Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 217806 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ JUAN CARLOS | CR NO. 220013258.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE ALVAREZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217806, A FAVOR DE ALVAREZ JUAN CARLOS | $26,529.66 |
| 217805 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220599.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217805, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $13,200.00 |
| 217804 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | CR NO. 220013174.- SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS, COLORES AZUL NACIMIENTOS, NEGRO DEFUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217804, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | $52,200.00 |
| 217803 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220012966.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE IMPRESION DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217803, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,360.50 |
| 217802 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MOI, S.A. | CR NO. 220012964.- CENA DE GALA PARA EL EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE TENIS SOBRE SILLA DE RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217802, A FAVOR DE MOI, S.A. | $7,266.00 |
| 217801 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OFFISOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012963.- ARTICULOS DE OFICINA Y DOS PINTARRONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217801, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. | $1,099.10 |
| 217801 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OFFISOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012963.- ARTICULOS DE OFICINA Y DOS PINTARRONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217801, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. | $946.60 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $382.06 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $263.32 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $401.20 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $83.76 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $1,512.00 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $224.94 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $1,552.05 |
| 217799 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220012742.- LOCKER CASILLERO DE 4 COMPARTAMENTOS EN LAMINA ROLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217799, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,524.08 |
| 217798 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $6,003.00 |
| 217798 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $2,697.00 |
| 217798 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $754.00 |
| 217798 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $754.00 |
| 217798 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $5,855.68 |
| 217797 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $3,248.00 |
| 217797 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $3,480.00 |
| 217797 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $5,312.80 |
| 217797 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $1,392.00 |
| 217796 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220570.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217796, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,740.00 |
| 217795 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | $3,074.00 |
| 217795 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | $5,220.00 |
| 217795 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | $8,491.00 |
| 217794 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217794, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,816.48 |
| 217794 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217794, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $661.20 |
| 217791 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ SUSANA MARGARITA | CR NO. 220012961.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No.2649077 DE FECHA 28/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217791, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ SUSANA MARGARITA | $9,087.90 |
| 217790 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONTRERAS SERRANO FRANCISCO | CR NO. 220012850.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217790, A FAVOR DE CONTRERAS SERRANO FRANCISCO | $3,818.00 |
| 217790 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONTRERAS SERRANO FRANCISCO | CR NO. 220012850.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217790, A FAVOR DE CONTRERAS SERRANO FRANCISCO | $711.00 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $18.01 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $500.00 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $46.00 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $397.88 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $84.01 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $208.80 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $70.00 |
| 217788 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220012815.- PERGAMINOS C/MOTIVO DEL HERMANAMIENTO DE GUADALAJARA C/LAS CIUDADES DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217788, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $4,640.00 |
| 217787 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220012813.- CARNE DEL 6 AL 9 DE AGO. 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217787, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $6,991.00 |
| 130750 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013308.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130750, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,219,252.02 |
| 130750 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013308.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130750, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $609,169.50 |
| 130749 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220012971.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130749, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $350,000.00 |
| 130748 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220012407.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130748, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,313,712.83 |
| 130747 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220011244.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130747, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $4,538,598.16 |
| 130746 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013182.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130746, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,600,000.00 |
| 130745 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220433.- ROTULACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130745, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $4,691.04 |
| 130745 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220433.- ROTULACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130745, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $8,101.44 |
| 130744 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012914.- SUMINISTRO DE 2880 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,872.00 |
| 130744 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012914.- SUMINISTRO DE 2880 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,000.00 |
| 130743 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012898.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-167.05 |
| 130743 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012898.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,606.25 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-443.30 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-344.50 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,262.50 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-131.30 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,656.25 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,262.50 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-246.35 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,312.50 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,368.75 |
| 130741 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012839.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,087.50 |
| 130741 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012839.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-217.10 |
| 130740 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012837.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,081.25 |
| 130740 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012837.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-320.45 |
| 130739 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012804.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130739, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 130738 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012794.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS (SIN DESCUENTO) PARA BOMBEROS OF. DGB02/2991/2012 DEL 23/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130738, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $712.50 |
| 130737 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012736.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130737, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,056.25 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-112.45 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-519.35 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-257.40 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,993.75 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,756.25 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,081.25 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.65 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,475.00 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-317.85 |
| 130735 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011551.- IMPRESION DE LA PORTADA SUPLEMENTO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130735, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,391.76 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000301.- POR POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000178.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 217782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220013106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217782, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 217781 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012695.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217781, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $373,589.14 |
