENCUENTRO, A.C..- CR 220017051 (1); PAGO DEL DIPLOMADO CRECIENDO EN FAMILIA, ORDEN 6047.; FACTURAS: 0001 $45,900.00
190259 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220017050 (1); TRANSMISION DE SPT D/RADIO D/FIESTAS PATRIA GDL. PROGRAMA SON DE LA POLITICA E/CANAL 58 P/SEPT. 09.; FACTURAS: 0379 $10,700.00
190258 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017049 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA P/LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION; FACTURAS: 73928 $3,655.85
190257 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220017048 (1); ASESORIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 360.; FACTURAS: 104 $9,200.00
190256 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017047 (1); REEMBOLSO POR SUSCRIPCION AL PERIODICO "EL MURAL" PARA REALIZACION DE SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 415851 $1,900.00
190255 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017046 (1); PRODUCCION PARA SU DIFUCION DE SPOT PARA RADIO DE FIESTAS PATRIAS CENTRO HISTORICO; FACTURAS: 8607 $9,200.00
190254 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL DAZA RAMIREZ MARCO TULIO DAZA RAMIREZ MARCO TULIO.- CR 220017038 (1); EDICION DE PROMOS, EDICION Y ANIMACION DE CORTINILLAS: GUADALAJARA TE ESCUCHA; FACTURAS: 509 $9,200.00
190251 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220017016 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 6608.; FACTURAS: 134940 $368.18
190250 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO CHEMLAB, S.A. DE C.V. CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220017014 (1); COMPRA DE CONTENEDORES, ORDEN 6782.; FACTURAS: 38752 $1,667.50
190249 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220017002 (1); RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL P/LA DIFERENCIA ENTRE EL SALRIO MENSUAL NETO QUE PERCIBA POR OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
190248 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220016997 (1); DEPOSITO DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES C-3 Y C-4 NIVEL C, UBICADO EN AV. LOPEZ MATEOS SUR; FACTURAS: RECIBO $16,653.00
190247 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220016995 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 6201.; FACTURAS: 054 $17,250.00
190246 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220016992 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1617 $176,723.00
190245 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016987 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 6606.; FACTURAS: 466 $2,353.48
190244 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016929 (1); ARRENDAMIENTO DE 01/JULIO AL 30/SEPT/2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 19, 019, 0019 $14,399.15
190244 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016929 (1); ARRENDAMIENTO DE 01/JULIO AL 30/SEPT/2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 19, 019, 0019 $14,399.15
190244 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016929 (1); ARRENDAMIENTO DE 01/JULIO AL 30/SEPT/2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 19, 019, 0019 $14,399.15
190243 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016875 (1); VIATICOS PARA PERSONAL DE DIR. DE TURISMO, DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: Y 27809, 33343, 57240 $250.00
190243 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016875 (1); VIATICOS PARA PERSONAL DE DIR. DE TURISMO, DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: Y 27809, 33343, 57240 $189.00
190243 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016875 (1); VIATICOS PARA PERSONAL DE DIR. DE TURISMO, DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: Y 27809, 33343, 57240 $2,360.00
190242 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220016362 (1); 5,000 FOLLETOS TRIPTICOS SELECCION A COLOR COUCHE; FACTURAS: 0136 $10,214.87
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $2,744.87
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $50.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $718.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $119.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $100.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $332.10
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $206.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $230.34
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $11,144.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $322.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $126.91
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,036.15
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $100.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,150.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,265.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $2,185.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $308.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $5,980.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $294.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $100.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $524.50
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $100.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,760.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,610.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,715.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,093.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $3,271.35
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $135.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $93.80
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $514.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,655.00
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190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $220.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $358.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,385.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $11,672.50
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $100.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $100.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $873.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $195.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $854.80
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $209.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $50.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $11,672.50
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $563.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $202.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $481.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $163.57
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $414.78
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $10,173.05
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,472.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $144.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $6,900.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $100.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $100.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $69.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $100.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $150.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $11,684.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $11,684.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $10,649.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $376.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $322.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $37.50
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $38.40
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $50.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $32.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,510.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,760.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,716.70
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $144.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $100.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $2,055.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $89.30
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $200.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,340.00
190241 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM $1,760.00
95368 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1851 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 255 $312,823.30
95368 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1851 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 255 $-93,846.99
95367 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1735 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0117 $178,358.44
95367 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1735 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0117 $-53,507.53
95366 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1719 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2714 $210,745.49
95366 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1719 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2714 $-63,223.65
95365 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1717 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2712 $304,410.17
95365 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1717 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2712 $-91,323.05
95364 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017188 (1); SUMINISTRO DE 2981 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 618813, 618827 $4,912.87
95364 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017188 (1); SUMINISTRO DE 2981 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 618813, 618827 $8,292.96
95363 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017060 (1); SUMINISTRO DE 365 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 618956 $1,616.95
95362 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220017036 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO "EL PUBLICO" PARA REALIZAR SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 9198 $1,900.00
95361 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220017035 (1); COMPRA DE DETERGENTE Y BOLSA DE PLASTICO, ORDEN 6262.; FACTURAS: 5781 $3,450.00
95360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017034 (1); COMPRA DE PEGA AZULEJO Y TRAMO DE TUBO GALVANIZADO 1/2, ORDEN 6806 Y 6677.; FACTURAS: A 30303, A 30307 $583.05
95360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017034 (1); COMPRA DE PEGA AZULEJO Y TRAMO DE TUBO GALVANIZADO 1/2, ORDEN 6806 Y 6677.; FACTURAS: A 30303, A 30307 $780.85
95357 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220017021 (1); COMPRA DE ESCOBA METALICA Y BIELDO DE 4 DIENTES, ORDEN 6891.; FACTURAS: 1704 $8,944.13
95356 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017020 (1); SEGURO DE FUEGOS PIROTECNICOS ORDEN 6659.; FACTURAS: 254705 $64,975.00
95355 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 $870.01
95355 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 $285.00
95355 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 $184.00
95355 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 $184.00
95355 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 $184.00
95355 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 $1,153.34
95354 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017017 (1); COMPRA DE MANGUERA DE 1" ORDEN 6720.; FACTURAS: 38757 $1,437.50
95353 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017015 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL MES DE JUNIO/09 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 7956 $34,632.18
95352 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 $1,003.60
95352 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 $8,962.92
95352 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 $154.40
95352 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 $2,084.40
95352 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 $10,229.00
95352 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 $656.20
95351 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, $23,051.92
95351 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, $17,686.52
95351 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, $57,506.28
95351 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, $19,840.40
95351 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, $12,490.96
95351 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, $53,090.44
95350 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220017010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6846 Y 6967.; FACTURAS: 8549, 8706 $4,130.20
95350 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220017010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6846 Y 6967.; FACTURAS: 8549, 8706 $5,226.44
95350 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220017010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6846 Y 6967.; FACTURAS: 8549, 8706 $3,088.00
95350 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220017010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6846 Y 6967.; FACTURAS: 8549, 8706 $2,933.60
95350 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220017010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6846 Y 6967.; FACTURAS: 8549, 8706 $231.60
95349 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220017009 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, ORDEN 1060.; FACTURAS: 3807 $8,165.00
95348 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220017008 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6974.; FACTURAS: AA20329 $463.20
95348 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220017008 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6974.; FACTURAS: AA20329 $2,084.40
95347 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017007 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6968.; FACTURAS: 56964 A $10,306.20
95347 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017007 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6968.; FACTURAS: 56964 A $13,494.56
95347 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017007 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6968.; FACTURAS: 56964 A $34,809.48
95346 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017006 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6969.; FACTURAS: 76456 $2,933.60
95346 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017006 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6969.; FACTURAS: 76456 $4,238.28
95346 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017006 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6969.; FACTURAS: 76456 $20,666.44
95345 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017005 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6044 Y 6355.; FACTURAS: 38181, 38525 $4,694.43
95345 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017005 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6044 Y 6355.; FACTURAS: 38181, 38525 $1,806.88
95344 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6973.; FACTURAS: 167735 $2,123.00
95344 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6973.; FACTURAS: 167735 $31,932.80
95344 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6973.; FACTURAS: 167735 $793.00
95344 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6973.; FACTURAS: 167735 $270.20
95343 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 $8,229.52
95343 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 $31,327.76
95343 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 $6,191.44
95343 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 $2,586.20
95343 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 $20,443.88
95343 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 $6,091.08
95342 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220016996 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE, ORDEN 6844.; FACTURAS: 6603 $14,375.00
95341 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6856.; FACTURAS: 96317,96557 $3,898.60
95341 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6856.; FACTURAS: 96317,96557 $56,638.25
95341 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6856.; FACTURAS: 96317,96557 $5,788.90
95341 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6856.; FACTURAS: 96317,96557 $30,218.12
95340 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016989 (1); SERVICIO TELEFONICO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 02738320 $56,501.59
95339 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016988 (1); SERVICIO TELEFONICO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 02738318 $210,201.91
