Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2012

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
217806 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ JUAN CARLOS CR NO. 220013258.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE ALVAREZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217806, A FAVOR DE ALVAREZ JUAN CARLOS $26,529.66
217805 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220599.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217805, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $13,200.00
217804 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS CR NO. 220013174.- SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS, COLORES AZUL NACIMIENTOS, NEGRO DEFUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217804, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS $52,200.00
217803 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220012966.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE IMPRESION DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217803, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,360.50
217802 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MOI, S.A. CR NO. 220012964.- CENA DE GALA PARA EL EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE TENIS SOBRE SILLA DE RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217802, A FAVOR DE MOI, S.A. $7,266.00
217801 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFFISOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012963.- ARTICULOS DE OFICINA Y DOS PINTARRONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217801, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. $1,099.10
217801 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFFISOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012963.- ARTICULOS DE OFICINA Y DOS PINTARRONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217801, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. $946.60
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $382.06
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $263.32
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $401.20
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $83.76
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $1,512.00
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $224.94
217800 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $1,552.05
217799 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220012742.- LOCKER CASILLERO DE 4 COMPARTAMENTOS EN LAMINA ROLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217799, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,524.08
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $6,003.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $2,697.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $754.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $754.00
217798 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $5,855.68
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,248.00
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,480.00
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $5,312.80
217797 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $1,392.00
217796 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24220570.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217796, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $1,740.00
217795 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA $3,074.00
217795 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA $5,220.00
217795 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA $8,491.00
217794 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217794, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,816.48
217794 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217794, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $661.20
217791 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ SUSANA MARGARITA CR NO. 220012961.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No.2649077 DE FECHA 28/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217791, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ SUSANA MARGARITA $9,087.90
217790 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONTRERAS SERRANO FRANCISCO CR NO. 220012850.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217790, A FAVOR DE CONTRERAS SERRANO FRANCISCO $3,818.00
217790 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONTRERAS SERRANO FRANCISCO CR NO. 220012850.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217790, A FAVOR DE CONTRERAS SERRANO FRANCISCO $711.00
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $18.01
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $500.00
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $46.00
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $397.88
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $84.01
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $208.80
217789 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $70.00
217788 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220012815.- PERGAMINOS C/MOTIVO DEL HERMANAMIENTO DE GUADALAJARA C/LAS CIUDADES DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217788, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $4,640.00
217787 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220012813.- CARNE DEL 6 AL 9 DE AGO. 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217787, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $6,991.00
130750 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013308.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130750, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $2,219,252.02
130750 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013308.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130750, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $609,169.50
130749 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220012971.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130749, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $350,000.00
130748 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220012407.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130748, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,313,712.83
130747 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220011244.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130747, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $4,538,598.16
130746 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013182.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130746, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,600,000.00
130745 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220433.- ROTULACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130745, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $4,691.04
130745 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220433.- ROTULACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130745, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $8,101.44
130744 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012914.- SUMINISTRO DE 2880 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,872.00
130744 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012914.- SUMINISTRO DE 2880 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,000.00
130743 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012898.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-167.05
130743 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012898.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,606.25
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-443.30
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-344.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,262.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-131.30
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,656.25
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,262.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-246.35
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.25
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,312.50
130742 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,368.75
130741 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012839.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,087.50
130741 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012839.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-217.10
130740 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012837.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,081.25
130740 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012837.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-320.45
130739 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220012804.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130739, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
130738 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012794.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS (SIN DESCUENTO) PARA BOMBEROS OF. DGB02/2991/2012 DEL 23/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130738, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $712.50
130737 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012736.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130737, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,056.25
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-519.35
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-257.40
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,993.75
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,756.25
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,081.25
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.65
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,475.00
130736 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-317.85
130735 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011551.- IMPRESION DE LA PORTADA SUPLEMENTO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130735, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,391.76
121 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000301.- POR POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
120 Detalle Factura de click aquí 31/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000178.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
217782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220013106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217782, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
217781 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012695.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217781, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $373,589.14
217780 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009447.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217780, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $24,490.62
217749 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009662.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217749, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,246.99
217747 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,032.40
217747 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $3,248.00
217747 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,273.60
217746 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220012926.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217746, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
217745 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO CR NO. 220012924.- CUMP. AL ACUERDO DEL 14/08/2012 JUZ. 3ro. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217745, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO $6,116.50
217744 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220012923.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL No.2706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217744, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
217743 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220012534.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL MERCADO LIBERTAD DEL 21 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217743, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $10,271.80
217742 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010967.- RENTA DE AUTOBUSES SOLICITADOS POR COMITES DE VECINOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217742, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,894.56
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $168.20
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $422.60
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $19.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $672.80
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $646.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $692.52
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $291.32
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $273.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $199.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $130.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $6,090.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $2,320.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $382.57
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $672.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $249.51
217741 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $208.00
217740 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. CR NO. 220012930.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217740, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. $87,160.66
