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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
198037 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0418 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1704 OPG-OD-CMG-CI-204/08 ESTIM 7 FINIQ.; FACTURAS: 1782 $286.03
198025 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS.- CR 220011062 (1); PULSERAS PUBLICITARIAS; FACTURAS: 0625 $89,900.00
106018 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0416 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DEL FACTURA 2455 OPG-CPU-EYP-AD-152/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 2499 $330.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $10,078.46
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $928.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $3,942.55
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $812.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $3,385.46
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $2,407.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $2,496.90
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $2,230.99
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $1,856.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $3,439.40
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $4,323.90
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $4,607.79
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $1,160.00
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $3,236.25
106015 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 $4,042.60
106014 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 $0.01
106014 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 $4,865.04
106014 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 $1,618.32
106014 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 $9,967.87
106013 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 $3,920.80
106013 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 $1,113.60
106013 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 $4,048.40
106013 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 $6,217.60
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $464.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $609.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $174.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $232.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $609.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $388.60
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $934.96
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $609.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $1,987.08
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $480.24
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $52.20
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $406.00
106012 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 $104.40
106011 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 $3,120.40
106011 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 $1,809.60
106011 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 $359.60
106011 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 $266.80
106010 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3442, 3444 $3,708.52
106010 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3442, 3444 $5,924.90
106009 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15715, 15762 $1,592.68
106009 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15715, 15762 $2,835.10
106008 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221255 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 977 $1,003.40
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $2,120.48
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $9,162.46
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $2,325.80
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $3,575.12
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $5,173.89
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $3,674.88
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $2,753.26
106007 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 $4,718.11
106006 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 $4,094.80
106006 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 $1,177.40
106006 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 $1,728.40
106005 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 $4,559.96
106005 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 $3,995.24
106005 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 $2,696.42
106004 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 $475.60
106004 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 $475.60
106004 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 $7,037.98
106003 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7523 $3,116.90
106002 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33037 $2,404.15
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $1,500.00
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $5,200.02
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $7,326.80
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $1,875.01
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $2,999.99
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $1,500.00
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $1,775.01
106001 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 $2,511.40
106000 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 $11,600.00
106000 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 $4,176.00
106000 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 $2,064.80
105999 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181343, 181346 $1,783.59
105999 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181343, 181346 $1,430.76
105998 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159285, 4587 $7,055.75
105998 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159285, 4587 $-3,902.24
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $185.60
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $1,368.80
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $815.48
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $110.20
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $353.80
105997 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 $1,157.68
105996 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 $840.09
105996 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 $993.61
105996 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 $496.80
105996 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 $273.99
105996 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 $576.05
105995 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 756 $11,989.18
105994 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 92 $5,556.40
105993 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 374 $4,640.00
105992 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3588 $9,484.45
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $359.60
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $92.80
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $8,253.09
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $266.80
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $266.80
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $266.80
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $0.01
105991 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 $185.60
105990 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 270 $10,242.80
105989 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 972 $760.00
105988 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2090 $4,432.94
105987 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 586 $9,203.44
105987 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 586 $3,248.00
105986 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11275, 11863 $562.60
105986 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11275, 11863 $690.20
105985 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221150 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 169 $11,832.00
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $27.93
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $234.32
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $6,038.50
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $41.18
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $4,028.63
105984 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 $773.72
105983 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221142 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2214, 2216 $5,533.20
105983 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221142 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2214, 2216 $4,663.20
105982 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); REPARCION DE VEHICULO; FACTURAS: 438 $5,568.00
105981 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221131 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11977 $1,676.20
105980 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 $11,624.00
105980 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 $4,060.00
105980 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 $10,000.00
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $614.80
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $1,566.00
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $4,814.00
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $2,679.60
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $1,740.00
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $11,600.00
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $1,467.40
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $9,383.24
105979 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 $10,880.80
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $1,392.00