95338 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS.- CR 220016976 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN LA RADIO DE CAMPAÑA "BECA GUADALAJARA TRANSVALES"; FACTURAS: 0007 $10,000.00
95337 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016974 (1); COMPRA DE TAPON AUDITIVO DE PCV CON CORREA, ORDEN 6648.; FACTURAS: 26433 $690.00
95336 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016972 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6704, 6790 Y 6796.; FACTURAS: 221768 BB, 221787 BB, 221846 BB $5,978.00
95336 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016972 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6704, 6790 Y 6796.; FACTURAS: 221768 BB, 221787 BB, 221846 BB $1,554.97
95336 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016972 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6704, 6790 Y 6796.; FACTURAS: 221768 BB, 221787 BB, 221846 BB $1,113.13
95335 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220016970 (1); COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS TIPO "D" Y "AAA", ORDEN 6346.; FACTURAS: M 100437 $1,552.50
95334 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016969 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "MURAL" EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 179226 $10,746.75
95333 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6854.; FACTURAS: 44102,44103, $4,269.16
95333 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6854.; FACTURAS: 44102,44103, $19,917.60
95333 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6854.; FACTURAS: 44102,44103, $79,346.16
95332 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220016965 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 131 $373,415.00
95331 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220016963 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4609 $17,096,860.00
95330 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220016962 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0344 $202,270.67
95329 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 $115.00
95329 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 $2,355.07
95329 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 $2,355.07
95329 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 $6,516.92
95329 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 $115.00
95329 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 $6,516.92
95328 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 220016957 (1); COMPRA DE MARROS, CINCEL Y PINZAS, ORDEN 6725.; FACTURAS: C 1191 $989.35
95327 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5744, 6598, 6707, 6418 Y 6394.; FACTURAS: 5910, 5938, 5939, 5941, 5942 $5,418.80
95327 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5744, 6598, 6707, 6418 Y 6394.; FACTURAS: 5910, 5938, 5939, 5941, 5942 $1,472.00
95327 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5744, 6598, 6707, 6418 Y 6394.; FACTURAS: 5910, 5938, 5939, 5941, 5942 $298.66
95327 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5744, 6598, 6707, 6418 Y 6394.; FACTURAS: 5910, 5938, 5939, 5941, 5942 $828.00
95327 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5744, 6598, 6707, 6418 Y 6394.; FACTURAS: 5910, 5938, 5939, 5941, 5942 $448.50
95326 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6857.; FACTURAS: A 47880 $1,003.60
95326 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6857.; FACTURAS: A 47880 $6,492.52
95326 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6857.; FACTURAS: A 47880 $11,803.88
95325 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220016942 (1); COMPRA DE GASA SECA CORTADA, ORDEN 6610.; FACTURAS: 12479 $230.00
95324 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016937 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE NEGRO Y BLANCO, ORDEN 2379 Y 6682.; FACTURAS: 01 538804, 01 543043 $7,162.20
95324 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016937 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE NEGRO Y BLANCO, ORDEN 2379 Y 6682.; FACTURAS: 01 538804, 01 543043 $2,386.02
95323 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016935 (1); COMPRA DE LAMPARAS SLIM-LINE, ORDEN 6767.; FACTURAS: 298486 $2,863.50
95322 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016932 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6478.; FACTURAS: 3235 $7,838.86
95321 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016931 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6848.; FACTURAS: 76263,76287,76341 $8,592.36
95321 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016931 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6848.; FACTURAS: 76263,76287,76341 $11,703.52
95321 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016931 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6848.; FACTURAS: 76263,76287,76341 $32,508.92
95320 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220016930 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5939 Y 6315.; FACTURAS: 82568, 83246 $869.98
95320 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220016930 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5939 Y 6315.; FACTURAS: 82568, 83246 $4,979.50
95319 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016918 (1); COMPRA DE 18 PZAS. DE PINZAS DE PRESION CON GRIP, ORDEN 6763.; FACTURAS: 0832 $1,407.60
95318 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016917 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6876, 6820 Y 6788.; FACTURAS: 30599, 30601, 30608 $450.80
95318 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016917 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6876, 6820 Y 6788.; FACTURAS: 30599, 30601, 30608 $324.07
95318 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016917 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6876, 6820 Y 6788.; FACTURAS: 30599, 30601, 30608 $672.75
95317 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016911 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER QUE ESTA EN USO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 24270 $2,203.60
95316 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016908 (1); COMPRA DE CEMENTO BLANCO Y CASTILLOS, ORDEN 6034.; FACTURAS: E 82165 $646.59
95315 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016905 (1); FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: 02738324 $228,188.83
95314 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016904 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: 02738323 $9,025.57
95313 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016903 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA; FACTURAS: 02738332 $118,906.55
95312 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016902 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: 02738319 $10,099.67
95311 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220016900 (1); SERVICIO DE DOS MESEROS P/INAUGURACION DE EXPOSICION EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS; FACTURAS: 12584 $805.00
95310 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016899 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. VICTOR MANUEL VILLANUEVA MIRELES; FACTURAS: OFICIO $28,824.71
95309 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016888 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 6779 Y 6771.; FACTURAS: 1603, 1604 $34,709.30
95309 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016888 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 6779 Y 6771.; FACTURAS: 1603, 1604 $2,325.30
95308 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220016886 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE, ORDEN 6249.; FACTURAS: 28344 $95,760.00
95307 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016883 (1); COMPRA DE REFRESCOS DE LATA, AZUCAR Y PAQUETES DE CUCHARAS, ORDEN 6904 Y 6778.; FACTURAS: B 32616, B 32617 $406.89
95307 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016883 (1); COMPRA DE REFRESCOS DE LATA, AZUCAR Y PAQUETES DE CUCHARAS, ORDEN 6904 Y 6778.; FACTURAS: B 32616, B 32617 $253.00
95306 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220016882 (1); COMPRA DE 65 LIBROS DEL "SECRETO DE LA FAMILIA Y OTROS CUENTOS"; FACTURAS: 2049 $3,900.00
95305 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016877 (1); COMPRA DE PISO DE 1RA. ORDEN 6807.; FACTURAS: 20818 $781.15
95304 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016873 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4677.; FACTURAS: 10668 $5,790.20
95303 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220016867 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2009 PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5715.; FACTURAS: 9380 $747.50
95302 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016862 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO, ORDEN 6553.; FACTURAS: 11550 $61,070.75
95301 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016861 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2525.; FACTURAS: 2047 $1,035.00
95300 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016859 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA COLOR CREMA, ORDEN 6803.; FACTURAS: G 37030 $514.90
95299 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V. GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V..- CR 220016855 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD DENTRO DEL PROGRAMA "GUADALAJARA Y SU GENTE" ORDEN 5968.; FACTURAS: 4700 $34,500.00
95298 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6855.; FACTURAS: 8286 $656.20
95298 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6855.; FACTURAS: 8286 $34,122.07
95298 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6855.; FACTURAS: 8286 $2,696.20
95298 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6855.; FACTURAS: 8286 $540.40
95297 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016846 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6498.; FACTURAS: 8699 $4,919.70
95296 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO.- CR 220016571 (1); COMPRA DE 40 LOCKER METALICO DE 1 PUERTA, ORDEN 6239.; FACTURAS: 0189 $32,890.00
95295 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016550 (1); BOLETO P/MYRIAN VACHEZ, A LA CONFERENCIA Q/OFRECERA EL EMBAJADOR DE MEXICO EN LOS ANGELES, CALF.; FACTURAS: 43664, 1396027923971 $115.00
95295 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016550 (1); BOLETO P/MYRIAN VACHEZ, A LA CONFERENCIA Q/OFRECERA EL EMBAJADOR DE MEXICO EN LOS ANGELES, CALF.; FACTURAS: 43664, 1396027923971 $7,893.19
95294 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220016454 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6587, 6699.; FACTURAS: 6211, 6208 $8,148.90
95294 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220016454 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6587, 6699.; FACTURAS: 6211, 6208 $684.46
95293 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220016338 (1); COMPRA DE 50 LLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5311.; FACTURAS: 16143 $30,649.80
95292 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220016302 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6415 Y 6617.; FACTURAS: 33829, 33844 $95,947.95
95292 Detalle Factura de click aquí 06/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220016302 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6415 Y 6617.; FACTURAS: 33829, 33844 $13,000.01
190239 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220016950 (1); COMPRA DE CONOS REFREJANTES PARA TRAFICO, ORDEN 6847.; FACTURAS: 3437 $13,041.00
190238 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V. SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220016943 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A LA UNIDAD ENFRIADORA DE AIRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4690.; FACTURAS: 3120 $1,667.50
190237 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016928 (1); PRESENTACION DE "PHYSICAL LANE" EN MUSEO DE LA CIUDAD EL DIA 05/09/2009.; FACTURAS: 0025 $11,500.00
190236 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BRAMBILA GUERRERO HECTOR BRAMBILA GUERRERO HECTOR.- CR 220016924 (1); RENTA DE CAÑON PARA PROYECCION DE CINE CELEBRADA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 05/09/2009.; FACTURAS: 819 A $7,245.00
190235 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ RENTERIA MARIA GUADALUPE RAMIREZ RENTERIA MARIA GUADALUPE.- CR 220016916 (1); RENTA DE 4 TRIPIES PARA BAFLE, PARA EVENTO "BIG READ, FAHRENHEIT 451" EL 06 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 4074 $2,036.65
190234 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES ORENDAIN KARLA GABRIELA FLORES ORENDAIN KARLA GABRIELA.- CR 220016915 (1); DISEÑO Y MONTAJE DE LA EXPOSICION "BAEZFERR" EL DIA 13 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 0214 $9,200.00
190233 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PINEDA RODRIGUEZ GARZA VIRGINIA PINEDA RODRIGUEZ GARZA VIRGINIA.- CR 220016913 (1); PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO"LA HISTORIA DE TEATRO QUE SE CONVIRTIO EN PERRO" 23 Y 24 DE MAYO 2009; FACTURAS: 0132 $4,600.00
190232 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220016907 (1); APOYO DEL MES DE OCTUBRE/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
190231 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220016906 (1); APOYO DEL MES DE OCTUBRE/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
190230 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA YEN ROBLES JOSE LYN YEN ROBLES JOSE LYN.- CR 220016897 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CONCIERTO DE "TONICA" EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 509 $7,475.00
190229 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENA REYES JUAN MANUEL MENA REYES JUAN MANUEL.- CR 220016895 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL FORO EN TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1700 $3,680.00
190228 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016894 (1); COMPRA DE LADRILLO DE LAMA, DE ADOBON Y CEMENTO GRIS, ORDEN 5792 Y 6679.; FACTURAS: A 9522, A 9521 $1,713.50
190228 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016894 (1); COMPRA DE LADRILLO DE LAMA, DE ADOBON Y CEMENTO GRIS, ORDEN 5792 Y 6679.; FACTURAS: A 9522, A 9521 $5,612.00
190227 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220016893 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 09/SEPT/09 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA; FACTURAS: 0427 $11,500.00
190226 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016887 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 8.00X20.00MTS P/PROYECCION DE LARGO METRAJE "1QUE VIVA MEXI; FACTURAS: 813 $11,500.00
190225 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES LOPEZ FELIPA FLORES LOPEZ FELIPA.- CR 220016885 (1); RENTA DE TOLDO PANORAMICO EL 18/SEPT/2009, P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN EL CENTRO CULTURAL ATLAS; FACTURAS: 0355 $4,025.00
190224 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016881 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MARCOS P/INAUGURACION DE LA EXPOSICION "COLECCION DE GUADALAJARA"; FACTURAS: 02169 $3,074.23
190223 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220016880 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION EN LA EXPLANADA 18 DE MARZO EL DIA 19/SEPT/2009; FACTURAS: 0040 $11,500.00
190222 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220016879 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO EL CLAN TROPIKAL EN EL CENTRO CULTURAL ATLAS EL 18 DE SEPT/2009; FACTURAS: 0039 $7,475.00
190221 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA.- CR 220016878 (1); DOS PRESENTACIONES DE LULA REYNA EN EL JARDIN SAN SEBASTIAN ANALCO; FACTURAS: 0124 $11,500.00
190220 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA.- CR 220016876 (1); PRESENTACION DE LULA REYNA EN EL PARQUE SOLIDARIDAD Y BARVANERA LOS DIAS 13 Y 27 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0116 $11,500.00
190219 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ ARCIGA MICHELLE LOPEZ ARCIGA MICHELLE.- CR 220016874 (1); INTERVENCION ARTISTICA EN ESPACIO PUBLICO CON LA OBRA "OCTOPUS VULGARIS"; FACTURAS: 0104 $11,500.00
190218 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220016872 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GRAL; FACTURAS: 0202 $9,108.00
190217 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220016871 (1); ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE TRES CAJONES, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009.; FACTURAS: 12652 $5,850.00
