Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2009
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 190960 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 98500,98904, | $172,540.61 |
| 190960 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 98500,98904, | $223,687.00 |
| 190959 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220018836 (1); SERVICIO A EQUIPOS PORTATILES LENOVO; FACTURAS: 4118 | $9,487.50 |
| 190957 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE LUIS | VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220018689 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2009 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 509/2007-A2; FACTURAS: OFICIO | $135,455.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $99.10 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $13.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $98.74 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $35.80 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $10.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $308.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $679.97 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $103.50 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $97.75 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $184.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $108.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $250.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $729.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $25.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $212.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $17.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $43.62 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $250.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $195.50 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $44.39 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,656.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $192.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $821.10 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $73.60 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $109.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $77.90 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,252.98 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $69.64 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,207.50 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $13.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $285.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $529.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $13.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $75.99 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $113.99 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,666.20 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $304.24 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,988.35 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $862.50 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,552.50 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $207.48 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $164.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $168.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,207.50 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $684.25 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $370.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $80.04 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $45.08 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $195.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $420.79 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $120.02 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $156.46 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $51.75 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $260.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $631.81 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $29.40 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $51.75 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,995.25 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $206.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $322.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $234.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $69.00 |
| 190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $263.35 |
| 190955 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 | $279.11 |
| 190955 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 | $853.50 |
| 190955 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | REGISTRO CIVIL | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 | $297.45 |
| 190954 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220018553 (1); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6397.; FACTURAS: 000018 | $22,632.00 |
| 190953 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA BERBER APOLONIO | ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 220018549 (1); SERVICIO DE REPARACION A PALA DE CAJA COMPACTADORA, ORDEN 7170.; FACTURAS: 0004 | $19,550.00 |
| 190952 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220018546 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 5263 POR EL SERVICIO DE DIPLOMADO EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO.; FACTURAS: 06606 C | $72,450.00 |
| 190951 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220018545 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 021 | $21,131.75 |
| 190950 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO | YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220018507 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN BELEN 220; FACTURAS: RECIBO | $204.00 |
| 190949 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220018502 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0004 | $11,500.00 |
| 190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,142.00 |
| 190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,244.00 |
| 190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
| 190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
| 190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,085.00 |
| 190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
| 190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
| 190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,142.00 |
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| 190932 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220018496 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 7422.; FACTURAS: A 24538 | $30,465.75 |
| 190931 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 06 | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | ZAMOFI, S.A. DE C.V..- CR 220018397 (1); SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS PARA SALVADOR SANCHEZ GUERRERO; FACTURAS: 5869 | $4,692.00 |
| 190930 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220018381 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TLAKUACHE TEATRO DE TITERES DEL 10 DE OCT. 2009 PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 147 | $1,725.00 |
| 190929 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MAYER KLAUS | MAYER KLAUS.- CR 220018380 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GUANATOS BRASS BAND DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 021 | $9,775.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $87.60 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $43.00 |
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| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $356.50 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $297.00 |
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| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,760.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $9,257.30 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $966.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $344.72 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $626.88 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $460.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $833.71 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $48.02 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,115.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $10,033.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $21.60 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,434.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,760.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $171.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $351.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $9,211.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $505.50 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $690.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $575.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $160.27 |