| 217780 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009447.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217780, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $24,490.62 |
| 217749 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009662.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217749, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,246.99 |
| 217747 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,032.40 |
| 217747 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $3,248.00 |
| 217747 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,273.60 |
| 217746 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220012926.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217746, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 217745 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO | CR NO. 220012924.- CUMP. AL ACUERDO DEL 14/08/2012 JUZ. 3ro. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217745, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO | $6,116.50 |
| 217744 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220012923.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL No.2706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217744, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 217743 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220012534.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL MERCADO LIBERTAD DEL 21 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217743, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $10,271.80 |
| 217742 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010967.- RENTA DE AUTOBUSES SOLICITADOS POR COMITES DE VECINOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217742, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,894.56 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $168.20 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $422.60 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $19.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $672.80 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $646.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $692.52 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $291.32 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $273.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $199.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $130.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $6,090.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,320.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $382.57 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $672.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $249.51 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $208.00 |
| 217740 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | CR NO. 220012930.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217740, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | $87,160.66 |
| 217739 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | CR NO. 220012929.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217739, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | $87,160.66 |
| 217737 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012928.- COMPRA URGENTE DE PINTURA Y MATERIAL P/ROTULACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217737, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $75,286.32 |
| 217737 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012928.- COMPRA URGENTE DE PINTURA Y MATERIAL P/ROTULACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217737, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $23,855.40 |
| 130734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220013164.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130734, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 130733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220013163.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130733, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $3,050.00 |
| 130732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220013162.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130732, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $3,050.00 |
| 130731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220013161.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130731, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $3,050.00 |
| 130730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220013160.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130730, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 130729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220013159.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130729, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $3,050.00 |
| 130728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220013158.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130728, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 130727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220013157.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130727, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 130726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220013156.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130726, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $3,050.00 |
| 130725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220013155.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130725, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
| 130724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220013154.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130724, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 130723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013153.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130723, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 130722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220013152.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130722, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 130721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220013151.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130721, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 130720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220013150.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130720, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 130719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220013149.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130719, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 130718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220013148.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130718, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $3,050.00 |
| 130717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220013147.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130717, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 130716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220013146.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130716, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $3,050.00 |
| 130715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220013145.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130715, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $3,050.00 |
| 130714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220013144.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130714, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 130713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220013143.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130713, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 130712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220013142.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130712, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 130711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220013141.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130711, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $3,050.00 |
| 130710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220013140.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130710, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $3,050.00 |
| 130709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220013139.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130709, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 130708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220013138.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130708, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 130707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220013137.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130707, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 130706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220013136.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130706, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $3,050.00 |
| 130705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220013135.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130705, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $3,050.00 |
| 130704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220013134.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130704, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $3,050.00 |
| 130703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220013133.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130703, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 130702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220013132.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130702, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 130701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220013131.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130701, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 130700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220013130.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130700, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 130699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220013129.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130699, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 130698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220013128.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130698, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $3,050.00 |