217739 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. CR NO. 220012929.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217739, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. $87,160.66
217737 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012928.- COMPRA URGENTE DE PINTURA Y MATERIAL P/ROTULACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217737, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $75,286.32
217737 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012928.- COMPRA URGENTE DE PINTURA Y MATERIAL P/ROTULACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217737, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $23,855.40
130734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220013164.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130734, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
130733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220013163.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130733, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $3,050.00
130732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220013162.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130732, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $3,050.00
130731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220013161.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130731, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $3,050.00
130730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220013160.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130730, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
130729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220013159.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130729, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $3,050.00
130728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220013158.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130728, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
130727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220013157.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130727, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
130726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220013156.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130726, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $3,050.00
130725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220013155.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130725, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
130724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220013154.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130724, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
130723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013153.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130723, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
130722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220013152.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130722, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
130721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220013151.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130721, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
130720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220013150.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130720, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
130719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220013149.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130719, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
130718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220013148.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130718, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $3,050.00
130717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220013147.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130717, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
130716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220013146.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130716, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $3,050.00
130715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220013145.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130715, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $3,050.00
130714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220013144.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130714, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
130713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220013143.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130713, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
130712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220013142.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130712, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
130711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220013141.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130711, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $3,050.00
130710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220013140.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130710, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $3,050.00
130709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220013139.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130709, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
130708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220013138.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130708, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
130707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220013137.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130707, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
130706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220013136.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130706, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $3,050.00
130705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220013135.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130705, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $3,050.00
130704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220013134.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130704, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $3,050.00
130703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220013133.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130703, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
130702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220013132.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130702, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
130701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220013131.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130701, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
130700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220013130.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130700, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
130699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220013129.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130699, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
130698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220013128.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130698, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $3,050.00
130697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220013127.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130697, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
130696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220013126.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130696, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $3,050.00
130695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220013125.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130695, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
130694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220013124.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130694, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $3,050.00
130693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220013123.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130693, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
130692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220013122.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130692, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $3,050.00
130691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220013121.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130691, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $3,050.00
130690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220013120.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130690, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $3,050.00
130689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220013119.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130689, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
130688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220013118.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130688, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $3,050.00
130687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220013117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130687, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $3,050.00
130686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220013116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130686, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
130685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220013115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130685, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
130684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220013114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130684, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
130683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220013113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130683, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $3,050.00
130682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220013112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130682, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
130681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220013111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130681, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
130680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220013110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130680, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
130679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220013109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130679, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
130678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220013108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130678, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $3,050.00
130677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220013107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130677, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
130676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220013105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130676, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
130675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220013104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130675, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
1775 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTI 11 FINIQ OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $96,167.16
1775 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTI 11 FINIQ OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-36,099.68
1774 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0986.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $145.69
1773 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $23,934.29
1773 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-7,180.29
1772 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0984.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1772, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $621.33
1771 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1771, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $102,074.85
1771 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1771, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-30,622.46
1770 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0982.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1770, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $588.07
1769 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1769, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $96,611.91
1769 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1769, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-28,983.57
1768 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0980.- PAGO DEL 1 % DEL IVA DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1768, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $318.32
1767 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $52,295.15
1767 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-15,688.54
1766 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0978.- PAGO DEL 1% DEL IVA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $507.76