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| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $322.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $100.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $6,325.00 |
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| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,340.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $240.00 |
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| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $50.00 |
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| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $294.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $141.46 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,260.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $2,438.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $438.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $120.00 |
| 190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $120.00 |
| 190927 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | TOVAR CABRERA DANIEL | TOVAR CABRERA DANIEL.- CR 220018391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,134.91 |
| 190926 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1856 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 317 | $464,086.47 |
| 190926 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1856 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 317 | $-139,225.94 |
| 190925 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1855 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 316 | $250,735.25 |
| 190925 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1855 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 316 | $-75,220.58 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $388.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $1,280.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $54.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $46.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $2,528.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $1,121.25 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $897.50 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $550.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $739.99 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $977.50 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $62.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $38.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $2,760.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $252.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $101.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $128.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $1,720.17 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $224.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $403.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $41.40 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $296.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $576.26 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $736.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $30.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $40.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $57.76 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $115.00 |
| 190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $198.00 |
| 190923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 | $6,385.95 |
| 190923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 | $3,565.00 |
| 190923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 | $10,925.00 |
| 190923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 | $3,128.00 |
| 190923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 | $2,017.10 |
| 190922 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23710, 23910 | $3,645.00 |
| 190922 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23710, 23910 | $991.00 |
| 190921 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221868 (1); COMPRA DE REFACCIONES NESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1863, 1852 | $207.00 |
| 190921 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221868 (1); COMPRA DE REFACCIONES NESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1863, 1852 | $207.00 |
| 190920 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 | $10,982.50 |
| 190920 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 | $9,775.00 |
| 190920 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 | $2,875.00 |
| 190919 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221865 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0133, 0148 | $7,245.00 |
| 190919 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221865 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0133, 0148 | $2,036.77 |
| 190918 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221864 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3136, 3148 | $1,343.20 |
| 190918 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221864 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3136, 3148 | $1,147.70 |
| 190917 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221857 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0022 | $9,775.00 |
| 190916 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $956.46 |
| 190916 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,233.70 |
| 190916 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $238.14 |
| 190915 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA | PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA.- CR 220018473 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 203027 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190914 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V. | CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220018470 (1); DEVOLUCION P/DIFERENCIA A FAVOR GENERADO D/PAGO PROPORCIONAL P/BAJA DE LICENCIA NO.234177; FACTURAS: RECIBO | $2,730.00 |
| 190913 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | ARELLANO OJEDA LUCIA.- CR 220018468 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 216837 Y 13706 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
| 190912 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO | NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO.- CR 220018467 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170990 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190911 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO OROZCO MARIA DEL REFUGIO | OROZCO OROZCO MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018464 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPAELS. NO. 170988 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190910 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA MORENO LUIS RUBEN | GARCIA MORENO LUIS RUBEN.- CR 220018463 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 247518 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190909 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | TREJO ESPINOZA MARIA DEL REFUGIO | TREJO ESPINOZA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018460 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 194074 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190908 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PADILLA ARTEAGA AIDA ARACELI | PADILLA ARTEAGA AIDA ARACELI.- CR 220018458 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 221194 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190907 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA | BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA.- CR 220018457 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165401 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190906 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA | SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA.- CR 220018456 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13697 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190905 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO GONZALEZ JOEL IVAN | SOTO GONZALEZ JOEL IVAN.- CR 220018455 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.218697 Y 170931 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