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $4,408.00
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $11,950.32
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $591.60
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $4,906.80
105978 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 $3,860.48
105977 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 $638.00
105977 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 $6,188.96
105977 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 $5,950.01
105977 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 $3,498.68
105950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220011182 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220011181 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220011180 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220011179 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220011178 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220011177 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220011176 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220011175 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220011174 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220011173 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220011172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220011171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220011170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220011169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220011168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220011167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220011166 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220011165 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220011164 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220011163 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220011162 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220011161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220011160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220011159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220011158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220011157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220011156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220011155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220011154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220011153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220011152 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220011151 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220011150 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220011149 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220011148 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220011147 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220011146 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220011145 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220011144 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220011143 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220011142 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220011141 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220011140 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220011139 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220011138 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220011137 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220011136 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220011135 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220011134 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220011133 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220011132 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220011131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220011130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220011129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220011128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220011127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220011126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220011125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220011124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220011123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220011122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220011121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
105888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220011120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
105887 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010874 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 3048 $7,632.10
105886 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220010867 (1); TOLDO EN RENTA CON INSTALACION Y DESMONTAJE; FACTURAS: 6919 $14,500.00
105885 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220010841 (1); RECOLECCION DE REIDUOS DE MANEJO ESPECIAL; FACTURAS: 35181 $87,643.80
105884 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010821 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE LA SANGRE DEL RASTRO MPAL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: 6805 $114,840.00
105883 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220010808 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TORRE EVAPORATIVA Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS; FACTURAS: 4153, 4154 $50,964.00
105883 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220010808 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TORRE EVAPORATIVA Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS; FACTURAS: 4153, 4154 $34,800.00
105882 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220010786 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GRAL.; FACTURAS: 0505,0506,0507, $20,704.78
105881 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220010703 (1); ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE MANO DEL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA VIRREINAL MEXICANA; FACTURAS: 40209 $5,284.96
105880 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010694 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS MACHADO, A LA IV SESION ORDINARIA D/LA CONFERENCIA NAC.DE SEG. PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 52661, 1393790887862 $116.00
105880 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010694 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS MACHADO, A LA IV SESION ORDINARIA D/LA CONFERENCIA NAC.DE SEG. PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 52661, 1393790887862 $3,636.55
105879 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010693 (1); BOLETO DE AVION P/ROBERTO LOPEZ AL CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO, CROC FROC. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52429, 1393790766390 $116.00
105879 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010693 (1); BOLETO DE AVION P/ROBERTO LOPEZ AL CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO, CROC FROC. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52429, 1393790766390 $3,474.20
105878 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010691 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA GONZALEZ A GDL. P/LA SELECCION Y LA CURADURIA D/LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 52407, 1393790766346 $3,430.07
105878 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010691 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA GONZALEZ A GDL. P/LA SELECCION Y LA CURADURIA D/LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 52407, 1393790766346 $116.00
105877 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220010687 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUS EQUIPOS POR EL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0969 $2,527.35
105876 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 13358 $256,386.36
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
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105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105875 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 $330.00
105874 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 $2,872.10
105874 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 $561.44
105874 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 $1,162.00
105873 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010665 (1); COMPRA DE FABOTERPICO POLIVALENTE ANTIARACNIDO; FACTURAS: 9067 $3,520.00
105872 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010659 (1); BOLETO D/AVION P/MERCEDES ESCUDERO P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRAB.RELACIONADO AL PROG. SUBSEMUN 2010; FACTURAS: 52412, T4C87S $116.00
105872 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010659 (1); BOLETO D/AVION P/MERCEDES ESCUDERO P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRAB.RELACIONADO AL PROG. SUBSEMUN 2010; FACTURAS: 52412, T4C87S $2,083.49
105871 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR GARCIA, A LA DIRECCION GEN.DE AUDITORIA FORENSE D/LA AUD.S.D/LA FED.E/MEXICO; FACTURAS: 52538, 1393790827831 $4,216.55
105871 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR GARCIA, A LA DIRECCION GEN.DE AUDITORIA FORENSE D/LA AUD.S.D/LA FED.E/MEXICO; FACTURAS: 52538, 1393790827831 $116.00
105870 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010657 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ, AL FORO INTERNAC.HACIA UN MODELO POLICIAL P/MEX. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52440, 1393790790815 $116.00
105870 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010657 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ, AL FORO INTERNAC.HACIA UN MODELO POLICIAL P/MEX. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52440, 1393790790815 $4,808.20