| 130697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220013127.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130697, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 130696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220013126.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130696, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $3,050.00 |
| 130695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220013125.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130695, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 130694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220013124.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130694, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $3,050.00 |
| 130693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220013123.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130693, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 130692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220013122.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130692, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $3,050.00 |
| 130691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220013121.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130691, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $3,050.00 |
| 130690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220013120.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130690, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $3,050.00 |
| 130689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220013119.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130689, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 130688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220013118.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130688, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $3,050.00 |
| 130687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220013117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130687, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $3,050.00 |
| 130686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220013116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130686, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 130685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220013115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130685, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 130684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220013114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130684, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 130683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220013113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130683, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $3,050.00 |
| 130682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220013112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130682, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 130681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220013111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130681, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 130680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220013110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130680, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 130679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220013109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130679, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 130678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220013108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130678, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $3,050.00 |
| 130677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220013107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130677, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 130676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220013105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130676, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 130675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220013104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130675, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 1775 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTI 11 FINIQ OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $96,167.16 |
| 1775 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTI 11 FINIQ OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-36,099.68 |
| 1774 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0986.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $145.69 |
| 1773 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $23,934.29 |
| 1773 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-7,180.29 |
| 1772 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0984.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1772, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $621.33 |
| 1771 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1771, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $102,074.85 |
| 1771 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1771, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-30,622.46 |
| 1770 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0982.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1770, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $588.07 |
| 1769 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1769, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $96,611.91 |
| 1769 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1769, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-28,983.57 |
| 1768 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0980.- PAGO DEL 1 % DEL IVA DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1768, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $318.32 |
| 1767 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $52,295.15 |
| 1767 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-15,688.54 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0978.- PAGO DEL 1% DEL IVA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $507.76 |
| 1765 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $83,417.09 |
| 1765 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-25,025.13 |
| 1764 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0976.- PAGO DEL 1 % DEL IVA DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1764, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $521.15 |
| 1763 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $85,618.26 |
| 1763 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-25,685.48 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012838.- COMPRA DE BALONES, RED DE MAYA PARA VOLEIBOL Y TAPETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | $20,325.38 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000191.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000188.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000185.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO FUTBOL. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $3,654.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000183.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO ADICCIONES. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000182.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000181.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000180.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000179.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000177.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA. PARQUE SAUZ No. 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,218.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000176.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TORNEO ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000175.- PAGO POR PUBLICIDAD DEL CURSO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000168.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $4,872.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000167.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO PARQUE ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $4,872.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000161.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE JULIO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000160.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE JUNIO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000159.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE MAYO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000158.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000157.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000156.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000155.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000154.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000153.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000152.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000151.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000150.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000149.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000148.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000141.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000140.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000139.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000137.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000120.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000119.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000118.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000117.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000112.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000111.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000110.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000109.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000108.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000107.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000106.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000105.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 217734 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ GONZALEZ CARMEN EMILIA | CR NO. 220012903.- COMIDA REALIZADA EL 16 DE DIC/11 SALON EX PRESIDENTES "LIDERES DE COLONOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217734, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ CARMEN EMILIA | $23,710.40 |