| 190904 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GAONA FUENTES BARDO FRANCISCO | GAONA FUENTES BARDO FRANCISCO.- CR 220018454 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO CIRCO BARDUM; FACTURAS: RECIBO | $2,000.00 |
| 190903 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | BELMONTE SILVA MAYRA LILIANA | BELMONTE SILVA MAYRA LILIANA.- CR 220018453 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.170864 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190902 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ MORALES RAFAEL | VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018451 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN UND. ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 175 | $9,215.00 |
| 190901 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MORAN DE LEON SAUL | MORAN DE LEON SAUL.- CR 220018444 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE D/FOLIOS 104082,108156,117849,124243,49510,119175 Y 210535, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $607.50 |
| 190900 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ARTEAGA SERRANO MELISA | ARTEAGA SERRANO MELISA.- CR 220018432 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.256705 Y 215988 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
| 190899 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018418 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AVALUO, ORDEN 7164 Y 7330.; FACTURAS: 933, 935 | $1,725.00 |
| 190899 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018418 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AVALUO, ORDEN 7164 Y 7330.; FACTURAS: 933, 935 | $4,025.00 |
| 190898 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ZARAGOZA RAMIREZ JORGE | ZARAGOZA RAMIREZ JORGE.- CR 220018384 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 545/09 OFICIO 910/09; FACTURAS: RECIBO | $4,528.75 |
| 190897 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220018379 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION DEL 7 DE OCT. 2009 EN CAMELLON DE CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0045 | $5,750.00 |
| 190896 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018377 (1); RENTA DE TOLDO PANORAMICO PARA EL 10 DE OCT. 2009 EN CHAPULTEPEC Y LIBERTAD; FACTURAS: 835 | $9,200.00 |
| 190895 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220018375 (1); SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN LARVA DEL 4, 5, 6 Y 7 DE OCT. 2009; FACTURAS: 874 | $3,220.00 |
| 190894 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PADILLA JIMENEZ MOISES | PADILLA JIMENEZ MOISES.- CR 220018374 (1); RENTA DE EQUIPÒ DE AUDIO EVENTO 10 DE OCT. 2009 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0144 | $5,750.00 |
| 190893 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018366 (1); SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE CULTURA; FACTURAS: 332813 | $1,816.47 |
| 190892 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR | PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR.- CR 220018361 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 10409-4 Y 22480-4; FACTURAS: RECIBO | $3,144.00 |
| 190890 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220018311 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009 POR APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO | $8,893.89 |
| 190889 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220018308 (1); COMPRA DE 14 SILLAS SECRETARIAL SIN CODERAS, ORDEN 7331.; FACTURAS: 4223 | $6,872.45 |
| 190888 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220018229 (1); DEMOLICION DE MAPARAS, REPOSICION DE MOLDURAS, DESMONTAJE RETIRO Y TAPONEO EN TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1765 | $10,982.50 |
| 190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,198.08 |
| 190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $86.16 |
| 190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $58.66 |
| 190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $4,008.73 |
| 190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $519.53 |
| 190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $129.61 |
| 190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,198.08 |
| 190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $86.16 |
| 190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $58.66 |
| 190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $4,008.73 |
| 190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $519.53 |
| 190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $129.61 |
| 96292 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | MEJORAMIENTO URBANO | MOTORMEXA, S.A. DE C.V. | MOTORMEXA, S.A. DE C.V..- CR 220016327 (1); COMPRA DE 3 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA, ORDEN 5286.; FACTURAS: 45152-45154 | $749,700.01 |
| 96291 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1955 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 114 | $1,342,356.19 |
| 96291 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1955 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 114 | $-402,706.86 |
| 96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $188.60 |
| 96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $11,011.83 |
| 96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $15,548.00 |
| 96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $573.51 |
| 96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $11,460.33 |
| 96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $11,439.05 |
| 96217 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018421 (1); SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 18366 | $777,444.75 |
| 96215 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HIAB, S.A. DE C.V. | HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220016637 (1); COMPRA DE GRUAS HIDRAULICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5231.; FACTURAS: 3005,3006, 3007,3008 | $741,019.76 |
| 96215 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HIAB, S.A. DE C.V. | HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220016637 (1); COMPRA DE GRUAS HIDRAULICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5231.; FACTURAS: 3005,3006, 3007,3008 | $741,019.76 |
| 1561 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. | CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB2220 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-223/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1022 | $663,477.42 |
| 1560 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2195 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 635 | $1,260,739.85 |
| 1560 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2195 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 635 | $-378,221.96 |
| 1559 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2183 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0852 | $370,046.68 |
| 1559 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2183 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0852 | $-111,014.00 |
| 1558 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2176 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 586 | $296,335.78 |
| 1558 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2176 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 586 | $-88,900.73 |
| 1557 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2175 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 587 | $421,939.48 |
| 1557 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2175 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 587 | $-126,581.84 |
| 1556 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2006 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0851 | $201,153.30 |
| 1556 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2006 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0851 | $-60,345.99 |
