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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
190960 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 98500,98904, $172,540.61
190960 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 98500,98904, $223,687.00
190959 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220018836 (1); SERVICIO A EQUIPOS PORTATILES LENOVO; FACTURAS: 4118 $9,487.50
190957 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE LUIS VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220018689 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2009 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 509/2007-A2; FACTURAS: OFICIO $135,455.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $99.10
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $13.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $98.74
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $35.80
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $10.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $308.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $679.97
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $103.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $97.75
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $184.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $108.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $250.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $729.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $25.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $212.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $17.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $43.62
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $250.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $195.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $44.39
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,656.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $192.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $821.10
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $73.60
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $109.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $77.90
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,252.98
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $69.64
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,207.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $285.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $529.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $13.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $75.99
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $113.99
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,666.20
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $304.24
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,988.35
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $862.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,552.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $207.48
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $164.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $168.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,207.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $684.25
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $370.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $80.04
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $45.08
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $13.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $195.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $420.79
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $120.02
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $156.46
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $51.75
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $260.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $631.81
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $29.40
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $51.75
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,995.25
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $206.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $322.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $234.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $69.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $263.35
190955 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 $279.11
190955 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 $853.50
190955 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS REGISTRO CIVIL MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 $297.45
190954 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220018553 (1); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6397.; FACTURAS: 000018 $22,632.00
190953 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA BERBER APOLONIO ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 220018549 (1); SERVICIO DE REPARACION A PALA DE CAJA COMPACTADORA, ORDEN 7170.; FACTURAS: 0004 $19,550.00
190952 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220018546 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 5263 POR EL SERVICIO DE DIPLOMADO EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO.; FACTURAS: 06606 C $72,450.00
190951 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220018545 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 021 $21,131.75
190950 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220018507 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN BELEN 220; FACTURAS: RECIBO $204.00
190949 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220018502 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0004 $11,500.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,812.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,934.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $759.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,812.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $927.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,142.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $660.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,142.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,811.75
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,811.75
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,142.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,244.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,085.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
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190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,740.00
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190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $861.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,811.75
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $726.00
190932 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220018496 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 7422.; FACTURAS: A 24538 $30,465.75
190931 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 06 ZAMOFI, S.A. DE C.V. ZAMOFI, S.A. DE C.V..- CR 220018397 (1); SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS PARA SALVADOR SANCHEZ GUERRERO; FACTURAS: 5869 $4,692.00
190930 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220018381 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TLAKUACHE TEATRO DE TITERES DEL 10 DE OCT. 2009 PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 147 $1,725.00
190929 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAYER KLAUS MAYER KLAUS.- CR 220018380 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GUANATOS BRASS BAND DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 021 $9,775.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $87.60
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $43.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $240.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $133.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $11.90
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $309.35
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $481.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $356.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $297.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,610.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $11,155.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $575.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $104.20
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $150.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $120.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $250.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $286.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $144.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,244.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,760.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $48.60
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $75.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,083.06
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $6,900.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $144.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $154.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $3,139.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $432.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $771.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $110.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $195.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $10,856.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $186.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $315.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,760.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $9,257.30
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $966.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $344.72