105869 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010481 (1); COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS.; FACTURAS: 23495 $765.60
105868 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010456 (1); COMPRA DE CARTUCHOS.; FACTURAS: 38325 $1,611.24
105867 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220010451 (1); COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO.; FACTURAS: L 26443 $11,368.00
105866 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 $3,860.71
105866 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 $1,915.04
105866 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 $487.20
105865 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220010391 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF11617 $2,434.14
105864 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220010387 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS.; FACTURAS: 44403 $3,688.80
105863 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220010384 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 0872, 0882 $6,290.56
105863 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220010384 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 0872, 0882 $3,233.67
105862 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 $1,817.14
105862 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 $10,160.21
105862 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 $654.17
105861 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220010364 (1); COMPRA DE CLORO.; FACTURAS: 6100 $588.12
105860 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010363 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 48230 $4,285.04
105859 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010172 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 108005 $265.18
105858 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220010165 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94171, A 95911 $3,576.28
105858 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220010165 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94171, A 95911 $716.88
105857 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009923 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1980.; FACTURAS: 9033 $180,000.00
105856 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60337 $13,253.00
105855 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 $14,860.70
105855 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 $540.56
105855 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 $2,213.74
61 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0414 (31); PROY.14039ESC004 1ER.PAGO DEL 40% CONCIERTO,ESTRADO Y PLANTA DE LUZ, ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 0185 $12,229.20
60 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0413 (31); PROY.14039ESC001 1ER.PAGO DEL 40% CONCIERTO,ESTRADO Y PLANTA DE LUZ, ESP. PARQ.RECREA. MIRAVALLE; FACTURAS: 0183 $12,229.20
59 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0412 (31); PROY.14039ESC004 1ER.PAGO DEL 40% TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ESP. PARQ. NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 304 $13,980.00
58 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0411 (31); PROY.14039ESC001 1ER. PAGO DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ESP. PARQ. RECREA. MIRAVALLE; FACTURAS: 302 $13,980.00
57 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0410 (31); PROY. 14039ESC016 1ER. PAGO DEL 40% CONCIERTO,PLANTA DE LUZ Y ESTRADO ESP. PARQ. SN. JACINTO; FACTURAS: 0178 $12,229.20
56 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB0409 (31); ROY.14039ESC013 1ER PAGO DEL 40% PREST. DE SERV. PROF. TALLER DE ATLETISMO ESP. PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 02 $5,750.40
55 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0408 (31); PROY. 14039ESC013 1ER PAGO DEL 40% POR CONCIERTO DEL ESPACIO PARQUE PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0181 $12,229.20
54 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB0407 (31); PAGO DE 250 PLAYERAS PROY. 14039ESC013 PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE ATLETISMO PROY. INTEGRAL 14039-0; FACTURAS: 009330 $8,932.00
53 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MEDINA GARCIA ENRIQUE MEDINA GARCIA ENRIQUE.- CR OPB0406 (31); PAGO EQUIPO DE SONIDO PROY. 14039ESC010 PARA EL EVENTO TARDEADA PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: 3370 $5,682.97
52 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JULIO CESAR ROSALES GARCIA JULIO CESAR ROSALES GARCIA.- CR OPB0405 (31); PAGO POR CONCEPTO DE BOLSAS NON WOVEN PROY. 14039ESC008 PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 1198 $8,120.00
51 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0397 (31); PROY.14039ESC012 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE DEP.RIO NILO; FACTURAS: 0186 $6,960.00
50 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0396 (31); PROY.14039ESC008 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0176 $6,960.00
49 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0395 (31); PROY.14039ESC017 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0177 $6,960.00
48 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0394 (31); PROY.14039ESC005 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE ESP. PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 0184 $6,960.00
47 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0393 (31); PROY.14039ESC002 1ER.PAGO DEL 40% LUCHA LIBRE EVENTO PREVEN. DE ADICC. ESP. P. RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 0182 $6,960.00
46 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0392 (31); PROY.14039ESC002 1ER. PAGO DEL 40%TALLER HAB. P/ LA VIDA DEL ESPACIO P. RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 303 $15,279.99
45 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB0391 (31); PROY.14039ESC007 1ER. PAGO DEL 40% POR PREST. DE SER. PROF. TALLER DE ATLETISMO "PARQUE EL SAUZ"; FACTURAS: 01 $5,750.40
9 Detalle Factura de click aquí 31/08/2010 H.S.B.C. ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0419 (28); PAGO CORESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO HON-R33-SUPER-8001/10 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA; FACTURAS: 6 $10,618.50
198022 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 $1,740.00
198022 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 $2,320.00
198022 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 $2,320.00
198021 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GOMEZ MIRELES GONZALO GOMEZ MIRELES GONZALO.- CR 220010869 (1); REPARTO DE PERIODICOS INFORMATIVOS DEL 2 DE AGO. Y 1 DE MAYO 2010; FACTURAS: 2164 $44,080.00
198020 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 220010865 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO FORMULA 790 DEL 13 AL 30 DE ABR. 2010 CAMPAÑA ACTITUD; FACTURAS: 0100 $116,000.00
198019 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010861 (1); COMPRA DE ESMALTE DE VARIOS COLORES; FACTURAS: 0514 $57,744.80
198018 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220010859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2552, 2571 $556.80
198018 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220010859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2552, 2571 $5,800.00
198017 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220010857 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 088 $58,000.00
198016 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220010854 (1); VALUACION MAQUINA TRITURADORA PARA VENTA COMO CHATARRA.; FACTURAS: 3752 $812.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $50.49
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $58.36
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $61.49
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $68.26
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $43.94
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $1,804.33
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $417.60
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $21.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $315.52
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $41.50
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $31.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $93.95
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $650.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $52.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $45.56
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $39.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $1,856.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $89.99
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $1,972.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $47.00
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $4.99
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $97.44
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $80.22
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $86.50
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $209.96
198015 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 $826.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $25.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $315.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $171.70
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $180.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $56.27
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $5.80
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $11.22
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $435.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $315.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $28.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $96.90
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $24.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $25.90