1765 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $83,417.09
1765 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-25,025.13
1764 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0976.- PAGO DEL 1 % DEL IVA DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1764, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $521.15
1763 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $85,618.26
1763 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANAMEX ***M 08 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-25,685.48
266 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012838.- COMPRA DE BALONES, RED DE MAYA PARA VOLEIBOL Y TAPETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. $20,325.38
119 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000191.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
118 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000188.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
117 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000185.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO FUTBOL. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,654.00
116 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000183.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO ADICCIONES. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
115 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000182.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
114 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000181.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
113 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000180.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
112 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000179.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
111 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000177.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA. PARQUE SAUZ No. 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,218.00
110 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000176.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TORNEO ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
109 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000175.- PAGO POR PUBLICIDAD DEL CURSO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
108 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000168.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
107 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000167.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO PARQUE ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
106 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000161.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE JULIO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
105 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000160.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE JUNIO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
104 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000159.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE MAYO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
103 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000158.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
102 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000157.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
101 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000156.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
100 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000155.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
99 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000154.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
98 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000153.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
97 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000152.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
96 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000151.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
95 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000150.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
94 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000149.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
93 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000148.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
92 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000141.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
91 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000140.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
90 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000139.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
89 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000137.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
88 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000120.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
87 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000119.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
86 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000118.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
85 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000117.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
84 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000112.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
83 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000111.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
82 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000110.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
81 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000109.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
80 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000108.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
79 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000107.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
78 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000106.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
77 Detalle Factura de click aquí 30/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000105.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
217734 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ GONZALEZ CARMEN EMILIA CR NO. 220012903.- COMIDA REALIZADA EL 16 DE DIC/11 SALON EX PRESIDENTES "LIDERES DE COLONOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217734, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ CARMEN EMILIA $23,710.40
217730 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220012874.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217730, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $6,500.00
217728 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO CR NO. 220012857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217728, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO $4,666.67
217727 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL CR NO. 220012856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217727, A FAVOR DE CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL $29,166.67
217726 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
217726 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
217726 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,257.74
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,923.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,589.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,528.80
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,250.40
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,204.00
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $719.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $2,343.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,197.70
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $661.20
217725 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,032.40
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $126.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $154.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $266.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $18.00
217724 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $154.00
217723 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220012871.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217723, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,500.00
217722 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220012870.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217722, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
217721 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220012867.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217721, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $18,000.00
217720 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220012866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217720, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $30,150.00
217720 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220012866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217720, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $18,000.00
217719 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012845.- REPARCION DE SILLAS PARA MONTAR LOS CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217719, A FAVOR DE JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA, S.A. DE C.V. $10,440.00
217718 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220012840.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217718, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
217717 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220012805.- PARTICIPACION EN EL CONGRESO MEXICANO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL 5 AL 9 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217717, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. $11,000.00
217713 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220011516.- MATERIAL DIDACTICO EL CUAL SE UTILIZA EN LUDOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217713, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS $7,200.00
217713 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220011516.- MATERIAL DIDACTICO EL CUAL SE UTILIZA EN LUDOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217713, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS $2,537.05
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,790.69
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $140.00
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $762.80
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,229.60
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,322.40
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $140.00
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,703.52
217712 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $444.10
217706 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220012831.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS Y SERIGRAFIA DE PULCERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217706, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $92,337.97
217705 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220012830.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217705, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $85,640.48
217704 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012820.- METROS DE JARDINERA FLORAL Y UN ARREGLO PARA PODIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217704, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $9,048.00
217703 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012819.- ARREGLO FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217703, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
217703 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012819.- ARREGLO FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217703, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $580.00
217700 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009291.- SERVICIO DE DESAYUNOS, TABLONES, MANTELERIA, SILLAS, VAJILLA PARA EVENTO GUARE ARTE ETNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217700, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $5,602.80
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,577.60
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $313.20
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,111.28
217699 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $150.80
217697 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ALVAREZ MERCED HIGINIO CR NO. 220012802.- MATERIAL COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217697, A FAVOR DE ALVAREZ MERCED HIGINIO $4,579.68
217696 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS CR NO. 220012801.- LIMPIEZA PROFUNDA EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA, CASA LOPEZ PORTILLO Y PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217696, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS $9,000.01
217695 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220012797.- APOYA A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217695, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
217694 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220012772.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217694, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