| 217730 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220012874.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217730, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $6,500.00 |
| 217728 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO | CR NO. 220012857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217728, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO | $4,666.67 |
| 217727 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL | CR NO. 220012856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217727, A FAVOR DE CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL | $29,166.67 |
| 217726 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
| 217726 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $69.60 |
| 217726 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,257.74 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,923.20 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,589.20 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,528.80 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,250.40 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,204.00 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $719.20 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,343.20 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,197.70 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $661.20 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,032.40 |
| 217724 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $126.00 |
| 217724 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $154.00 |
| 217724 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $266.00 |
| 217724 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $18.00 |
| 217724 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $154.00 |
| 217723 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220012871.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217723, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 217722 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220012870.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217722, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 217721 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220012867.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217721, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $18,000.00 |
| 217720 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220012866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217720, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $30,150.00 |
| 217720 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220012866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217720, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $18,000.00 |
| 217719 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012845.- REPARCION DE SILLAS PARA MONTAR LOS CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217719, A FAVOR DE JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 217718 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220012840.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217718, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 217717 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220012805.- PARTICIPACION EN EL CONGRESO MEXICANO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL 5 AL 9 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217717, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | $11,000.00 |
| 217713 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220011516.- MATERIAL DIDACTICO EL CUAL SE UTILIZA EN LUDOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217713, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS | $7,200.00 |
| 217713 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220011516.- MATERIAL DIDACTICO EL CUAL SE UTILIZA EN LUDOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217713, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS | $2,537.05 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,790.69 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $140.00 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $762.80 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,229.60 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,322.40 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $140.00 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,703.52 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $444.10 |
| 217706 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220012831.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS Y SERIGRAFIA DE PULCERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217706, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $92,337.97 |
| 217705 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220012830.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217705, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $85,640.48 |
| 217704 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012820.- METROS DE JARDINERA FLORAL Y UN ARREGLO PARA PODIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217704, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $9,048.00 |
| 217703 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012819.- ARREGLO FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217703, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 217703 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012819.- ARREGLO FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217703, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $580.00 |
| 217700 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009291.- SERVICIO DE DESAYUNOS, TABLONES, MANTELERIA, SILLAS, VAJILLA PARA EVENTO GUARE ARTE ETNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217700, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $5,602.80 |
| 217699 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,577.60 |
| 217699 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $313.20 |
| 217699 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,111.28 |
| 217699 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $150.80 |
| 217697 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ALVAREZ MERCED HIGINIO | CR NO. 220012802.- MATERIAL COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217697, A FAVOR DE ALVAREZ MERCED HIGINIO | $4,579.68 |
| 217696 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | CR NO. 220012801.- LIMPIEZA PROFUNDA EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA, CASA LOPEZ PORTILLO Y PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217696, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | $9,000.01 |
| 217695 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220012797.- APOYA A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217695, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 217694 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220012772.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217694, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 217693 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220012755.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESION Y DISEÑO DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217693, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $6,121.32 |
| 130581 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012880.- SALDO VENCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130581, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $38,000.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012834.- COMPRA DE BOLAS DE CORDON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $306.24 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,057.18 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,534.80 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,032.09 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012762.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $7,551.83 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012716.- COMPRA DE PANTALLA DE 3X3 PARA PROYECCION, RETRACTIL CON TRIPIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $3,155.20 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012564.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $92,070.77 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012516.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $76,212.00 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012516.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $30,902.40 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012505.- COMPRA DE BATERIAS Y CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $124,418.01 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220012405.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $13,908.40 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012676.- COMPRA DE 1 DISTANCIONOMETRO PARA USO RUDO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $9,280.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000087.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | CR NO. 25000245.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | $1,500.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA BASULTO LOPEZ | CR NO. 25000244.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ | $1,500.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENRIQUE GARCIA | CR NO. 25000237.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA | $1,500.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENRIQUE GARCIA | CR NO. 25000236.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA | $1,500.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENRIQUE GARCIA | CR NO. 25000235.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA | $1,500.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENRIQUE GARCIA | CR NO. 25000234.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA | $1,500.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | CR NO. 25000233.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | $1,500.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | CR NO. 25000232.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | $1,500.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | CR NO. 25000231.