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $626.88
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $460.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,340.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $240.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $421.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $294.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $141.46
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,260.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $438.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $220.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $2,971.86
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $976.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,775.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $281.75
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $280.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $2,438.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $120.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $120.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $833.71
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $48.02
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,115.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $10,033.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $21.60
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,434.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,760.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $171.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $351.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $9,211.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $505.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $690.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $575.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $160.27
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $681.85
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $322.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $6,325.00
190927 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO TOVAR CABRERA DANIEL TOVAR CABRERA DANIEL.- CR 220018391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,134.91
190926 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1856 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 317 $464,086.47
190926 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1856 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 317 $-139,225.94
190925 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1855 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 316 $250,735.25
190925 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1855 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 316 $-75,220.58
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $388.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $1,280.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $54.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $46.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $2,528.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $1,121.25
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $897.50
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $550.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $739.99
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $977.50
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $62.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $38.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $2,760.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $252.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $41.40
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $296.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $576.26
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $736.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $30.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $40.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $57.76
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $115.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $198.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $101.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $128.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $1,720.17
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $224.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $403.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $6,385.95
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $3,565.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $10,925.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $3,128.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $2,017.10
190922 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23710, 23910 $3,645.00
190922 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23710, 23910 $991.00
190921 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221868 (1); COMPRA DE REFACCIONES NESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1863, 1852 $207.00
190921 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221868 (1); COMPRA DE REFACCIONES NESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1863, 1852 $207.00
190920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 $10,982.50
190920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 $9,775.00
190920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 $2,875.00
190919 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221865 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0133, 0148 $7,245.00
190919 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221865 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0133, 0148 $2,036.77
190918 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221864 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3136, 3148 $1,343.20
190918 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221864 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3136, 3148 $1,147.70
190917 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221857 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0022 $9,775.00
190916 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $956.46
190916 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,233.70
190916 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $238.14
190915 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA.- CR 220018473 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 203027 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190914 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V. CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220018470 (1); DEVOLUCION P/DIFERENCIA A FAVOR GENERADO D/PAGO PROPORCIONAL P/BAJA DE LICENCIA NO.234177; FACTURAS: RECIBO $2,730.00
190913 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARELLANO OJEDA LUCIA ARELLANO OJEDA LUCIA.- CR 220018468 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 216837 Y 13706 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190912 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO.- CR 220018467 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170990 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190911 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO OROZCO MARIA DEL REFUGIO OROZCO OROZCO MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018464 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPAELS. NO. 170988 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190910 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA MORENO LUIS RUBEN GARCIA MORENO LUIS RUBEN.- CR 220018463 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 247518 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190909 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL TREJO ESPINOZA MARIA DEL REFUGIO TREJO ESPINOZA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018460 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 194074 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190908 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA ARTEAGA AIDA ARACELI PADILLA ARTEAGA AIDA ARACELI.- CR 220018458 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 221194 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190907 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA.- CR 220018457 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165401 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190906 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA.- CR 220018456 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13697 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190905 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOTO GONZALEZ JOEL IVAN SOTO GONZALEZ JOEL IVAN.- CR 220018455 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.218697 Y 170931 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO $296.00
190904 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GAONA FUENTES BARDO FRANCISCO GAONA FUENTES BARDO FRANCISCO.- CR 220018454 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO CIRCO BARDUM; FACTURAS: RECIBO $2,000.00
190903 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BELMONTE SILVA MAYRA LILIANA BELMONTE SILVA MAYRA LILIANA.- CR 220018453 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.170864 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190902 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ MORALES RAFAEL VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018451 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN UND. ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 175 $9,215.00
190901 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MORAN DE LEON SAUL MORAN DE LEON SAUL.- CR 220018444 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE D/FOLIOS 104082,108156,117849,124243,49510,119175 Y 210535, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $607.50