217693 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220012755.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESION Y DISEÑO DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217693, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $6,121.32
130581 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012880.- SALDO VENCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130581, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $38,000.00
265 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012834.- COMPRA DE BOLAS DE CORDON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $306.24
264 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,057.18
263 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,534.80
263 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,032.09
262 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012762.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $7,551.83
261 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012716.- COMPRA DE PANTALLA DE 3X3 PARA PROYECCION, RETRACTIL CON TRIPIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $3,155.20
260 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012564.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $92,070.77
259 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012516.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $76,212.00
259 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012516.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $30,902.40
258 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012505.- COMPRA DE BATERIAS Y CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $124,418.01
257 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220012405.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $13,908.40
78 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***2012 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012676.- COMPRA DE 1 DISTANCIONOMETRO PARA USO RUDO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $9,280.00
77 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000087.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
76 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000245.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
75 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000244.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
74 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000237.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
73 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000236.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
72 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000235.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
71 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000234.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
70 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000233.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
69 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000232.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
68 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000231.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
67 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000229.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
66 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000228.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
65 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000227.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
64 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000226.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
63 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000225.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
62 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000224.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
61 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000223.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
60 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000222.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
59 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000221.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
58 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000218.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
57 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000217.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
56 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000215.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
55 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000214.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
54 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000213.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
53 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000208.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
52 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000207.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
51 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000206.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
50 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000205.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
49 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000187.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
48 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000171.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO ADICCIONES. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,436.00
47 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000166.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FCO JAVIER MINA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
46 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 25000164.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $10,440.00
45 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 25000163.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $10,440.00
44 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000147.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
43 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
42 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
41 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000144.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
40 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000143.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
39 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000142.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
38 Detalle Factura de click aquí 29/08/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000064.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR. CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $11,194.00
217692 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220012862.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA BANER EN LA PAGINA WEB DE CONCIENCIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217692, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $125,000.00
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $700.64
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $9,259.12
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $5,565.68
217691 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $11,982.80
217689 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220010866.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN AREAS VERDES, BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217689, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $7,029.04
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $10,780.00
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $1,972.00
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $580.00
217688 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,712.00
217687 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217687, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $116.00
217686 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217686, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,384.96
217686 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217686, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,691.20
217684 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FIJI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012860.- CUMP. AL ACUERDO DEL 20/08/2012 JUZ. 2do.DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 700/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217684, A FAVOR DE FIJI, S.A. DE C.V. $22,868.30
217683 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JMA CONSULTORES, S.C. CR NO. 220012828.- RENTA DE SEDE P/PERSONAS C/MOTIVO DE LA FINAL DEL TORNEO DE DEBATE CLASICO DE MAR ADENTRO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217683, A FAVOR DE JMA CONSULTORES, S.C. $4,640.00
217682 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012817.- CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217682, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $5,760.00
217681 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $3,596.00
217681 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217681 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217680 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220012806.- RENTA DE MOBILIARIO Y MONTAJE PARA EVENTO DE MICROSOFT BIZSPARK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217680, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $13,000.00
217679 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011575.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217679, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $22,274.37
217678 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009542.- COMPORA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217678, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $18,623.80
217677 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220011991.- PANTALONES TIPO OTAN EN TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217677, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $12,504.80
217676 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220010944.- COMPRA DE CAMISAS DE VISTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217676, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $7,377.60
217675 Detalle Factura de click aquí 28/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011560.- PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMELLON EN PABLO NERUDA Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217675, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $10,311.98
217674 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217674, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $129,302.88
217673 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GIL GOMEZ ROBERTO GERMAN CR NO. 220006860.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 407685 DEL 19/12//2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217673, A FAVOR DE GIL GOMEZ ROBERTO GERMAN $302.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $375.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $533.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $573.20
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,260.00
217672 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $892.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $157.39
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $957.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $4,524.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,310.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $167.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,985.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,461.60
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,461.60
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $51.00
217671 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,914.99
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $5,985.60
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,463.68
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,524.00
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,593.60
217670 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $661.20
217669 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, S.A.D E C.V. CR NO. 24220546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217669, A FAVOR DE REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, S.A.D E C.V. $2,668.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $445.66
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $310.69
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $36.02
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $26.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $139.20
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,587.30
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $270.19
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $752.94
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,975.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $103.17
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $60.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $420.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $385.13
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $646.47
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $238.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $360.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $753.49