190216 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220016870 (1); SERVICIO DE PRUEBAS ANTIDOPING.; FACTURAS: 9531 $1,840.00
190215 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220016860 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 6870.; FACTURAS: G 266 $1,132.46
190214 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA.- CR 220016854 (1); SERVICIO DE EVENTO CULTURAL, FIESTAS DE OCTUBRE 2009, ORDEN 6551.; FACTURAS: A 10871 $79,999.99
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $161.80
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $82.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $50.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $100.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $120.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $180.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $140.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $300.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $92.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $100.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $1,761.80
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $767.05
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $120.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $426.20
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $111.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $1,667.50
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $830.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $558.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $238.05
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $80.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $931.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $55.20
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $69.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $100.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $977.50
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $246.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $146.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $558.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $80.50
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $463.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $50.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $414.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $463.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $558.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $931.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $2,697.04
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $390.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $83.39
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $977.50
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $1,380.00
190213 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 $150.00
190212 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N $85.00
190212 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N $1,134.00
190212 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N $170.00
190212 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N $308.00
190212 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N $92.00
190212 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N $75.99
190212 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N $175.00
190212 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N $49.98
190212 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N $1,989.50
190212 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N $63.25
190211 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 $160.00
190211 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 $152.00
190211 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 $224.00
190211 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 $284.00
190211 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 $120.00
190211 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 $602.00
190211 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 $259.00
190211 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 $300.00
190211 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 $163.00
190210 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 $119.80
190210 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 $800.00
190210 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 $157.50
190210 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 $6,376.00
190210 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 $171.60
190210 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 $1,380.00
190210 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 $64.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $416.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $16.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $75.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $405.90
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $3.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $17.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $24.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $1,300.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $75.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORA REGULATORIA GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $25.80
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $1,079.20
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $120.50
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $20.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $16.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $805.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORA REGULATORIA GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $427.69
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $17.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $17.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $159.00
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $89.70
190209 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORA REGULATORIA GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 $24.90
190208 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N $65.00
190208 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N $7.00
190208 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N $91.00
190208 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N $99.00
190208 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N $80.00
190208 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N $75.50
190208 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N $1,955.00
190207 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 $349.00
190207 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 $112.00
190207 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 $48.00
190207 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 $400.30
190207 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 $80.00
190207 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 $350.00
190207 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 $96.00
190206 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220017004 (1); ARRENDAMIEN DE ENERO AL SEPTIEMBRE DE 2009 DE LOCALES C-3 Y C-4 NIVEL C; FACTURAS: 10302 $183,847.05
190205 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL ANGEL BECERRA ESTEBAN ANGEL BECERRA ESTEBAN.- CR 220016985 (1); PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS.; FACTURAS: 051, 052 $4,600.00
190205 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL ANGEL BECERRA ESTEBAN ANGEL BECERRA ESTEBAN.- CR 220016985 (1); PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS.; FACTURAS: 051, 052 $2,300.00
190204 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6736, 6735 Y 6711.; FACTURAS: 108, 109, 110 $340.40
190204 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6736, 6735 Y 6711.; FACTURAS: 108, 109, 110 $1,064.90
190204 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6736, 6735 Y 6711.; FACTURAS: 108, 109, 110 $1,668.65
190203 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220016973 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2009, ORDEN 517.; FACTURAS: 011 $10,036.36
190202 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220016967 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A; FACTURAS: 0225 $4,250.00
190201 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016961 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE LA NOTARIA PUBLICA 25; FACTURAS: 4262, 4263 $588.00
190201 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016961 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE LA NOTARIA PUBLICA 25; FACTURAS: 4262, 4263 $50.40
190200 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220016956 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE/2009 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
190198 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS FARIAS VERDUZCO JOSE ANGEL FARIAS VERDUZCO JOSE ANGEL.- CR 220016954 (1); PAGO DE FOTOCOPIADO A COLOR DE 957 HOJAS PARA ENTREGAR INFORMACION DE PROYECTOS DE DIR. CATASTRO.; FACTURAS: 33076 $4,402.20
190198 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION INGRESOS FARIAS VERDUZCO JOSE ANGEL FARIAS VERDUZCO JOSE ANGEL.- CR 220016954 (1); PAGO DE FOTOCOPIADO A COLOR DE 957 HOJAS PARA ENTREGAR INFORMACION DE PROYECTOS DE DIR. CATASTRO.; FACTURAS: 33076 $2,253.13
190197 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220016949 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, CORRESPONDIENTE DE JUNIO-JULIO 2009 EN ANDADOR PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 225492, 225493 $757.00
190197 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220016949 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, CORRESPONDIENTE DE JUNIO-JULIO 2009 EN ANDADOR PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 225492, 225493 $204.00
190196 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 $220.00
190196 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 $180.00
190196 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 $350.00
190196 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 $200.00
190196 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 $1,644.42
190196 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 $240.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $97.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $720.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $11.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $131.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $39.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $68.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $35.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $68.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $437.02
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $97.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $39.00
190195 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 $131.00
190194 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUZMAN GONZALEZ RODOLFO GUZMAN GONZALEZ RODOLFO.- CR 220016927 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 453/09 OFICIO 691/09 DEL TESORERO.; FACTURAS: RECIBO $742.50
190193 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220016926 (1); SERVICIO EN LA ELABORACION, REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES Y OFICIOS DE SINDICATURA, ORDEN 5705.; FACTURAS: 0111 $11,500.00
190192 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220016923 (1); PRESENTACION DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUONES EN EXPLANADA 18 DE MARZO EL DIA 19/09/2009.; FACTURAS: 0225 $11,500.00
190191 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ LOPEZ ROBERTO RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220016921 (1); PRESENTACION DE PERFORMANCE EN LA EXPLANADA 18 DE MARZO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 153 $6,900.00
190190 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ LOPEZ ROBERTO RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220016920 (1); PRESENTACION DEL ESPECTACULO SELVA URBANA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 152 $6,900.00
190189 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ LOPEZ ROBERTO RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220016919 (1); PRESENTACION DEL GRUPO PERFORMANCE PRODUCCIONES EN PASEO CHAPULTEPEC EL 05/09/2009.; FACTURAS: 0079 $6,900.00
190188 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220016898 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "PORCELAIN" DENTRO DEL EVENTO "ANIVERSARIO DE RADIO UNIVERSIDAD"; FACTURAS: 0010 $4,600.00
190187 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220016896 (1); SERVICIO DE LOGISTICA Y COORDINACION EN EL PROYECTO "BOSQUE PEATONAL" EL 17 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 9 $11,500.00
190186 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015693 (1); BOLETO DE AVION P/MONSERRAT ALBORES GLEASON MEX/GDL/MEX CURADORA D/LA EXPOSICION MISFEASANCE; FACTURAS: L1648L $2,666.38
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $793.85
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $450.00
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $282.00
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $120.52
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $777.08
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $179.70
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $144.87
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $57.80
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $133.90
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $398.00
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $56.00
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $212.00
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $119.00
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $191.40
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $238.00
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $115.00
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $474.95
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $51.00
190185 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 $867.60
190156 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ PADILLA JOSE LUIS LOPEZ PADILLA JOSE LUIS.- CR 220016584 (1); VIATICOS POR ASISTIR A LA FIRMA Y OPERACIONES DE LA FUNDACION CARSO, EN CD. DE MEXICO EL 08/07/2009.; FACTURAS: 17968, 2548297134, 06718 $350.00
190156 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ PADILLA JOSE LUIS LOPEZ PADILLA JOSE LUIS.- CR 220016584 (1); VIATICOS POR ASISTIR A LA FIRMA Y OPERACIONES DE LA FUNDACION CARSO, EN CD. DE MEXICO EL 08/07/2009.; FACTURAS: 17968, 2548297134, 06718 $172.50
190156 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ PADILLA JOSE LUIS LOPEZ PADILLA JOSE LUIS.- CR 220016584 (1); VIATICOS POR ASISTIR A LA FIRMA Y OPERACIONES DE LA FUNDACION CARSO, EN CD. DE MEXICO EL 08/07/2009.; FACTURAS: 17968, 2548297134, 06718 $3,964.25
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190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $97.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $131.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $39.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $39.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $131.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $32.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $100.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $473.50
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $39.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $131.00
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190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $250.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $68.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $39.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $97.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $32.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $28.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $53.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $53.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $28.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $32.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $97.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $53.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $28.00
190155 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 $669.97
190154 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015689 (1); BOLETO DE AVION P/GOLDMAN FRANCISCO MEX-GDL-MEX, C/EXPONENTE EN EL PROG.DE ENCUENTROS LITERATURA; FACTURAS: 1392161170100 $3,645.58
190153 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 $754.00
190153 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 $1,207.50