190900 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARTEAGA SERRANO MELISA ARTEAGA SERRANO MELISA.- CR 220018432 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.256705 Y 215988 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO $296.00
190899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018418 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AVALUO, ORDEN 7164 Y 7330.; FACTURAS: 933, 935 $1,725.00
190899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018418 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AVALUO, ORDEN 7164 Y 7330.; FACTURAS: 933, 935 $4,025.00
190898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ZARAGOZA RAMIREZ JORGE ZARAGOZA RAMIREZ JORGE.- CR 220018384 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 545/09 OFICIO 910/09; FACTURAS: RECIBO $4,528.75
190897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220018379 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION DEL 7 DE OCT. 2009 EN CAMELLON DE CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0045 $5,750.00
190896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018377 (1); RENTA DE TOLDO PANORAMICO PARA EL 10 DE OCT. 2009 EN CHAPULTEPEC Y LIBERTAD; FACTURAS: 835 $9,200.00
190895 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220018375 (1); SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN LARVA DEL 4, 5, 6 Y 7 DE OCT. 2009; FACTURAS: 874 $3,220.00
190894 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PADILLA JIMENEZ MOISES PADILLA JIMENEZ MOISES.- CR 220018374 (1); RENTA DE EQUIPÒ DE AUDIO EVENTO 10 DE OCT. 2009 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0144 $5,750.00
190893 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018366 (1); SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE CULTURA; FACTURAS: 332813 $1,816.47
190892 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR.- CR 220018361 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 10409-4 Y 22480-4; FACTURAS: RECIBO $3,144.00
190890 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220018311 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009 POR APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
190889 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220018308 (1); COMPRA DE 14 SILLAS SECRETARIAL SIN CODERAS, ORDEN 7331.; FACTURAS: 4223 $6,872.45
190888 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220018229 (1); DEMOLICION DE MAPARAS, REPOSICION DE MOLDURAS, DESMONTAJE RETIRO Y TAPONEO EN TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1765 $10,982.50
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $1,198.08
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $86.16
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $58.66
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $4,008.73
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $519.53
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $129.61
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $1,198.08
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $86.16
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $58.66
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $4,008.73
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $519.53
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $129.61
96292 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MEJORAMIENTO URBANO MOTORMEXA, S.A. DE C.V. MOTORMEXA, S.A. DE C.V..- CR 220016327 (1); COMPRA DE 3 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA, ORDEN 5286.; FACTURAS: 45152-45154 $749,700.01
96291 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1955 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 114 $1,342,356.19
96291 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1955 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 114 $-402,706.86
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $11,460.33
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $11,439.05
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $11,011.83
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $15,548.00
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $188.60
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $573.51
96217 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018421 (1); SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 18366 $777,444.75
96215 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220016637 (1); COMPRA DE GRUAS HIDRAULICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5231.; FACTURAS: 3005,3006, 3007,3008 $741,019.76
96215 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220016637 (1); COMPRA DE GRUAS HIDRAULICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5231.; FACTURAS: 3005,3006, 3007,3008 $741,019.76
1561 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB2220 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-223/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1022 $663,477.42
1560 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2195 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 635 $1,260,739.85
1560 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2195 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 635 $-378,221.96
1559 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2183 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0852 $370,046.68
1559 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2183 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0852 $-111,014.00
1558 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2176 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 586 $296,335.78
1558 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2176 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 586 $-88,900.73
1557 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2175 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 587 $421,939.48
1557 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2175 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 587 $-126,581.84
1556 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2006 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0851 $201,153.30
1556 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2006 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0851 $-60,345.99
1555 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2005 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0848 $589,557.39
1555 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2005 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0848 $-176,867.22
301 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1994 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 428 $1,406,827.04
301 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1994 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 428 $-422,048.11
147 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GDLVAN, S.A. DE C.V. GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220018413 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GDL. - MORELIA - GDL. LOS ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO EN LA ARSPO; FACTURAS: 0559, 0565 $4,000.00
147 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GDLVAN, S.A. DE C.V. GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220018413 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GDL. - MORELIA - GDL. LOS ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO EN LA ARSPO; FACTURAS: 0559, 0565 $4,000.00
146 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA GOMEZ MANUEL VILLA GOMEZ MANUEL.- CR 220018287 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS EVALUACIONES SUBSEMUN DEL 11,12 Y 14 DE SEPT.09.; FACTURAS: 926 $1,614.60
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $62,000.00
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $80,000.00
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $28,000.02
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $78,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX ***2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018186 (18); COMPRA DE MANUAL DE BOLSILLO, ORDEN 6665.; FACTURAS: 7034 $3,967.50
190881 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2130 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-059/08; FACTURAS: 113 $37,541.28
190880 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 112 $601,889.99
190880 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 112 $-66,560.52
190879 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ PARRA ITZEL MARIA DEL CARMEN RAMIREZ PARRA ITZEL MARIA DEL CARMEN.- CR 220018674 (1); GASTOS D/CAMPEONATO MUNDIAL D/KARATE A REALIZARSE E/LA CD.D/RABAT, MARRUECOS D/12 AL 15 DE NOV. 09.; FACTURAS: OFICIO $14,000.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $139.80
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $195.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $167.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $184.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $1,259.25
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $174.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $168.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $224.50
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $120.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $174.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $133.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $266.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $86.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $304.50
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $231.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $142.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $225.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $207.60
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $98.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,096.30
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,092.50
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $130.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,108.91
