Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2010
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 198037 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0418 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1704 OPG-OD-CMG-CI-204/08 ESTIM 7 FINIQ.; FACTURAS: 1782 | $286.03 |
| 198025 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS.- CR 220011062 (1); PULSERAS PUBLICITARIAS; FACTURAS: 0625 | $89,900.00 |
| 106018 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0416 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DEL FACTURA 2455 OPG-CPU-EYP-AD-152/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 2499 | $330.00 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $10,078.46 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $928.00 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $3,942.55 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $812.00 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $3,385.46 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $2,407.00 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $2,496.90 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $2,230.99 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $1,856.00 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $3,439.40 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $4,323.90 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $4,607.79 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $1,160.00 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $3,236.25 |
| 106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $4,042.60 |
| 106014 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 | $0.01 |
| 106014 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 | $9,967.87 |
| 106014 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 | $4,865.04 |
| 106014 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 | $1,618.32 |
| 106013 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 | $4,048.40 |
| 106013 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 | $3,920.80 |
| 106013 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 | $1,113.60 |
| 106013 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 | $6,217.60 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $464.00 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $609.00 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $174.00 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $232.00 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $609.00 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $388.60 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $934.96 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $609.00 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $1,987.08 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $480.24 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $52.20 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $406.00 |
| 106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $104.40 |
| 106011 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 | $3,120.40 |
| 106011 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 | $1,809.60 |
| 106011 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 | $359.60 |
| 106011 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 | $266.80 |
| 106010 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3442, 3444 | $3,708.52 |
| 106010 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3442, 3444 | $5,924.90 |
| 106009 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15715, 15762 | $1,592.68 |
| 106009 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15715, 15762 | $2,835.10 |
| 106008 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221255 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 977 | $1,003.40 |
| 106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $2,120.48 |
| 106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $9,162.46 |
| 106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $2,325.80 |
| 106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $3,575.12 |
| 106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $5,173.89 |
| 106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $3,674.88 |
| 106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $2,753.26 |
| 106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $4,718.11 |
| 106006 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 | $1,177.40 |
| 106006 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 | $4,094.80 |
| 106006 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 | $1,728.40 |
| 106005 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 | $4,559.96 |
| 106005 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 | $2,696.42 |
| 106005 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 | $3,995.24 |
| 106004 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 | $475.60 |
| 106004 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 | $475.60 |
| 106004 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 | $7,037.98 |
| 106003 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7523 | $3,116.90 |
| 106002 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33037 | $2,404.15 |
| 106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $1,500.00 |
| 106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $1,875.01 |
| 106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $2,999.99 |
| 106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $1,500.00 |
| 106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $5,200.02 |
| 106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $7,326.80 |
| 106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $1,775.01 |
| 106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $2,511.40 |
| 106000 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 | $2,064.80 |
| 106000 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 | $11,600.00 |
| 106000 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 | $4,176.00 |
| 105999 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181343, 181346 | $1,430.76 |
| 105999 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181343, 181346 | $1,783.59 |
| 105998 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159285, 4587 | $7,055.75 |
| 105998 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159285, 4587 | $-3,902.24 |
| 105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $185.60 |
| 105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $815.48 |
| 105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $110.20 |
| 105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $1,368.80 |
| 105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $353.80 |
| 105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $1,157.68 |
| 105996 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 | $840.09 |
| 105996 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 | $993.61 |
| 105996 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 | $496.80 |
| 105996 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 | $273.99 |
| 105996 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 | $576.05 |
| 105995 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 756 | $11,989.18 |
| 105994 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 92 | $5,556.40 |
| 105993 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 374 | $4,640.00 |
| 105992 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3588 | $9,484.45 |
| 105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $359.60 |
| 105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $92.80 |
| 105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $8,253.09 |
| 105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $266.80 |
| 105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $0.01 |
| 105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $185.60 |
| 105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $266.80 |
| 105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $266.80 |
| 105990 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 270 | $10,242.80 |
| 105989 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 972 | $760.00 |
| 105988 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2090 | $4,432.94 |
| 105987 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 586 | $9,203.44 |