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $24.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $219.00
198014 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 $928.00
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $7,548.12
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $4,941.60
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $2,552.00
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $4,143.52
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $6,857.25
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $3,108.80
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $2,546.68
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $3,978.80
198013 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 $7,449.52
198012 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11116 $1,740.00
198011 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1561 $1,450.00
198010 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 $3,187.10
198010 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 $1,641.40
198010 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 $505.38
198009 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173 $1,113.60
198008 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1558 $667.00
198007 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6152 $5,816.24
198006 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7050 $2,726.00
198005 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 $6,920.56
198005 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 $5,233.92
198005 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 $3,097.20
198005 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 $330.60
198005 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 $3,549.60
198004 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2488 $266.80
198000 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220011078 (1); VARIOS SEÑALAMIENTOS PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0065 $36,992.40
197999 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR OBRAS PUBLICAS PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II.- CR 220010826 (1); PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS; FACTURAS: 11066 $9,744.00
197998 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010791 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES; FACTURAS: 0412 $82,069.00
197997 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. ADMINISTRACION CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220010708 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO MURAL DEL 30/JUL/2010 AL 29/ENERO/2011; FACTURAS: 485207 $1,000.00
197996 Detalle Factura de click aquí 30/08/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V. IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V..- CR 220010706 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 019 $352,048.40
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,118.60
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $480.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,331.85
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $248.32
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,497.05
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $163.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,665.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $180.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $3,259.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $62.30
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $55.54
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $770.24
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,929.43
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $33.73
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $71.92
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $102.60
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $174.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $263.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $816.90
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $26.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $667.80
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $126.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $692.30
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,696.82
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $83.28
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $278.40
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $2,447.60
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,392.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $20.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $340.20
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $98.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $450.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $111.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $112.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $71.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $45.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $154.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $374.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $920.53
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $126.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $493.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $846.80
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $2,505.60
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $169.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $2,784.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $227.40
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $520.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,740.50
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $156.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $392.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $1,191.12
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $170.10
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $112.00
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $185.30
197995 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, $189.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $301.20
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $42.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $25.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $200.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $1,033.95
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $167.80
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $102.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $240.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $15.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $19.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $500.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $195.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $35.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $309.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $120.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $500.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $46.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $161.30
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $139.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $193.01
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $868.05
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $46.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $160.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $974.40
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $125.00
197994 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 $45.00
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $141.29
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $40.00
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $127.60
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $81.50
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $79.90
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $974.40
197993 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMINISTRACION GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 $638.00
197992 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220010819 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 78077 $1,305.00
197991 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V..- CR 220010818 (1); COMPRA DE SILLAS OPERATIVA; FACTURAS: 483 $1,150.72
197990 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA CALOCA DUEÑAS LAURA GABRIELA CALOCA DUEÑAS LAURA GABRIELA.- CR 220010728 (1); ESTUDIO PARA DISEÑO Y REDACCION TEXTO PROMOCIONAL PARA EL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 0008 $8,120.00
197989 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 $1,011.52
197989 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 $3,480.00
197989 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 $1,216.80
197988 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. ADMINISTRACION XRAY DE MEXICO, S.A. DE C.V. XRAY DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010718 (1); EQUIPO DE VERIFICACION DE GASES.; FACTURAS: 7146 $78,300.00
197987 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220010695 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICIONA.; FACTURAS: 0008 $5,336.00
197986 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V..- CR 220010674 (1); PAGO DE VESTIDO TIPICO QUE FUE DONADO EL 15 DE JULIO/2010 EN EL MARCO DEL CERTAMEN "NUESTRA BELLEZA; FACTURAS: T 2223 $12,180.00
197985 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUERRERO GONZALEZ ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ ANA SILVIA.- CR 220010644 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LA CLARINETISTA XOCHILT GARCIA VERDUGO EL 22 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 0533 $8,754.72