190153 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 $248.38
190153 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 $119.11
190153 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 $160.00
190153 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 $103.10
190153 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 $234.00
190153 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 $490.00
190153 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 $156.00
190153 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 $431.25
190152 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 $540.79
190152 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 $12.00
190152 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 $108.10
190152 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 $20.00
190152 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 $12.00
190152 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 $755.00
190152 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 $200.00
190152 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 $12.00
190152 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 $17.00
190151 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017112 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT/09 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,020,330.35
190150 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIOFFI, S.A. DE C.V. INTERIOFFI, S.A. DE C.V..- CR 220016835 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA EN ACERO, ORDEN 4620.; FACTURAS: 0092 $3,220.00
190149 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMERCIAL IMPULSORA DE MARCAS, S.A. DE C.V. COMERCIAL IMPULSORA DE MARCAS, S.A. DE C.V..- CR 220016640 (1); COMPRA DE ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA Y FRIGOBAR, ORDEN 6508.; FACTURAS: 0590 $12,648.85
190147 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220016863 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE SONORIZACION Y ESCENARIO P/EVENTO "PRIMERA FERIA DE PEDAGOGIA URBANA"; FACTURAS: 0027 $10,350.00
190146 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220016857 (1); RENTA DE ILUMINACION P/LA INAUGURACION DE LA GALERIA DEL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA; FACTURAS: 0026 $9,200.00
190145 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220016856 (1); SERVCIO DE INGENIERIA EN AUDIO P/CONCIERTO DE ESTUDIANTES DEL 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL DE JAZZ TO; FACTURAS: 0384 $2,875.00
190144 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES BASULTO COVARRUBIAS MARIA DE LOS ANGELES BASULTO COVARRUBIAS MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220016853 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $560.00
190143 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AMAYA JACOBO ALEJANDRO AMAYA JACOBO ALEJANDRO.- CR 220016850 (1); RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DENOMINADO "TONICA" EL DIA 21/08/2009, EN TEATRO DR. JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 509 $2,530.00
190142 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220016836 (1); PAGO DE TALLER DE ORTOGRAFIA BASICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 769.; FACTURAS: 0824 $12,075.00
190141 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016833 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO, ORDEN 6821.; FACTURAS: 927 $1,150.00
190140 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220016771 (1); APOYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
190139 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016762 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS DE PHYSICAL LENE EN MUSEO DE LA CD. ORDEN 6749.; FACTURAS: 0030 $40,000.00
190138 Detalle Factura de click aquí 05/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220015957 (1); COMPRA DE COMIDAS POR VARIAS SEMANAS DEL 3 AL 31 DE AGO. Y 1 AL 15 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0008 $77,280.00
190137 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 $69.90
190137 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 $1,380.00
190137 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 $69.31
190137 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 $71.70
190137 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 $276.00
190137 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 $1,150.00
190137 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 $83.00
190137 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 $335.72
190137 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 $8,567.50
190136 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220016665 (1); APOYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
190135 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220016664 (1); APOYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
190134 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220016660 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 6274.; FACTURAS: 53639 $16,100.00
190133 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016658 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6538, 6540 Y 6658.; FACTURAS: 103, 104, 107 $910.58
190133 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016658 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6538, 6540 Y 6658.; FACTURAS: 103, 104, 107 $351.44
190133 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016658 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6538, 6540 Y 6658.; FACTURAS: 103, 104, 107 $546.25
190132 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REVISTA EL ABOGADO, S.A. DE C.V. REVISTA EL ABOGADO, S.A. DE C.V..- CR 220016655 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA EL MUNDO DEL ABOGADO, ORDEN 6723.; FACTURAS: 5525 $41,400.00
190131 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016651 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, ORDEN 6825.; FACTURAS: A 9507 $4,298.13
190130 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PADILLA FLORES SALVADOR PADILLA FLORES SALVADOR.- CR 220016636 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 507/09 OFICIO 766/09; FACTURAS: RECIBO $3,830.00
190129 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016634 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PANORAMICO EVENTO PASEO CHAPULTEPEC EL 05/09/2009.; FACTURAS: 811 $11,500.00
190128 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220016632 (1); COMPRA DE SOLVENTE, THINER, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA, ORDEN 6169 Y 6542.; FACTURAS: 0077, 0080 $11,704.48
190128 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220016632 (1); COMPRA DE SOLVENTE, THINER, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA, ORDEN 6169 Y 6542.; FACTURAS: 0077, 0080 $500.25
190127 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016630 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PANORAMICO PARA EVENTO PASEO CHAPULTEPEC EL 29/08/2009.; FACTURAS: 808 $11,500.00
190126 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 220016594 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 332 $1,200.00
190124 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220016590 (1); COMPRA DE BROCHAS, EXTENSION Y RODILLOS PACHON, ORDEN 6084.; FACTURAS: 1071 G $1,418.18
190123 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220016588 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 031 $3,162.50
190122 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO $70.00
190122 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO $970.00
190122 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO $120.00
190122 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO $80.00
190122 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO $180.00
190122 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO $1,904.00
190122 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO $180.00
190122 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO $230.00
190121 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016365 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6520, 6586 Y 6366.; FACTURAS: 32966, 32975, 32983 $4,493.12
190121 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016365 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6520, 6586 Y 6366.; FACTURAS: 32966, 32975, 32983 $243.51
190121 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016365 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6520, 6586 Y 6366.; FACTURAS: 32966, 32975, 32983 $1,990.08
190120 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PALMA MEJIA JOSE VENANCIO PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 220016313 (1); SERVICIO DE FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 15/09/2009, ORDEN 6400.; FACTURAS: 502 $156,630.00
95290 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1770 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-134/09; FACTURAS: 0519 $458,223.18
95290 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1770 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-134/09; FACTURAS: 0519 $-137,466.95
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $1,725.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $3,565.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $1,414.50
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $1,334.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $862.50
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $0.01
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $1,679.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $1,460.50
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $5,175.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $879.75
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $2,852.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $1,437.50
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $3,737.50
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $1,299.50
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $3,576.50
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $5,175.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $1,725.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $143.75
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $5,175.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $3,565.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $4,806.99
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $3,565.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $1,610.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $7,015.00
95289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 $224.25
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $184.43
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $230.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $1,249.28
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $2,127.50
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $0.01
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $920.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $483.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $920.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $920.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $920.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $920.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $494.50
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $253.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $2,794.50
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $795.06
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $483.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $483.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $920.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $920.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $287.50
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $4,485.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $2,070.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $483.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $112.08
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $483.00
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95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $2,127.50
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95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $2,202.25
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95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $920.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $483.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $1,138.50
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $920.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $690.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $2,127.50
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $2,127.50
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $483.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $920.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $7,506.58
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $483.00
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95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $483.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $3,260.25
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $1,150.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $989.00
95288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 $3,220.00
95287 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220016868 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P/LOS FESTEJOS PATRIOS EN EL CENTRO CULTURAL ATLAS EL 18/SEPT/2009; FACTURAS: 4124 $11,500.00
95286 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220016866 (1); RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPT/09; FACTURAS: 1767 A $5,175.00
95285 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220016864 (1); AMPLIACION DE IMAGENES P/LAS MAMPARAS DE LA EXPOSICION DE PRIMITIVO RODRIGUEZ OCEGUERA; FACTURAS: 936160 $6,000.00
95284 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016852 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: B 21835 $4,519.50
95283 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016849 (1); SUMINISTRO DE 150 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 398742 $762.00
95282 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016848 (1); REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFO DE U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 9151 $2,530.00
95281 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220016847 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
95280 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220016844 (1); RENTA DE 308 COPAS PARA VINO P/LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DENOMINADA "PHYSICAL LANE"; FACTURAS: 12582 $1,771.00
95279 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016843 (1); REPARACION DE MOTOR DE EVAPORADORA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SITE DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 2035 $2,760.00
95278 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6849.; FACTURAS: 82574 Y 82573 $2,871.84
95278 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6849.; FACTURAS: 82574 Y 82573 $63,830.26
95278 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6849.; FACTURAS: 82574 Y 82573 $5,788.90
95278 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6849.; FACTURAS: 82574 Y 82573 $1,003.60
95277 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016834 (1); SERVICIO DE PRUEBA DE HI POT Y MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA REALIZADOS EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 11698 $7,762.50
95276 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220016769 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 6612.; FACTURAS: 14014 $14,375.00
95275 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016768 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24227, 24189 $587.94
95275 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016768 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24227, 24189 $293.00
95274 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016766 (1); SERVICIO DE CONEXION ELECTRICA DE TABLERO GRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION DE CULTU; FACTURAS: 2034 $1,840.00
95273 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 $1,766.40
95273 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 $1,012.00
95273 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 $90,131.25
95273 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 $441.60
95273 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 $1,798.60
95273 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 $414.00