| 105987 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 586 | $3,248.00 |
| 105986 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11275, 11863 | $562.60 |
| 105986 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11275, 11863 | $690.20 |
| 105985 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221150 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 169 | $11,832.00 |
| 105984 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 | $27.93 |
| 105984 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 | $234.32 |
| 105984 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 | $6,038.50 |
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| 105983 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221142 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2214, 2216 | $5,533.20 |
| 105983 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221142 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2214, 2216 | $4,663.20 |
| 105982 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); REPARCION DE VEHICULO; FACTURAS: 438 | $5,568.00 |
| 105981 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221131 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11977 | $1,676.20 |
| 105980 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 | $11,624.00 |
| 105980 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 | $4,060.00 |
| 105980 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 | $10,000.00 |
| 105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $614.80 |
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| 105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $4,814.00 |
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| 105978 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 | $4,906.80 |
| 105978 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 | $3,860.48 |
| 105977 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 | $638.00 |
| 105977 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 | $6,188.96 |
| 105977 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 | $5,950.01 |
| 105977 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 | $3,498.68 |
| 105950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220011182 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220011181 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220011180 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220011179 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
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| 105940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220011172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220011171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220011170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220011169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220011168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220011167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220011166 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220011165 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220011164 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220011163 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220011162 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220011161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220011160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220011159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220011158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220011157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220011156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220011155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220011154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220011153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220011152 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220011151 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220011150 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220011149 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220011148 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220011147 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220011146 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220011145 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220011144 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220011143 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220011142 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220011141 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220011140 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220011139 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220011138 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220011137 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220011136 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220011135 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220011134 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220011133 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220011132 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220011131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220011130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220011129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220011128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220011127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220011126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220011125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220011124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220011123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220011122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220011121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 105888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220011120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 105887 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010874 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 3048 | $7,632.10 |
| 105886 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220010867 (1); TOLDO EN RENTA CON INSTALACION Y DESMONTAJE; FACTURAS: 6919 | $14,500.00 |
| 105885 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220010841 (1); RECOLECCION DE REIDUOS DE MANEJO ESPECIAL; FACTURAS: 35181 | $87,643.80 |
| 105884 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010821 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE LA SANGRE DEL RASTRO MPAL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: 6805 | $114,840.00 |
| 105883 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220010808 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TORRE EVAPORATIVA Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS; FACTURAS: 4153, 4154 | $50,964.00 |
| 105883 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220010808 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TORRE EVAPORATIVA Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS; FACTURAS: 4153, 4154 | $34,800.00 |
| 105882 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220010786 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GRAL.; FACTURAS: 0505,0506,0507, | $20,704.78 |
| 105881 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220010703 (1); ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE MANO DEL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA VIRREINAL MEXICANA; FACTURAS: 40209 | $5,284.96 |
| 105880 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010694 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS MACHADO, A LA IV SESION ORDINARIA D/LA CONFERENCIA NAC.DE SEG. PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 52661, 1393790887862 | $116.00 |
| 105880 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010694 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS MACHADO, A LA IV SESION ORDINARIA D/LA CONFERENCIA NAC.DE SEG. PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 52661, 1393790887862 | $3,636.55 |
| 105879 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010693 (1); BOLETO DE AVION P/ROBERTO LOPEZ AL CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO, CROC FROC. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52429, 1393790766390 | $116.00 |