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,322.50
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $692.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $86.08
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $51.92
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $494.20
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $140.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $583.42
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $717.95
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $59.49
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $14.40
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $37.41
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $224.53
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $276.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $408.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $166.43
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $139.40
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $1,656.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $303.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $210.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $32.04
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $510.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $833.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $92.45
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $8.85
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $126.50
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $197.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $63.97
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $88.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $484.57
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $58.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $112.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $25.67
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $16.60
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $29.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $141.80
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $81.20
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $28.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $307.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $50.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $197.70
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $184.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $184.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $85.80
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $95.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $2,415.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $193.20
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $235.46
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $164.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $230.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $209.70
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $1,150.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $167.60
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $92.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $177.97
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $100.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $141.47
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $1,035.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $50.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $356.78
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $92.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $121.94
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $78.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $149.99
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $15.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,828.60
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $741.87
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $889.06
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $39.97
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $494.74
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,447.95
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $330.77
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,949.94
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,932.57
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $336.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $207.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,610.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $367.68
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $98.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,738.80
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $230.80
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,178.75
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,196.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $223.79
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,997.38
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $329.70
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,099.97
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $56.46
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $115.00
190869 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN.- CR 220018430 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.170934 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190868 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220018428 (1); SERVICIO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE/09 ORDEN 1739.; FACTURAS: 0108 $13,282.61
190867 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GALVEZ MARTINEZ ENEDINA GALVEZ MARTINEZ ENEDINA.- CR 220018427 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MPAL NO. 13699 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190866 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL TINAJERO LOPEZ FERNANDO TINAJERO LOPEZ FERNANDO.- CR 220018425 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.237409 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190865 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO.- CR 220018420 (1); SERVICIO DE ELECTRICIDAD P/CORRECCION DE FALLA EN NEUTRO ALIMENTADOR AL SITE EN UND. REFORMA; FACTURAS: 0427 $6,664.00
190864 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL TINAJERO LOPEZ GUSTAVO TINAJERO LOPEZ GUSTAVO.- CR 220018419 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.194078 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190863 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ RAMIREZ ROSA MARIA HERMENEGILDA GUTIERREZ RAMIREZ ROSA MARIA HERMENEGILDA.- CR 220018417 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 627/09 OFICIO 1232/09; FACTURAS: RECIBO $1,293.79
190862 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ MORALES RAFAEL VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018416 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN UND. REFORMA; FACTURAS: 174 $10,948.00
190861 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SALDAÑA LOPEZ RAMON SALDAÑA LOPEZ RAMON.- CR 220018415 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.214681 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190860 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MIRANDA BRITO ADELINA MIRANDA BRITO ADELINA.- CR 220018414 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.203488 Y 253754 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO $296.00
190859 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220018411 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ Y RIO VERDE; FACTURAS: 00510213, 00509655 $762.00
190859 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220018411 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ Y RIO VERDE; FACTURAS: 00510213, 00509655 $741.68
190858 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TOPETE QUIRARTE RAFAEL TOPETE QUIRARTE RAFAEL.- CR 220018407 (1); TINACOS ROTOPLAS Y MATERIAL PARA SU INSTALACION EN LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA; FACTURAS: 16883 $8,807.68
190857 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018404 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL PERIODO DEL 13/SEPT AL 12/OCT. DE 2009; FACTURAS: 3362203 $2,476.41
190856 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220018399 (1); HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO, SOLICITUD DE SERVICIO Y FORMATO OFICIO; FACTURAS: 0009 $9,798.00
190855 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220018395 (1); ADQUISICION D/TRIPTICOS P/LA DIFUCION D/LOS CENTROS MEDACION DURANTE EL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 0141 $2,785.87
190854 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220018393 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2561 $2,495.50
190853 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ MORALES RAFAEL VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018390 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 172 $6,000.00
190852 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASHIDA CUETO MONICA TERESA ASHIDA CUETO MONICA TERESA.- CR 220018382 (1); SERVICIO DE CURADURIA DE LE EXPOSICION BOTCHED MESSIAH EN LARVA; FACTURAS: 0254 $11,500.00
190851 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO.- CR 220018372 (1); IMPARTICION D/TALLERES SOBRE E/LIBRO FAHRENEHEIT 451 Y TALLERES D/LITERATURA INFANTIL D/SEPT. Y OCT.; FACTURAS: 0099 $12,522.22
190850 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220018371 (1); PRESENTACION DE LOS GRUPOS MEY CHICA Y SELMA DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0014 $4,600.00
190849 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220018369 (1); PRESENTACION DEL GRUPO VOLUMINA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 10 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0015 $4,600.00
190848 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220018368 (1); ASESORIA LEGAL TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 106 $9,200.00