95272 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016760 (1); FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2009 DE LA CUENTA MAESTRA 0V33503; FACTURAS: 0185592 $46,075.90
95271 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016698 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5249.; FACTURAS: 17309, 17289 $9,091.33
95270 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016697 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4641.; FACTURAS: 8504 $4,761.42
95269 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016670 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6194, 44 Y 6618.; FACTURAS: 22363, 22419, 22387 $1,076.98
95269 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016670 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6194, 44 Y 6618.; FACTURAS: 22363, 22419, 22387 $12,025.55
95269 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016670 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6194, 44 Y 6618.; FACTURAS: 22363, 22419, 22387 $897.00
95268 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220016669 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6482.; FACTURAS: 4587 $9,357.31
95267 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220016668 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6885.; FACTURAS: F4709 $8,533.00
95266 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 864.; FACTURAS: B 32587 $11,592.00
95265 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, ORDEN 6656.; FACTURAS: 34446 $1,035.00
95264 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220016661 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6769.; FACTURAS: 3901 $8,855.00
95263 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016659 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2472,2501,2500,, 2484, 2485, 2496,2491,2489, 2497 $1,840.00
95263 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016659 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2472,2501,2500,, 2484, 2485, 2496,2491,2489, 2497 $1,207.50
95263 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016659 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2472,2501,2500,, 2484, 2485, 2496,2491,2489, 2497 $172.50
95263 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016659 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2472,2501,2500,, 2484, 2485, 2496,2491,2489, 2497 $2,012.50
95263 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016659 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2472,2501,2500,, 2484, 2485, 2496,2491,2489, 2497 $506.00
95262 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016657 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVES, ORDEN 2529 Y 2530.; FACTURAS: 1935,1937,1930,, 1933 $6,900.00
95262 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016657 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVES, ORDEN 2529 Y 2530.; FACTURAS: 1935,1937,1930,, 1933 $10,350.00
95261 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE BALONES Y RED DE MAYA PARA VOLEIBOL, ORDEN 6786.; FACTURAS: 4877 B $5,504.92
95260 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016654 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6633.; FACTURAS: 8709 $7,028.71
95259 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 $253.00
95259 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 $784.30
95259 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 $354.20
95259 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 $674.83
95259 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 $2,357.50
95259 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 $792.58
95258 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220016650 (1); COMPRA DE SOLERA, CANDADOS Y CINTA DE PRECAUCION, ORDEN 6589.; FACTURAS: 0604 $4,616.39
95257 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016648 (1); COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLE, ORDEN 6523.; FACTURAS: 12387 A $1,998.80
95256 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0351, 0374,0716, 0385, 0384,0381,0379, 0383,0377,0376 $690.51
95256 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0351, 0374,0716, 0385, 0384,0381,0379, 0383,0377,0376 $621.00
95256 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0351, 0374,0716, 0385, 0384,0381,0379, 0383,0377,0376 $1,549.76
95256 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0351, 0374,0716, 0385, 0384,0381,0379, 0383,0377,0376 $552.00
95256 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0351, 0374,0716, 0385, 0384,0381,0379, 0383,0377,0376 $3,450.00
95255 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016641 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F; FACTURAS: 3158 $1,391.78
95254 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6703, 6705 Y 6789.; FACTURAS: 221765 BB, 221767 BB, 221786 BB $818.75
95254 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6703, 6705 Y 6789.; FACTURAS: 221765 BB, 221767 BB, 221786 BB $1,143.57
95254 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6703, 6705 Y 6789.; FACTURAS: 221765 BB, 221767 BB, 221786 BB $290.46
95253 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220016635 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 116 $20,061.75
95252 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220016627 (1); RENTA DE 40 MTS. DE VALLA DE POPOTE PARA DELIMITAR EL AREA DONDE REALIZARON EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4114 $1,150.00
95251 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220016626 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y BACKLINE PARA EVENTO "JESSY BULBO ROBOTA"; FACTURAS: 4100 $11,500.00
95250 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220016593 (1); SERVICIO DE ILUMINACION, ILUMINACION MOVIL Y ESCENARIO, EVENTO DIA 05/09/2009 EN PASEO CHAPULTEPEC.; FACTURAS: 1762 A $10,350.00
95249 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220016558 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6245, 6647 Y 6710.; FACTURAS: 4569, 4594, 4610 $1,202.21
95249 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220016558 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6245, 6647 Y 6710.; FACTURAS: 4569, 4594, 4610 $2,173.50
95249 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220016558 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6245, 6647 Y 6710.; FACTURAS: 4569, 4594, 4610 $6,784.43
95248 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220016552 (1); COMPRA DE 2 BOMBA MANUAL DESPACHADORA DE COMBUSTIBLE, ORDEN 6685.; FACTURAS: 0601 $687.70
95247 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016545 (1); COMPRA DE ARENA AMARRILLA, ARENA DE RIO, CINTA DE SEÑALIZACION AMARRILLO Y ROJO, ORDEN 6547 Y 6593.; FACTURAS: 20769, 20799 $281.18
95247 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016545 (1); COMPRA DE ARENA AMARRILLA, ARENA DE RIO, CINTA DE SEÑALIZACION AMARRILLO Y ROJO, ORDEN 6547 Y 6593.; FACTURAS: 20769, 20799 $1,293.75
95246 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016544 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4685, 4687 Y 4700.; FACTURAS: 2042, 2043, 2045 $575.00
95246 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016544 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4685, 4687 Y 4700.; FACTURAS: 2042, 2043, 2045 $2,242.50
95246 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016544 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4685, 4687 Y 4700.; FACTURAS: 2042, 2043, 2045 $1,035.00
95245 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220016541 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS EN ESTIRENO DE CALIDAD, ORDEN 5550.; FACTURAS: 10779 $54,510.00
95244 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220016538 (1); COMPRA DE VIGAS, TUBULAR, SOLDADURA Y ANGULO, ORDEN 6037 Y 6490.; FACTURAS: B 018479, B 018921 $12,719.81
95244 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220016538 (1); COMPRA DE VIGAS, TUBULAR, SOLDADURA Y ANGULO, ORDEN 6037 Y 6490.; FACTURAS: B 018479, B 018921 $4,047.49
95243 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220016513 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS, MES DE AGOSTO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1660.; FACTURAS: 1080 $14,375.00
95242 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016510 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6160.; FACTURAS: 23250 $688.85
95241 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220016503 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS REQUERIMIENTOS DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 3006 $10,752.50
95240 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016502 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, ORDEN 6343.; FACTURAS: 28239 $2,420.66
95239 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER, CARTUCHOS Y CABEZAL, ORDEN 6605,6231,6702,6701 Y 6002.; FACTURAS: 30380, 30455, 30471, 30472, 30511 $2,608.20
95239 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER, CARTUCHOS Y CABEZAL, ORDEN 6605,6231,6702,6701 Y 6002.; FACTURAS: 30380, 30455, 30471, 30472, 30511 $1,360.45
95239 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER, CARTUCHOS Y CABEZAL, ORDEN 6605,6231,6702,6701 Y 6002.; FACTURAS: 30380, 30455, 30471, 30472, 30511 $165.60
95239 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER, CARTUCHOS Y CABEZAL, ORDEN 6605,6231,6702,6701 Y 6002.; FACTURAS: 30380, 30455, 30471, 30472, 30511 $39,838.30
95239 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER, CARTUCHOS Y CABEZAL, ORDEN 6605,6231,6702,6701 Y 6002.; FACTURAS: 30380, 30455, 30471, 30472, 30511 $1,818.16
95238 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016406 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 6229 Y 6332.; FACTURAS: 38490, 38491 $358.01
95238 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016406 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 6229 Y 6332.; FACTURAS: 38490, 38491 $670.45
95237 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016357 (1); COMPRA DE RODILLO PACHON Y CUÑAS, ORDEN 5018 Y 4503.; FACTURAS: E 110622, E 111941 $437.00
95237 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016357 (1); COMPRA DE RODILLO PACHON Y CUÑAS, ORDEN 5018 Y 4503.; FACTURAS: E 110622, E 111941 $1,092.50
95236 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016346 (1); COMPRA DE 600 LITROS DE ACEITE MULT. DIESEL, ORDEN 1056.; FACTURAS: 87746 $15,787.20
95235 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016345 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 6518.; FACTURAS: G 36947 $2,989.28
95234 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016342 (1); SERVICIO DE EDICION DE LA GACETA MUNICIPAL ORDINARIA, ORDEN 92.; FACTURAS: 98536 $5,067.19
95233 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220016335 (1); COMPRA DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 6050, 5992 Y 5991.; FACTURAS: 1117, 1118, 1119 $2,070.00
95233 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220016335 (1); COMPRA DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 6050, 5992 Y 5991.; FACTURAS: 1117, 1118, 1119 $6,624.00
95233 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220016335 (1); COMPRA DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 6050, 5992 Y 5991.; FACTURAS: 1117, 1118, 1119 $16,870.50
95232 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5937, 6176, 6066, 6251 Y 6252.; FACTURAS: 3214, 3223, 3230, 3231, 3232 $4,347.00
95232 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5937, 6176, 6066, 6251 Y 6252.; FACTURAS: 3214, 3223, 3230, 3231, 3232 $276.00
95232 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5937, 6176, 6066, 6251 Y 6252.; FACTURAS: 3214, 3223, 3230, 3231, 3232 $1,940.28
95232 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5937, 6176, 6066, 6251 Y 6252.; FACTURAS: 3214, 3223, 3230, 3231, 3232 $20,367.65
95232 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5937, 6176, 6066, 6251 Y 6252.; FACTURAS: 3214, 3223, 3230, 3231, 3232 $511.70
95231 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016323 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA; FACTURAS: 22247 $588.80
95230 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220016311 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES AGOSTO ORDEN 1178, 1176 Y 1179.; FACTURAS: 16232, 16236, 16238 $2,242.50
95230 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220016311 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES AGOSTO ORDEN 1178, 1176 Y 1179.; FACTURAS: 16232, 16236, 16238 $437.00
95230 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220016311 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES AGOSTO ORDEN 1178, 1176 Y 1179.; FACTURAS: 16232, 16236, 16238 $3,450.00
95229 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y LIBROS, ORDEN 6421, 6195, 6614 Y 6596.; FACTURAS: 30310, 30352, 30381, 30383 $646.76
95229 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y LIBROS, ORDEN 6421, 6195, 6614 Y 6596.; FACTURAS: 30310, 30352, 30381, 30383 $17,949.20
95229 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y LIBROS, ORDEN 6421, 6195, 6614 Y 6596.; FACTURAS: 30310, 30352, 30381, 30383 $1,109.34
95229 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y LIBROS, ORDEN 6421, 6195, 6614 Y 6596.; FACTURAS: 30310, 30352, 30381, 30383 $7,892.81
95228 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5961, 44, 6349.; FACTURAS: 22238, 22355, 22356, 22364 $897.00
95228 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5961, 44, 6349.; FACTURAS: 22238, 22355, 22356, 22364 $24,840.00
95228 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5961, 44, 6349.; FACTURAS: 22238, 22355, 22356, 22364 $4,726.50
95228 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5961, 44, 6349.; FACTURAS: 22238, 22355, 22356, 22364 $897.00
215 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN.- CR OPB1869 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO PROYECTO 14039ESC017; FACTURAS: JULIO $3,000.00
214 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN.- CR OPB1868 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO PROYECTO 14039ESC017; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
125 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NIPOJAL, S.A. DE C.V. NIPOJAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1693 (17); COMPRA DE VEHICULOS PARA PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA SOCIAL EN COLONIAS DE GUADALAJARA; FACTURAS: 42900, 42902, 42878, 42869 $284,318.00
125 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NIPOJAL, S.A. DE C.V. NIPOJAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1693 (17); COMPRA DE VEHICULOS PARA PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA SOCIAL EN COLONIAS DE GUADALAJARA; FACTURAS: 42900, 42902, 42878, 42869 $380,399.97
124 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1819 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-163/09; FACTURAS: 0148 $94,616.54
124 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1819 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-163/09; FACTURAS: 0148 $-28,384.96
123 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1814 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 142 $118,302.98
123 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1814 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 142 $-35,490.89
42 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V. PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V..- CR OPB1893 (19); MATERIA PRIMA TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 37121 $4,320.00
41 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A.DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A.DE C.V..- CR OPB1889 (19); ART. PLASTICOS TALLER HORTICULTURA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 413821 $5,244.37
40 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V. PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V..- CR OPB1888 (19); INSUMOS TALLER HORTICULTURA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 37122 $2,185.50
39 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR OPB1874 (19); DOS VENTILADORES DE TORRE PARA MODULO PROGRAMAS SOCIALES COL. HELIODORO HEDEZ. PROYECTO 140391DS008; FACTURAS: 009735 $1,582.40
38 Detalle Factura de click aquí 02/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS.- CR OPB1872 (19); 2DO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO 140391DS005 PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 0015 $17,600.00
190117 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CASA CUERVO, S.A. DE C.V. CASA CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220016644 (1); SERVICIO DE EVENTO PARA EL DIA 03/10/2009, EN INSTALACIONES DE MUNDO CUERVO EN TEQUILA JALISCO.; FACTURAS: 1858 $46,000.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $178.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $716.45