| 105879 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010693 (1); BOLETO DE AVION P/ROBERTO LOPEZ AL CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO, CROC FROC. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52429, 1393790766390 | $3,474.20 |
| 105878 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010691 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA GONZALEZ A GDL. P/LA SELECCION Y LA CURADURIA D/LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 52407, 1393790766346 | $3,430.07 |
| 105878 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010691 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA GONZALEZ A GDL. P/LA SELECCION Y LA CURADURIA D/LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 52407, 1393790766346 | $116.00 |
| 105877 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220010687 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUS EQUIPOS POR EL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0969 | $2,527.35 |
| 105876 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 13358 | $256,386.36 |
| 105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
| 105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
| 105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
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| 105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
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| 105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
| 105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
| 105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
| 105874 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 | $2,872.10 |
| 105874 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 | $561.44 |
| 105874 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 | $1,162.00 |
| 105873 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010665 (1); COMPRA DE FABOTERPICO POLIVALENTE ANTIARACNIDO; FACTURAS: 9067 | $3,520.00 |
| 105872 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010659 (1); BOLETO D/AVION P/MERCEDES ESCUDERO P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRAB.RELACIONADO AL PROG. SUBSEMUN 2010; FACTURAS: 52412, T4C87S | $116.00 |
| 105872 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010659 (1); BOLETO D/AVION P/MERCEDES ESCUDERO P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRAB.RELACIONADO AL PROG. SUBSEMUN 2010; FACTURAS: 52412, T4C87S | $2,083.49 |
| 105871 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR GARCIA, A LA DIRECCION GEN.DE AUDITORIA FORENSE D/LA AUD.S.D/LA FED.E/MEXICO; FACTURAS: 52538, 1393790827831 | $4,216.55 |
| 105871 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR GARCIA, A LA DIRECCION GEN.DE AUDITORIA FORENSE D/LA AUD.S.D/LA FED.E/MEXICO; FACTURAS: 52538, 1393790827831 | $116.00 |
| 105870 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010657 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ, AL FORO INTERNAC.HACIA UN MODELO POLICIAL P/MEX. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52440, 1393790790815 | $116.00 |
| 105870 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010657 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ, AL FORO INTERNAC.HACIA UN MODELO POLICIAL P/MEX. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52440, 1393790790815 | $4,808.20 |
| 105869 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010481 (1); COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS.; FACTURAS: 23495 | $765.60 |
| 105868 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010456 (1); COMPRA DE CARTUCHOS.; FACTURAS: 38325 | $1,611.24 |
| 105867 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220010451 (1); COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO.; FACTURAS: L 26443 | $11,368.00 |
| 105866 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 | $3,860.71 |
| 105866 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 | $1,915.04 |
| 105866 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 | $487.20 |
| 105865 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220010391 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF11617 | $2,434.14 |
| 105864 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220010387 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS.; FACTURAS: 44403 | $3,688.80 |
| 105863 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220010384 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 0872, 0882 | $6,290.56 |
| 105863 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220010384 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 0872, 0882 | $3,233.67 |
| 105862 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 | $1,817.14 |
| 105862 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 | $10,160.21 |
| 105862 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 | $654.17 |
| 105861 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010364 (1); COMPRA DE CLORO.; FACTURAS: 6100 | $588.12 |
| 105860 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010363 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 48230 | $4,285.04 |
| 105859 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010172 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 108005 | $265.18 |
| 105858 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220010165 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94171, A 95911 | $3,576.28 |
| 105858 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220010165 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94171, A 95911 | $716.88 |
| 105857 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009923 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1980.; FACTURAS: 9033 | $180,000.00 |
| 105856 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60337 | $13,253.00 |
| 105855 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 | $14,860.70 |
| 105855 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 | $540.56 |
| 105855 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 | $2,213.74 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0414 (31); PROY.14039ESC004 1ER.PAGO DEL 40% CONCIERTO,ESTRADO Y PLANTA DE LUZ, ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 0185 | $12,229.20 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0413 (31); PROY.14039ESC001 1ER.PAGO DEL 40% CONCIERTO,ESTRADO Y PLANTA DE LUZ, ESP. PARQ.RECREA. MIRAVALLE; FACTURAS: 0183 | $12,229.20 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0412 (31); PROY.14039ESC004 1ER.PAGO DEL 40% TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ESP. PARQ. NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 304 | $13,980.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0411 (31); PROY.14039ESC001 1ER. PAGO DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ESP. PARQ. RECREA. MIRAVALLE; FACTURAS: 302 | $13,980.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0410 (31); PROY. 14039ESC016 1ER. PAGO DEL 40% CONCIERTO,PLANTA DE LUZ Y ESTRADO ESP. PARQ. SN. JACINTO; FACTURAS: 0178 | $12,229.20 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB0409 (31); ROY.14039ESC013 1ER PAGO DEL 40% PREST. DE SERV. PROF. TALLER DE ATLETISMO ESP. PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 02 | $5,750.40 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0408 (31); PROY. 14039ESC013 1ER PAGO DEL 40% POR CONCIERTO DEL ESPACIO PARQUE PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0181 | $12,229.20 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB0407 (31); PAGO DE 250 PLAYERAS PROY. 14039ESC013 PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE ATLETISMO PROY. INTEGRAL 14039-0; FACTURAS: 009330 | $8,932.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MEDINA GARCIA ENRIQUE | MEDINA GARCIA ENRIQUE.- CR OPB0406 (31); PAGO EQUIPO DE SONIDO PROY. 14039ESC010 PARA EL EVENTO TARDEADA PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: 3370 | $5,682.97 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JULIO CESAR ROSALES GARCIA | JULIO CESAR ROSALES GARCIA.- CR OPB0405 (31); PAGO POR CONCEPTO DE BOLSAS NON WOVEN PROY. 14039ESC008 PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 1198 | $8,120.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0397 (31); PROY.14039ESC012 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE DEP.RIO NILO; FACTURAS: 0186 | $6,960.