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $43.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $39.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIRECCIÓN DE CATASTRO CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,160.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $89.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $155.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $49.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,200.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,119.97
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,220.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $359.87
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $239.27
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $136.80
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $199.01
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $208.79
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11,948.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $307.78
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,540.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,140.00
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $23.99
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $149.98
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $205.19
217667 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $162.40
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $42.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $48.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $308.03
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
217666 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $156.60
217665 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220012827.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217665, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $12,760.00
217665 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220012827.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217665, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $34,800.00
217664 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220012807.- SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL DEL 24/08/2012 AL 23/02/2013 Y MILENIO DEL 22/08/2012 A 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217664, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $860.00
217664 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220012807.- SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL DEL 24/08/2012 AL 23/02/2013 Y MILENIO DEL 22/08/2012 A 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217664, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $720.00
217663 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220012768.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO P/LA VISITA DE LA EMBAJADORA DE RUMANIA EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217663, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $2,754.00
217662 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $7,461.20
217662 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $11,782.26
217662 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $4,559.74
217661 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INCUBARTE, A.C. CR NO. 220012754.- CONSULTORIA PARA PROGRAMA DE INCUBACION 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217661, A FAVOR DE INCUBARTE, A.C. $36,000.00
217659 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONTES AMEZOLA JOSE LUIS CR NO. 220012723.- REPARACION DEL PORTON EN EL ESTACIONAMIENTO DE INPSECCION A MERCADOS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217659, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA JOSE LUIS $2,204.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,682.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,405.48
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,861.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,567.50
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,605.44
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,629.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,143.08
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,547.63
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,722.60
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,918.60
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,842.94
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,715.00
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,055.30
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,562.26
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,528.48
217656 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,748.28
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $400.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $160.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $40.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $665.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $114.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $504.10
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $140.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $662.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $408.60
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $52.90
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $464.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $145.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $48.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $40.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $450.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $400.00
217655 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
217654 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA JACOBO JULIAN CR NO. 220012795.- DEVOLUCION POR PAGO DE REVISION Y APROBACION DE AVALUO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217654, A FAVOR DE JACOBO JULIAN $272.00
217653 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220012733.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217653, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,816.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217652 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,816.00
217651 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012722.- LIBROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS BIBLIOTECAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217651, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. $10,342.18
217650 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220012628.- MOBILIARIO PARA EL MODULO DE CASA ALMACENAMIENTO P/COMPROBAR LOS ANTECEDENTES DE LOS DETENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217650, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $11,499.00
217648 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE OCAMPO PATRICIA CR NO. 220012613.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LEPE OCAMPO PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217648, A FAVOR DE LEPE OCAMPO PATRICIA $13,814.58
217645 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220012595.- CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN LIRERO COLGANTE A MURO CON DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217645, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,348.84
217644 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $1,193.00
217644 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $810.00
217644 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $1,954.43
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,452.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $224.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $242.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,218.91
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,909.80
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,449.20
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,291.89
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $241.00
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $219.99
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,915.60
217643 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $487.50
217641 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $80.00
217641 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $192.00
217641 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $160.00
217640 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012739.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,509.00
217640 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012739.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217639 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD MEXICO, P/EL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217639 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD MEXICO, P/EL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,857.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,625.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,625.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217638 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217637 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GUSTAVO OLVERA (INVITADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,531.00
217637 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GUSTAVO OLVERA (INVITADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
217636 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012729.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL COMISARIO, SECRETARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217636 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012729.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL COMISARIO, SECRETARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,797.00
217635 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012711.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217635, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $45,734.15
217633 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220012700.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217633, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
217632 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220012691.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217632, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
217631 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012651.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO, DIAS 18 Y 26 DE AGOSTO, FINIQUITO O.C.1997. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217631, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. $9,280.00
217630 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- PROVISION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217630, A FAVOR DE EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. $9,431.00
217630 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- PROVISION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217630, A FAVOR DE EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. $8,663.00
217629 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ALCOM BUSINESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012641.- CONSULTORIA COMO PARTE DEL TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS PARA INCUBADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217629, A FAVOR DE ALCOM BUSINESS, S.A. DE C.V. $20,880.00
217628 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012629.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217628, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $11,803.50
217627 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220012616.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLOO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217627, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $6,078.40
217626 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220012614.- BOTELLAS DE VINO PARA SER OBSEQUIADO A PRESENTES DE COLONAS DEL MIPO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217626, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,020.00
217625 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DE LEON TERAN CESAR RICARDO CR NO. 220012603.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217625, A FAVOR DE DE LEON TERAN CESAR RICARDO $10,440.00
217624 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO CR NO. 220012602.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217624, A FAVOR DE INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO $10,440.00
217623 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220012601.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217623, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $13,132.08
217623 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220012601.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217623, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $13,132.08
217622 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
217622 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
217622 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
217621 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012510.- MATERIAL PARA REPARACION DE M APARAS EN LOS BAÑOS DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217621, A FAVOR DE ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $11,944.40
217620 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO CR NO. 220012504.- MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217620, A FAVOR DE CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO $8,352.00
217620 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO CR NO. 220012504.- MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217620, A FAVOR DE CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO $3,410.40
