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Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
190960 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 98500,98904, $172,540.61
190960 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 98500,98904, $223,687.00
190959 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220018836 (1); SERVICIO A EQUIPOS PORTATILES LENOVO; FACTURAS: 4118 $9,487.50
190957 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE LUIS VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220018689 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2009 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 509/2007-A2; FACTURAS: OFICIO $135,455.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $99.10
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $13.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $98.74
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $35.80
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $10.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $308.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $679.97
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $103.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $97.75
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $184.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $108.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $250.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $729.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $25.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $212.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $17.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $43.62
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $250.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $195.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $44.39
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,656.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $192.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $821.10
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $73.60
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $109.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $77.90
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,252.98
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $69.64
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,207.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $13.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $285.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $529.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $13.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $75.99
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $113.99
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,666.20
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $304.24
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,988.35
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $862.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,552.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $207.48
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $164.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $168.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,207.50
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $684.25
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $370.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $80.04
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $45.08
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $195.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $420.79
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $120.02
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $156.46
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $51.75
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $260.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $631.81
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $29.40
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $51.75
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $1,995.25
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $206.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $322.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $234.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $69.00
190956 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, $263.35
190955 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 $279.11
190955 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 $853.50
190955 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS REGISTRO CIVIL MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 $297.45
190954 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220018553 (1); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6397.; FACTURAS: 000018 $22,632.00
190953 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA BERBER APOLONIO ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 220018549 (1); SERVICIO DE REPARACION A PALA DE CAJA COMPACTADORA, ORDEN 7170.; FACTURAS: 0004 $19,550.00
190952 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220018546 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 5263 POR EL SERVICIO DE DIPLOMADO EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO.; FACTURAS: 06606 C $72,450.00
190951 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220018545 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 021 $21,131.75
190950 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220018507 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN BELEN 220; FACTURAS: RECIBO $204.00
190949 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220018502 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0004 $11,500.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,142.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,244.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,085.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,109.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,142.00
190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $2,142.00
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190948 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 $726.00
190932 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220018496 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 7422.; FACTURAS: A 24538 $30,465.75
190931 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 06 ZAMOFI, S.A. DE C.V. ZAMOFI, S.A. DE C.V..- CR 220018397 (1); SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS PARA SALVADOR SANCHEZ GUERRERO; FACTURAS: 5869 $4,692.00
190930 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220018381 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TLAKUACHE TEATRO DE TITERES DEL 10 DE OCT. 2009 PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 147 $1,725.00
190929 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAYER KLAUS MAYER KLAUS.- CR 220018380 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GUANATOS BRASS BAND DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 021 $9,775.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $87.60
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $43.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $240.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $133.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $11.90
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $309.35
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $481.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $356.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $297.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,610.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $11,155.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $575.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $104.20
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $150.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $120.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $250.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $286.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $144.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,244.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,760.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $48.60
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $75.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,083.06
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $6,900.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $144.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $154.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $3,139.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $432.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $771.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $110.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $195.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $10,856.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $186.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $315.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,760.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $9,257.30
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $966.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $344.72
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $626.88
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $460.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $833.71
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $48.02
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,115.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $10,033.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $21.60
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,434.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,760.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $171.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $351.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $9,211.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $505.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $690.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $575.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $160.27