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0396 (31); PROY.14039ESC008 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0176 | $6,960.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0395 (31); PROY.14039ESC017 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0177 | $6,960.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0394 (31); PROY.14039ESC005 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE ESP. PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 0184 | $6,960.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0393 (31); PROY.14039ESC002 1ER.PAGO DEL 40% LUCHA LIBRE EVENTO PREVEN. DE ADICC. ESP. P. RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 0182 | $6,960.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0392 (31); PROY.14039ESC002 1ER. PAGO DEL 40%TALLER HAB. P/ LA VIDA DEL ESPACIO P. RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 303 | $15,279.99 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB0391 (31); PROY.14039ESC007 1ER. PAGO DEL 40% POR PREST. DE SER. PROF. TALLER DE ATLETISMO "PARQUE EL SAUZ"; FACTURAS: 01 | $5,750.40 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0419 (28); PAGO CORESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO HON-R33-SUPER-8001/10 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA; FACTURAS: 6 | $10,618.50 |
| 198022 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 | $1,740.00 |
| 198022 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 | $2,320.00 |
| 198022 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 | $2,320.00 |
| 198021 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GOMEZ MIRELES GONZALO | GOMEZ MIRELES GONZALO.- CR 220010869 (1); REPARTO DE PERIODICOS INFORMATIVOS DEL 2 DE AGO. Y 1 DE MAYO 2010; FACTURAS: 2164 | $44,080.00 |
| 198020 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. | CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 220010865 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO FORMULA 790 DEL 13 AL 30 DE ABR. 2010 CAMPAÑA ACTITUD; FACTURAS: 0100 | $116,000.00 |
| 198019 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010861 (1); COMPRA DE ESMALTE DE VARIOS COLORES; FACTURAS: 0514 | $57,744.80 |
| 198018 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220010859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2552, 2571 | $556.80 |
| 198018 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220010859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2552, 2571 | $5,800.00 |
| 198017 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220010857 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 088 | $58,000.00 |
| 198016 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220010854 (1); VALUACION MAQUINA TRITURADORA PARA VENTA COMO CHATARRA.; FACTURAS: 3752 | $812.00 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $50.49 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $58.36 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $61.49 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $68.26 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $43.94 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $1,804.33 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $417.60 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $21.00 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $315.52 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $41.50 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $31.00 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $93.95 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $650.00 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $52.00 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $45.56 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $39.00 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $1,856.00 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $89.99 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $1,972.00 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $47.00 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $4.99 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $97.44 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $80.22 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $86.50 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $209.96 |
| 198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $826.00 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $25.00 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $315.00 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $171.70 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $180.00 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $56.27 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $5.80 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $11.22 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $435.00 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $315.00 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $28.00 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $96.90 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $24.00 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $25.90 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $24.00 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $219.00 |
| 198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $928.00 |
| 198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $7,548.12 |
| 198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $4,941.60 |
| 198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $2,552.00 |
| 198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $4,143.52 |
| 198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $6,857.25 |
| 198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $3,108.80 |
| 198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $2,546.68 |
| 198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $3,978.80 |
| 198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $7,449.52 |
| 198012 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11116 | $1,740.00 |
| 198011 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1561 | $1,450.00 |
| 198010 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 | $3,187.10 |
| 198010 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 | $1,641.40 |
| 198010 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 | $505.38 |
| 198009 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173 | $1,113.60 |
| 198008 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1558 | $667.00 |
| 198007 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ JASSO ISMAEL | GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6152 | $5,816.24 |
| 198006 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7050 | $2,726.00 |
| 198005 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 | $6,920.56 |
| 198005 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 | $5,233.92 |
| 198005 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 | $3,097.20 |
| 198005 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 | $330.60 |
| 198005 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 | $3,549.60 |
| 198004 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2488 | $266.80 |
| 198000 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220011078 (1); VARIOS SEÑALAMIENTOS PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0065 | $36,992.40 |
| 197999 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR OBRAS PUBLICAS | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II.- CR 220010826 (1); PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS; FACTURAS: 11066 | $9,744.00 |
| 197998 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010791 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES; FACTURAS: 0412 | $82,069.00 |
| 197997 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ADMINISTRACION | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220010708 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO MURAL DEL 30/JUL/2010 AL 29/ENERO/2011; FACTURAS: 485207 | $1,000.00 |