| 1555 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2005 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0848 | $589,557.39 |
| 1555 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2005 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0848 | $-176,867.22 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1994 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 428 | $1,406,827.04 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1994 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 428 | $-422,048.11 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***N 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GDLVAN, S.A. DE C.V. | GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220018413 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GDL. - MORELIA - GDL. LOS ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO EN LA ARSPO; FACTURAS: 0559, 0565 | $4,000.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***N 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GDLVAN, S.A. DE C.V. | GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220018413 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GDL. - MORELIA - GDL. LOS ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO EN LA ARSPO; FACTURAS: 0559, 0565 | $4,000.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***N 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VILLA GOMEZ MANUEL | VILLA GOMEZ MANUEL.- CR 220018287 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS EVALUACIONES SUBSEMUN DEL 11,12 Y 14 DE SEPT.09.; FACTURAS: 926 | $1,614.60 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A | $62,000.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A | $80,000.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A | $28,000.02 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A | $78,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | ***2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018186 (18); COMPRA DE MANUAL DE BOLSILLO, ORDEN 6665.; FACTURAS: 7034 | $3,967.50 |
| 190881 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2130 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-059/08; FACTURAS: 113 | $37,541.28 |
| 190880 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 112 | $601,889.99 |
| 190880 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 112 | $-66,560.52 |
| 190879 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ PARRA ITZEL MARIA DEL CARMEN | RAMIREZ PARRA ITZEL MARIA DEL CARMEN.- CR 220018674 (1); GASTOS D/CAMPEONATO MUNDIAL D/KARATE A REALIZARSE E/LA CD.D/RABAT, MARRUECOS D/12 AL 15 DE NOV. 09.; FACTURAS: OFICIO | $14,000.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $139.80 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $195.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $167.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $184.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $1,259.25 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $174.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $168.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $224.50 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $120.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $174.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $133.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $266.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $86.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $304.50 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $231.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $142.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $225.00 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $207.60 |
| 190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $98.00 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $1,096.30 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $1,092.50 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $88.00 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $130.00 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $88.00 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $1,108.91 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $1,322.50 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $692.00 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $88.00 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $86.08 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $51.92 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $88.00 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $494.20 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $140.00 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $583.42 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $717.95 |
| 190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $59.49 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $14.40 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $37.41 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $224.53 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $276.00 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $408.00 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $166.43 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $139.40 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $1,656.00 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $303.00 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $210.00 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $32.04 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $510.00 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $833.00 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $92.45 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $8.85 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $126.50 |
| 190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $197.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $63.97 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $88.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $484.57 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $58.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $112.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $25.67 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $16.60 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $29.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $141.80 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $81.20 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $28.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $307.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $50.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $85.80 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $95.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $2,415.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $193.20 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $197.70 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $184.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $184.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $235.46 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $164.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $230.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $209.70 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $1,150.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $167.60 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $92.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $177.97 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $100.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $141.47 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $1,035.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $50.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $356.78 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $92.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $121.94 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $78.00 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $149.99 |