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $681.85
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $322.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $6,325.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $100.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,340.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $240.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $421.50
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $220.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $2,971.86
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $976.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,775.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $281.75
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $50.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $280.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $294.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $141.46
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $1,260.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $2,438.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $438.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $120.00
190928 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, $120.00
190927 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO TOVAR CABRERA DANIEL TOVAR CABRERA DANIEL.- CR 220018391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,134.91
190926 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1856 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 317 $464,086.47
190926 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1856 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 317 $-139,225.94
190925 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1855 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 316 $250,735.25
190925 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1855 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 316 $-75,220.58
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $388.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $1,280.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $54.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $46.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $2,528.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $1,121.25
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $897.50
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $550.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $739.99
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $977.50
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $62.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $38.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $2,760.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $252.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $101.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $128.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $1,720.17
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $224.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $403.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $41.40
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $296.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $576.26
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $736.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $30.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $40.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $57.76
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $115.00
190924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 $198.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $6,385.95
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $3,565.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $10,925.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $3,128.00
190923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 $2,017.10
190922 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23710, 23910 $3,645.00
190922 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23710, 23910 $991.00
190921 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221868 (1); COMPRA DE REFACCIONES NESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1863, 1852 $207.00
190921 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221868 (1); COMPRA DE REFACCIONES NESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1863, 1852 $207.00
190920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 $10,982.50
190920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 $9,775.00
190920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 $2,875.00
190919 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221865 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0133, 0148 $7,245.00
190919 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221865 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0133, 0148 $2,036.77
190918 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221864 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3136, 3148 $1,343.20
190918 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221864 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3136, 3148 $1,147.70
190917 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221857 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0022 $9,775.00
190916 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $956.46
190916 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,233.70
190916 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $238.14
190915 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA.- CR 220018473 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 203027 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190914 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V. CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220018470 (1); DEVOLUCION P/DIFERENCIA A FAVOR GENERADO D/PAGO PROPORCIONAL P/BAJA DE LICENCIA NO.234177; FACTURAS: RECIBO $2,730.00
190913 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARELLANO OJEDA LUCIA ARELLANO OJEDA LUCIA.- CR 220018468 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 216837 Y 13706 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
190912 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO.- CR 220018467 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170990 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190911 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO OROZCO MARIA DEL REFUGIO OROZCO OROZCO MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018464 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPAELS. NO. 170988 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190910 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA MORENO LUIS RUBEN GARCIA MORENO LUIS RUBEN.- CR 220018463 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 247518 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190909 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL TREJO ESPINOZA MARIA DEL REFUGIO TREJO ESPINOZA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018460 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 194074 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190908 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA ARTEAGA AIDA ARACELI PADILLA ARTEAGA AIDA ARACELI.- CR 220018458 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 221194 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190907 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA.- CR 220018457 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165401 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190906 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA.- CR 220018456 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13697 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190905 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOTO GONZALEZ JOEL IVAN SOTO GONZALEZ JOEL IVAN.- CR 220018455 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.218697 Y 170931 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO $296.00
190904 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GAONA FUENTES BARDO FRANCISCO GAONA FUENTES BARDO FRANCISCO.- CR 220018454 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO CIRCO BARDUM; FACTURAS: RECIBO $2,000.00
190903 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BELMONTE SILVA MAYRA LILIANA BELMONTE SILVA MAYRA LILIANA.- CR 220018453 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.170864 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190902 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ MORALES RAFAEL VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018451 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN UND. ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 175 $9,215.00
190901 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MORAN DE LEON SAUL MORAN DE LEON SAUL.- CR 220018444 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE D/FOLIOS 104082,108156,117849,124243,49510,119175 Y 210535, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $607.50
190900 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARTEAGA SERRANO MELISA ARTEAGA SERRANO MELISA.- CR 220018432 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.256705 Y 215988 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO $296.00
190899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018418 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AVALUO, ORDEN 7164 Y 7330.; FACTURAS: 933, 935 $1,725.00
190899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018418 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AVALUO, ORDEN 7164 Y 7330.; FACTURAS: 933, 935 $4,025.00
190898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ZARAGOZA RAMIREZ JORGE ZARAGOZA RAMIREZ JORGE.- CR 220018384 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 545/09 OFICIO 910/09; FACTURAS: RECIBO $4,528.75