| 197996 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V..- CR 220010706 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 019 | $352,048.40 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,929.43 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $33.73 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,118.60 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $480.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,331.85 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $248.32 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,497.05 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $163.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,665.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $180.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $3,259.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $62.30 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $55.54 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $770.24 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $71.92 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $102.60 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $174.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $263.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $816.90 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $26.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $667.80 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $126.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $692.30 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,696.82 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $83.28 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $278.40 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $2,447.60 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,392.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $20.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $340.20 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $98.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $450.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $111.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $112.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $71.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $45.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $154.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $374.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $920.53 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $126.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $493.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $846.80 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $2,505.60 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $169.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $2,784.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $227.40 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $520.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,740.50 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $156.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $392.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,191.12 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $170.10 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $112.00 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $185.30 |
| 197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $189.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $868.05 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $301.20 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $42.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $25.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $200.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $1,033.95 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $167.80 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $102.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $240.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $15.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $19.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $500.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $195.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $35.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $309.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $120.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $500.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $46.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $161.30 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $139.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $193.01 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $46.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $160.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $974.40 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $125.00 |
| 197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $45.00 |
| 197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $141.29 |
| 197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $40.00 |
| 197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $127.60 |
| 197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $81.50 |
| 197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $79.90 |
| 197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $974.40 |
| 197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMINISTRACION | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $638.00 |
| 197992 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220010819 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 78077 | $1,305.00 |
| 197991 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V..- CR 220010818 (1); COMPRA DE SILLAS OPERATIVA; FACTURAS: 483 | $1,150.72 |
| 197990 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | CALOCA DUEÑAS LAURA GABRIELA | CALOCA DUEÑAS LAURA GABRIELA.- CR 220010728 (1); ESTUDIO PARA DISEÑO Y REDACCION TEXTO PROMOCIONAL PARA EL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 0008 | $8,120.00 |
| 197989 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 | $3,480.00 |
| 197989 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 | $1,216.80 |
| 197989 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 | $1,011.52 |
| 197988 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. ADMINISTRACION | XRAY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | XRAY DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010718 (1); EQUIPO DE VERIFICACION DE GASES.; FACTURAS: 7146 | $78,300.00 |
| 197987 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220010695 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICIONA.; FACTURAS: 0008 | $5,336.00 |
| 197986 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V..- CR 220010674 (1); PAGO DE VESTIDO TIPICO QUE FUE DONADO EL 15 DE JULIO/2010 EN EL MARCO DEL CERTAMEN "NUESTRA BELLEZA; FACTURAS: T 2223 | $12,180.00 |
| 197985 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUERRERO GONZALEZ ANA SILVIA | GUERRERO GONZALEZ ANA SILVIA.- CR 220010644 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LA CLARINETISTA XOCHILT GARCIA VERDUGO EL 22 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 0533 | $8,754.72 |
| 197984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220011019 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 197983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220011018 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 197982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220011017 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 197981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220011016 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 197980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220011015 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 197979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220011014 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 197978 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2371 | $1,310.80 |
| 197977 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69618, 69619 | $1,476.71 |
| 197977 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69618, 69619 | $1,545.85 |
| 197955 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010744 (1); RENTA, COLOCACION Y RETIRO DE UNA MAMPARA ESTRUCTUAL INDEPENDIENTE; FACTURAS: 2806 | $4,825.60 |
| 197954 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010742 (1); HOSPEDAJE DE ALBERTO LAMAS Y RICARDO VILLANUEVA EN MEXICO DEL 2 Y 3 DE JULIO 2010; FACTURAS: 06225, 06226 | $1,488.00 |