197984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220011019 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220011018 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220011017 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220011016 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220011015 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220011014 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
197978 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2371 $1,310.80
197977 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69618, 69619 $1,476.71
197977 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69618, 69619 $1,545.85
197955 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. COORDINACION Y PLANEACION ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010744 (1); RENTA, COLOCACION Y RETIRO DE UNA MAMPARA ESTRUCTUAL INDEPENDIENTE; FACTURAS: 2806 $4,825.60
197954 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010742 (1); HOSPEDAJE DE ALBERTO LAMAS Y RICARDO VILLANUEVA EN MEXICO DEL 2 Y 3 DE JULIO 2010; FACTURAS: 06225, 06226 $1,488.00
197954 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010742 (1); HOSPEDAJE DE ALBERTO LAMAS Y RICARDO VILLANUEVA EN MEXICO DEL 2 Y 3 DE JULIO 2010; FACTURAS: 06225, 06226 $1,488.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,160.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,276.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,160.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,392.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $928.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,160.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $2,088.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,160.00
197953 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 $1,044.00
197952 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220010734 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 1073 $11,484.00
197951 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 $95.00
197951 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 $4,956.00
197951 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 $95.00
197950 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220010729 (1); IMPRESION DE LONAS P/RECABAR INFORMACION DEL PLAN MPAL. DE DESARROLLO GDL. 2010-2012 POR JUNIO 2010; FACTURAS: 831 $16,240.00
197949 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220010722 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 026 $15,683.20
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $137.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $42.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $137.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $72.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $102.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $102.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $137.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $42.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $457.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $400.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $137.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $42.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $102.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $72.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $72.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $72.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $367.76
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $42.00
197948 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 $102.00
197946 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010573 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, MES JULIO 2010.; FACTURAS: 3426 GDL $203,696.68
197945 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220008835 (1); SERVICIO DE CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS VIP; FACTURAS: 0357 $194,999.93
105854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220011006 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220011005 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $1,823.02
105852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220011004 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220011003 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220011002 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220011001 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE.- CR 220011000 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220010999 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220010998 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220010997 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220010996 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220010995 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $1,823.02
105842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220010994 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220010993 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CABRERA LIZALDE EDGAR J. CABRERA LIZALDE EDGAR J..- CR 220010992 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $2,687.68
105839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220010991 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220010990 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $4,326.49
105837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220010989 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 $1,823.02
105836 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2102, 2105 $923.94
105836 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2102, 2105 $10,797.51
105835 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 $12,190.64
105835 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 $3,874.02
105835 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 $5,950.80
105835 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 $3,354.34
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $475.60
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $324.80
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $475.60
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $475.60
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $324.80
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $382.80
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $324.80
105834 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 $475.60
105833 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 $1,235.75
105833 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 $5,498.40
105833 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 $6,004.16
105833 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 $11,999.24
105833 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 $2,929.00
105832 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587 $2,448.76
105831 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4019 $3,259.60
105830 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 568 $477.12
105830 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 568 $2,309.20
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $6,432.20
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $6,012.66
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $6,066.80
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $8,172.20
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $3,178.40
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $9,029.64
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $8,945.54
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $8,937.80
105829 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 $6,457.34
105828 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 $507.27
105828 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 $678.26
105828 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 $1,674.84
105827 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 130 $1,148.40
105826 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 $5,312.80
105826 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 $2,784.00
105826 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 $8,990.00
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $800.40
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $800.40
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $614.80
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $919.88
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
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105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $638.00
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105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $950.04
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,017.32
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $638.00
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,050.96
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $800.40
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $1,200.60
105825 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, $5,969.36
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $2,202.84
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $2,476.73
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $1,798.00
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $10,258.26
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $2,962.06
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $1,405.05
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $1,119.40
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $6,437.54
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $7,354.98
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $2,268.96
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $232.00
105824 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 $6,654.73
105748 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 220010868 (1); COMPRA DE ESCULTURA BAÑADA EN PLATA, LA CUAL HACE ALUSION AL "CHARRO" MEXICANO; FACTURAS: 2145 $17,400.00