190897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220018379 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION DEL 7 DE OCT. 2009 EN CAMELLON DE CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0045 $5,750.00
190896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018377 (1); RENTA DE TOLDO PANORAMICO PARA EL 10 DE OCT. 2009 EN CHAPULTEPEC Y LIBERTAD; FACTURAS: 835 $9,200.00
190895 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220018375 (1); SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN LARVA DEL 4, 5, 6 Y 7 DE OCT. 2009; FACTURAS: 874 $3,220.00
190894 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PADILLA JIMENEZ MOISES PADILLA JIMENEZ MOISES.- CR 220018374 (1); RENTA DE EQUIPÒ DE AUDIO EVENTO 10 DE OCT. 2009 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0144 $5,750.00
190893 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018366 (1); SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE CULTURA; FACTURAS: 332813 $1,816.47
190892 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR.- CR 220018361 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 10409-4 Y 22480-4; FACTURAS: RECIBO $3,144.00
190890 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220018311 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009 POR APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
190889 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220018308 (1); COMPRA DE 14 SILLAS SECRETARIAL SIN CODERAS, ORDEN 7331.; FACTURAS: 4223 $6,872.45
190888 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220018229 (1); DEMOLICION DE MAPARAS, REPOSICION DE MOLDURAS, DESMONTAJE RETIRO Y TAPONEO EN TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1765 $10,982.50
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $1,198.08
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $86.16
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $58.66
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $4,008.73
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $519.53
190887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $129.61
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $1,198.08
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $86.16
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $58.66
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $4,008.73
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $519.53
190886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $129.61
96292 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MEJORAMIENTO URBANO MOTORMEXA, S.A. DE C.V. MOTORMEXA, S.A. DE C.V..- CR 220016327 (1); COMPRA DE 3 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA, ORDEN 5286.; FACTURAS: 45152-45154 $749,700.01
96291 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1955 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 114 $1,342,356.19
96291 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1955 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 114 $-402,706.86
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $188.60
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $11,011.83
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $15,548.00
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $573.51
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $11,460.33
96218 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 $11,439.05
96217 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018421 (1); SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 18366 $777,444.75
96215 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220016637 (1); COMPRA DE GRUAS HIDRAULICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5231.; FACTURAS: 3005,3006, 3007,3008 $741,019.76
96215 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220016637 (1); COMPRA DE GRUAS HIDRAULICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5231.; FACTURAS: 3005,3006, 3007,3008 $741,019.76
1561 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB2220 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-223/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1022 $663,477.42
1560 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2195 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 635 $1,260,739.85
1560 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2195 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 635 $-378,221.96
1559 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2183 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0852 $370,046.68
1559 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2183 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0852 $-111,014.00
1558 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2176 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 586 $296,335.78
1558 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2176 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 586 $-88,900.73
1557 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2175 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 587 $421,939.48
1557 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2175 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 587 $-126,581.84
1556 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2006 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0851 $201,153.30
1556 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2006 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0851 $-60,345.99
1555 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2005 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0848 $589,557.39
1555 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2005 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0848 $-176,867.22
301 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1994 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 428 $1,406,827.04
301 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1994 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 428 $-422,048.11
147 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GDLVAN, S.A. DE C.V. GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220018413 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GDL. - MORELIA - GDL. LOS ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO EN LA ARSPO; FACTURAS: 0559, 0565 $4,000.00
147 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GDLVAN, S.A. DE C.V. GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220018413 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GDL. - MORELIA - GDL. LOS ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO EN LA ARSPO; FACTURAS: 0559, 0565 $4,000.00
146 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA GOMEZ MANUEL VILLA GOMEZ MANUEL.- CR 220018287 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS EVALUACIONES SUBSEMUN DEL 11,12 Y 14 DE SEPT.09.; FACTURAS: 926 $1,614.60
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $62,000.00
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $80,000.00
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $28,000.02
76 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A $78,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 30/10/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018186 (18); COMPRA DE MANUAL DE BOLSILLO, ORDEN 6665.; FACTURAS: 7034 $3,967.50
190881 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2130 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-059/08; FACTURAS: 113 $37,541.28
190880 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 112 $601,889.99
190880 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 112 $-66,560.52
190879 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ PARRA ITZEL MARIA DEL CARMEN RAMIREZ PARRA ITZEL MARIA DEL CARMEN.- CR 220018674 (1); GASTOS D/CAMPEONATO MUNDIAL D/KARATE A REALIZARSE E/LA CD.D/RABAT, MARRUECOS D/12 AL 15 DE NOV. 09.; FACTURAS: OFICIO $14,000.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $139.80
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $195.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $167.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $184.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $1,259.25
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $174.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $168.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $224.50
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $120.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $174.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $133.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $266.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $86.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $304.50
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $231.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $142.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $225.00
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $207.60
190876 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 $98.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,096.30
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,092.50
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $130.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,108.91
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $1,322.50
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $692.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $86.08
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $51.92
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $88.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $494.20
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $140.00
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $583.42
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $717.95
190875 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 $59.49
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $14.40
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $37.41