| 197954 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010742 (1); HOSPEDAJE DE ALBERTO LAMAS Y RICARDO VILLANUEVA EN MEXICO DEL 2 Y 3 DE JULIO 2010; FACTURAS: 06225, 06226 | $1,488.00 |
| 197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,160.00 |
| 197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,276.00 |
| 197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $928.00 |
| 197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,160.00 |
| 197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $2,088.00 |
| 197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,160.00 |
| 197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,392.00 |
| 197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,160.00 |
| 197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,044.00 |
| 197952 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220010734 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 1073 | $11,484.00 |
| 197951 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 | $95.00 |
| 197951 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 | $4,956.00 |
| 197951 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 | $95.00 |
| 197950 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220010729 (1); IMPRESION DE LONAS P/RECABAR INFORMACION DEL PLAN MPAL. DE DESARROLLO GDL. 2010-2012 POR JUNIO 2010; FACTURAS: 831 | $16,240.00 |
| 197949 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220010722 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 026 | $15,683.20 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $102.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $102.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $137.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $42.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $457.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $137.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $42.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $137.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $72.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $400.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $137.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $42.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $102.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $72.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $72.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $72.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $367.76 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $42.00 |
| 197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $102.00 |
| 197946 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010573 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, MES JULIO 2010.; FACTURAS: 3426 GDL | $203,696.68 |
| 197945 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220008835 (1); SERVICIO DE CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS VIP; FACTURAS: 0357 | $194,999.93 |
| 105854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220011006 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220011005 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $1,823.02 |
| 105852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220011004 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220011003 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220011002 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220011001 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
| 105848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE | MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE.- CR 220011000 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
| 105847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220010999 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220010998 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
| 105845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220010997 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220010996 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220010995 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $1,823.02 |
| 105842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220010994 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220010993 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABRERA LIZALDE EDGAR J. | CABRERA LIZALDE EDGAR J..- CR 220010992 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
| 105839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220010991 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220010990 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
| 105837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220010989 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $1,823.02 |
| 105836 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2102, 2105 | $923.94 |
| 105836 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2102, 2105 | $10,797.51 |
| 105835 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 | $12,190.64 |
| 105835 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 | $3,874.02 |
| 105835 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 | $5,950.80 |
| 105835 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 | $3,354.34 |
| 105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $475.60 |
| 105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $324.80 |
| 105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $475.60 |
| 105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $475.60 |
| 105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $324.80 |
| 105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $475.60 |
| 105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $324.80 |
| 105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $382.80 |
| 105833 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 | $1,235.75 |
| 105833 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 | $5,498.40 |
| 105833 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 | $6,004.16 |
| 105833 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 | $11,999.24 |
| 105833 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 | $2,929.00 |
| 105832 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587 | $2,448.76 |
| 105831 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4019 | $3,259.60 |
| 105830 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 568 | $2,309.20 |
| 105830 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 568 | $477.12 |
| 105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $6,432.20 |
| 105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $6,012.66 |
| 105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $6,066.80 |
| 105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $8,172.20 |
| 105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $3,178.40 |
| 105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $8,945.54 |
| 105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $8,937.80 |
| 105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $6,457.34 |
| 105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $9,029.64 |
| 105828 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 | $507.27 |
| 105828 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 | $678.26 |
| 105828 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 | $1,674.84 |
| 105827 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 130 | $1,148.40 |
| 105826 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 | $5,312.80 |
| 105826 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 | $2,784.00 |
| 105826 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 | $8,990.00 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,200.60 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,200.60 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $800.40 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $800.40 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,200.60 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $614.80 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $919.88 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,200.60 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $638.00 |
| 105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,170.44 |
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