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $13.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $99.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $122.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $70.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $300.22
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $946.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $149.20
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $10.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $176.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $72.45
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $66.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $195.50
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $663.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $161.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $92.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $53.85
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $330.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $213.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $149.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $377.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $186.10
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $13.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $13.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $229.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $37.18
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $69.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $210.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $1,850.12
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $515.98
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $154.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $494.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $46.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $246.43
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $81.05
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $990.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $112.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $1,207.50
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $123.74
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $690.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $62.57
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $13.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $187.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $2,749.99
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $13.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $89.15
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $127.36
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $146.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $67.18
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $224.80
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $99.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $93.67
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $459.43
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $132.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $328.30
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $104.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $264.20
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $33.20
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $506.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $144.90
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $87.01
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $205.80
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $18.30
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $1,897.50
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $17.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $218.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $210.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $465.75
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $161.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $49.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $1,603.74
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $228.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $333.50
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $152.32
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $281.06
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $238.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $484.29
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $77.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $13.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $50.00
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $199.98
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $88.03
190116 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, $44.00
190115 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 673, 801, 802 $7,544.00
190115 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 673, 801, 802 $3,622.50
190115 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 673, 801, 802 $8,096.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $1,794.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $3,910.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $1,943.50
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $411.70
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $5,924.80
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $3,289.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $7,259.95
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $2,093.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $1,840.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $1,587.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $6,319.25
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $584.89
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $690.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $8,832.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $5,161.20
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $3,588.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $4,450.50
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $5,289.08
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $1,932.00
190114 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 $4,903.60
190113 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA, S.A. DE C.V..- CR 220016890 (1); TRABAJOS URGENTES POR FALLA EN EL TRANSFORMADOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 002710 $45,827.50
190112 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016666 (1); ANTICIPO OCTUBRE 2009 POR LA DISPOSICIÓN FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6103 $2,500,000.00
190111 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GOOD LIVING DE MEXICO, S.A. DE C.V. GOOD LIVING DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016649 (1); DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES PAGADAS POR CONCEPTO DE DERECHOS NO DEVENGADOS; FACTURAS: OFICIO $1,203,371.70
190110 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220016645 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBO DEL S.I.A.P.A. PERIODO 01/08/2009 AL 31/08/2009; FACTURAS: 101061307 $292.00
190109 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220016583 (1); COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS L.P. DE 30 KILOS.; FACTURAS: VD 09787 $282.30
190108 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220016582 (1); REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PANTEON MEZQUITAN A PANTEON GUADALAJARA.; FACTURAS: 3311 $3,000.00
190107 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA.- CR 220016574 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. OREGON PARA ASISTIR A LA SEMANA JALSICO EN OREGON; FACTURAS: 4488, 1392161138343 $14,197.68
190107 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA.- CR 220016574 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. OREGON PARA ASISTIR A LA SEMANA JALSICO EN OREGON; FACTURAS: 4488, 1392161138343 $300.00
190106 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 220016566 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y FILTROS DE ACEITE, ORDEN 6127.; FACTURAS: 65696 Y 65490 $54,598.55
190105 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220016563 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, ORDEN 1736.; FACTURAS: A 019 $21,131.59
190104 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO VE GALAB, S.A. DE C.V. VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220016562 (1); COMPRA DE 300 FRASCO ESTERIL 60 ML. ORDEN 6781.; FACTURAS: 41995 $690.00
190103 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6373, 6374, 6390 Y 6514.; FACTURAS: A 32897, A 32974, A 32979, A32980,A32981 $1,205.88
190103 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6373, 6374, 6390 Y 6514.; FACTURAS: A 32897, A 32974, A 32979, A32980,A32981 $150.88
190103 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6373, 6374, 6390 Y 6514.; FACTURAS: A 32897, A 32974, A 32979, A32980,A32981 $197.23
190103 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6373, 6374, 6390 Y 6514.; FACTURAS: A 32897, A 32974, A 32979, A32980,A32981 $245.02
190102 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220016532 (1); COMPRA DE CLORO Y PASTILLAS DE CLORO, ORDEN 6657 Y 6713.; FACTURAS: 276, 278 $241.50
190102 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220016532 (1); COMPRA DE CLORO Y PASTILLAS DE CLORO, ORDEN 6657 Y 6713.; FACTURAS: 276, 278 $437.00
190101 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016530 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, CAL Y MALLA ELECTROSOLDADA, ORDEN 6545.; FACTURAS: A 9439 $3,151.00
190100 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220016518 (1); MANTENIMIENTO DE UN COMPRESOR; FACTURAS: 5290 $3,565.00
190099 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220016511 (1); CURSO DE INGLES DEL 27 DE JULIO AL 7 DE AGO. 2009; FACTURAS: 15750 $7,000.00
190098 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MAYORGA HUIZAR TERESA DE JESUS MAYORGA HUIZAR TERESA DE JESUS.- CR 220016506 (1); GASTOS DE MARCHA DE MAYORGA HUIZAR OFELIA QUIEN FALLECIERA EL 23 AGO. 2009; FACTURAS: RECIBO $9,709.40
190097 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GARCIA LOPEZ DOLORES GARCIA LOPEZ DOLORES.- CR 220016505 (1); GASTOS DE MARCHAS DE PALACIOS VELAZQUEZ ISMAEL QUIEN FALLECIERA EL 23 JULIO 2009; FACTURAS: RECIBO $12,106.44
190096 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD GARCIA QUIROZ MONICA GARCIA QUIROZ MONICA.- CR 220016495 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS , ORDEN 6826.; FACTURAS: 251 $115,000.00
190095 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016486 (1); COMPRA DE 60 KILOS DE GAS LP PARA ALIMENTOS DE LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 27765 $564.50
190094 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220016445 (1); COMPRA DE FILTROS DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5682.; FACTURAS: 84866 G $249.44
190093 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ RODRIGUEZ SONIA LOPEZ RODRIGUEZ SONIA.- CR 220016440 (1); COMPRA DE LIBROS FACT. 284, 287, 288, 289, 290, 291,292, 293 Y 294; FACTURAS: 281,282,283 $8,844.00
190092 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016372 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 28.; FACTURAS: CA00077185 $35,651.91
190091 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016371 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 385.; FACTURAS: 40957 $11,040.00
190090 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220016344 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 6409, 6511 Y 6700.; FACTURAS: G 189, G 211, G 232 $2,264.93
190090 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220016344 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 6409, 6511 Y 6700.; FACTURAS: G 189, G 211, G 232 $1,213.03
190090 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220016344 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 6409, 6511 Y 6700.; FACTURAS: G 189, G 211, G 232 $3,664.36
190089 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL CORPORATIVO Y DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CORPORATIVO Y DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016316 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL DE HERRERIA, ORDEN 3728.; FACTURAS: 2722 $4,255.00
190088 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 $60.00
190088 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 $75.60
190088 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 $201.50
190088 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 $65.00
190088 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 $64.00
190088 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 $150.00
190088 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 $37.60
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $16.00
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $85.95
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $291.49
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $10.00
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $30.99
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $165.00
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $165.00
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $1,052.25
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $90.00
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $218.70
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $11.99
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $16.00
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $55.60
190087 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 $16.00
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,037.88
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,215.96
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,699.70
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,480.05
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,037.45
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,215.96
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,083.71
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $137.75
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $2,513.21
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,118.26
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $207.00
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $2,356.92
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,699.70
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,348.21
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,083.71
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $2,783.41
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,215.96
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $661.25
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,083.71
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,215.96
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,659.40
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,083.71
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,083.71
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $414.00
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $4,561.82
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $3,492.99
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $2,204.90
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,037.45
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,659.40
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $207.00
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $2,356.92
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $207.00
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $2,356.92
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $414.00
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $4,561.82
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $316.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,215.96
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,215.96
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $563.50
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,083.71
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,301.95
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,699.70
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95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $563.50
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,083.71
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,037.45
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,037.45
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $4,561.82