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $224.53
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $276.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $408.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $166.43
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $139.40
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $1,656.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $303.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $210.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $32.04
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $510.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $833.00
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $92.45
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $8.85
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $126.50
190874 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 $197.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $63.97
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $88.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $484.57
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $58.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $112.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $25.67
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $16.60
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $29.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $141.80
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $81.20
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $28.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $307.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $50.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $85.80
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $95.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $2,415.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $193.20
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $197.70
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $184.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $184.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $235.46
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $164.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $230.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $209.70
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $1,150.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $167.60
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $92.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $177.97
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $100.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $141.47
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $1,035.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $50.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $356.78
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $92.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $121.94
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $78.00
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $149.99
190873 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA $15.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,828.60
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $741.87
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $889.06
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $39.97
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $494.74
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,447.95
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $330.77
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,949.94
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,932.57
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $336.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $207.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,610.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $367.68
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $98.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,738.80
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $230.80
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,178.75
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,196.00
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $223.79
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,997.38
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $329.70
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $1,099.97
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $56.46
190872 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, $115.00
190869 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN.- CR 220018430 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.170934 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190868 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220018428 (1); SERVICIO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE/09 ORDEN 1739.; FACTURAS: 0108 $13,282.61
190867 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GALVEZ MARTINEZ ENEDINA GALVEZ MARTINEZ ENEDINA.- CR 220018427 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MPAL NO. 13699 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190866 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL TINAJERO LOPEZ FERNANDO TINAJERO LOPEZ FERNANDO.- CR 220018425 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.237409 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190865 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO.- CR 220018420 (1); SERVICIO DE ELECTRICIDAD P/CORRECCION DE FALLA EN NEUTRO ALIMENTADOR AL SITE EN UND. REFORMA; FACTURAS: 0427 $6,664.00
190864 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL TINAJERO LOPEZ GUSTAVO TINAJERO LOPEZ GUSTAVO.- CR 220018419 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.194078 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190863 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ RAMIREZ ROSA MARIA HERMENEGILDA GUTIERREZ RAMIREZ ROSA MARIA HERMENEGILDA.- CR 220018417 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 627/09 OFICIO 1232/09; FACTURAS: RECIBO $1,293.79
190862 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ MORALES RAFAEL VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018416 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN UND. REFORMA; FACTURAS: 174 $10,948.00
190861 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SALDAÑA LOPEZ RAMON SALDAÑA LOPEZ RAMON.- CR 220018415 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.214681 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190860 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MIRANDA BRITO ADELINA MIRANDA BRITO ADELINA.- CR 220018414 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.203488 Y 253754 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO $296.00
190859 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220018411 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ Y RIO VERDE; FACTURAS: 00510213, 00509655 $762.00
190859 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220018411 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ Y RIO VERDE; FACTURAS: 00510213, 00509655 $741.68
190858 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TOPETE QUIRARTE RAFAEL TOPETE QUIRARTE RAFAEL.- CR 220018407 (1); TINACOS ROTOPLAS Y MATERIAL PARA SU INSTALACION EN LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA; FACTURAS: 16883 $8,807.68
190857 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018404 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL PERIODO DEL 13/SEPT AL 12/OCT. DE 2009; FACTURAS: 3362203 $2,476.41
190856 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220018399 (1); HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO, SOLICITUD DE SERVICIO Y FORMATO OFICIO; FACTURAS: 0009 $9,798.00
190855 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220018395 (1); ADQUISICION D/TRIPTICOS P/LA DIFUCION D/LOS CENTROS MEDACION DURANTE EL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 0141 $2,785.87
190854 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220018393 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2561 $2,495.50
190853 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ MORALES RAFAEL VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018390 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 172 $6,000.00
190852 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASHIDA CUETO MONICA TERESA ASHIDA CUETO MONICA TERESA.- CR 220018382 (1); SERVICIO DE CURADURIA DE LE EXPOSICION BOTCHED MESSIAH EN LARVA; FACTURAS: 0254 $11,500.00
190851 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO.- CR 220018372 (1); IMPARTICION D/TALLERES SOBRE E/LIBRO FAHRENEHEIT 451 Y TALLERES D/LITERATURA INFANTIL D/SEPT. Y OCT.; FACTURAS: 0099 $12,522.22
190850 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220018371 (1); PRESENTACION DE LOS GRUPOS MEY CHICA Y SELMA DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0014 $4,600.00
190849 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220018369 (1); PRESENTACION DEL GRUPO VOLUMINA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 10 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0015 $4,600.00
190848 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220018368 (1); ASESORIA LEGAL TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 106 $9,200.00
190847 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220018359 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION P/EVENTO "SALIENDO AL PARQUE" EL 03 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 872 $1,725.00
190846 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA RAZO ARTURO HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220018356 (1); TALLER DE CAJA DE SORPRESAS EN LA BIBLIOTECA UBICADA EN EL CENTRO CULTURAL OBLATOS DURANTE SEPT/2009; FACTURAS: 032 $3,450.00
190845 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220018355 (1); ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2009, DE LOS LOCALES C3 Y C4 DE FINCA MARCADA CON EL NUMERO 3333; FACTURAS: 10380 $20,427.45