217619 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012715.- COMPRA DE DISEÑO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217619, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217619 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220012715.- COMPRA DE DISEÑO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217619, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217617 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL ALVAREZ GUERRERO ULISES CR NO. 220012688.- PINTURA PARA REHABILITAR EL TUNEL DE MARIPOSAS EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217617, A FAVOR DE ALVAREZ GUERRERO ULISES $9,860.00
217615 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012642.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217615, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. $1,392.00
217614 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CISNEROS RAZO HUGO CR NO. 220012626.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR, BLUSAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217614, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO $22,667.56
217612 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEON CARRILLO MARCO ANTONIO CR NO. 220012507.- MATERIAL PARA CAMBIO DE BAÑOS DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217612, A FAVOR DE LEON CARRILLO MARCO ANTONIO $11,832.00
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,051.70
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,925.00
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,968.20
130580 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,112.50
130579 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012692.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 31/11 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,131.25
130579 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012692.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 31/11 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-117.65
130578 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012689.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,225.00
130578 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012689.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-127.40
130577 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012687.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130577, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $83,840.85
130576 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012622.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130576, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-308.10
130576 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012622.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130576, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,962.50
130575 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012585.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2012 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130575, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
130573 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012580.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/12 DEL 16/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-114.40
130573 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012580.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/12 DEL 16/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,100.00
130569 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220012541.- SERV. DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COORDINACION DE COMUNICION S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130569, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,474.12
130568 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012536.- PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130568, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
130567 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012533.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-899.60
130567 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012533.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,650.00
130566 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220012530.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130566, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $14,048.63
130565 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012514.- SUMINISTRO DE 2600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,690.00
130565 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012514.- SUMINISTRO DE 2600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $16,250.00
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-507.00
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $643.75
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-66.95
130564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,875.00
130562 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012497.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-199.55
130562 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012497.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,918.75
130539 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012391.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,562.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,337.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-304.20
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-113.10
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.65
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-565.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,925.00
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,087.50
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,631.25
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-243.10
130538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,437.50
130537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012358.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130537, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,063.60
130536 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012357.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130536, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $4,749.20
130535 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011269.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA O.C. 945. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130535, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,249.27
256 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012709.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,609.24
255 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012598.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $46,910.40
254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220011924.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $72,827.18
254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220011924.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $23,988.80
253 Detalle Factura de click aquí 27/08/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220011679.- COMPRA DE IMPRESORA PORTATIL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $33,227.04
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,792.15
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $185.76
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $2,168.39
217611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $1,137.95
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $528.75
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $855.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,273.50
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $595.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $222.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $110.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $132.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $131.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $319.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $162.80
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $489.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $697.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $429.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $622.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $117.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $154.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $545.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $592.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $605.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $301.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,162.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $376.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $221.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $209.00
217610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $278.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,565.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $16,091.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,565.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $16,091.00
217609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
217608 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA NAVA MENA CHRISTIAN ALFREDO CR NO. 220012136.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 01/08/2012 EXP. 572/2009-B1 OF. DJM/DJCT/PL/610/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217608, A FAVOR DE NAVA MENA CHRISTIAN ALFREDO $399,532.00
217607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220011048.- LOGISTICA Y ORGANIZACION DE LOS EVENTO 15 Y 16 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217607, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $92,800.00
217606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005778.- POLIZA DE MANTTO. AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217606, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $997,426.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $2,320.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,160.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $928.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $928.00
217604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $285.48
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $481.91
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $541.49
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,600.08
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $541.49
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $535.46
217603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,969.68
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $238.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $26.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $294.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,624.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $224.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $266.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
217602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $574.81
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,792.48
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $483.40
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $269.70
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,073.30
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,218.88
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,467.19
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $350.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $660.55
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,900.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $290.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,770.68
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,130.20
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $928.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,500.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $599.99
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,865.20
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,182.40
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,073.51
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,180.90
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $763.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,305.92
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $714.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $330.48
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $68.51
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,165.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $270.00
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $387.55
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,188.10
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $533.70
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,264.10
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $762.42
217601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $411.90
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,889.06
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $952.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,874.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $936.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,995.20
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $61.90
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,989.40
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,000.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $723.84
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $189.80
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $322.90
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
217600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00