| 190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $15.00 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,828.60 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $741.87 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $889.06 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $39.97 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $494.74 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,447.95 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $330.77 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,949.94 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,932.57 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $336.00 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $207.00 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,610.00 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $367.68 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $98.00 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,738.80 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $230.80 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,178.75 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,196.00 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $223.79 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,997.38 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $329.70 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,099.97 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $56.46 |
| 190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $115.00 |
| 190869 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN.- CR 220018430 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.170934 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190868 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220018428 (1); SERVICIO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE/09 ORDEN 1739.; FACTURAS: 0108 | $13,282.61 |
| 190867 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GALVEZ MARTINEZ ENEDINA | GALVEZ MARTINEZ ENEDINA.- CR 220018427 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MPAL NO. 13699 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190866 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | TINAJERO LOPEZ FERNANDO | TINAJERO LOPEZ FERNANDO.- CR 220018425 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.237409 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190865 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO | RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO.- CR 220018420 (1); SERVICIO DE ELECTRICIDAD P/CORRECCION DE FALLA EN NEUTRO ALIMENTADOR AL SITE EN UND. REFORMA; FACTURAS: 0427 | $6,664.00 |
| 190864 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | TINAJERO LOPEZ GUSTAVO | TINAJERO LOPEZ GUSTAVO.- CR 220018419 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.194078 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190863 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ RAMIREZ ROSA MARIA HERMENEGILDA | GUTIERREZ RAMIREZ ROSA MARIA HERMENEGILDA.- CR 220018417 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 627/09 OFICIO 1232/09; FACTURAS: RECIBO | $1,293.79 |
| 190862 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ MORALES RAFAEL | VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018416 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN UND. REFORMA; FACTURAS: 174 | $10,948.00 |
| 190861 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDAÑA LOPEZ RAMON | SALDAÑA LOPEZ RAMON.- CR 220018415 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.214681 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190860 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MIRANDA BRITO ADELINA | MIRANDA BRITO ADELINA.- CR 220018414 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.203488 Y 253754 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
| 190859 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220018411 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ Y RIO VERDE; FACTURAS: 00510213, 00509655 | $762.00 |
| 190859 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220018411 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ Y RIO VERDE; FACTURAS: 00510213, 00509655 | $741.68 |
| 190858 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TOPETE QUIRARTE RAFAEL | TOPETE QUIRARTE RAFAEL.- CR 220018407 (1); TINACOS ROTOPLAS Y MATERIAL PARA SU INSTALACION EN LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA; FACTURAS: 16883 | $8,807.68 |
| 190857 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018404 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL PERIODO DEL 13/SEPT AL 12/OCT. DE 2009; FACTURAS: 3362203 | $2,476.41 |
| 190856 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220018399 (1); HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO, SOLICITUD DE SERVICIO Y FORMATO OFICIO; FACTURAS: 0009 | $9,798.00 |
| 190855 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE | VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220018395 (1); ADQUISICION D/TRIPTICOS P/LA DIFUCION D/LOS CENTROS MEDACION DURANTE EL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 0141 | $2,785.87 |
| 190854 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220018393 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2561 | $2,495.50 |
| 190853 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ MORALES RAFAEL | VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018390 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 172 | $6,000.00 |
| 190852 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ASHIDA CUETO MONICA TERESA | ASHIDA CUETO MONICA TERESA.- CR 220018382 (1); SERVICIO DE CURADURIA DE LE EXPOSICION BOTCHED MESSIAH EN LARVA; FACTURAS: 0254 | $11,500.00 |
| 190851 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO | VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO.- CR 220018372 (1); IMPARTICION D/TALLERES SOBRE E/LIBRO FAHRENEHEIT 451 Y TALLERES D/LITERATURA INFANTIL D/SEPT. Y OCT.; FACTURAS: 0099 | $12,522.22 |
| 190850 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220018371 (1); PRESENTACION DE LOS GRUPOS MEY CHICA Y SELMA DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0014 | $4,600.00 |
| 190849 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220018369 (1); PRESENTACION DEL GRUPO VOLUMINA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 10 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0015 | $4,600.00 |
| 190848 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220018368 (1); ASESORIA LEGAL TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 106 | $9,200.00 |
| 190847 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220018359 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION P/EVENTO "SALIENDO AL PARQUE" EL 03 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 872 | $1,725.00 |
| 190846 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA RAZO ARTURO | HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220018356 (1); TALLER DE CAJA DE SORPRESAS EN LA BIBLIOTECA UBICADA EN EL CENTRO CULTURAL OBLATOS DURANTE SEPT/2009; FACTURAS: 032 | $3,450.00 |
| 190845 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. | ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220018355 (1); ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2009, DE LOS LOCALES C3 Y C4 DE FINCA MARCADA CON EL NUMERO 3333; FACTURAS: 10380 | $20,427.45 |
| 190844 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220018352 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 08/OCT/2009 EVENTO JUEVES DE GARAGE EN LABORATORIO DE ARTE; FACTURAS: 0044 | $11,500.00 |
| 190843 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018347 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 2550 | $2,012.50 |
| 190842 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018337 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7320 Y 7319.; FACTURAS: 117, 118 | $1,125.85 |
| 190842 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018337 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7320 Y 7319.; FACTURAS: 117, 118 | $1,539.85 |
| 190841 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018326 (1); COMPRA DE 30 TRAMOS DE UNICANAL DE 1.1/2" ORDEN 6344.; FACTURAS: 651719 | $4,180.71 |
| 190840 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO | GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220018304 (1); DEVOLUCION DE LOS IMPORTES DE LAS FIANZAS DEPOSITADAS POR BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ 01/ABRIL/09; FACTURAS: RECIBO | $11,849.69 |
| 190839 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018295 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 86210, 372099 | $617.68 |