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | $1,500.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | CR NO. 25000229.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | $1,500.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | CR NO. 25000228.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | $1,500.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | CR NO. 25000227.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | $1,500.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | CR NO. 25000226.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | $1,500.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROCIO ULLOA ESCOBEDO | CR NO. 25000225.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO | $1,500.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROCIO ULLOA ESCOBEDO | CR NO. 25000224.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO | $1,500.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROCIO ULLOA ESCOBEDO | CR NO. 25000223.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO | $1,500.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROCIO ULLOA ESCOBEDO | CR NO. 25000222.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO | $1,500.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA BASULTO LOPEZ | CR NO. 25000221.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ | $1,500.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA BASULTO LOPEZ | CR NO. 25000218.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ | $1,500.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA BASULTO LOPEZ | CR NO. 25000217.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ | $1,500.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | CR NO. 25000215.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | $1,500.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | CR NO. 25000214.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | $1,500.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | CR NO. 25000213.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | $1,500.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | CR NO. 25000208.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | $1,500.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | CR NO. 25000207.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | $1,500.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | CR NO. 25000206.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | $1,500.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | CR NO. 25000205.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | $1,500.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000187.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000171.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO ADICCIONES. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,436.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000166.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FCO JAVIER MINA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $4,872.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 25000164.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $10,440.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 25000163.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $10,440.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000147.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000144.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000143.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000142.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000064.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR. CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $11,194.00 |
| 217692 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220012862.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA BANER EN LA PAGINA WEB DE CONCIENCIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217692, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $125,000.00 |
| 217691 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $700.64 |
| 217691 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $9,259.12 |
| 217691 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $5,565.68 |
| 217691 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $11,982.80 |
| 217689 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220010866.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN AREAS VERDES, BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217689, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $7,029.04 |
| 217688 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $10,780.00 |
| 217688 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $1,972.00 |
| 217688 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $580.00 |
| 217688 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $3,712.00 |
| 217687 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217687, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $116.00 |
| 217686 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217686, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,384.96 |
| 217686 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217686, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,691.20 |
| 217684 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FIJI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012860.- CUMP. AL ACUERDO DEL 20/08/2012 JUZ. 2do.DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 700/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217684, A FAVOR DE FIJI, S.A. DE C.V. | $22,868.30 |
| 217683 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JMA CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220012828.- RENTA DE SEDE P/PERSONAS C/MOTIVO DE LA FINAL DEL TORNEO DE DEBATE CLASICO DE MAR ADENTRO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217683, A FAVOR DE JMA CONSULTORES, S.C. | $4,640.00 |
| 217682 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012817.- CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217682, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $5,760.00 |
| 217681 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $3,596.00 |
| 217681 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217681 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217680 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220012806.- RENTA DE MOBILIARIO Y MONTAJE PARA EVENTO DE MICROSOFT BIZSPARK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217680, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $13,000.00 |
| 217679 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011575.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217679, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $22,274.37 |
| 217678 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009542.- COMPORA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217678, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $18,623.80 |
| 217677 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220011991.- PANTALONES TIPO OTAN EN TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217677, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $12,504.80 |
| 217676 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220010944.- COMPRA DE CAMISAS DE VISTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217676, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $7,377.60 |
| 217675 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011560.- PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMELLON EN PABLO NERUDA Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217675, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $10,311.98 |
| 217674 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217674, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $129,302.88 |
| 217673 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GIL GOMEZ ROBERTO GERMAN | CR NO. 220006860.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 407685 DEL 19/12//2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217673, A FAVOR DE GIL GOMEZ ROBERTO GERMAN | $302.00 |
| 217672 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $375.00 |
| 217672 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $533.00 |
| 217672 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $573.20 |
| 217672 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,260.00 |
| 217672 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $892.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $157.39 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $957.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $4,524.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $167.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,985.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,461.60 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,461.60 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $51.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,914.99 |
| 217670 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $5,985.60 |
| 217670 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $4,463.68 |
| 217670 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $4,524.00 |
| 217670 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $4,593.60 |
| 217670 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $661.20 |