190847 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220018359 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION P/EVENTO "SALIENDO AL PARQUE" EL 03 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 872 $1,725.00
190846 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA RAZO ARTURO HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220018356 (1); TALLER DE CAJA DE SORPRESAS EN LA BIBLIOTECA UBICADA EN EL CENTRO CULTURAL OBLATOS DURANTE SEPT/2009; FACTURAS: 032 $3,450.00
190845 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220018355 (1); ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2009, DE LOS LOCALES C3 Y C4 DE FINCA MARCADA CON EL NUMERO 3333; FACTURAS: 10380 $20,427.45
190844 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220018352 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 08/OCT/2009 EVENTO JUEVES DE GARAGE EN LABORATORIO DE ARTE; FACTURAS: 0044 $11,500.00
190843 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018347 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 2550 $2,012.50
190842 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018337 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7320 Y 7319.; FACTURAS: 117, 118 $1,125.85
190842 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018337 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7320 Y 7319.; FACTURAS: 117, 118 $1,539.85
190841 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018326 (1); COMPRA DE 30 TRAMOS DE UNICANAL DE 1.1/2" ORDEN 6344.; FACTURAS: 651719 $4,180.71
190840 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220018304 (1); DEVOLUCION DE LOS IMPORTES DE LAS FIANZAS DEPOSITADAS POR BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ 01/ABRIL/09; FACTURAS: RECIBO $11,849.69
190839 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018295 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 86210, 372099 $617.68
190839 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018295 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 86210, 372099 $600.00
190838 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR.- CR 220018292 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 26410-3; FACTURAS: RECIBO $137.00
190837 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PLASCENCIA PONCE MARIA DE JESUS PLASCENCIA PONCE MARIA DE JESUS.- CR 220018291 (1); CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO $19,100.00
190836 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO LUGO KAREN VANESSA RUBIO LUGO KAREN VANESSA.- CR 220018290 (1); REALIZACION DE UN ESPECTACULO FLAMENCO DEL 23 DE OCT. 2009 EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA; FACTURAS: RECIBO $18,500.00
190835 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220018286 (1); COMPRA DE 5 FAROLAS AMBAR CHICA, ORDEN 7044.; FACTURAS: 0893 $3,852.50
190834 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. SALUD MUNICIPAL IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220018285 (1); SERVICIO DE MONITOREO CARDIACO Y FETAL MATERNO POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO, ORDEN 7387.; FACTURAS: 0320 Y 0332 $29,325.00
190833 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220018284 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0008 $843.90
190832 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SALUD MUNICIPAL MED SOLUTIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. MED SOLUTIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018283 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO DE ACTUALIZACION ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO, ORDEN 7483.; FACTURAS: 2357 $48,000.00
190831 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220018282 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 013 $456.15
190830 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220018277 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 021 $681.00
190829 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220018276 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 018 $1,086.75
190828 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220018274 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 $694.05
190827 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220018273 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 $731.70
190826 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018238 (1); REPARACION D/80 DUCTOS C/CABLEADO ELECTRICO E/LA BOVEDA EN INSPECCION A MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 0439 $2,760.00
190825 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018235 (1); SERVICIO DE REEMPLASO DE LINEA DE DRENAJE PARA SINDICATURA EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 0440 $3,680.00
190824 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018233 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO DE ALTA PRESION EN LA COCINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 0441 $4,370.00
190823 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOLIS BARAJAS ESPERANZA SOLIS BARAJAS ESPERANZA.- CR 220018177 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.300045 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $350.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $3,525.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $618.90
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $2,880.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $1,600.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $1,499.01
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $1,400.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $2,024.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $612.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $16.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $134.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $1,725.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $112.70
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $147.60
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $227.70
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $23.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $185.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $730.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $16.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $179.10
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $552.80
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $125.50
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $230.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $1,223.04
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $130.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $138.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $127.65
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $552.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $1,104.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $214.88
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $119.94
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $350.75
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $812.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $29.28
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $460.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $335.85
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $350.75
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $798.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $583.95
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $74.75
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $115.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $273.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $552.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $365.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $213.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $69.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $240.00
96214 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220018572 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2813.; FACTURAS: 2212 $488,750.00
96213 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0016 $206,757.35
96213 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0016 $-62,027.20
96212 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1812 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0353 $456,529.83
96212 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1812 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0353 $-136,958.95
96211 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1661 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0454 $293,785.05
96211 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1661 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0454 $-88,135.52
96210 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1641 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 235 $227,714.49
96209 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 507 $64,566.01
96209 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 507 $-21,500.72
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $1,670.58
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $524.40
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $799.25
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $1,853.80
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $537.22
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $609.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,667.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $632.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
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96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
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96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $287.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,207.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $287.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $287.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $969.07