190844 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220018352 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 08/OCT/2009 EVENTO JUEVES DE GARAGE EN LABORATORIO DE ARTE; FACTURAS: 0044 $11,500.00
190843 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018347 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 2550 $2,012.50
190842 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018337 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7320 Y 7319.; FACTURAS: 117, 118 $1,125.85
190842 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018337 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7320 Y 7319.; FACTURAS: 117, 118 $1,539.85
190841 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018326 (1); COMPRA DE 30 TRAMOS DE UNICANAL DE 1.1/2" ORDEN 6344.; FACTURAS: 651719 $4,180.71
190840 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220018304 (1); DEVOLUCION DE LOS IMPORTES DE LAS FIANZAS DEPOSITADAS POR BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ 01/ABRIL/09; FACTURAS: RECIBO $11,849.69
190839 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018295 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 86210, 372099 $617.68
190839 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018295 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 86210, 372099 $600.00
190838 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR.- CR 220018292 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 26410-3; FACTURAS: RECIBO $137.00
190837 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PLASCENCIA PONCE MARIA DE JESUS PLASCENCIA PONCE MARIA DE JESUS.- CR 220018291 (1); CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO $19,100.00
190836 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO LUGO KAREN VANESSA RUBIO LUGO KAREN VANESSA.- CR 220018290 (1); REALIZACION DE UN ESPECTACULO FLAMENCO DEL 23 DE OCT. 2009 EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA; FACTURAS: RECIBO $18,500.00
190835 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220018286 (1); COMPRA DE 5 FAROLAS AMBAR CHICA, ORDEN 7044.; FACTURAS: 0893 $3,852.50
190834 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. SALUD MUNICIPAL IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220018285 (1); SERVICIO DE MONITOREO CARDIACO Y FETAL MATERNO POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO, ORDEN 7387.; FACTURAS: 0320 Y 0332 $29,325.00
190833 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220018284 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0008 $843.90
190832 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SALUD MUNICIPAL MED SOLUTIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. MED SOLUTIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018283 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO DE ACTUALIZACION ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO, ORDEN 7483.; FACTURAS: 2357 $48,000.00
190831 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220018282 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 013 $456.15
190830 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220018277 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 021 $681.00
190829 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220018276 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 018 $1,086.75
190828 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220018274 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 $694.05
190827 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220018273 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 $731.70
190826 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018238 (1); REPARACION D/80 DUCTOS C/CABLEADO ELECTRICO E/LA BOVEDA EN INSPECCION A MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 0439 $2,760.00
190825 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018235 (1); SERVICIO DE REEMPLASO DE LINEA DE DRENAJE PARA SINDICATURA EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 0440 $3,680.00
190824 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018233 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO DE ALTA PRESION EN LA COCINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 0441 $4,370.00
190823 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOLIS BARAJAS ESPERANZA SOLIS BARAJAS ESPERANZA.- CR 220018177 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.300045 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $350.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $3,525.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $618.90
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $2,880.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $1,600.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $1,499.01
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $1,400.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $2,024.00
190822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 $612.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $16.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $134.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $1,725.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $112.70
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $147.60
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $227.70
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $23.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $185.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $730.00
190821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 $16.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $179.10
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $552.80
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $125.50
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $230.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $1,223.04
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $130.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $138.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $127.65
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $552.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $1,104.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $214.88
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $119.94
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $350.75
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $812.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $29.28
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $460.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $335.85
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $350.75
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $798.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $583.95
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $74.75
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $115.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $273.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $552.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $365.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $213.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $69.00
190820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA $240.00
96214 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220018572 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2813.; FACTURAS: 2212 $488,750.00
96213 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0016 $206,757.35
96213 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0016 $-62,027.20
96212 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1812 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0353 $456,529.83
96212 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1812 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0353 $-136,958.95
96211 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1661 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0454 $293,785.05
96211 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1661 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0454 $-88,135.52
96210 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1641 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 235 $227,714.49
96209 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 507 $64,566.01
96209 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 507 $-21,500.72
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $1,670.58
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $524.40
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $799.25
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $1,853.80
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $537.22
96208 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 $609.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,667.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $632.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $258.75
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $7,728.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $518.88
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $287.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $6,244.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,115.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
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96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $7,894.75
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96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
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96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
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96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $483.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $920.00
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $287.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $1,207.50
96207 Detalle Factura de click aquí 29/10/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 $287.50
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