| 217669 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, S.A.D E C.V. | CR NO. 24220546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217669, A FAVOR DE REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, S.A.D E C.V. | $2,668.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $445.66 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $310.69 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $36.02 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $26.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $139.20 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,587.30 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $270.19 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $752.94 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,975.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $103.17 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $60.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $385.13 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $646.47 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $238.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $360.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $753.49 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $43.99 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $39.99 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,160.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $89.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $155.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $49.99 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,200.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,119.97 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,220.99 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $359.87 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $239.27 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $136.80 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.01 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $208.79 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,948.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $307.78 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,540.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,140.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $23.99 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $149.98 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $205.19 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $162.40 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $42.00 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $48.00 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $308.03 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $156.60 |
| 217665 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220012827.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217665, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $12,760.00 |
| 217665 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220012827.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217665, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $34,800.00 |
| 217664 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220012807.- SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL DEL 24/08/2012 AL 23/02/2013 Y MILENIO DEL 22/08/2012 A 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217664, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $860.00 |
| 217664 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220012807.- SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL DEL 24/08/2012 AL 23/02/2013 Y MILENIO DEL 22/08/2012 A 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217664, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $720.00 |
| 217663 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220012768.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO P/LA VISITA DE LA EMBAJADORA DE RUMANIA EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217663, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $2,754.00 |
| 217662 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $7,461.20 |
| 217662 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $11,782.26 |
| 217662 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $4,559.74 |
| 217661 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INCUBARTE, A.C. | CR NO. 220012754.- CONSULTORIA PARA PROGRAMA DE INCUBACION 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217661, A FAVOR DE INCUBARTE, A.C. | $36,000.00 |
| 217659 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONTES AMEZOLA JOSE LUIS | CR NO. 220012723.- REPARACION DEL PORTON EN EL ESTACIONAMIENTO DE INPSECCION A MERCADOS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217659, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA JOSE LUIS | $2,204.00 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,682.00 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,405.48 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,861.00 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,567.50 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,605.44 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,629.00 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,143.08 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,547.63 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.60 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,918.60 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,842.94 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,715.00 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,055.30 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,562.26 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,528.48 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,748.28 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $250.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $400.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $160.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $40.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $665.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $114.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $504.10 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $250.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $34.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $140.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $662.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $408.60 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $52.90 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $464.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $145.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $48.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $40.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $400.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 217654 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | JACOBO JULIAN | CR NO. 220012795.- DEVOLUCION POR PAGO DE REVISION Y APROBACION DE AVALUO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217654, A FAVOR DE JACOBO JULIAN | $272.00 |
| 217653 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220012733.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217653, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 217652 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217652 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,816.00 |
| 217652 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217652 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,816.00 |
| 217651 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012722.- LIBROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS BIBLIOTECAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217651, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. | $10,342.18 |
| 217650 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012628.- MOBILIARIO PARA EL MODULO DE CASA ALMACENAMIENTO P/COMPROBAR LOS ANTECEDENTES DE LOS DETENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217650, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $11,499.00 |
| 217648 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE OCAMPO PATRICIA | CR NO. 220012613.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LEPE OCAMPO PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217648, A FAVOR DE LEPE OCAMPO PATRICIA | $13,814.58 |
| 217645 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220012595.- CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN LIRERO COLGANTE A MURO CON DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217645, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,348.84 |
| 217644 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,193.00 |
| 217644 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $810.00 |
| 217644 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,954.43 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,452.00 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $224.00 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $242.00 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $487.50 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,218.91 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,909.80 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,449.20 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,291.89 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $241.00 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $219.99 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,915.60 |
| 217641 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $80.00 |
| 217641 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $192.00 |
| 217641 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $160.00 |
| 217640 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012739.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,509.00 |
| 217640 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012739.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217639 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD MEXICO, P/EL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217639 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD MEXICO, P/EL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,857.00 |
| 217638 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,625.00 |
| 217638 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,625.00 |
| 217638 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217638 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217637 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GUSTAVO OLVERA (INVITADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,531.00 |
| 217637 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GUSTAVO OLVERA (INVITADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 217636 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012729.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL COMISARIO, SECRETARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217636 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012729.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL COMISARIO, SECRETARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,797.00 |
| 217635 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012711.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217635, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $45,734.15 |
| 217633 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220012700.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217633, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 217632 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220012691.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217632, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,180.00 |