105747 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010823 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MERCAD; FACTURAS: B-10593964 $226,779.19
105746 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220010800 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7021 $40,697.44
105745 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010730 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27969 $6,933.69
105744 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010727 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0638311 $23,395.37
105743 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010726 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 CUENTA MAESTRA 0V033503; FACTURAS: EST0639094 $39,911.09
105742 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220010725 (1); SERVICIO DE PINTURA EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN CALLE VOLCAN MIRAVALLE; FACTURAS: 558 $4,640.00
105741 Detalle Factura de click aquí 27/08/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE GLOSA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010723 (1); COMPRA DE TINTA PARA FAX DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 35180 $2,190.08
197943 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010843 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6868 $2,500,000.00
197942 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO TERRAM S.A. DE C.V. GRUPO TERRAM S.A. DE C.V..- CR OPB0371 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 204 OPG-OD-PAC-AD-074/06 ESTIM 1 FINIQ.; FACTURAS: 206 $10,342.04
197941 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0318 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1168 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 7; FACTURAS: 1222 $1,554.76
197940 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0317 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1167 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 6; FACTURAS: 1221 $53.36
197939 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0315 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1165 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 5; FACTURAS: 1220 $1,196.09
197938 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0314 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1164 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 4; FACTURAS: 1219 $228.62
197937 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0313 (1); PAGO DEL 1% I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1163 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 3; FACTURAS: 1218 $735.00
197930 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0212 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 348 OPG-OD-EQP-AD-244/09; FACTURAS: 365 $802.53
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $40.56
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $365.40
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $324.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $1,314.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $1,274.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $266.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $99.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $698.50
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $1,213.88
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $854.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $700.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $24.66
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $1,400.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $689.50
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $20.70
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $555.70
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $700.00
197928 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 $130.35
197925 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220010797 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3368,3140, 3139,3370,3 $182,407.68
197925 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220010797 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3368,3140, 3139,3370,3 $306,472.00
197924 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010785 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE , IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 0508, 0510, 0511 $1,370.54
197924 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010785 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE , IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 0508, 0510, 0511 $28,777.28
197924 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010785 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE , IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 0508, 0510, 0511 $27,329.60
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $362.00
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $1,508.34
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $2,976.56
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $165.00
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $2,864.62
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $3,155.20
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $417.60
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $2,249.82
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $943.77
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $1,532.04
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $124.44
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $655.94
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $56.62
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $159.00
197909 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 $3,636.60
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $128.50
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $58.00
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $1,392.00
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $1,513.80
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $1,827.00
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $828.24
197908 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 $1,403.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $70.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $3,340.80
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $331.30
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $266.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $56.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $168.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $788.80
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $112.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $542.90
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $401.80
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $524.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $128.60
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,276.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $2,576.24
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,392.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $689.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $627.50
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $199.06
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $638.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $365.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $590.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $42.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $224.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,600.80
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $537.60
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $899.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $3,081.47
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $616.54
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $510.40
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $70.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,798.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $56.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $634.50
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $922.20
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $392.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $42.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,426.80
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,763.20
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $493.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $196.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $368.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $1,798.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $185.60
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $348.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $406.00
197907 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 $562.60
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $13.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $19.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $34.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $710.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $18.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $696.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $91.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $378.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $327.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $13.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $320.16
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $348.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $98.98
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $1,566.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 $195.00
197906 Detalle Factura de click aquí 26/08/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 <