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $414.00
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,699.70
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $2,356.93
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,318.45
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,699.70
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,699.70
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,348.21
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,969.90
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $414.00
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $4,561.82
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,699.70
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,612.71
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,037.45
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $4,561.82
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $414.00
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $414.00
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $4,561.83
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,083.71
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,215.96
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95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,083.71
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $270.20
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $1,253.50
95227 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, $563.50
95226 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221674 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50790, 50762, 50765, 50763, 50764 $294.63
95226 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221674 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50790, 50762, 50765, 50763, 50764 $126.02
95226 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221674 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50790, 50762, 50765, 50763, 50764 $126.02
95226 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221674 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50790, 50762, 50765, 50763, 50764 $248.22
95226 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221674 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50790, 50762, 50765, 50763, 50764 $609.51
95225 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016952 (1); RETENCIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,106.11
95224 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016951 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,205,272.16
95223 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016842 (1); SUMINISTRO DE 77 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 364646 $341.11
95222 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016837 (1); SUMINISTRO DE 1246 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 617264, 618973 $1,541.64
95222 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016837 (1); SUMINISTRO DE 1246 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 617264, 618973 $3,978.14
95221 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016770 (1); SUMINISTRO DE 505 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 618674 $2,237.15
95220 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016763 (1); SUMINISTRO DE 88 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 117208 $389.84
95219 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220016642 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 310 $19,639.70
95218 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220016633 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA 75; FACTURAS: 0321 $22,388.20
95217 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220016631 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA 75; FACTURAS: 0322 $22,388.20
95216 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016628 (1); COMPRA DE TRAPEADORES, ORDEN 6260 Y 6709.; FACTURAS: 16203, 16338 $201.25
95216 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016628 (1); COMPRA DE TRAPEADORES, ORDEN 6260 Y 6709.; FACTURAS: 16203, 16338 $4,554.00
95215 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220016625 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, ORDEN 6541.; FACTURAS: 33332 $9,798.00
95214 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016592 (1); COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA BASURA Y CLORO EN PASTILLA, ORDEN 6643.; FACTURAS: 23249 $540.50
95213 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220016422 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 5990.; FACTURAS: 0198 $1,656.00
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $1,798.60
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $5,083.00
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $954.50
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $414.00
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $2,378.20
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $1,518.00
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $138.00
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $2,288.50
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $883.20
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $319.70
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $138.00
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $984.40
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $984.40
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $1,276.50
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $1,421.40
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $441.60
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $138.00
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $4,692.00
95212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 $607.20
95211 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1773 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1406 $84,503.02
95211 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1773 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1406 $-38,026.36
95210 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB1672 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-074/09; FACTURAS: 0729 $962,074.88
95210 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB1672 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-074/09; FACTURAS: 0729 $-288,622.46
95209 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221733 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2289, 2290 $4,025.00
95209 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221733 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2289, 2290 $4,025.00
95208 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 366, 378, 380, 386 $100.00
95208 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 366, 378, 380, 386 $1,130.37
95208 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 366, 378, 380, 386 $1,437.50
95208 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 366, 378, 380, 386 $100.00
95208 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 366, 378, 380, 386 $3,240.70
95207 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 $2,715.13
95207 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 $4,412.00
95207 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 $172.50
95207 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 $1,814.79
95207 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 $471.50
95207 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 $5,538.24
95207 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 $4,424.23
95207 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 $3,120.00
95207 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 $471.50
95206 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 $1,380.00
95206 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 $460.00
95206 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 $1,610.00
95206 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 $1,955.00
95206 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 $3,910.00
95206 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 $920.00
95205 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 $414.00
95205 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 $2,288.45
95205 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 $2,760.00
95205 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 $1,797.45
95205 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 $98.90
95205 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 $2,085.70
95205 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 $4,676.36
95204 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 $66.70
95204 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 $234.60
95204 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 $3,636.30
95204 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 $23.00
95204 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 $638.25
95204 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 $234.60
95204 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 $2,858.90
95204 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 $2,047.00
95203 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 $10,959.50
95203 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 $4,379.20
95203 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 $10,559.30
95203 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 $5,564.21
95203 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 $3,484.50
95203 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 $1,725.00
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $466.90
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $514.90
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $66.93
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $2,827.56
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $2,753.42
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $1,794.00
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $73.49
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $1,133.90
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $132.25
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $1,118.00
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $1,794.00
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $1,564.00
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $1,609.51
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $146.05
95202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 $2,344.91
95201 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221706 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50819, 50871 $535.65
95201 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221706 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50819, 50871 $624.31
95200 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221705 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10568 $1,411.05
95199 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221704 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9246 $1,380.00
95198 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221703 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R253424 $4,577.00
95197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 $7,442.27
95197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 $2,104.50
95197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 $8,490.59
95197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 $6,356.96
95197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 $715.75
95197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 $2,078.29
95197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 $2,409.57
95197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 $2,677.20
95197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 $7,334.93
95196 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221700 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 929 $4,600.00
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $2,928.38
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $287.50
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $557.75
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $402.50
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $1,147.00
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $345.00
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $3,269.44
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $172.50
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $402.50
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $299.00
95195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 $7,553.20
95194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 $1,931.86
95194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 $1,506.36
95194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 $1,769.06
95194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 $1,769.06
95194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 $839.36
95194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 $1,069.36
95194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 $1,769.06
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $803.69
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $920.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $920.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $920.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
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95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $741.75
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
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95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $920.00
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95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $920.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $9,076.72
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95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
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95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $977.50
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $2,127.50
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $1,035.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $0.01
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $7,156.06
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95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $747.50
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $920.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $920.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $1,599.97
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 $483.00
95192 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167836, 167874, 167995 $1,448.53
95192 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167836, 167874, 167995 $726.32
95192 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167836, 167874, 167995 $976.96
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $414.00
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $345.00
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $5,347.50
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $4,945.00
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $989.00
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $4,945.00
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $1,667.50
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $3,565.00
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $218.50
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $1,150.00
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $345.00
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $2,449.50
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $2,001.00
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $1,403.00
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $448.50
95191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 $2,150.50
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $344.23
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $2,182.22
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $619.34
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $742.55
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $3,990.50
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $129.31
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $91.43
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $230.00
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $1,147.08
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $296.01
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $345.00
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $671.09
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $79.75
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $144.90
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $453.84