| 190839 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018295 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 86210, 372099 | $600.00 |
| 190838 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR | PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR.- CR 220018292 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 26410-3; FACTURAS: RECIBO | $137.00 |
| 190837 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PLASCENCIA PONCE MARIA DE JESUS | PLASCENCIA PONCE MARIA DE JESUS.- CR 220018291 (1); CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO | $19,100.00 |
| 190836 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RUBIO LUGO KAREN VANESSA | RUBIO LUGO KAREN VANESSA.- CR 220018290 (1); REALIZACION DE UN ESPECTACULO FLAMENCO DEL 23 DE OCT. 2009 EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA; FACTURAS: RECIBO | $18,500.00 |
| 190835 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220018286 (1); COMPRA DE 5 FAROLAS AMBAR CHICA, ORDEN 7044.; FACTURAS: 0893 | $3,852.50 |
| 190834 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. SALUD MUNICIPAL | IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220018285 (1); SERVICIO DE MONITOREO CARDIACO Y FETAL MATERNO POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO, ORDEN 7387.; FACTURAS: 0320 Y 0332 | $29,325.00 |
| 190833 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220018284 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0008 | $843.90 |
| 190832 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SALUD MUNICIPAL | MED SOLUTIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | MED SOLUTIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018283 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO DE ACTUALIZACION ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO, ORDEN 7483.; FACTURAS: 2357 | $48,000.00 |
| 190831 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RUIZ GONZALEZ EDUARDO | RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220018282 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 013 | $456.15 |
| 190830 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220018277 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 021 | $681.00 |
| 190829 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220018276 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 018 | $1,086.75 |
| 190828 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220018274 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 | $694.05 |
| 190827 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220018273 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 | $731.70 |
| 190826 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018238 (1); REPARACION D/80 DUCTOS C/CABLEADO ELECTRICO E/LA BOVEDA EN INSPECCION A MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 0439 | $2,760.00 |
| 190825 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018235 (1); SERVICIO DE REEMPLASO DE LINEA DE DRENAJE PARA SINDICATURA EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 0440 | $3,680.00 |
| 190824 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018233 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO DE ALTA PRESION EN LA COCINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 0441 | $4,370.00 |
| 190823 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLIS BARAJAS ESPERANZA | SOLIS BARAJAS ESPERANZA.- CR 220018177 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.300045 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $350.00 |
| 190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $3,525.00 |
| 190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $618.90 |
| 190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $2,880.00 |
| 190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $1,600.00 |
| 190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $1,499.01 |
| 190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $1,400.00 |
| 190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $2,024.00 |
| 190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $612.00 |
| 190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $16.00 |
| 190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $134.00 |
| 190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $1,725.00 |
| 190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $112.70 |
| 190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $147.60 |
| 190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $227.70 |
| 190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $23.00 |
| 190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $185.00 |
| 190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $730.00 |
| 190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $16.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $179.10 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $552.80 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $125.50 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $230.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $1,223.04 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $130.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $138.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $127.65 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $552.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $1,104.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $214.88 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $119.94 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $350.75 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $812.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $29.28 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $460.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $335.85 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $350.75 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $798.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $583.95 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $74.75 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $115.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $273.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $552.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $365.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $213.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $69.00 |
| 190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $240.00 |
| 96214 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220018572 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2813.; FACTURAS: 2212 | $488,750.00 |
| 96213 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0016 | $206,757.35 |
| 96213 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0016 | $-62,027.20 |
| 96212 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1812 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0353 | $456,529.83 |
| 96212 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1812 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0353 | $-136,958.95 |
| 96211 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1661 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0454 | $293,785.05 |
| 96211 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1661 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0454 | $-88,135.52 |
| 96210 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1641 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 235 | $227,714.49 |
| 96209 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 507 | $64,566.01 |
| 96209 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 507 | $-21,500.72 |
| 96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $1,670.58 |
| 96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $524.40 |
| 96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $799.25 |
| 96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $1,853.80 |
| 96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $537.22 |
| 96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $609.50 |
| 96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $1,667.50 |
| 96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
| 96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $632.50 |
| 96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
| 96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
| 96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
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