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $770.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $345.58
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $747.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $747.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,472.99
96206 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2634, 2637 $4,715.00
96206 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2634, 2637 $3,565.00
96205 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221911 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11367, 11377 $9,183.90
96205 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221911 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11367, 11377 $885.50
96204 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221910 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9378 $3,434.27
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $471.50
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $471.50
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $3,211.58
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $6,015.48
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $3,288.63
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $5,317.34
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $3,538.70
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $471.50
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $471.50
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $1,602.49
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $586.50
96203 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 $5,874.73
96202 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 $9,841.88
96202 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 $944.38
96202 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 $3,255.01
96202 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 $294.86
96202 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 $1,715.69
96201 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 $4,887.50
96201 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 $2,894.32
96201 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 $1,811.25
96201 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 $5,129.00
96201 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 $3,680.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $977.50
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $3,910.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $1,127.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $523.25
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $2,070.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $2,139.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $327.75
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $1,805.50
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $1,598.50
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $1,483.50
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $5,175.00
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $1,529.50
96200 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 $667.00
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $4,647.38
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $3,910.00
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $908.50
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $2,033.57
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $11,172.25
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $4,013.50
96199 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 $299.00
96198 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 $471.50
96198 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 $598.00
96198 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 $11,021.61
96198 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 $750.10
96197 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1991, 1993, 1994 $10,890.60
96197 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1991, 1993, 1994 $253.63
96197 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1991, 1993, 1994 $10,808.66
96196 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 $4,160.70
96196 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 $3,300.50
96196 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 $3,289.18
96196 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 $5,697.10
96196 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 $5,984.60
96195 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221888 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2516 $1,840.00
96194 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 $1,400.00
96194 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 $1,400.00
96194 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 $1,400.00
96194 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 $1,400.00
96194 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 $1,400.00
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $724.36
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $1,543.51
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $862.86
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $724.36
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $2,490.83
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $1,698.69
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $2,680.79
96193 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 $1,769.06
96192 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 $3,070.50
96192 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 $1,209.80
96192 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 $2,415.00
96192 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 $989.00
96191 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15148, 15171, 15257 $939.98
96191 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15148, 15171, 15257 $1,517.50
96191 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15148, 15171, 15257 $3,895.05
96190 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 $4,542.50
96190 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 $5,175.00
96190 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 $8,395.00
96190 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 $3,174.00
96190 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 $1,610.00
96189 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57805, 57811, 57813 $6,037.50
96189 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57805, 57811, 57813 $6,058.37
96189 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57805, 57811, 57813 $3,051.63
96188 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24221869 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: D031067, D031068 $8,177.65
96188 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24221869 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: D031067, D031068 $8,177.65
96187 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221867 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125585, 125586, 125714 $9,332.25
96187 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221867 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125585, 125586, 125714 $2,200.00
96187 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221867 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125585, 125586, 125714 $2,151.64
96186 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221862 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 119943 $5,676.25
96185 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221861 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0946A $7,475.00
96184 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221860 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3762 $805.00
96183 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221858 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: J79903 $62.10
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $4,600.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $4,600.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $1,840.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $460.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $1,955.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $690.00
96182 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 $4,600.00
96181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220018646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220018645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220018644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220018643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220018642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220018641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220018640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220018639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220018638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220018637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220018636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220018635 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220018634 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220018633 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220018632 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220018631 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220018630 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220018629 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220018628 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220018627 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220018626 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
96160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220018625 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
96159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MART