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $725.93
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $2,415.00
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $492.20
95190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 $908.27
95189 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221673 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14385, 14400, 14328, 14353 $2,145.90
95189 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221673 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14385, 14400, 14328, 14353 $660.79
95189 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221673 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14385, 14400, 14328, 14353 $389.28
95189 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221673 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14385, 14400, 14328, 14353 $1,059.73
95188 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221672 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1972, 1974, 1973 $1,276.50
95188 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221672 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1972, 1974, 1973 $920.00
95188 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221672 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1972, 1974, 1973 $6,049.00
95187 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221671 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61720 $3,657.00
95186 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221669 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1103 $9,051.96
95185 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221668 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9234 $10,925.00
95184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 $230.00
95184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 $1,803.20
95184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 $1,334.00
95184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 $4,321.70
95184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 $4,473.50
95184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 $2,503.55
95183 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221662 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1119, 1120, 1118 $7,475.00
95183 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221662 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1119, 1120, 1118 $1,725.00
95183 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221662 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1119, 1120, 1118 $2,875.00
95182 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24221656 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 56773 $675.62
95181 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016586 (1); RENTA DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA, MPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, OCTUBRE/2009; FACTURAS: 17279 $13,735.60
95180 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220016572 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON DAVIS A UNA REUNION D/TRABAJO C/BOSCO REFERENTE,VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61278, 1393513573383 $3,772.93
95180 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220016572 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON DAVIS A UNA REUNION D/TRABAJO C/BOSCO REFERENTE,VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61278, 1393513573383 $230.00
95179 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016568 (1); BOLETO P/JUAN PALOMAR P/ASISTIR A UNA REUNION RELACIONADO C/VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43414, 1396027791959 $3,731.78
95179 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016568 (1); BOLETO P/JUAN PALOMAR P/ASISTIR A UNA REUNION RELACIONADO C/VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43414, 1396027791959 $115.00
95178 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016560 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5319.; FACTURAS: 11720 $156,906.00
95177 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016548 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISITR A PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 44414, 1396028369803 $115.00
95177 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016548 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISITR A PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 44414, 1396028369803 $3,422.60
95176 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016546 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ DE CASTRO PARA ASISTIR A PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 44437, 1326028369829 $115.00
95176 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016546 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ DE CASTRO PARA ASISTIR A PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 44437, 1326028369829 $3,591.65
95175 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EL FINANCIERO, S.A. DE C.V. EL FINANCIERO, S.A. DE C.V..- CR 220016542 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2889.; FACTURAS: 98388 $4,600.00
95174 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220016540 (1); SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE NOTAS Y ENTREVISTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 82.; FACTURAS: 918 $6,900.00
95173 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016539 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 8237 $10,500.00
95172 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016537 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ P/ASISTIR A UNA REUNION RELACIONADO C/VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 45166, 1393649277562 $3,980.36
95172 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016537 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ P/ASISTIR A UNA REUNION RELACIONADO C/VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 45166, 1393649277562 $115.00
95171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016536 (1); BOLETO P/PATRICO ARCE URZUA P/ASISTIR A UNA REUNION REALACIONADO C/VILLA PANAMERICNA EN MEXICO; FACTURAS: 45167, 1323649277563 $115.00
95171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016536 (1); BOLETO P/PATRICO ARCE URZUA P/ASISTIR A UNA REUNION REALACIONADO C/VILLA PANAMERICNA EN MEXICO; FACTURAS: 45167, 1323649277563 $5,669.71
95170 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016534 (1); BOLETO P/PATRICIO ARCE URZUA P/ASISITR A UNA REUNION RELACIOANDO C/VILLA PANAMERICNANA EN MEXICO; FACTURAS: 45168, 1393649277564 $4,370.21
95170 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016534 (1); BOLETO P/PATRICIO ARCE URZUA P/ASISITR A UNA REUNION RELACIOANDO C/VILLA PANAMERICNANA EN MEXICO; FACTURAS: 45168, 1393649277564 $115.00
95169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016533 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ P/ASISTIR A UNA REUNION C/BOSCO REF. A LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43104, 1396027644118 $3,355.48
95169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016533 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ P/ASISTIR A UNA REUNION C/BOSCO REF. A LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43104, 1396027644118 $115.00
95168 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016531 (1); BOLETO PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44358, 1396028341313 $2,871.75
95168 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016531 (1); BOLETO PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44358, 1396028341313 $115.00
95167 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016529 (1); BOLETO PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44478, 1396028369880 $3,353.98
95167 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016529 (1); BOLETO PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44478, 1396028369880 $115.00
95166 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016528 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACION EN MEXICO; FACTURAS: 45263, 1393649302567 $115.00
95166 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016528 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACION EN MEXICO; FACTURAS: 45263, 1393649302567 $3,520.36
95165 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016527 (1); BOLETO P/JUAN PALOMAR P/ASISITR A REUNION DE TRAB. REF. A LOS UDIS Y LA VILLA PANANERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 45165, 1323649277561 $115.00
95165 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016527 (1); BOLETO P/JUAN PALOMAR P/ASISITR A REUNION DE TRAB. REF. A LOS UDIS Y LA VILLA PANANERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 45165, 1323649277561 $2,393.44
95164 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016525 (1); BOLETO P/JAZMIN SERRANO P/ASISTIR A LA XXV JORNADA NAC. DE OTOPEDIA EN IXTAPA, ZIHUATANEJO; FACTURAS: 45262, 1323649302566 $115.00
95164 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016525 (1); BOLETO P/JAZMIN SERRANO P/ASISTIR A LA XXV JORNADA NAC. DE OTOPEDIA EN IXTAPA, ZIHUATANEJO; FACTURAS: 45262, 1323649302566 $6,247.58
95163 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016523 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 45119, 1323649237188 $115.00
95163 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016523 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 45119, 1323649237188 $4,864.71
95162 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016522 (1); BOLETO P/BRAULIO FERNANDEZ P/ASISITR A LA SESION PLENARIA D/LA CONFERENCIA NAC. DE SEG.PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 44913, 1393649171915 $3,583.98
95162 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016522 (1); BOLETO P/BRAULIO FERNANDEZ P/ASISITR A LA SESION PLENARIA D/LA CONFERENCIA NAC. DE SEG.PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 44913, 1393649171915 $115.00
95161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016521 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44900, 1393649131997 $115.00
95161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016521 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44900, 1393649131997 $3,252.78
95160 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016519 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6425.; FACTURAS: 113469,113642 $656.20
95160 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016519 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6425.; FACTURAS: 113469,113642 $4,130.20
95160 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016519 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6425.; FACTURAS: 113469,113642 $22,426.60
95159 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220016512 (1); TRES MILLARES DE VOLANTES CARTA A UNA TINTA EN PAPEL BOND; FACTURAS: 4516 $1,207.50
95158 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016462 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 862.; FACTURAS: BE 17125 $97,648.27
95157 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016459 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 17153 $777,444.75
95156 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220016367 (1); SERVICIO DE PUBLICACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6167.; FACTURAS: 0045 $25,875.00
95155 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016348 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528, 2524 Y 4234.; FACTURAS: 11684, 11700, 11701, 11709 $2,398.90
95155 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016348 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528, 2524 Y 4234.; FACTURAS: 11684, 11700, 11701, 11709 $6,681.50
95155 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016348 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528, 2524 Y 4234.; FACTURAS: 11684, 11700, 11701, 11709 $1,150.00
95155 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016348 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528, 2524 Y 4234.; FACTURAS: 11684, 11700, 11701, 11709 $1,035.00
95154 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALFALFA ACHICALADA, ORDEN 6484, 6539 Y 863.; FACTURAS: 32500, 32540, 32547 $207.00
95154 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALFALFA ACHICALADA, ORDEN 6484, 6539 Y 863.; FACTURAS: 32500, 32540, 32547 $5,202.60
95154 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALFALFA ACHICALADA, ORDEN 6484, 6539 Y 863.; FACTURAS: 32500, 32540, 32547 $10,393.20
95153 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016339 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6744.; FACTURAS: A 47761 $1,096.24
95153 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016339 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6744.; FACTURAS: A 47761 $7,801.40
95153 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016339 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6744.; FACTURAS: A 47761 $12,159.00
95152 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6625.; FACTURAS: 114126 $193.00
95152 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6625.; FACTURAS: 114126 $1,080.80
95152 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6625.; FACTURAS: 114126 $10,213.56
95151 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016328 (1); COMPRA DE 30 CUCHILLOS TRAMONTINA, ORDEN 6585.; FACTURAS: 0819 $3,967.50
95150 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016319 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6492 Y 6500.; FACTURAS: 0812, 0817 $893.55
95150 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016319 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6492 Y 6500.; FACTURAS: 0812, 0817 $2,012.50
95149 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016315 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 6632.; FACTURAS: 441578,441900, $5,257.80
95148 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016314 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 6634.; FACTURAS: 00506697, $4,978.40
95147 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220016312 (1); ENLACE DE F.O. COMPLEMENTARIO DE MO AN80 EN PLAZA MILENIUM METROCENTER; FACTURAS: 6337 $83,828.79
95146 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016310 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE Y DESECHABLES, ORDEN 6403.; FACTURAS: 1585 $716.79
274 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1873 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 328 $233,243.62
274 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1873 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 328 $-69,973.09
273 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1803 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0840 $141,067.33
273 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1803 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0840 $-42,320.19
272 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1714 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-081/09; FACTURAS: 0325 $698,425.11
272 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1714 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-081/09; FACTURAS: 0325 $-349,212.56
213 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1878 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO DE BEISBOL PROYECTO 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 2620 $9,991.48
212 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BETSABEE MARTINEZ NIETO BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB1877 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039ESC003; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
211 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB1876 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039ESC009; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
210 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB1875 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
209 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS ERNESTO GARCIA SANDOVAL CARLOS ERNESTO GARCIA SANDOVAL.- CR OPB1871 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE SKATEBOARDING PROYECTO 14039ESC010 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 703 $9,660.00
208 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1867 (20); MATERIAL PARA TALLER DE FOMENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROYECTO 14039ESC004 EL DEAN; FACTURAS: 2591 $11,608.56
207 Detalle Factura de click aquí 01/10/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1866 (20); MATERIAL PARA TALLER DE FOMENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION DE VIGILANCIA PROYECTO 14039ESC001 EL SAUZ; FACTURAS: 2592 $10,149.21
Total Mensual Octubre 2009 acumulado
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