| 217631 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012651.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO, DIAS 18 Y 26 DE AGOSTO, FINIQUITO O.C.1997. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217631, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 217630 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012650.- PROVISION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217630, A FAVOR DE EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. | $9,431.00 |
| 217630 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012650.- PROVISION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217630, A FAVOR DE EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. | $8,663.00 |
| 217629 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ALCOM BUSINESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012641.- CONSULTORIA COMO PARTE DEL TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS PARA INCUBADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217629, A FAVOR DE ALCOM BUSINESS, S.A. DE C.V. | $20,880.00 |
| 217628 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012629.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217628, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $11,803.50 |
| 217627 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220012616.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLOO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217627, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $6,078.40 |
| 217626 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012614.- BOTELLAS DE VINO PARA SER OBSEQUIADO A PRESENTES DE COLONAS DEL MIPO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217626, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,020.00 |
| 217625 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DE LEON TERAN CESAR RICARDO | CR NO. 220012603.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217625, A FAVOR DE DE LEON TERAN CESAR RICARDO | $10,440.00 |
| 217624 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO | CR NO. 220012602.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217624, A FAVOR DE INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO | $10,440.00 |
| 217623 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220012601.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217623, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $13,132.08 |
| 217623 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220012601.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217623, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $13,132.08 |
| 217622 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 217622 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 217622 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 217621 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012510.- MATERIAL PARA REPARACION DE M APARAS EN LOS BAÑOS DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217621, A FAVOR DE ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | $11,944.40 |
| 217620 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO | CR NO. 220012504.- MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217620, A FAVOR DE CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO | $8,352.00 |
| 217620 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO | CR NO. 220012504.- MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217620, A FAVOR DE CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO | $3,410.40 |
| 217619 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220012715.- COMPRA DE DISEÑO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217619, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217619 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220012715.- COMPRA DE DISEÑO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217619, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217617 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ALVAREZ GUERRERO ULISES | CR NO. 220012688.- PINTURA PARA REHABILITAR EL TUNEL DE MARIPOSAS EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217617, A FAVOR DE ALVAREZ GUERRERO ULISES | $9,860.00 |
| 217615 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012642.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217615, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | $1,392.00 |
| 217614 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CISNEROS RAZO HUGO | CR NO. 220012626.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR, BLUSAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217614, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO | $22,667.56 |
| 217612 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEON CARRILLO MARCO ANTONIO | CR NO. 220012507.- MATERIAL PARA CAMBIO DE BAÑOS DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217612, A FAVOR DE LEON CARRILLO MARCO ANTONIO | $11,832.00 |
| 130580 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,051.70 |
| 130580 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,925.00 |
| 130580 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,968.20 |
| 130580 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,112.50 |
| 130579 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012692.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 31/11 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,131.25 |
| 130579 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012692.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 31/11 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-117.65 |
| 130578 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012689.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,225.00 |
| 130578 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012689.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-127.40 |
| 130577 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012687.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130577, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $83,840.85 |
| 130576 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012622.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130576, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-308.10 |
| 130576 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012622.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130576, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,962.50 |
| 130575 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012585.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2012 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130575, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 130573 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012580.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/12 DEL 16/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-114.40 |
| 130573 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012580.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/12 DEL 16/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,100.00 |
| 130569 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220012541.- SERV. DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COORDINACION DE COMUNICION S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130569, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,474.12 |
| 130568 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012536.- PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130568, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 130567 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012533.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-899.60 |
| 130567 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012533.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,650.00 |
| 130566 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220012530.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130566, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $14,048.63 |
| 130565 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012514.- SUMINISTRO DE 2600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,690.00 |
| 130565 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012514.- SUMINISTRO DE 2600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $16,250.00 |
| 130564 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-507.00 |
| 130564 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $643.75 |
| 130564 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-66.95 |
| 130564 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,875.00 |
| 130562 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012497.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-199.55 |
| 130562 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012497.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,918.75 |
| 130539 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012391.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,562.50 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,337.50 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-304.20 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-113.10 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.65 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-565.50 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,925.00 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,087.50 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,631.25 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-243.10 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,437.50 |
| 130537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012358.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130537, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,063.60 |
| 130536 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012357.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130536, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $4,749.20 |
| 130535 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011269.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA O.C. 945. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130535, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,249.27 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012709.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,609.24 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012598.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $46,910.40 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011924.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | |