Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 21491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000560.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21491, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $151,314.39 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,985.00 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,985.00 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,771.99 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,828.00 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $30,300.00 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $24,151.08 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,447.51 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,980.00 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,094.06 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,969.90 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,960.00 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,226.90 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $12,689.63 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $5,050.00 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $12,879.90 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $9,781.20 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,967.16 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $25,524.46 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $29,818.81 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,436.40 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $30,759.31 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $27,570.60 |
| 21490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,107.68 |
| 21489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000561.- INSTALACION DE LAMINAS ROTULADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21489, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $64,960.00 |
| 21488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CMAMERICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 80001531.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21488, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. | $18,212.00 |
| 21487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000572.- RADIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21487, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $43,401.40 |
| 21486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 81000600.- D49/02/20 Alimentos(despensas) hombres, mujeres mayores vulnerables, Prog "Primero Comer". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21486, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | $449,440.00 |
| 21485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001431.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21485, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $11,213.06 |
| 21484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CMAMERICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 80001425.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21484, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
| 21483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001417.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21483, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $19,488.02 |
| 21482 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001392.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21482, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $29,402.52 |
| 21481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001345.- SERVICIO DE REPARCION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21481, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $8,316.24 |
| 21480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGCC | NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA S.A. DE C.V. | CR NO. 78000439.- ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE 1,000 EJEMPLARES DEL LIBRO DE TEXTO CRONICAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21480, A FAVOR DE NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA S.A. DE C.V. | $499,999.96 |
| 21479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $120,540.18 |
| 21479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $57,301.30 |
| 21479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $69,391.08 |
| 21479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $102,226.66 |
| 21479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $81,552.41 |
| 21479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $36,627.05 |
| 21479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $11,231.34 |
| 21478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $60,878.16 |
| 21478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $133,989.18 |
| 21478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $101,511.29 |
| 21478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $28,114.12 |
| 21478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $33,980.17 |
| 21478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,645.36 |
| 21478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $69,462.62 |
| 21478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $126,477.77 |
| 21477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $86,488.47 |
| 21477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $32,191.74 |
| 21477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $21,890.38 |
| 21477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $58,875.12 |
| 21477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $67,388.04 |
| 21477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $126,477.77 |
| 21477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $125,905.47 |
| 21476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000286.- EVALUACION TOXICOLOGICA DE CINCO PARAMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21476, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | $561,005.00 |
| 21475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001514.- servicio de telefonia, correspondiente a noviembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21475, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,722.00 |
| 21474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001447.- servicio de telefonia para el Municipio Diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21474, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,722.00 |
| 21473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001414.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21473, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $72,650.79 |
| 21472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80001379.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21472, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $159,558.00 |
| 21471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001362.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21471, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58,178.65 |
| 21470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001199.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21470, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $65,916.96 |
| 21469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001054.- Servicio de internet por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21469, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $430,939.98 |
| 21468 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000588.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21468, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $206,884.84 |
| 21467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000280.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21467, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $93,472.78 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000763.- Contraprestación 14 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-009 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000761.- Contraprestación 14 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-007 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000800.- Contraprestación 17/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-002 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000799.- Contraprestación 17/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000769.- Contraprestacion 17 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000768.- Contraprestacion 17 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000766.- Contraprestación 12 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000765.- Contraprestación 12 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-011 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000764.- Contraprestación 12 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-010 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000762.- Contraprestación 14 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-008 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000759.- Contraprestación 12 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-005 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000757.- Contraprestación 17 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE003 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000659.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $2,280,451.60 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000659.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-684,135.48 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000658.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $2,361,847.64 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000658.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-708,554.29 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CR NO. 79000526.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | $470,143.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CR NO. 79000526.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | $-141,042.90 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CR NO. 79000525.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | $470,143.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CR NO. 79000525.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | $-141,042.90 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CR NO. 79000524.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | $2,879,836.95 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CR NO. 79000524.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | $-863,951.09 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCIÓN DE TURISMO | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001623.- ANTENAS RECEPTORAS DE ETHERNET PARA PASEO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $159,302.22 |
| 171215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | YESENIA ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 220009708.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171215, A FAVOR DE YESENIA ROSAS VAZQUEZ | $5,737.82 |
| 171214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ | CR NO. 220009707.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171214, A FAVOR DE WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ | $5,737.82 |
| 171213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ | CR NO. 220009706.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171213, A FAVOR DE VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ | $5,737.82 |
| 171212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTOR CARMONA LOPEZ | CR NO. 220009705.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171212, A FAVOR DE VICTOR CARMONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 171211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES | CR NO. 220009704.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171211, A FAVOR DE VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES | $5,737.82 |
| 171210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220009703.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171210, A FAVOR DE UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ | $5,737.82 |
| 171209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ | CR NO. 220009702.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171209, A FAVOR DE SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 171208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SHEYLA ANAI SOTO PEREZ | CR NO. 220009701.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171208, A FAVOR DE SHEYLA ANAI SOTO PEREZ | $5,737.82 |
| 171207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ | CR NO. 220009700.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171207, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 171206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODOLFO GUTIERREZ SILVA | CR NO. 220009699.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171206, A FAVOR DE RODOLFO GUTIERREZ SILVA | $5,737.82 |
| 171205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA | CR NO. 220009698.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171205, A FAVOR DE RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA | $5,737.82 |
| 171204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR | CR NO. 220009697.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171204, A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR | $5,737.82 |
| 171203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ | CR NO. 220009696.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171203, A FAVOR DE OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ | $5,737.82 |
| 171202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ | CR NO. 220009695.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171202, A FAVOR DE OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 171201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES | CR NO. 220009694.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171201, A FAVOR DE OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES | $5,737.82 |
| 171200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ | CR NO. 220009693.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171200, A FAVOR DE NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 171199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ | CR NO. 220009692.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171199, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ | $5,737.82 |
| 171198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ | CR NO. 220009691.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171198, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ | $5,737.82 |
| 171197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ | CR NO. 220009690.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171197, A FAVOR DE MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ | $5,737.82 |
| 171196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS | CR NO. 220009689.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171196, A FAVOR DE MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS | $5,737.82 |
| 171195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ | CR NO. 220009688.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171195, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ | $5,737.82 |
| 171194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL | CR NO. 220009687.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171194, A FAVOR DE MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL | $5,737.82 |
| 171193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO | CR NO. 220009686.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171193, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO | $5,737.82 |
| 171192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA | CR NO. 220009685.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171192, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA | $5,737.82 |
| 171191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES | CR NO. 220009684.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171191, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES | $5,737.82 |
| 171190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA | CR NO. 220009683.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171190, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA | $5,737.82 |
| 171189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO | CR NO. 220009682.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171189, A FAVOR DE MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO | $5,737.82 |
| 171188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MANUEL SANCHEZ IBARRA | CR NO. 220009681.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171188, A FAVOR DE MANUEL SANCHEZ IBARRA | $5,737.82 |
| 171187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ | CR NO. 220009680.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171187, A FAVOR DE LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 171186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER AVILA GARCIA | CR NO. 220009679.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171186, A FAVOR DE LUIS JAVIER AVILA GARCIA | $5,737.82 |
| 171185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON | CR NO. 220009678.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171185, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON | $5,737.82 |
| 171184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ | CR NO. 220009677.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171184, A FAVOR DE LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ | $5,737.82 |
| 171183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ | CR NO. 220009676.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171183, A FAVOR DE KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ | $5,737.82 |
| 171182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ | CR NO. 220009675.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171182, A FAVOR DE KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 171181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ | CR NO. 220009674.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171181, A FAVOR DE KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 171180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULY VANESSA RENTERIA IBARRA | CR NO. 220009673.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171180, A FAVOR DE JULY VANESSA RENTERIA IBARRA | $5,737.82 |
| 171179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO | CR NO. 220009672.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171179, A FAVOR DE JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO | $5,737.82 |
| 171178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO | CR NO. 220009671.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171178, A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO | $5,737.82 |
| 171177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ | CR NO. 220009670.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171177, A FAVOR DE JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 171176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA | CR NO. 220009669.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171176, A FAVOR DE JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA | $5,737.82 |
| 171175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO | CR NO. 220009668.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171175, A FAVOR DE JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO | $5,737.82 |
| 171174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GOMEZ VELEZ | CR NO. 220009667.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171174, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ VELEZ | $5,737.82 |
| 171173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE CEJA PLASCENCIA | CR NO. 220009666.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171173, A FAVOR DE JOSE CEJA PLASCENCIA | $5,737.82 |
| 171172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN | CR NO. 220009665.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171172, A FAVOR DE JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN | $5,737.82 |
| 171171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS | CR NO. 220009664.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171171, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS | $5,737.82 |
| 171170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO | CR NO. 220009663.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171170, A FAVOR DE JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO | $5,737.82 |
| 171169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ | CR NO. 220009662.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171169, A FAVOR DE JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ | $5,737.82 |
| 171168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO | CR NO. 220009661.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171168, A FAVOR DE JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO | $5,737.82 |
| 171167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA | CR NO. 220009660.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171167, A FAVOR DE JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA | $5,737.82 |
| 171166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JAIME SANTILLAN ESTRADA | CR NO. 220009659.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171166, A FAVOR DE JAIME SANTILLAN ESTRADA | $5,737.82 |
| 171165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES | CR NO. 220009658.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171165, A FAVOR DE IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES | $5,737.82 |
| 171164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA | CR NO. 220009657.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171164, A FAVOR DE IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA | $5,737.82 |
| 171163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ | CR NO. 220009656.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171163, A FAVOR DE INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 171162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA | CR NO. 220009655.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171162, A FAVOR DE ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA | $5,737.82 |
| 171161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA | CR NO. 220009654.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171161, A FAVOR DE HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA | $5,737.82 |
| 171160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 220009653.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171160, A FAVOR DE GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ | $5,737.82 |
| 171159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALO OROZCO CAMACHO | CR NO. 220009652.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171159, A FAVOR DE GONZALO OROZCO CAMACHO | $5,737.82 |
| 171158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ | CR NO. 220009651.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171158, A FAVOR DE GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ | $5,737.82 |
| 171157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA | CR NO. 220009650.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171157, A FAVOR DE GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA | $5,737.82 |
| 171156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FABIAN RODRIGUEZ CORTES | CR NO. 220009649.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171156, A FAVOR DE FABIAN RODRIGUEZ CORTES | $5,737.82 |
| 171155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA | CR NO. 220009648.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171155, A FAVOR DE ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA | $5,737.82 |
| 171154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ERIKA MIRANDA ANGELES | CR NO. 220009647.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171154, A FAVOR DE ERIKA MIRANDA ANGELES | $5,737.82 |
| 171153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ERIKA BURUEL FARIAS | CR NO. 220009646.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171153, A FAVOR DE ERIKA BURUEL FARIAS | $5,737.82 |
| 171152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO | CR NO. 220009645.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171152, A FAVOR DE EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO | $5,737.82 |
| 171151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ | CR NO. 220009644.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171151, A FAVOR DE EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 171150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELSY MAGALI MEDINA GARCIA | CR NO. 220009643.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171150, A FAVOR DE ELSY MAGALI MEDINA GARCIA | $5,737.82 |
| 171149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO | CR NO. 220009642.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171149, A FAVOR DE ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO | $5,737.82 |
| 171148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN | CR NO. 220009641.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171148, A FAVOR DE EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN | $5,737.82 |
| 171147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO | CR NO. 220009640.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171147, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO | $5,737.82 |
| 171146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO VELAZQUEZ IBARRA | CR NO. 220009639.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171146, A FAVOR DE DIEGO VELAZQUEZ IBARRA | $5,737.82 |
| 171145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA | CR NO. 220009638.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171145, A FAVOR DE DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA | $5,737.82 |
| 171144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID VILLEGAS GOMEZ | CR NO. 220009637.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171144, A FAVOR DE DAVID VILLEGAS GOMEZ | $5,737.82 |
| 171143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DANIEL NUNEZ NAVARRO | CR NO. 220009636.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171143, A FAVOR DE DANIEL NUNEZ NAVARRO | $5,737.82 |
| 171142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO | CR NO. 220009635.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171142, A FAVOR DE CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO | $5,737.82 |
| 171141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES | CR NO. 220009634.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171141, A FAVOR DE CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES | $5,737.82 |
| 171140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN | CR NO. 220009633.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171140, A FAVOR DE CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN | $5,737.82 |
| 171139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO | CR NO. 220009632.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171139, A FAVOR DE CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO | $5,737.82 |
| 171138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES | CR NO. 220009631.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171138, A FAVOR DE CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES | $5,737.82 |
| 171137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ | CR NO. 220009630.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171137, A FAVOR DE CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 171136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CATALINA MAGANA SANDOVAL | CR NO. 220009629.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171136, A FAVOR DE CATALINA MAGANA SANDOVAL | $5,737.82 |
| 171135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES | CR NO. 220009628.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171135, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES | $5,737.82 |
| 171134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ | CR NO. 220009627.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171134, A FAVOR DE CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ | $5,737.82 |
| 171133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRIAN REYES GONZALEZ | CR NO. 220009626.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171133, A FAVOR DE BRIAN REYES GONZALEZ | $5,737.82 |
| 171132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA | CR NO. 220009625.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171132, A FAVOR DE BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA | $5,737.82 |
| 171131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA | CR NO. 220009624.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171131, A FAVOR DE BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA | $5,737.82 |
| 171130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON | CR NO. 220009623.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171130, A FAVOR DE BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON | $5,737.82 |
| 171129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARANZAZU ARIAS MORALES | CR NO. 220009622.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171129, A FAVOR DE ARANZAZU ARIAS MORALES | $5,737.82 |
| 171128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ | CR NO. 220009621.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171128, A FAVOR DE ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ | $5,737.82 |
| 171127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220009620.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171127, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 171126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS | CR NO. 220009619.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171126, A FAVOR DE ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS | $5,737.82 |
| 171125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ | CR NO. 220009618.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171125, A FAVOR DE ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ | $5,737.82 |
| 171124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ | CR NO. 220009617.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171124, A FAVOR DE ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ | $5,737.82 |
| 171123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALICIA VELASCO MUNOZ | CR NO. 220009616.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171123, A FAVOR DE ALICIA VELASCO MUNOZ | $5,737.82 |
| 171122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXIS GARCIA FRANQUEZ | CR NO. 220009615.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171122, A FAVOR DE ALEXIS GARCIA FRANQUEZ | $5,737.82 |
| 171121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ | CR NO. 220009614.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171121, A FAVOR DE ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 171120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO | CR NO. 220009613.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171120, A FAVOR DE AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO | $5,737.82 |
| 21224 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000575.- PAGO DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21224, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $402,471.69 |
| 21223 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001533.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21223, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 21222 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CMAMERICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 80001460.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21222, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. | $23,142.00 |
| 21221 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CMAMERICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 80001459.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21221, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. | $43,906.00 |
| 21220 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CMAMERICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 80001458.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21220, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. | $20,416.00 |
| 21219 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001383.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21219, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $21,518.00 |
| 21218 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001328.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21218, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $32,126.20 |
| 21217 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80001188.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21217, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $22,063.19 |
| 21216 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001096.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21216, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,890.79 |
| 21215 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21215, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $48,774.48 |
| 21214 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000275.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21214, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $81,281.19 |
| 21213 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000688.- CEMENTO GRIS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21213, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,472.00 |
| 21212 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001396.- 1ER PAGO BIENES REM S-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21212, A FAVOR DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. | $2,147,373.93 |
| 21211 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001395.- Implementación del sistema Integral para el centro de control, comando, comunicaciones y cómputo C5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21211, A FAVOR DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. | $3,533,794.66 |
| 21210 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,188.88 |
| 21210 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $44,710.75 |
| 21210 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $57,064.26 |
| 21210 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $109,809.60 |
| 21210 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $4,103.17 |
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| 21210 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $22,891.90 |
| 21209 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,720.24 |
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| 21208 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $54,869.03 |
| 21208 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $64,598.09 |
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| 21208 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $99,222.10 |
| 21208 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $29,750.06 |
| 21208 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $104,587.39 |
| 21208 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $42,251.17 |
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| 21207 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $91,353.00 |
| 21207 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,861.49 |
| 21207 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $16,954.32 |
| 21207 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $120,182.50 |
| 21207 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $62,881.20 |
| 21207 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $118,680.21 |
| 21207 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $58,159.74 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $15,666.65 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,861.49 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $13,305.92 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $77,331.71 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $53,438.29 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,621.08 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $531.90 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $60,949.69 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $106,805.04 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $36,858.68 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $25,742.91 |
| 21206 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $100,223.62 |
| 21193 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009308.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21193, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 21192 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009305.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21192, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $178.81 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $81.30 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $279.25 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $52.79 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,643.50 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000703.- PAGO DEL SERVICI DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS DOMESTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,661,581.18 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000702.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $60,180.80 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000701.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $271,730.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000700.- RECOLECCION DE RESIDUOS DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $199,999.99 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | INTERMET S.A. DE C.V. | CR NO. 78000321.- Pago factura 14458, por pago de servicio de pruebas de laboratorio de PCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INTERMET S.A. DE C.V. | $715,662.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | INTERMET S.A. DE C.V. | CR NO. 78000293.- Pago factura 14439 servicio de pruebas RT, PCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INTERMET S.A. DE C.V. | $125,280.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 78000286.- Pago factura 3052 compra material para pacientes de COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $454,720.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000262.- Pago factura C456, compra material de curacion para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $384,714.00 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | UNIFORMES VERSA S.A. DE C.V. | CR NO. 78000242.- Pago factura 8 compra material COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE UNIFORMES VERSA S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000230.- Pago factura de material para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $28,710.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000191.- Pago compra de material de curacion COVID Fc. 404. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $275,616.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000190.- Pago de compra de material por COVID Fc. 403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $344,520.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000181.- PAGO DE FACTURA 373 DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $1,148,400.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000664.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000662.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000661.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000657.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $158.38 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,700.75 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,965.50 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,930.76 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,605.71 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $418.88 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $837.76 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $467.46 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $121.94 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $243.89 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,028.16 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $268.22 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $536.43 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $303.56 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $79.19 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000675.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $1,132,328.04 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000675.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $-339,698.41 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000645.- PAGO DE LAESTIMACION 9 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $4,981,347.26 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000645.- PAGO DE LAESTIMACION 9 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $-1,494,404.18 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. | CR NO. 87000304.- SE REMITE LA PRESENTE PARA PAGO 100% CURSOS DE PROFESIONALIZACION Y CAPACITACIÓN FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. | $312,000.00 |
| 21191 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000210.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21191, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $49,449.07 |
| 21191 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000210.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21191, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $77,376.52 |
| 21190 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000462.- MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA MANTENIMIENTO A AREAS VERDES ASI COMO PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21190, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $51,111.52 |
| 21189 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000902.- Compra de guantes de carnaza y fajas para el personal operativo de las UFGP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21189, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $1,688.96 |
| 21188 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000314.- publicidad impresa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21188, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $166,274.40 |
| 21187 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000151.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21187, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $341,733.45 |
| 21186 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001497.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21186, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $26,570.95 |
| 21185 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000582.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21185, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $59,774.71 |
| 21185 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000582.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21185, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $-17,932.41 |
| 21184 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000481.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21184, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $48,580.80 |
| 21183 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000499.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE ALBAÑILERIA PROPIAS EN LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21183, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $179,529.95 |
| 21182 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000460.- ADQUISCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21182, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $37,827.60 |
| 21181 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4694 | CORREDORES COMERCIALES SEGUROS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000604.- CORREDORES COMERCIALES SEGUROS D53/02/20 TERCERA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21181, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $100,000.00 |
| 21180 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001321.- SRVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21180, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $21,987.80 |
| 21179 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000583.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21179, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $1,167.10 |
| 21179 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000583.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21179, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $-350.13 |
| 21178 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000581.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21178, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $108,350.53 |
| 21178 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000581.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21178, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $-32,505.16 |
| 21177 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000580.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21177, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $80,566.13 |
| 21177 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000580.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21177, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $-24,169.84 |
| 21176 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000579.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21176, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $110,709.12 |
| 21176 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000579.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21176, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $-33,212.74 |
| 21175 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000578.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-059-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES EP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21175, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $219,934.91 |
| 21175 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000578.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-059-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES EP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21175, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-65,980.48 |
| 21174 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000570.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21174, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $595,894.39 |
| 21174 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000570.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21174, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $-178,768.32 |
| 21173 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000241.- PAGO FACTURA G-014400 DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21173, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
| 21170 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 83000648.- PANTALON PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21170, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $59,299.20 |
| 21169 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000551.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPOSICIONES DE POLINES EN BANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21169, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $67,733.36 |
| 21168 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000477.- ADQUISICION DE TRAMOS DE MONTE NECESARIOS PARA LAS LABORES DE COLADO DE LOSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21168, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,475.59 |
| 21167 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. CEMENTERIOS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000319.- LONAS INFORMATIVAS PARA LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21167, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,557.72 |
| 21166 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000218.- SERVICIO DE IMPRESION DE 200 LONAS Y 850 FORMATOS DE ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21166, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $9,488.80 |
| 21165 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000214.- MATERIALES IMPRESOS PARA PROMOCION DEL PROGRAMA 100 PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21165, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $71,572.00 |
| 21164 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001469.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21164, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,137.20 |
| 21163 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001353.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21163, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $141,257.83 |
| 21162 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PANXEA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001300.- Horas de soporte tecnico integral al sistema HARWEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21162, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. | $254,997.00 |
| 21161 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 80001205.- COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21161, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $32,960.70 |
| 21160 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000757.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21160, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $41,272.82 |
| 21159 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,921.49 |
| 21159 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $15,188.87 |
| 21159 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,773.25 |
| 21159 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,284.86 |
| 21159 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $14.53 |
| 21159 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $29.07 |
| 21159 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $7,921.47 |
| 21158 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000322.- SERVICIO DE CARGA DE GASES MEDICINALES OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21158, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $21,221.90 |
| 21158 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000322.- SERVICIO DE CARGA DE GASES MEDICINALES OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21158, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $385.05 |
| 21158 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000322.- SERVICIO DE CARGA DE GASES MEDICINALES OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21158, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,937.34 |
| 21157 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $89,080.01 |
| 21157 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $20,542.23 |
| 21157 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,053.60 |
| 21157 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,623.76 |
| 21157 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $12,418.91 |
| 21157 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,796.90 |
| 21157 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $62,253.79 |
| 21156 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 76000781.- Liberacion, ajuste y capacitacion a personal de modulo de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21156, A FAVOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. | $2,400,162.27 |
| 21155 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 76000774.- Liberacion, ajuste y capacitacion a personal de modulo de Egresos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21155, A FAVOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. | $1,800,121.75 |
| 21154 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000747.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21154, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $186,929.15 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $38,415.48 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $33,271.49 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $6,581.42 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $77,474.79 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $24,322.65 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,155.24 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,202.34 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $54,388.19 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $92,783.75 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $57,873.59 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $7,070.91 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $65,599.61 |
| 21153 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $32,278.06 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 78000282.- Pago factura 14415, compra material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. | $542,300.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 78000281.- Pago de factura 14412, compra material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. | $197,200.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. | CR NO. 78000193.- Pago de material de curacion factura 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. | $272,600.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000575.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $1,299,565.91 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000575.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $-212,939.23 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000599.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $1,019,505.96 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000599.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-305,851.79 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,069,274.87 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-925,395.27 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000527.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $878,216.88 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000527.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-263,465.06 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000597.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | $1,660,290.40 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000597.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | $-498,087.12 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000596.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | $604,885.54 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000596.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | $-181,465.66 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PV COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 87000300.- SE REMITE LA PRESENTE PARA PAGO 100% FINIQUITO DE TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO) FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE PV COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | $10,993,347.84 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000301.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO DEL FINIQUITO 100% BOTAS TACTICAS FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $458,462.16 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 87000279.- SE REMITE PARA PAGO FINIQUITO DEL 100% IMPRESIONES DEL DESEMPEÑO FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $38,976.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANAMEX | CTA 3504026 ESTRATEGIA ALE APORTACION ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 87000298.- SE REQUIERE TRIPTICOS IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL GRUPO DEAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $22,620.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANAMEX | CTA 3504026 ESTRATEGIA ALE APORTACION ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000297.- SE REQUIERE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL GRUPO DEAVIM DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $557,786.09 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | CTA 297807490101 CONVENIO CONGRESO DESTINO GUADALAJARA 2020 | 3270 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DIRECCIÓN DE TURISMO | CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V. | CR NO. 81000606.- ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA DIGITA SE LLEVARÁ LA EDICIÓN IV DEL CONGRESO DESTINO GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V. | $173,025.60 |
| 21152 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL | CR NO. 76000796.- Convenio para el proyecto "Creativity Hub" en base al convenio de Colaboración Institucional. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21152, A FAVOR DE FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL | $1,364,512.00 |
| 21151 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001365.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21151, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $5,112.12 |
| 21150 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001413.- SERVICIO DE REPARACIN DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21150, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,076.00 |
| 21149 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001377.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21149, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $157,476.95 |
| 21148 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001372.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21148, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $33,002.00 |
| 21147 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001371.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21147, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $85,700.81 |
| 21146 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80001232.- SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21146, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $65,308.02 |
| 21145 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001230.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21145, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $45,582.20 |
| 21144 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80001192.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21144, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $88,148.40 |
| 21143 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80001190.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21143, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,947.02 |
| 21142 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001138.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21142, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,102.02 |
| 21141 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80001132.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21141, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $71,545.31 |
| 21140 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001121.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $46,771.20 |
| 21139 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001091.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21139, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,037.93 |
| 21138 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001084.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21138, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $39,440.00 |
| 21137 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000975.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21137, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,681.19 |
| 21136 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000877.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21136, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $13,224.00 |
| 21135 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000847.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $57,686.79 |
| 21134 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000845.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $52,769.54 |
| 21133 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000672.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21133, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $56,458.36 |
| 21132 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000444.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21132, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $77,777.99 |
| 21131 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | CR NO. 87000261.- PAGO 100% 77 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA NUEVO INGRESO FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21131, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | $385,000.00 |
| 21130 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000594.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ESC-CSS-099-20 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE BALLET EN EL GIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,199,605.63 |
| 21129 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000592.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REN-MUN-BAN-CSS-088-20 RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO EN VARIOS PUNTOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21129, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $599,963.88 |
| 21128 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000589.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-083-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21128, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $448,670.65 |
| 21127 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | INTERGAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000284.- ADQUISICIÓN DE SUDADERAS, BATAS INDUSTRIALES Y OVEROL PARA MECANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21127, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. | $40,427.16 |
| 21126 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 86000323.- PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO Y PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21126, A FAVOR DE EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. | $160,625.20 |
| 21125 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. | CR NO. 87000283.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO DE CURSOS DE EVALUADORES INSTRUCTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21125, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. | $125,400.00 |
| 21124 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000682.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21124, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $87,695.27 |
| 21123 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000680.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21123, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $6,107.40 |
| 21122 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000679.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE C.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21122, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $10,205.10 |
| 21121 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000603.- CUIDAMOS TU EMPLEO D49/01/20 DECIMO NOVENA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21121, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $30,000.00 |
| 21118 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | CR NO. 81000459.- Adquisición de utencilios de comida para el equipamiento de la guardería 24/7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21118, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | $73,121.76 |
| 21117 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | CR NO. 81000458.- Adquisición de lavadosecadora la cual se utilizará en el centro de atención infantil guardería 24-7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21117, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | $18,092.52 |
| 21116 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001515.- SERVICIO DE INTERNET, NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21116, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,310.00 |
| 21115 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001380.- SERVCIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21115, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $38,126.30 |
| 21114 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001055.- Servicio de telefonía por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21114, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,752.40 |
| 21113 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000895.- Servicio de Internet, septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21113, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $430,939.98 |
| 21112 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000395.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21112, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,784.44 |
| 21111 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000485.- PAGO DE ESTIMACION 16 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21111, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-125,253.60 |
| 21111 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000485.- PAGO DE ESTIMACION 16 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21111, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $417,511.99 |
| 21110 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | INGRESOS | SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | CR NO. 76000669.- COMPRA DE DOS CONTADORAS DE BILLETES PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21110, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | $125,277.68 |
| 21109 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000118.- PAGO DE PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21109, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $21,379.00 |
| 21108 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 72000294.- Pago de orden compra 357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21108, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $16,182.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,790.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $207.35 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $370.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $104.11 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $658.02 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $51.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $73.50 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $719.20 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $968.95 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $119.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $980.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $52.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $20.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $60.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $30.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $208.80 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $640.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $193.75 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $504.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $395.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $20.00 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $98.99 |
| 5385 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $20.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | CR NO. 78000303.- Pago factura ed80 por compra material de curacion COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | $865,070.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | CR NO. 78000302.- Pago factura 969 compra de material de curacion COVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | $1,618,200.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | CR NO. 78000301.- Pago facturas de material de curacion para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | $584,060.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000171.- COMPRA DE BOTA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $27,840.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000171.- COMPRA DE BOTA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $27,840.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000329.- PAGO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE) PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $38,280.00 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000283.- Pago factura 16395, compra de material para atencion pacientes COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $291,276.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA | CR NO. 78000272.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION BOTA & TRAJE P/ CIRUJANO (FILIPINA Y PANTALON DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA | $24,522.40 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | SILVA ESCALERA AMOR JOSE | CR NO. 78000271.- Pago factura FCD10692 compra de material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SILVA ESCALERA AMOR JOSE | $450,080.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SILVA ESCALERA AMOR JOSE | CR NO. 78000260.- Pago factura FCD10691 material de curacion de COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE SILVA ESCALERA AMOR JOSE | $2,099,600.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000235.- COMPRA DE BATA P/ CIRUJANO DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $551,000.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000234.- COMPRA DE SABANA PARA CAMILLA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $115,188.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000231.- COMPRA DE TRAJE DESECHABLE PARA CIRUJANO (FILIPINA & PANTALON), PARA LAS UNIDADES MEDICAS COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $451,240.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA | CR NO. 78000199.- Pago factura de material de curacion para COVID, factura 677. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA | $59,953.44 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000141.- COMPRA DE MASCARILLA CUBRE-BOCA 3M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $16,820.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000574.- PAGO DE ESTIMACION 11 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,347,577.41 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000574.- PAGO DE ESTIMACION 11 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-404,273.22 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000498.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $578,417.32 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000498.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-23,757.37 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000497.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $239,114.94 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000496.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $645,642.79 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000495.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $863,701.26 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000495.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $-192,415.94 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000598.- GDL SE ALISTA/OF 1037/PERIODO 2020B/VOLUNTARIOS LOGISTICA/79 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $158,000.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000596.- GDL SE ALISTA/OF 1036/PERIODO 2020B/VOLUNTRIOS ENLACE/894 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,788,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. | CR NO. 87000284.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO FINIQUITO 100% PARA PAGO DE CURSOS FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. | $6,600.00 |
| 21107 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS S.A. DE C.V. | CR NO. 79000566.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-100-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE AV. JUSTO COR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21107, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS S.A. DE C.V. | $449,986.65 |
| 20909 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000288.- SE REQUIERE ALIMENTO DE CALIDAD PARA ANIMALES EQUINO Y CANINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20909, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $11,590.00 |
| 20908 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000280.- SE REQUIEREALIMENTO DE CALIDAD PARA LOS ANIMALES EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20908, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $115,900.00 |
| 20907 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OLIVARES GONZALEZ EDGAR | CR NO. 86000351.- INSERCION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20907, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR | $10,000.00 |
| 20906 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000243.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20906, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $175,392.00 |
| 20905 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 86000234.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20905, A FAVOR DE EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. | $113,213.68 |
| 20904 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 86000218.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20904, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $83,781.00 |
| 20903 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000591.- ADQUISICION DE CAL PARA LAS DIVERAS REPARACIONES EN LOS CEMENTERIOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20903, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $27,813.09 |
| 20902 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000437.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20902, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,792.00 |
| 20901 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000384.- ADQUISICION DE INSUMOS DE CAL PARA DIVERSAS OBRAS EN LA DIRECCION DE RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20901, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,586.80 |
| 20900 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001352.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20900, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $901.22 |
| 20900 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001352.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20900, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $10,694.70 |
| 20900 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001352.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20900, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $275,074.85 |
| 20899 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001332.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20899, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,587.13 |
| 20898 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. | CR NO. 80001295.- Dictaminación de cuotas obrero patronales ante IMSS, ejercicio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20898, A FAVOR DE GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. | $1,476,274.00 |
| 20897 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001280.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20897, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $44,660.00 |
| 20896 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001263.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20896, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,820.03 |
| 20895 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001229.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20895, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,961.41 |
| 20894 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001221.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20894, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $34,208.74 |
| 20893 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001200.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20893, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $29,155.78 |
| 20892 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001196.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20892, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $24,870.38 |
| 20891 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001180.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20891, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $41,391.63 |
| 20890 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001011.- Pago del mes de junio 2020 del arrendamiento del inmueble Hidalgo 434,436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20890, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 20889 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000893.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20889, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $43,453.58 |
| 20888 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000851.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20888, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $58,870.02 |
| 20887 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000758.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20887, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $22,689.60 |
| 20886 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000750.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20886, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $98,951.48 |
| 20885 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000401.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20885, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $31,842.01 |
| 20884 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 75000160.- Pago de servicios profesionales como Jefe de Callejón en eventos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20884, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $59,093.95 |
| 20883 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | CR NO. 75000158.- Pago de servicos profesionales como Médico Veterinario en eventos taurinos celebrados en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20883, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO | $59,094.00 |
| 20882 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 75000157.- Pago de servicios profesionales como Jefe de Servicio Médico de Plaza en eventos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20882, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | $289,674.00 |
| 20881 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN | CR NO. 75000156.- Pago de servicios profesionales como Asesor de Taurino en eventos taurinos celebrados en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20881, A FAVOR DE BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN | $69,510.04 |
| 20880 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | CR NO. 75000155.- Pago de servicios profesionales como Auxiliar del Jefe de Cllejón en eventos Taurinos en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20880, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | $52,143.00 |
| 20879 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SAHAGUN MICHEL JOSÉ ALFREDO | CR NO. 75000153.- Pago de servicios profesionales como Juez de Plaza en eventos taruinos celebrados en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20879, A FAVOR DE SAHAGUN MICHEL JOSÉ ALFREDO | $125,999.91 |
| 20878 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000292.- Pago Proveedor Polirefacciones S.A d C.V. 1809 concepto O.C. 964. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20878, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $20,992.52 |
| 20877 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000291.- Pago proveedor 1809 Polirefacciones de Occidente S.A de C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20877, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $29,663.52 |
| 15918 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80001293.- Dispersion de vales despensa en tarejta electrónica, person Dir de Bomberos y Prot Civ, noviem/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15918, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $489,339.62 |
| 15917 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80001292.- Dispersion vales despensa en tarjetas electrónicas, personal Comisaria dePolicia, mes noviembre/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15917, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,302,570.05 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000557.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $192,124.39 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000556.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-247,084.98 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000556.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $823,616.56 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000554.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $898,140.57 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000554.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $-269,442.17 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000553.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $456,226.78 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000553.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $-136,868.03 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000552.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $598,171.99 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000552.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-179,451.60 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000551.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $654,841.03 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000551.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-196,452.31 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000501.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $999,983.58 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000522.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-MER-LP-102-20 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $4,590,079.03 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000546.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $625,758.28 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000546.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-187,727.48 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000531.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $1,445,346.06 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000531.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-433,603.82 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000417.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,289,107.37 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000417.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-386,732.21 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000416.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,289,105.30 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000416.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-386,731.59 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE TURISMO | MERCADO BERMUDEZ DANIEL | CR NO. 81000463.- MODULOS DE AMENIDADES Y PROMOCION TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL | $4,425,400.00 |
| 20872 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 9410 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A | CR NO. 76000770.- Adq.de instrumento derivado p/ cubrir la TIIE a 28 días del financiamiento Fed 222/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20872, A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A | $4,940,215.00 |
| 20871 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000327.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20871, A FAVOR DE TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. | $41,354.00 |
| 20870 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000208.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20870, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $32,642.40 |
| 20869 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EL FINANCIERO MARKETING S.A. DE C.V | CR NO. 86000329.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20869, A FAVOR DE EL FINANCIERO MARKETING S.A. DE C.V | $50,204.06 |
| 20868 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | CR NO. 86000287.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20868, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO | $12,250.24 |
| 20867 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | KALISPERA,S.C. | CR NO. 86000286.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20867, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. | $25,000.03 |
| 20866 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA | CR NO. 86000282.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20866, A FAVOR DE CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA | $15,399.66 |
| 20865 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 86000281.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20865, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $103,998.92 |
| 20864 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 86000279.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20864, A FAVOR DE EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. | $49,999.90 |
| 20863 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV ZAC S.A. DE C.V. | CR NO. 86000273.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20863, A FAVOR DE TV ZAC S.A. DE C.V. | $14,592.80 |
| 20862 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GALINDO & ARRIAGA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | CR NO. 86000272.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20862, A FAVOR DE GALINDO & ARRIAGA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 20861 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV ZAC S.A. DE C.V. | CR NO. 86000265.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20861, A FAVOR DE TV ZAC S.A. DE C.V. | $135,035.60 |
| 20860 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000260.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20860, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $33,101.07 |
| 20859 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 86000246.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20859, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $22,843.83 |
| 20858 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 86000241.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20858, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $16,363.63 |
| 20857 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000240.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20857, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $61,973.00 |
| 20856 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000236.- PUBLICIDAD EN PERIODICO Y PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20856, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $112,117.75 |
| 20855 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000210.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20855, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $20,218.80 |
| 20854 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000676.- SERVICIO DE DISPOSICIÓN A LAS LLANTAS INSERVIBLES QUE SON RECOLECTADAS DE LA VIA PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20854, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | $43,920.38 |
| 20853 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000674.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20853, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. | $63,278.29 |
| 20852 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000655.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO GRAL RAMON CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20852, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 20851 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000636.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20851, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $10,205.10 |
| 20850 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000584.- ARRENDAMINETO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20850, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $10,205.10 |
| 20849 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000525.- ADQUISICIÓN DE PISO PARA REMODELAR LOS BAÑOS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20849, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $48,014.53 |
| 20848 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000447.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE REPOSICIONES DE LOSAS Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20848, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $71,896.80 |
| 20847 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000435.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE BARDAS, FACHADAS Y BANQUETAS EN LOS CEMENTERIOS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20847, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $115,475.47 |
| 20846 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000385.- ADQUISICIÓN DE ARENA AMARILLAS, PIEDRA, GRAVA PARA MANTTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20846, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,532.93 |
| 20845 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001473.- Pago del 01 al 12 de diciembre 2020 del servicio de garrafones de agua purificada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20845, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $35,604.00 |
| 20844 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 80001449.- SUPERVISION Y CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20844, A FAVOR DE MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | $2,634,281.00 |
| 20843 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001448.- Servicio de internet Diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20843, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,310.00 |
| 20842 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001303.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICIPIO DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20842, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.38 |
| 20841 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001301.- Servicio de telefonia para el municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20841, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 20840 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001057.- Servicio de internet por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20840, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,447.04 |
| 20839 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001041.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20839, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $51,186.09 |
| 20838 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESPACHO CGCC | CORAZON URBANO, A.C | CR NO. 78000244.- PAGO FINIQUITO DE PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL" MEJORAMIENTO FISICO EXTER UNID HAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20838, A FAVOR DE CORAZON URBANO, A.C | $17,000,000.00 |
| 20837 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20837, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $196,043.48 |
| 20837 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20837, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $6,420.60 |
| 20837 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20837, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $3,709.68 |
| 20836 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000724.- Servicio cuarto pago proyecto de modernizacion catastral etapa 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20836, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | $1,740,000.00 |
| 20835 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000720.- Contrapestación consecion estacionamiento mercado Corona mes de Diciembre del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20835, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 20834 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000135.- ÚLTIMO PAGO DE O.C 155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20834, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $13,516.60 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $3,341.00 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $243.30 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $700.00 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $126.00 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $827.41 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $464.00 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $328.37 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $3,201.60 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $4,802.40 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $3,000.00 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $2,898.84 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,518.21 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000690.- SERVICIO POR CONCESION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,934,855.18 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2020 | BANAMEX | 3504085 CONVENIO RENOVANDO EL CORAZON DE LA CIUDAD, RECURSO ESTATAL 2020 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE TURISMO | ZIF MEDIA S.A. DE C.V. | CR NO. 81000602.- SERVICIO INTEGRAL DEL PROYECTO RENOVANDO EL CORAZON DE LA CIUDAD LPL/203/2/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ZIF MEDIA S.A. DE C.V. | $10,099,323.96 |
| 20833 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | IL PUNTO S.A. DE C.V | CR NO. 81000523.- 1er parcilidad de suministro de alimentos para el personal operitivo de los programas sociales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20833, A FAVOR DE IL PUNTO S.A. DE C.V | $101,924.16 |
| 20832 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000209.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20832, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $54,402.84 |
| 20831 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000208.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20831, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,455.36 |
| 20830 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000312.- CREACION DE CONTENIDOS SOBRE TEMAS DE SALUD SEG Y P CIVIL DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20830, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $95,700.00 |
| 20829 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000285.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20829, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $43,848.00 |
| 20828 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000284.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20828, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 20827 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000283.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20827, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $56,445.60 |
| 20826 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | CR NO. 86000280.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20826, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | $19,140.00 |
| 20825 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 86000278.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20825, A FAVOR DE OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. | $30,067.20 |
| 20824 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. | CR NO. 86000267.- MONITOREO DE CAMPAÑA DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20824, A FAVOR DE ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. | $24,940.00 |
| 20823 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000259.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20823, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,756.96 |
| 20822 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000245.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20822, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $86,666.56 |
| 20821 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000244.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20821, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $27,060.48 |
| 20820 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000677.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20820, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,377,358.84 |
| 20819 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000646.- SUMINISTRO PARA LAS LABORES DE BACEHO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20819, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $76,464.65 |
| 20818 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | CR NO. 83000609.- Alimentos para el personal operativo de la Direccion de Aseo Publico. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20818, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | $49,880.00 |
| 20817 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000570.- RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SANGRE GENERADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20817, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 20816 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000561.- SERVICIO DDE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20816, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 20815 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000501.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS, BODEGAS, JUEGOS, ETC DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20815, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $57,545.70 |
| 20814 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000498.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE ALBAÑILERIA PROPIAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20814, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $59,174.96 |
| 20813 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000497.- MATERIAL NECESARIO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BANQUETAS Y FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20813, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $33,122.92 |
| 20812 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000417.- SERVICIO DE RECOLECCIN DE RESIDUOS (SANGRE) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20812, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $199,999.98 |
| 20811 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000372.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20811, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $376,130.00 |
| 20810 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000369.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE ALBAÑERIA PROPIAS DE LA DIRECCION ASI COMO REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20810, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $82,788.16 |
| 20809 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000299.- CALZADO NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20809, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $140,360.00 |
| 20808 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000061.- IMPRESIONES DE INIVTACIONES, RECONOCIMIENTOS, LONA Y BOLETOS PARA EL DÍA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20808, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $6,815.00 |
| 20807 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000571.- IMRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20807, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $25,607.00 |
| 20806 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001369.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20806, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $27,608.69 |
| 20805 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001310.- CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20805, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $7,262.75 |
| 20804 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOCIALINKS, S.C. | CR NO. 80001258.- Capacitacion para el plan estrategico y adaptacion a las tendencias globales con propuestas para la. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20804, A FAVOR DE SOCIALINKS, S.C. | $156,600.00 |
| 20803 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001201.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20803, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $4,982.20 |
| 20802 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80001144.- 6A. ENTREGA EXTENSIÓN DE CONTRATO LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20802, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $92,684.00 |
| 20801 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80001097.- 1A. ENTREGA EXTENSIÓN DE CONTRATO LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20801, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $93,670.00 |
| 20800 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PANXEA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001079.- PÓLIZA DE HORAS POR SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA HARWEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20800, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. | $84,999.00 |
| 20799 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001026.- ENTREGA ENTREGA XXVII LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20799, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $97,136.08 |
| 20798 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000867.- Servicio de internet, septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20798, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,279.60 |
| 20797 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000863.- Servicio de Telefonía, septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20797, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,752.40 |
| 20796 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000775.- Servicio de Internet Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20796, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $430,940.01 |
| 20795 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000541.- HOJAS MEMBRETADAS PARA LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20795, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $18,142.40 |
| 20794 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | CR NO. 79000510.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20794, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | $128,370.51 |
| 20794 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | CR NO. 79000510.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20794, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | $-38,511.16 |
| 20793 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000414.- PAGO DE ESTIMACION 15 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20793, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $417,511.99 |
| 20793 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000414.- PAGO DE ESTIMACION 15 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20793, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-125,253.60 |
| 20792 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000331.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20792, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $59,699.05 |
| 20791 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000236.- Pago factura G-014405 Material para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20791, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $98,600.00 |
| 20790 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000232.- Pago factura G-014402, por material para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20790, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 20789 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 78000226.- COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO PARA LAS CIRGIAS DE ESTERILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20789, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $32,850.00 |
| 20788 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | CARTODATA 2.0 S.C. | CR NO. 76000523.- Mensualidad del 01 al 30 de Septiembre del 2020 Servicio de Cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20788, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. | $92,800.00 |
| 20787 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | CARTODATA 2.0 S.C. | CR NO. 76000522.- Mensualidad 01 al 31 de Agosto del 2020 Servicio de Cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20787, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. | $92,800.00 |
| 20786 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000117.- PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20786, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $30,714.00 |
| 20785 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000103.- PARCIALIDAD 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20785, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $26,335.00 |
| 20784 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000102.- PAGO DE PARCIALIDAD 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20784, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $25,940.00 |
| 20783 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000101.- PARCIALIDAD 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20783, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $25,450.00 |
| 20782 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000099.- PAGO DE PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20782, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $27,605.00 |
| 20781 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000098.- PAGO DE PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20781, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $29,276.00 |
| 20780 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000097.- PAGO PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20780, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $26,703.00 |
| 20779 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000096.- PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20779, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $25,600.00 |
| 20778 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000095.- PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20778, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $21,679.50 |
| 20777 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000094.- DOCENA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20777, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $13,646.00 |
| 20776 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000093.- ONCENA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20776, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $19,160.00 |
| 20775 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000091.- PAGO DE FACTURA C 12370. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20775, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $51,380.00 |
| 20774 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000090.- PAGO DE NOVENA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20774, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $16,257.00 |
| 20773 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000089.- PAGO DE OCTAVA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20773, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $22,210.00 |
| 20772 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000088.- PAGO SEPTIMA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20772, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $16,151.00 |
| 20771 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000087.- PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20771, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $19,285.00 |
| 20770 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000085.- PAGO QUINTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20770, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $31,085.50 |
| 20769 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000084.- PAGO CUARTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20769, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $28,927.00 |
| 20768 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000083.- PAGO TERCERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20768, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $44,555.00 |
| 20767 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000082.- PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20767, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $18,963.00 |
| 20766 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 75000081.- PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20766, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $25,179.00 |
| 20765 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | CR NO. 73000060.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20765, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | $51,520.00 |
| 20764 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | CR NO. 73000059.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20764, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | $46,400.00 |
| 20763 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | CR NO. 73000058.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20763, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | $58,000.00 |
| 20762 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000057.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20762, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $52,200.00 |
| 20761 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000056.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20761, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $52,200.00 |
| 20760 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000055.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20760, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $52,200.00 |
| 20759 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010013.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20759, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | $81,548.00 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,963.21 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,036.78 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $18,072.80 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,312.81 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $369.53 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $770.95 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $344.29 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,282.80 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $227.13 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $8,120.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000672.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,433,527.12 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000671.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $2,304,037.88 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000484.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $500,731.99 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000484.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $-150,220.05 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000483.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $1,303,664.84 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000483.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $-391,099.45 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000482.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $1,219,830.27 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000482.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $-365,949.08 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000472.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $1,596,791.09 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000472.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $-479,037.33 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000535.- PAGO ED ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $2,113,498.51 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000535.- PAGO ED ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-634,049.55 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000534.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,406,658.72 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000534.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-421,997.62 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 79000532.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAUH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $2,371,591.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 79000532.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAUH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $-711,477.30 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000491.- PAGO DE ESTIMNACION 6 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $-1,228,514.92 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000491.- PAGO DE ESTIMNACION 6 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $4,095,049.72 |
| 171118 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO | CR NO. 220009324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171118, A FAVOR DE SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO | $60,629.01 |
| 171118 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO | CR NO. 220009324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171118, A FAVOR DE SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO | $24,866.83 |
| 171118 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO | CR NO. 220009324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171118, A FAVOR DE SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO | $2,598.39 |
| 171117 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERGIO ALBERTO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ | CR NO. 220009323.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171117, A FAVOR DE SERGIO ALBERTO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ | $5,480.97 |
| 171117 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO ALBERTO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ | CR NO. 220009323.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171117, A FAVOR DE SERGIO ALBERTO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ | $547.54 |
| 20758 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000500.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE MACHUELOS Y PREDIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20758, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,249.47 |
| 20757 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000423.- CEMENTO GRIS PARA LABORES DE ALBAÑILERIA EN MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20757, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $46,115.10 |
| 20756 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000421.- MATERIAL NECESARIO PARA RECUBRIMIENTO DE PILETAS DE AGUA Y BAÑOS EN LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20756, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $31,887.24 |
| 20755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000370.- MATERIAL NECESARIOS PARA DIVERSAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20755, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $49,684.38 |
| 20754 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 81000574.- DECRETO 49/02/20 PROG "PRIMERO COMER" Alimento (despensas)hombres y mujeres en vulnerabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20754, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | $624,960.00 |
| 20753 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 81000565.- IMPRESION DE BLOCK DE NOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20753, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $4,709.60 |
| 20752 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000551.- CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20752, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,175.74 |
| 20751 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 81000548.- IMPRESOS DE FORMATOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20751, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $23,026.00 |
| 20750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001198.- COMPRA DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20750, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $51,085.01 |
| 20749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001086.- COMPRA DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20749, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $38,674.05 |
| 20748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000926.- COMPRA DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20748, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $58,278.21 |
| 20747 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000698.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20747, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $63,019.67 |
| 20746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000166.- IMPRESION DE LONAS LICENCIAS Y LOTES BALDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20746, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $10,335.60 |
| 20745 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 78000344.- VALES DE DESPENSA PARA ASESORES EN ALFABETIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20745, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $5,611.69 |
| 20744 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 78000113.- IMPRESOS VOLANTES, TRIPTICOS, DIPLOMAS PARA DIFUSION ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20744, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $15,776.00 |
| 20743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000739.- Arrendamiento cartera Gobierno acuerdo de 15/04/2015 pago 58 correspondiente a Diciembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20743, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 20742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000709.- Fumigación de plagas para la Tesoreria y sus 48 centros de recaudación mes de noviembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20742, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $13,449.99 |
| 20741 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000547.- Fumigacion de plagas para la Tesoreria y sus 48 centros de recaudación mes de octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20741, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $13,449.99 |
| 20740 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS | CR NO. 220009321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3746/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20740, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS | $47,890.76 |
| 20740 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS | CR NO. 220009321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3746/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20740, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS | $13,926.36 |
| 20740 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS | CR NO. 220009321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3746/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20740, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS | $2,052.46 |
| 20739 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ROCIO GUERRERO CUBILLO | CR NO. 220009320.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20739, A FAVOR DE ROCIO GUERRERO CUBILLO | $25,318.26 |
| 20739 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROCIO GUERRERO CUBILLO | CR NO. 220009320.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20739, A FAVOR DE ROCIO GUERRERO CUBILLO | $6,168.94 |
| 20739 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ROCIO GUERRERO CUBILLO | CR NO. 220009320.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20739, A FAVOR DE ROCIO GUERRERO CUBILLO | $1,094.20 |
| 20738 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 20010009.- MATERIAL PROMOCIONAL PARA ACTIVACIONES DE EDUCACION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20738, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $83,520.00 |
| 20737 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 20010008.- MATERIAL DIFUSION Y OPERACION DMA Y UGIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20737, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $57,512.80 |
| 20736 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 20010006.- IMPRESOS PARA DIFUICION DE PROGRAMAS PROGRAMA BASE CERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20736, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,566.00 |
| 15916 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ISMAEL DELGADO LOPEZ | CR NO. 220009332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15916, A FAVOR DE ISMAEL DELGADO LOPEZ | $14,213.62 |
| 15916 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ISMAEL DELGADO LOPEZ | CR NO. 220009332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15916, A FAVOR DE ISMAEL DELGADO LOPEZ | $3,090.35 |
| 15916 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISMAEL DELGADO LOPEZ | CR NO. 220009332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15916, A FAVOR DE ISMAEL DELGADO LOPEZ | $1,417.04 |
| 15916 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ISMAEL DELGADO LOPEZ | CR NO. 220009332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15916, A FAVOR DE ISMAEL DELGADO LOPEZ | $157,383.33 |
| 15915 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA | CR NO. 220009327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3799/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15915, A FAVOR DE HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA | $18,423.01 |
| 15915 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA | CR NO. 220009327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3799/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15915, A FAVOR DE HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA | $4,296.07 |
| 15915 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA | CR NO. 220009327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3799/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15915, A FAVOR DE HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA | $789.56 |
| 15914 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AARON PANDURO MORAN | CR NO. 220009326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15914, A FAVOR DE AARON PANDURO MORAN | $27,242.48 |
| 15914 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AARON PANDURO MORAN | CR NO. 220009326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15914, A FAVOR DE AARON PANDURO MORAN | $6,921.01 |
| 15914 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AARON PANDURO MORAN | CR NO. 220009326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15914, A FAVOR DE AARON PANDURO MORAN | $897.77 |
| 15914 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AARON PANDURO MORAN | CR NO. 220009326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15914, A FAVOR DE AARON PANDURO MORAN | $-10.32 |
| 15914 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AARON PANDURO MORAN | CR NO. 220009326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15914, A FAVOR DE AARON PANDURO MORAN | $-742.98 |
| 15913 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE CASILLAS CASILLAS | CR NO. 220009325.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3800/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15913, A FAVOR DE JOSE CASILLAS CASILLAS | $22,289.30 |
| 15913 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE CASILLAS CASILLAS | CR NO. 220009325.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3800/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15913, A FAVOR DE JOSE CASILLAS CASILLAS | $6,053.11 |
| 15912 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA | CR NO. 220009322.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARQUEZ EVANGELISTA J JESUS. DN/3835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15912, A FAVOR DE MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA | $1,066.30 |
| 15912 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA | CR NO. 220009322.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARQUEZ EVANGELISTA J JESUS. DN/3835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15912, A FAVOR DE MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA | $26,141.75 |
| 15912 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA | CR NO. 220009322.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARQUEZ EVANGELISTA J JESUS. DN/3835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15912, A FAVOR DE MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA | $6,392.61 |
| 15911 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | KEILA JOCHEBED JUAREZ GONZALEZ | CR NO. 220009319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3798/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15911, A FAVOR DE KEILA JOCHEBED JUAREZ GONZALEZ | $10,326.90 |
| 15911 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | KEILA JOCHEBED JUAREZ GONZALEZ | CR NO. 220009319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3798/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15911, A FAVOR DE KEILA JOCHEBED JUAREZ GONZALEZ | $2,097.02 |
| 15910 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ | CR NO. 220009318.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3836/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15910, A FAVOR DE BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ | $30,957.36 |
| 15910 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ | CR NO. 220009318.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3836/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15910, A FAVOR DE BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ | $8,063.45 |
| 15910 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ | CR NO. 220009318.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3836/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15910, A FAVOR DE BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ | $1,248.62 |
| 12756 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | $9,551.15 |
| 12756 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | $1,695.66 |
| 12756 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | $1,166.03 |
| 12756 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | $2,496.57 |
| 12756 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | $104.90 |
| 12756 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | $415.70 |
| 12756 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS | $7,640.80 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $9,498.81 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $4,333.35 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $1,159.64 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $2,496.57 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $104.90 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $5.70 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $415.70 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $16.32 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $7,640.80 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $111.89 |
| 12755 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS | $676.57 |
| 12754 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GREGORIO MEDINA ORTIZ | CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ | $8,818.46 |
| 12754 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | GREGORIO MEDINA ORTIZ | CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ | $690.82 |
| 12754 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GREGORIO MEDINA ORTIZ | CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ | $1,076.58 |
| 12754 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | GREGORIO MEDINA ORTIZ | CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ | $2,317.08 |
| 12754 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | GREGORIO MEDINA ORTIZ | CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ | $97.71 |
| 12754 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | GREGORIO MEDINA ORTIZ | CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ | $387.51 |
| 12753 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ | CR NO. 220009354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ | $9,728.62 |
| 12753 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ | CR NO. 220009354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ | $1,187.69 |
| 12753 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ | CR NO. 220009354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ | $2,566.55 |
| 12753 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ | CR NO. 220009354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ | $107.50 |
| 12753 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ | CR NO. 220009354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ | $343.75 |
| 12752 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220009353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3870/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | $10,896.05 |
| 12752 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220009353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3870/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | $16,272.23 |
| 12752 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220009353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3870/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | $1,330.22 |
| 12752 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220009353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3870/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | $2,855.88 |
| 12752 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220009353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3870/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | $119.01 |
| 12751 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | $9,551.15 |
| 12751 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | $6,688.42 |
| 12751 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | $1,166.03 |
| 12751 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | $2,496.57 |
| 12751 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | $104.90 |
| 12751 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL | $7,640.80 |
| 12750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | $9,551.15 |
| 12750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | $14,161.87 |
| 12750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | $1,166.03 |
| 12750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | $2,496.57 |
| 12750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | $104.90 |
| 12750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | $582.17 |
| 12750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | $415.70 |
| 12750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | $41.96 |
| 12750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS | $7,640.80 |
| 12749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL OCHOA TORRES | CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES | $9,551.15 |
| 12749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL OCHOA TORRES | CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES | $10,048.33 |
| 12749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS MANUEL OCHOA TORRES | CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES | $1,166.03 |
| 12749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL OCHOA TORRES | CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES | $2,496.58 |
| 12749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL OCHOA TORRES | CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES | $104.90 |
| 12749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL OCHOA TORRES | CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES | $48.22 |
| 12749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL OCHOA TORRES | CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES | $415.70 |
| 12749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL OCHOA TORRES | CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES | $195.81 |
| 12749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL OCHOA TORRES | CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES | $7,640.80 |
| 12748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GERARDO LUPERCIO GARCIA | CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA | $7,039.07 |
| 12748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | GERARDO LUPERCIO GARCIA | CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA | $6,594.22 |
| 12748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO LUPERCIO GARCIA | CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA | $859.35 |
| 12748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | GERARDO LUPERCIO GARCIA | CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA | $1,827.54 |
| 12748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | GERARDO LUPERCIO GARCIA | CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA | $59.49 |
| 12748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | GERARDO LUPERCIO GARCIA | CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA | $254.14 |
| 12748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | GERARDO LUPERCIO GARCIA | CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA | $7,640.80 |
| 12747 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | $9,315.66 |
| 12747 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | $9,106.32 |
| 12747 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | $1,137.28 |
| 12747 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | $2,431.30 |
| 12747 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | $102.31 |
| 12747 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | $57.11 |
| 12747 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI | $7,640.80 |
| 12746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ROSENDO BARRON SALAZAR | CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR | $9,158.65 |
| 12746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ROSENDO BARRON SALAZAR | CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR | $502.42 |
| 12746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROSENDO BARRON SALAZAR | CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR | $1,118.11 |
| 12746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ROSENDO BARRON SALAZAR | CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR | $2,390.51 |
| 12746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ROSENDO BARRON SALAZAR | CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR | $96.85 |
| 12746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ROSENDO BARRON SALAZAR | CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR | $391.91 |
| 12746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ROSENDO BARRON SALAZAR | CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR | $7,640.80 |
| 12745 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ | CR NO. 220009346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ | $10,207.56 |
| 12745 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ | CR NO. 220009346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ | $1,903.82 |
| 12745 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ | CR NO. 220009346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ | $1,246.17 |
| 12745 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ | CR NO. 220009346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ | $2,743.88 |
| 12745 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ | CR NO. 220009346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ | $115.06 |
| 12744 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JORGE HERNANDEZ ALVAREZ | CR NO. 220009345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3851/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ALVAREZ | $9,184.82 |
| 12744 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JORGE HERNANDEZ ALVAREZ | CR NO. 220009345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3851/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ALVAREZ | $4,553.16 |
| 12744 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE HERNANDEZ ALVAREZ | CR NO. 220009345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3851/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ALVAREZ | $1,121.31 |
| 12744 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JORGE HERNANDEZ ALVAREZ | CR NO. 220009345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3851/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ALVAREZ | $2,463.94 |
| 12744 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JORGE HERNANDEZ ALVAREZ | CR NO. 220009345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3851/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ALVAREZ | $102.31 |
| 12743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | $9,551.15 |
| 12743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | $6,280.21 |
| 12743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | $1,166.03 |
| 12743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | $2,496.57 |
| 12743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | $104.90 |
| 12743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | $3.23 |
| 12743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | $415.70 |
| 12743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | $18.67 |
| 12743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ | $7,640.80 |
| 12742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | $9,551.15 |
| 12742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | $5,620.79 |
| 12742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | $1,166.03 |
| 12742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | $2,496.57 |
| 12742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | $92.25 |
| 12742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | $2.26 |
| 12742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | $415.70 |
| 12742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | $8.16 |
| 12742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | $7,640.80 |
| 12741 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | $10,384.97 |
| 12741 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | $7,593.45 |
| 12741 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | $1,267.82 |
| 12741 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | $2,813.01 |
| 12741 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | $120.04 |
| 12741 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO | $1,833.32 |
| 12740 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO FUENTES LUNA | CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA | $9,498.83 |
| 12740 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FRANCISCO FUENTES LUNA | CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA | $11,021.78 |
| 12740 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO FUENTES LUNA | CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA | $1,159.64 |
| 12740 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | FRANCISCO FUENTES LUNA | CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA | $2,496.58 |
| 12740 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FRANCISCO FUENTES LUNA | CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA | $104.32 |
| 12740 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FRANCISCO FUENTES LUNA | CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA | $413.53 |
| 12739 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | $9,551.17 |
| 12739 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | $13,628.08 |
| 12739 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | $1,166.03 |
| 12739 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | $2,496.56 |
| 12739 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | $104.90 |
| 12739 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA | $7,640.80 |
| 5371 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000343.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5371, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $149.01 |
| 5371 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000343.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5371, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $181.71 |
| 5371 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000343.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5371, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $487.20 |
| 5370 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID MORA ALONSO | CR NO. 76000744.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO SERVICIO DE ACOMODADORES, AUTORIZADO AMP 241/2020 18°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5370, A FAVOR DE DAVID MORA ALONSO | $40.70 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $297,708.11 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,168.44 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,250.45 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $88,165.54 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $535,695.19 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,805.26 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $130,661.15 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. EDUCACION | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $30,331.91 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. SALUD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $140,996.78 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,520.02 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,531.92 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,005.59 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,584.53 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $152,007.67 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,139.46 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,978.55 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000635.- recoleccion de lodos semisecos del rastro municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $60,180.80 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000634.- recoleccion de residuos carniscos en el rastro municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $271,730.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000588.- SERVICO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $271,730.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000587.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $60,180.80 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000495.- RECEPCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $271,730.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000456.- RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $271,730.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,032.13 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $132,248.31 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $264,496.62 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,080,247.32 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $803,542.78 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,607,085.56 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $123,252.66 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246,505.32 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $76,190.11 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,875.68 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,751.36 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $506,951.85 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,797.89 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $289,595.77 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,711,821.65 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $446,562.17 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $893,124.33 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $472,468.52 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $211,495.17 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $422,990.35 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $635,490.13 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,780.03 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $331,560.07 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $555,058.56 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $195,991.72 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $391,983.44 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. EDUCACION | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $174,408.50 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. EDUCACION | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $45,497.87 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. EDUCACION | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $90,995.74 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $810,731.50 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $102,048.97 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204,087.08 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113,880.24 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,707.89 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $59,415.77 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $751,301.59 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $228,011.51 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $456,023.02 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $535,551.87 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,709.18 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $279,418.37 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $391,160.97 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,008.38 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,016.77 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $187,361.02 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,876.79 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97,753.58 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $874,044.12 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000539.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $931,612.25 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000539.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $-279,483.68 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000538.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,972,825.78 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000538.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-591,847.73 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000479.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-134-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. | $3,420,131.46 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000479.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-134-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. | $-1,026,039.44 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000585.- HECHO POR MUJERES/OF 979/PADRON 3/7 BENEFICIARIAS/DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000584.- HECHO POR MUJERES/OF 978/PADRON 2/17 BENEFICIARIAS/DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $34,000.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000583.- HECHO POR MUJERES/OF 977/PADRON 1/25 BENEFICIARIAS/DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $50,000.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | POWER HIT S.A. DE C.V. | CR NO. 87000278.- SE REMITE PARA TRAMITE PAGO FINIQUITO 100% CHALECOS BALISTICOS FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE POWER HIT S.A. DE C.V. | $9,141,551.10 |
| 20735 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 86000207.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20735, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $995,732.47 |
| 20494 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000317.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20494, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $45,454.54 |
| 20493 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000310.- DIVERSOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20493, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $26,316.34 |
| 20492 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000416.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS (SANGRE) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20492, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $199,999.98 |
| 20491 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BANCA AFIRME S.A. | CR NO. 81000525.- 2da Ministración de la aportación del programa "Guadalajara Está Contigo 2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20491, A FAVOR DE BANCA AFIRME S.A. | $1,000,000.00 |
| 20490 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001382.- servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20490, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $34,968.20 |
| 20489 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001208.- SERVICIO DE REPARACION DEVEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20489, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $54,339.05 |
| 20488 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 72000319.- APOYO ECONOMICO PARA LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE MIL EJEMPLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20488, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $85,608.00 |
| 20487 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIRECCIÓN DE TURISMO | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 72000318.- APOYO ECONOMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO EL "ORNATO NAVIDEÑO 2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20487, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $1,700,000.00 |
| 20486 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 72000317.- APOYO ECONÓMICO PARA EL PROYECTO EDUCATIVO Y CULTURAL DE ALTA ESPECIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20486, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $250,000.00 |
| 15909 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES | CR NO. 220008153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15909, A FAVOR DE MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES | $5,404.17 |
| 15909 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES | CR NO. 220008153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15909, A FAVOR DE MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES | $759.92 |
| 15909 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES | CR NO. 220008153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15909, A FAVOR DE MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES | $51,880.00 |
| 15909 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES | CR NO. 220008153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15909, A FAVOR DE MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES | $-540.41 |
| 5345 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CONSTRU EGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000746.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO AMP 1901/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5345, A FAVOR DE CONSTRU EGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $5,801.47 |
| 5345 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CONSTRU EGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000746.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO AMP 1901/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5345, A FAVOR DE CONSTRU EGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $117,837.21 |
| 5344 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MAURICIO NAHED BARRAÑON | CR NO. 76000745.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO AMP 384/2019 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE MAURICIO NAHED BARRAÑON | $33,727.13 |
| 5344 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MAURICIO NAHED BARRAÑON | CR NO. 76000745.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO AMP 384/2019 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE MAURICIO NAHED BARRAÑON | $1,853.37 |
| 5343 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NELSON BAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000741.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 892/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5343, A FAVOR DE NELSON BAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $6,047.64 |
| 5343 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NELSON BAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000741.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 892/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5343, A FAVOR DE NELSON BAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $116,318.81 |
| 5342 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000314.- fondo revolvente del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,970.60 |
| 5342 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000314.- fondo revolvente del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,837.20 |
| 5342 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5970 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000314.- fondo revolvente del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,809.73 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009309.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA.- OF. RH/PL/358/18-21 DE 10/DIC/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $398.67 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009309.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA.- OF. RH/PL/358/18-21 DE 10/DIC/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $209.54 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009309.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA.- OF. RH/PL/358/18-21 DE 10/DIC/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $162.72 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $270,529.24 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $373,953.32 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $97,187.22 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $759,814.61 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. EDUCACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $198,345.60 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $605,082.78 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $658,537.35 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $441,471.01 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $555,537.45 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,545,496.62 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $486,205.41 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $780,075.89 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $515,020.97 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $437,184.02 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,803,145.48 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $64,120.05 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009004.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3795/2020 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $122.86 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009004.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3795/2020 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,847.64 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009004.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3795/2020 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $267.47 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009004.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3795/2020 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $118.53 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009004.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3795/2020 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $139.99 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008997.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSPM/RM/CIRC/584/2020 DEL 17/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E472, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,178,672.72 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009310.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA.-OF. RH/PL/358/18-21 DEL 10/DIC./20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $24,132.87 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009307.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,073,362.17 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000678.- SUMINISTRO DE ENERGIA MES NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,933,340.80 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000632.- recoleccion de sangre animal del rastro municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $419.96 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $706.45 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184.29 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $368.58 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,623.73 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,771.42 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,542.86 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,537.96 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $401.21 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $802.41 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $681.53 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $177.79 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $355.58 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $804.92 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $209.98 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000582.- HECHO POR MUJERES/OF 976/PADRON 3/13 BENEFICIARIAS/NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $26,000.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000581.- HECHO POR MUJERES/OF 975/PADRON 2/66 BENEFICIARIAS/NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $132,000.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000580.- HECHO POR MUJERES/OF 974/PADRON 1/123 BENEFICIARIAS/NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $246,000.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000579.- HECHO POR MUJERES/OF 971/PADRON 3/17 BENEFICIARIAS/OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $34,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000578.- HECHO POR MUJERES/OF 970/PADRON 2/138 BENEFICIRIAS/OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $276,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000577.- HECHO POR MUJERES/OF 969/PADRON 1/223 BENEFICIARIAS/OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $446,000.00 |
| 171116 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JAVIER NAVARRO DURAN | CR NO. 220009274.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3788/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171116, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NAVARRO DURAN | $7,556.20 |
| 171116 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER NAVARRO DURAN | CR NO. 220009274.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3788/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171116, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NAVARRO DURAN | $1,075.62 |
| 171115 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO FLORES NAVARRO | CR NO. 220009273.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171115, A FAVOR DE LUIS FERNANDO FLORES NAVARRO | $776.42 |
| 171115 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO FLORES NAVARRO | CR NO. 220009273.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171115, A FAVOR DE LUIS FERNANDO FLORES NAVARRO | $-399.30 |
| 171114 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE RAZO CASTELLANOS | CR NO. 220009272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171114, A FAVOR DE JOSE RAZO CASTELLANOS | $4,681.12 |
| 171114 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RAZO CASTELLANOS | CR NO. 220009272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171114, A FAVOR DE JOSE RAZO CASTELLANOS | $452.96 |
| 171113 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA LAURA FLORES SAIFFE GARI | CR NO. 220009269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3442/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171113, A FAVOR DE ANA LAURA FLORES SAIFFE GARI | $9,089.51 |
| 171113 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA LAURA FLORES SAIFFE GARI | CR NO. 220009269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3442/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171113, A FAVOR DE ANA LAURA FLORES SAIFFE GARI | $1,702.60 |
| 171112 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO | CR NO. 220009260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3467/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171112, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO | $27,359.19 |
| 171112 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO | CR NO. 220009260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3467/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171112, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO | $6,848.19 |
| 171112 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO | CR NO. 220009260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3467/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171112, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO | $2,735.92 |
| 171111 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ | CR NO. 220009254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171111, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ | $20,110.95 |
| 171111 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ | CR NO. 220009254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171111, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ | $4,754.54 |
| 171111 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ | CR NO. 220009254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171111, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ | $867.40 |
| 171111 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ | CR NO. 220009254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171111, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ | $-6.41 |
| 20484 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000822.- Servicio de telefonía, agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20484, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,752.40 |
| 20483 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 80001450.- SUPERVISION Y CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20483, A FAVOR DE MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | $13,462,253.07 |
| 20482 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7210 PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 72000290.- pago de orden de compra 885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20482, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $107,949.60 |
| 20481 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 72000289.- pago de orden de compra 884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20481, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $67,999.65 |
| 20480 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 72000192.- Impresión de hojas membretadas carta y oficio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20480, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $28,536.00 |
| 20478 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000243.- SE REQUIERE LAMINAS DE VIDRIO RESTABLECER LOS VIDRIOS QUE SE HAN AFECTADO EN EL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20478, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $73,393.20 |
| 20477 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OLIVARES GONZALEZ EDGAR | CR NO. 86000257.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20477, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR | $10,000.00 |
| 20476 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OLIVARES GONZALEZ EDGAR | CR NO. 86000256.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20476, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR | $10,000.00 |
| 20475 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. | CR NO. 86000235.- MONITOREO DE LA CAMPAÑA DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20475, A FAVOR DE ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. | $24,940.00 |
| 20474 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000232.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20474, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 20473 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000231.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20473, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 20472 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000226.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20472, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $191,632.00 |
| 20471 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | CR NO. 86000225.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20471, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | $125,280.00 |
| 20470 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | CR NO. 86000224.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20470, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | $104,400.00 |
| 20469 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000223.- PUBLICACION EN REVISTA DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20469, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | $69,913.20 |
| 20468 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MEDIATIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000212.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20468, A FAVOR DE MEDIATIVA, S.A. DE C.V. | $64,978.56 |
| 20467 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MEDIATIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000211.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20467, A FAVOR DE MEDIATIVA, S.A. DE C.V. | $101,077.76 |
| 20465 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000203.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20465, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $241,164.00 |
| 20464 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | STEREOREY MEXICO, S.A. | CR NO. 86000202.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20464, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. | $154,917.42 |
| 20463 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | AMX CONTENIDO SA. DE C.V. | CR NO. 86000198.- CAMPAÑA DE DIFUSION EN INTERNET DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20463, A FAVOR DE AMX CONTENIDO SA. DE C.V. | $792,919.46 |
| 20462 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 86000196.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20462, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $188,360.50 |
| 20461 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000188.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20461, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $125,718.95 |
| 20460 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000180.- PUBLICACION EN REVISTA DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20460, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | $132,153.00 |
| 20459 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000142.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20459, A FAVOR DE TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. | $156,890.00 |
| 20458 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000643.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20458, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 20457 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000611.- 6310 LITROS DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE ECS-60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20457, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $77,075.39 |
| 20456 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | VARGAS SOBARZO RODOLFO | CR NO. 83000463.- VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20456, A FAVOR DE VARGAS SOBARZO RODOLFO | $150,527.40 |
| 20455 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000255.- RECEPCION DE DESECHOS DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20455, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $199,999.98 |
| 20454 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001342.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20454, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $24,332.15 |
| 20453 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001336.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20453, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,862.70 |
| 20452 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80001333.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20452, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $9,546.81 |
| 20451 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80001288.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20451, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $61,347.74 |
| 20450 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA MEDINA HUGO HECTOR | CR NO. 80001218.- SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE GRADO MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20450, A FAVOR DE GARCIA MEDINA HUGO HECTOR | $310,000.00 |
| 20449 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001193.- COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20449, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $79,655.93 |
| 20448 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80001134.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20448, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $29,578.84 |
| 20447 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001094.- COMPRA DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20447, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,360.80 |
| 20446 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001078.- COMPRA DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20446, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,347.20 |
| 20445 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000990.- COMPRA DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20445, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,088.20 |
| 20444 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000966.- COMPRA DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20444, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,538.00 |
| 20443 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000878.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20443, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $54,073.41 |
| 20442 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000764.- Servicio de Internet Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20442, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,279.60 |
| 20441 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000539.- Servicio de Internet JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20441, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $430,940.01 |
| 20440 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000403.- PAGO DE ESTIMACION 14 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20440, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $417,511.99 |
| 20440 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000403.- PAGO DE ESTIMACION 14 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20440, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-125,253.60 |
| 20439 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000304.- PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DOP-REH-MUN-COM-CSS-024-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RENOVACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20439, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $99,234.98 |
| 20438 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 79000165.- IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20438, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $162,806.00 |
| 20437 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 72000262.- PAGO AL PROVEEDOR No. 8076 MESTAS FLORES RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20437, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $191,200.00 |
| 20435 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ | CR NO. 220009266.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3485/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20435, A FAVOR DE JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ | $18,704.66 |
| 20435 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ | CR NO. 220009266.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3485/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20435, A FAVOR DE JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ | $4,372.57 |
| 20435 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ | CR NO. 220009266.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3485/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20435, A FAVOR DE JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ | $689.11 |
| 20434 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ | CR NO. 220009259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2163/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20434, A FAVOR DE ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ | $11,415.83 |
| 20434 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ | CR NO. 220009259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2163/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20434, A FAVOR DE ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ | $2,392.80 |
| 20433 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA | CR NO. 220009252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20433, A FAVOR DE AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA | $12,974.02 |
| 20433 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA | CR NO. 220009252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20433, A FAVOR DE AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA | $3,523.97 |
| 20433 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA | CR NO. 220009252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20433, A FAVOR DE AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA | $259.48 |
| 20432 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO | CR NO. 220009251.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3756/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20432, A FAVOR DE SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO | $13,869.69 |
| 20432 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO | CR NO. 220009251.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3756/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20432, A FAVOR DE SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO | $3,767.25 |
| 20432 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO | CR NO. 220009251.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3756/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20432, A FAVOR DE SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO | $277.39 |
| 20431 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 20010005.- ARBOLES Y PLANTAS PARA JARDINES POLINIZADORES Y REFORESTACION PROGRAMA GUADALAJARA CIUDAD FRESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20431, A FAVOR DE VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. | $405,478.50 |
| 15908 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELIAS PADILLA HERNANDEZ | CR NO. 220009271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2836/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15908, A FAVOR DE ELIAS PADILLA HERNANDEZ | $3,217.00 |
| 15908 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELIAS PADILLA HERNANDEZ | CR NO. 220009271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2836/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15908, A FAVOR DE ELIAS PADILLA HERNANDEZ | $116.30 |
| 15907 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MITZI VALERIA RAMOS MEDINA | CR NO. 220009270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3452/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15907, A FAVOR DE MITZI VALERIA RAMOS MEDINA | $22,433.59 |
| 15907 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MITZI VALERIA RAMOS MEDINA | CR NO. 220009270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3452/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15907, A FAVOR DE MITZI VALERIA RAMOS MEDINA | $5,385.41 |
| 15907 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MITZI VALERIA RAMOS MEDINA | CR NO. 220009270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3452/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15907, A FAVOR DE MITZI VALERIA RAMOS MEDINA | $897.34 |
| 15906 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ GARCIA MONICA BETZABETH | CR NO. 220009267.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. GARCIA ALDAZ ROSINA. DN/3830/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15906, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MONICA BETZABETH | $29,662.68 |
| 15905 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA | CR NO. 220009265.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. DN/3772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15905, A FAVOR DE AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA | $26,244.95 |
| 15905 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA | CR NO. 220009265.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. DN/3772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15905, A FAVOR DE AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA | $6,614.23 |
| 15905 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA | CR NO. 220009265.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. DN/3772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15905, A FAVOR DE AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA | $1,145.42 |
| 15904 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL BORJA RIOS | CR NO. 220009264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3540/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15904, A FAVOR DE LUIS MANUEL BORJA RIOS | $6,226.40 |
| 15904 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL BORJA RIOS | CR NO. 220009264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3540/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15904, A FAVOR DE LUIS MANUEL BORJA RIOS | $1,345.47 |
| 15904 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS MANUEL BORJA RIOS | CR NO. 220009264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3540/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15904, A FAVOR DE LUIS MANUEL BORJA RIOS | $441.94 |
| 15903 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUIS GONZALEZ CASTILLO | CR NO. 220009263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3747/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15903, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ CASTILLO | $7,974.93 |
| 15903 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS GONZALEZ CASTILLO | CR NO. 220009263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3747/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15903, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ CASTILLO | $1,458.19 |
| 15903 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | LUIS GONZALEZ CASTILLO | CR NO. 220009263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3747/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15903, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ CASTILLO | $57,419.53 |
| 15903 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUIS GONZALEZ CASTILLO | CR NO. 220009263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3747/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15903, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ CASTILLO | $-398.75 |
| 15902 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SALVADOR GOMEZ TORRES | CR NO. 220009262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15902, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES | $18,195.17 |
| 15902 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR GOMEZ TORRES | CR NO. 220009262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15902, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES | $7,797.93 |
| 15902 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SALVADOR GOMEZ TORRES | CR NO. 220009262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15902, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES | $1,819.51 |
| 15901 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA | CR NO. 220009261.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15901, A FAVOR DE OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA | $743.81 |
| 15901 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA | CR NO. 220009261.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15901, A FAVOR DE OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA | $18,595.08 |
| 15901 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA | CR NO. 220009261.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15901, A FAVOR DE OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA | $4,342.81 |
| 15900 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MA MAGDALENA NUÑEZ GARCIA | CR NO. 220009258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3735/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15900, A FAVOR DE MA MAGDALENA NUÑEZ GARCIA | $10,920.65 |
| 15900 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MA MAGDALENA NUÑEZ GARCIA | CR NO. 220009258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3735/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15900, A FAVOR DE MA MAGDALENA NUÑEZ GARCIA | $2,258.30 |
| 15899 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REENE LOPEZ GUETA | CR NO. 220009257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15899, A FAVOR DE REENE LOPEZ GUETA | $25,880.35 |
| 15899 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | REENE LOPEZ GUETA | CR NO. 220009257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15899, A FAVOR DE REENE LOPEZ GUETA | $7,157.47 |
| 15899 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REENE LOPEZ GUETA | CR NO. 220009257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15899, A FAVOR DE REENE LOPEZ GUETA | $371.49 |
| 15898 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO | CR NO. 220009256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3716/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15898, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO | $26,320.01 |
| 15898 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO | CR NO. 220009256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3716/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15898, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO | $7,148.97 |
| 15898 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO | CR NO. 220009256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3716/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15898, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO | $1,196.36 |
| 15897 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | $27,371.38 |
| 15897 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | $6,726.60 |
| 15897 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | $3,230.72 |
| 15897 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | $61.61 |
| 15897 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | $124.17 |
| 15897 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | $104.17 |
| 15897 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | $1,121.77 |
| 15896 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 220009253.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3759/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15896, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $56,287.25 |
| 15896 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 220009253.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3759/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15896, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $24,601.51 |
| 15895 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR | CR NO. 220009250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15895, A FAVOR DE VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR | $21,981.72 |
| 15895 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR | CR NO. 220009250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15895, A FAVOR DE VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR | $609.14 |
| 15895 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR | CR NO. 220009250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15895, A FAVOR DE VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR | $5,262.68 |
| 15895 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR | CR NO. 220009250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15895, A FAVOR DE VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR | $-134.00 |
| 15895 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR | CR NO. 220009250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15895, A FAVOR DE VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR | $-110.00 |
| 15894 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ | CR NO. 220009249.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3733/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15894, A FAVOR DE LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ | $27,861.63 |
| 15894 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ | CR NO. 220009249.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3733/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15894, A FAVOR DE LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ | $7,111.41 |
| 15894 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ | CR NO. 220009249.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3733/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15894, A FAVOR DE LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ | $928.72 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 79000517.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $-937,254.72 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 79000517.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $3,124,182.39 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000499.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $147,313.41 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000499.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-44,194.02 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000490.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $290,475.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000490.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $-87,142.50 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000489.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $605,038.90 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000489.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $-181,511.67 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000488.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $118,846.79 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000488.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $-35,654.04 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000487.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $677,604.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000487.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $-203,281.20 |
| 171110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220009292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171110, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH | $5,737.82 |
| 171109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEDA NIETO DIEGO ARMANDO | CR NO. 220009291.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171109, A FAVOR DE SEDA NIETO DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 171108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA | CR NO. 220009290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171108, A FAVOR DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA | $5,737.82 |
| 171107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS HUIZAR ERIKA | CR NO. 220009289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171107, A FAVOR DE RAMOS HUIZAR ERIKA | $5,737.82 |
| 171106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220009288.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171106, A FAVOR DE PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 171105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PACHECO FLORES MARISOL | CR NO. 220009287.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171105, A FAVOR DE PACHECO FLORES MARISOL | $5,737.82 |
| 171104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO | CR NO. 220009286.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171104, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO | $5,737.82 |
| 171103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA | CR NO. 220009285.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171103, A FAVOR DE OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA | $5,737.82 |
| 171102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NIETO ELGUEZABAL CAROLINA | CR NO. 220009284.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171102, A FAVOR DE NIETO ELGUEZABAL CAROLINA | $5,737.82 |
| 171101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220009283.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171101, A FAVOR DE MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 171100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO | CR NO. 220009282.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171100, A FAVOR DE HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO | $5,737.82 |
| 171099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA RIVAS NANCY JANETTE | CR NO. 220009281.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171099, A FAVOR DE GARCIA RIVAS NANCY JANETTE | $5,737.82 |
| 171098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO | CR NO. 220009280.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171098, A FAVOR DE GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO | $5,737.82 |
| 171097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO | CR NO. 220009279.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171097, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO | $5,737.82 |
| 171096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA | CR NO. 220009278.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171096, A FAVOR DE DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA | $5,737.82 |
| 171095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BOJORGE OBESO ERWIN DAVID | CR NO. 220009277.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171095, A FAVOR DE BOJORGE OBESO ERWIN DAVID | $5,737.82 |
| 171094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009276.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171094, A FAVOR DE BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 171093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR | CR NO. 220009275.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171093, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR | $5,737.82 |
| 20430 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80001440.- Pago del mes de noviembre 2020 del servicio de energía eléctrica cuenta M01 para las Dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20430, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,707,983.00 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,070.60 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,010.00 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,828.10 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,575.49 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,212.00 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $5,060.09 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $9,662.39 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,939.65 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $5,050.00 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,544.00 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,671.96 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,575.00 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,554.09 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $27,270.00 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $27,279.09 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,525.01 |
| 20429 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,663.20 |
| 20428 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,535.10 |
| 20428 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,994.99 |
| 20428 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $5,050.00 |
| 20428 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $9,790.01 |
| 20428 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,934.15 |
| 20428 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,995.00 |
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| 20427 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,894.99 |
| 20427 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,802.64 |
| 20427 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,034.90 |
| 20427 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,079.00 |
| 20426 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OLIVARES GONZALEZ EDGAR | CR NO. 86000251.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20426, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR | $10,000.00 |
| 20425 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OLIVARES GONZALEZ EDGAR | CR NO. 86000250.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20425, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR | $10,000.00 |
| 20424 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OLIVARES GONZALEZ EDGAR | CR NO. 86000249.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20424, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR | $10,000.00 |
| 20423 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000465.- Ampliación del 20% de la orden de compra 828 adquisición de despensas del programa despensa segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20423, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $498,415.73 |
| 20422 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 81000453.- Ampliación del 20% de la oc 821 Adquisición de despensas del programa Despensa segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20422, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $502,942.21 |
| 20421 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000402.- Pago correspondiente a la ampliación del 20% de la orden 827 del programa Despensa Segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20421, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $501,332.80 |
| 20420 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001242.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20420, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $7,242.80 |
| 20419 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000865.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20419, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $28,640.26 |
| 20418 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000278.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20418, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $115,617.19 |
| 20417 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000138.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20417, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $85,322.85 |
| 20416 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | CR NO. 72000283.- APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, EDICION 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20416, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | $830,000.00 |
| 20415 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 72000277.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA, EDICION 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20415, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $170,000.00 |
| 20414 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 76000737.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20414, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 20414 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 76000737.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20414, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 20413 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 76000736.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20413, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $271,949.29 |
| 20412 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 76000728.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CADIPSI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20412, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 20411 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 76000727.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20411, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 20410 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 76000726.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20410, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $485,703.00 |
| 20409 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220008485.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20409, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000486.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $1,077,653.76 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000486.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-323,296.13 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000508.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $7,097,806.75 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000508.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $-2,129,342.02 |
| 20407 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000258.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20407, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 20406 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OLIVARES GONZALEZ EDGAR | CR NO. 86000255.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20406, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR | $10,000.00 |
| 20405 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OLIVARES GONZALEZ EDGAR | CR NO. 86000254.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20405, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR | $10,000.00 |
| 20404 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OLIVARES GONZALEZ EDGAR | CR NO. 86000253.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20404, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR | $10,000.00 |
| 20403 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OLIVARES GONZALEZ EDGAR | CR NO. 86000252.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20403, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR | $10,000.00 |
| 20402 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. CEMENTERIOS | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000593.- ADQUISICIÓN DE FAENA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20402, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $44,841.50 |
| 20401 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80001350.- Pago de mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20401, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 20400 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000889.- COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20400, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $40,580.00 |
| 20399 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 78000336.- Subsidio a Asesores del programa ABC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20399, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $50,304.82 |
| 20398 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | CARTODATA 2.0 S.C. | CR NO. 76000497.- Mensualidad 01 al 31 de Julio del 2020 Servicio de Cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20398, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. | $92,800.00 |
| 20396 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 75000109.- PAGO DE ENCUADERNADOS DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20396, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $82,789.20 |
| 20395 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | CR NO. 73000054.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20395, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | $92,800.00 |
| 20394 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000051.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20394, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $104,400.00 |
| 20393 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000050.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20393, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $104,400.00 |
| 20392 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | CR NO. 73000049.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20392, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | $116,000.00 |
| 20391 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000048.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20391, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $104,400.00 |
| 20390 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | CR NO. 73000047.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20390, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | $103,039.99 |
| 20389 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | TREJO BOFFY CYNTHIA ANN | CR NO. 72000295.- SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESCRITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20389, A FAVOR DE TREJO BOFFY CYNTHIA ANN | $89,517.20 |
| 20386 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | MINAMI VEGA JUAN CARLOS | CR NO. 20010004.- SEMILLAS PARA HUERTOS DEL PROGRAMA GUADALAJARA CIUDAD FRESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20386, A FAVOR DE MINAMI VEGA JUAN CARLOS | $72,480.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000670.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $232.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000670.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $18,444.00 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOCELYN DE JESUS CRUZ ARROYO | CR NO. 76000733.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP V 2050/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE JOCELYN DE JESUS CRUZ ARROYO | $3,793.00 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3710 | PASAJES AÉREOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000311.- Fondo revolvente factura TCI 734. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $11,331.00 |
| 171092 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALVADOR ZEPEDA RAYAS | CR NO. 220008988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2340/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171092, A FAVOR DE SALVADOR ZEPEDA RAYAS | $8,429.67 |
| 171092 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR ZEPEDA RAYAS | CR NO. 220008988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2340/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171092, A FAVOR DE SALVADOR ZEPEDA RAYAS | $1,565.39 |
| 171091 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALVADOR MARISCAL SANDOVAL | CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171091, A FAVOR DE SALVADOR MARISCAL SANDOVAL | $4,730.39 |
| 171091 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR MARISCAL SANDOVAL | CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171091, A FAVOR DE SALVADOR MARISCAL SANDOVAL | $1,298.75 |
| 171090 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALVADOR MARISCAL SANDOVAL | CR NO. 220008986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3439/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171090, A FAVOR DE SALVADOR MARISCAL SANDOVAL | $17,931.46 |
| 171090 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR MARISCAL SANDOVAL | CR NO. 220008986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3439/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171090, A FAVOR DE SALVADOR MARISCAL SANDOVAL | $4,556.94 |
| 171089 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA | CR NO. 220008985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3548/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171089, A FAVOR DE LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA | $14,220.63 |
| 171089 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA | CR NO. 220008985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3548/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171089, A FAVOR DE LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA | $3,154.63 |
| 171088 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA | CR NO. 220008984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/34735/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171088, A FAVOR DE LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA | $6,408.06 |
| 171088 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA | CR NO. 220008984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/34735/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171088, A FAVOR DE LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA | $1,740.54 |
| 171087 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR MISAEL DELGADO IÑIGUEZ | CR NO. 220008979.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3551/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171087, A FAVOR DE OSCAR MISAEL DELGADO IÑIGUEZ | $17,821.46 |
| 171087 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR MISAEL DELGADO IÑIGUEZ | CR NO. 220008979.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3551/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171087, A FAVOR DE OSCAR MISAEL DELGADO IÑIGUEZ | $5,324.66 |
| 171086 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3453/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171086, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ | $15,659.52 |
| 171086 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3453/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171086, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ | $4,014.24 |
| 171085 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SARAI CARMONA MAGAÑA | CR NO. 220008977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3436/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171085, A FAVOR DE SARAI CARMONA MAGAÑA | $5,423.85 |
| 171085 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SARAI CARMONA MAGAÑA | CR NO. 220008977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3436/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171085, A FAVOR DE SARAI CARMONA MAGAÑA | $765.27 |
| 20385 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BARRAGAN DEL RIO ABOGADOS, S.C. | CR NO. 76000704.- Honorarios por servicios de asesoria y recuperacion de recursos del articulo 3-B participaciones ISR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20385, A FAVOR DE BARRAGAN DEL RIO ABOGADOS, S.C. | $2,880,510.55 |
| 20384 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ MENDEZ MA RAQUEL | CR NO. 81000534.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 932 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20384, A FAVOR DE GONZALEZ MENDEZ MA RAQUEL | $40,000.00 |
| 20383 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUERRERO RODRIGUEZ EDMUNDO | CR NO. 75000126.- Pago por servicios profesionales como Auxiliar del Jefe de Callejón en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20383, A FAVOR DE GUERRERO RODRIGUEZ EDMUNDO | $22,346.46 |
| 20382 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001355.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20382, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,515.01 |
| 20381 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80001186.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20381, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $98,530.43 |
| 20380 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000812.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20380, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $101,302.80 |
| 20379 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000570.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20379, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $82,139.60 |
| 20378 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 78000333.- ASESORES, EDUCANDOS EN ALFABETIZACION PARA CONCLUIR LA EDUCACION BASICA OTORGANDO VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20378, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $198,413.42 |
| 20377 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7204 GERENCIA MUNICIPAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 74000003.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION SEGUNDA ENTREGA PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20377, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $118,436.00 |
| 20376 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7204 GERENCIA MUNICIPAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 74000002.- SERVICIO DE IMPRESION PRIMER PAGO PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20376, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $27,144.00 |
| 15893 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARQUEZ LOPEZ CARMELA | CR NO. 220008983.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. NUÑO ROJAS JOSE LUIS. DN/3718/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15893, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ CARMELA | $25,091.00 |
| 15893 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARQUEZ LOPEZ CARMELA | CR NO. 220008983.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. NUÑO ROJAS JOSE LUIS. DN/3718/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15893, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ CARMELA | $6,107.21 |
| 15893 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARQUEZ LOPEZ CARMELA | CR NO. 220008983.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. NUÑO ROJAS JOSE LUIS. DN/3718/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15893, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ CARMELA | $1,075.34 |
| 15892 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SABINO LLAMAS RODRIGUEZ | CR NO. 220008982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3233/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15892, A FAVOR DE SABINO LLAMAS RODRIGUEZ | $20,938.80 |
| 15892 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SABINO LLAMAS RODRIGUEZ | CR NO. 220008982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3233/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15892, A FAVOR DE SABINO LLAMAS RODRIGUEZ | $4,998.88 |
| 15892 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SABINO LLAMAS RODRIGUEZ | CR NO. 220008982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3233/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15892, A FAVOR DE SABINO LLAMAS RODRIGUEZ | $290.54 |
| 15891 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ | CR NO. 220008981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3489/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15891, A FAVOR DE EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ | $38,494.61 |
| 15891 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ | CR NO. 220008981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3489/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15891, A FAVOR DE EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ | $15,380.66 |
| 15891 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ | CR NO. 220008981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3489/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15891, A FAVOR DE EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ | $384.95 |
| 15890 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | EDILBERTO UREÑA ARIAS | CR NO. 220008980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3496/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15890, A FAVOR DE EDILBERTO UREÑA ARIAS | $43,883.86 |
| 15890 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDILBERTO UREÑA ARIAS | CR NO. 220008980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3496/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15890, A FAVOR DE EDILBERTO UREÑA ARIAS | $17,690.34 |
| 15890 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | EDILBERTO UREÑA ARIAS | CR NO. 220008980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3496/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15890, A FAVOR DE EDILBERTO UREÑA ARIAS | $923.87 |
| 15889 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIO LECHUGA GUZMAN | CR NO. 220008976.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15889, A FAVOR DE MARIO LECHUGA GUZMAN | $8,838.89 |
| 15889 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO LECHUGA GUZMAN | CR NO. 220008976.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15889, A FAVOR DE MARIO LECHUGA GUZMAN | $1,692.85 |
| 15889 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIO LECHUGA GUZMAN | CR NO. 220008976.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15889, A FAVOR DE MARIO LECHUGA GUZMAN | $63,640.00 |
| 15889 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIO LECHUGA GUZMAN | CR NO. 220008976.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15889, A FAVOR DE MARIO LECHUGA GUZMAN | $-441.94 |
| 15888 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA JACQUELINE | CR NO. 220008975.- PAGO GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. SANCHEZ MONTES DE OCA CLAUDIA OLIVIA. DN/3768/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15888, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA JACQUELINE | $28,460.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $821.28 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,407.97 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $17,200.48 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $7,238.40 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $8,436.68 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $108.69 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $377.70 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,285.68 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $174.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $630.00 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001335.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE No. 19 MEDIANTE OFICIO CGAIG/DEA/488/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $9,995.40 |
| 5331 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000334.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5331, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $20,764.00 |
| 5331 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000334.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5331, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,976.23 |
| 5331 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000334.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5331, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,392.00 |
| 5331 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000334.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5331, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,999.93 |
| 5330 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIPE DE JESUS TORRES REYES | CR NO. 220008723.- PAGO DE CONVENIO (2/6).- EXP. 1298/2016.- OF. DIR/LAB/1368/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5330, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS TORRES REYES | $160,064.65 |
| 5329 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIO CRUZ GARCIA | CR NO. 220008722.- PAGO DE CONVENIO (2/6).- EXP. 1524/2015.- OF. DIR/LAB/1367/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5329, A FAVOR DE ANTONIO CRUZ GARCIA | $244,543.06 |
| 5328 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO SIERRA GARCIA | CR NO. 220008721.- PAGO DE CONVENIO (2/6).- EXP. 2073/2015.- OF. DIR/LAB/1366/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5328, A FAVOR DE GERARDO SIERRA GARCIA | $194,873.11 |
| 5327 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AARON GUADALUPE GONZALEZ OROZCO | CR NO. 220008720.- PAGO DE CONVENIO (02/07).- EXP. 305/2010 E1 Y RELACIONADO 1692/2019 D1.- OF. DIR/LAB/1365/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5327, A FAVOR DE AARON GUADALUPE GONZALEZ OROZCO | $185,432.57 |
| 5326 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TERESA NUÑO CARDENAS | CR NO. 220008719.- PAGO DE CONVENIO (2/7).- EXP. 306/2010 D2 Y ACUMULADO 667/2012 G Y RELACIONADO 2292/2019 F1.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5326, A FAVOR DE TERESA NUÑO CARDENAS | $431,541.10 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000665.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,532,297.88 |
| 171084 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS | CR NO. 220008716.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171084, A FAVOR DE GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS | $4,681.12 |
| 171084 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS | CR NO. 220008716.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171084, A FAVOR DE GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS | $452.96 |
| 171083 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE | CR NO. 220008715.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171083, A FAVOR DE PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE | $8,839.28 |
| 171083 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE | CR NO. 220008715.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171083, A FAVOR DE PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE | $1,360.78 |
| 171082 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE | CR NO. 220008714.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171082, A FAVOR DE PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE | $2,135.33 |
| 171082 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE | CR NO. 220008714.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171082, A FAVOR DE PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE | $466.19 |
| 171081 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA CONCHITA FRANCO TOVAR | CR NO. 220008713.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3437/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171081, A FAVOR DE MARIA CONCHITA FRANCO TOVAR | $16,281.33 |
| 171081 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA CONCHITA FRANCO TOVAR | CR NO. 220008713.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3437/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171081, A FAVOR DE MARIA CONCHITA FRANCO TOVAR | $4,049.48 |
| 171080 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ | CR NO. 220008699.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3454/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171080, A FAVOR DE CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ | $3,327.50 |
| 171080 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ | CR NO. 220008699.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3454/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171080, A FAVOR DE CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ | $179.55 |
| 171079 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA | CR NO. 220008696.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3443/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171079, A FAVOR DE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA | $19,581.60 |
| 171079 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA | CR NO. 220008696.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3443/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171079, A FAVOR DE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA | $5,064.41 |
| 171078 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGEL ALDAMA GARCIA | CR NO. 220008695.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3435/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171078, A FAVOR DE ANGEL ALDAMA GARCIA | $4,369.97 |
| 171078 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGEL ALDAMA GARCIA | CR NO. 220008695.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3435/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171078, A FAVOR DE ANGEL ALDAMA GARCIA | $385.03 |
| 171077 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | ALONZO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220008694.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RAMOS FLORES VALENTIN. DN/3709/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171077, A FAVOR DE ALONZO LOPEZ MARIA ELENA | $31,836.04 |
| 20374 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000252.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20374, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | $361,195.00 |
| 20373 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 86000237.- MONITOREO DE INFORMACION DE MEDIOS DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20373, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $54,133.33 |
| 20372 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000233.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20372, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 20371 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000228.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20371, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $45,454.54 |
| 20370 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000531.- CURSO DE SENSIBILIZACIÓN MOVILIDAD CILCISTA EDUCAVIAL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20370, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $25,746.00 |
| 20369 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80001341.- Pago del mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20369, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 20368 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80001337.- Pago del mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20368, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 20367 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001325.- Pago de mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20367, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 20366 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80001323.- Pago del mes de diciembre del 2020 del arrendamiento del inmueble Francisco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20366, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 20365 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80001320.- Pago del mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20365, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 20364 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80001319.- Pago del mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20364, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 20363 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001318.- Pago del mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Belén #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20363, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 20362 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001307.- Pago de estacionamiento de vehículos oficiales, mes de diciembre de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20362, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 20361 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001259.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20361, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $88,026.60 |
| 20360 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001249.- servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20360, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $9,064.01 |
| 20359 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001087.- 4A. ENTREGA LPL/085/2020 MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20359, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $84,424.80 |
| 20358 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000663.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20358, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $9,836.80 |
| 20357 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- 2A. ENTREGA LPL/085/2020 COSOLIDADO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20357, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 20356 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | CR NO. 79000451.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20356, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | $90,446.33 |
| 20356 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | CR NO. 79000451.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20356, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | $-27,133.90 |
| 20355 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000732.- CORRESPONDIENTE A LA RECEPCIÓN DE PAGO DE PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20355, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $708.30 |
| 20354 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 76000716.- RECURSO OTORGADO AL PROYECTO DE INGENIERIA Y LA SOCIALIZACIÓN EN CAMPO, OBRA ANDADOR PEDRO MORENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20354, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $394,759.60 |
| 20353 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | CARTODATA 2.0 S.C. | CR NO. 76000496.- Mensualidad del 01 al 30 de junio del 2020 Servicio de Cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20353, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. | $92,800.00 |
| 20352 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | CARTODATA 2.0 S.C. | CR NO. 76000495.- Mensualidad del 01 de mayo al 31 del 2020 Servicio de Cartograia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20352, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. | $92,800.00 |
| 20351 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000147.- PAGO DE PORTADAS DE GACETA MUNICIPAL Y SUPLEMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 397. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20351, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $41,690.40 |
| 20350 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000108.- pago de material impreso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20350, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $48,778.00 |
| 15887 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | NUÑO MARQUEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220008703.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. NUÑO ROJAS JOSE LUIS DN/3748/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15887, A FAVOR DE NUÑO MARQUEZ JOSE DE JESUS | $34,410.52 |
| 15886 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ GOMEZ PAULINA | CR NO. 220008702.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA PAZ CABRERA CARLOS ARTURO DN/3707/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15886, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ PAULINA | $26,800.96 |
| 15885 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | MORALES MARQUEZ MONICA MELISANDRA | CR NO. 220008701.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES MARQUEZ MIGUEL ANGEL. DN/3715/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15885, A FAVOR DE MORALES MARQUEZ MONICA MELISANDRA | $32,952.36 |
| 15884 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ | CR NO. 220008700.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3471/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15884, A FAVOR DE ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ | $37,400.43 |
| 15884 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ | CR NO. 220008700.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3471/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15884, A FAVOR DE ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ | $10,700.25 |
| 15884 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ | CR NO. 220008700.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3471/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15884, A FAVOR DE ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ | $1,246.68 |
| 15883 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | RAMON NAVA MAGDALENO | CR NO. 220008698.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3544/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15883, A FAVOR DE RAMON NAVA MAGDALENO | $20,442.42 |
| 15883 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAMON NAVA MAGDALENO | CR NO. 220008698.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3544/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15883, A FAVOR DE RAMON NAVA MAGDALENO | $5,485.13 |
| 15883 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | RAMON NAVA MAGDALENO | CR NO. 220008698.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3544/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15883, A FAVOR DE RAMON NAVA MAGDALENO | $-408.85 |
| 15882 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO | CR NO. 220008697.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3464/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15882, A FAVOR DE VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO | $18,045.01 |
| 15882 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO | CR NO. 220008697.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3464/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15882, A FAVOR DE VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO | $4,193.40 |
| 15882 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO | CR NO. 220008697.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3464/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15882, A FAVOR DE VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO | $1,804.50 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $506.00 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $2,494.00 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $62.00 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $89.70 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $89.70 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $225.00 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $450.00 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $626.40 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $468.12 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $450.00 |
| 5324 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA | CR NO. 220008989.- PAGO PARCIAL EXP. 3632/2010 E.- OF. DIR/LAB/1408/2020 DEL 08/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5324, A FAVOR DE ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA | $250,000.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000477.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $-287,783.06 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000477.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $959,276.88 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000471.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $328,962.56 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000471.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $-98,688.77 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000445.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,004,640.50 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000445.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $-301,392.15 |
| 20349 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000741.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20349, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $33,976.41 |
| 20348 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000273.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20348, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $11,646.39 |
| 20346 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 75000133.- Pago de servicios profesionales como Asesor de Taurino, en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20346, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $29,790.02 |
| 20345 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 75000131.- Pago de servicios profesionales como Médico Veterinario en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20345, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $25,326.00 |
| 20344 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 75000130.- Pago de servicios profesionales como Jefe de Servicios Médicos de Plaza en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20344, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN | $124,146.00 |
| 20343 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | CR NO. 75000128.- Pago por servicios profesionales como Jefe de Callejón en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20343, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | $25,325.98 |
| 20342 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 75000127.- Pago de servicios profesionales como Médico Veterinario en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20342, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $25,326.00 |
| 20340 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | CR NO. 75000125.- Pago de servicios profesionales como Juez de Plaza por 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20340, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | $53,999.96 |
| 20339 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7207 TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 72000257.- pago de orden de compra no. 439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20339, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $19,604.00 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,379.31 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,122.80 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,510.00 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,626.00 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,880.00 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,566.65 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,079.99 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,784.00 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,568.00 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $754.00 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,010.00 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,660.01 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,868.76 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,687.89 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $416.90 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,567.50 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $344.94 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,920.80 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $185.60 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $893.20 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,600.00 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008724.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GONZÁLEZ SÁNCHEZ MIGUEL.- OF. DN/3755/2020 DEL 07/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $811,682.38 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008717.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DELGADO GARCIA FRANCISCO JAVIER.- ID 7484.- OF.DN/3731/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $723,103.93 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008718.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CANO VALDEZ MA ANGELICA.- ID 7475.- OF. DN/3732/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,666.22 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008718.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CANO VALDEZ MA ANGELICA.- ID 7475.- OF. DN/3732/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,391.07 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008718.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CANO VALDEZ MA ANGELICA.- ID 7475.- OF. DN/3732/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $695.55 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008718.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CANO VALDEZ MA ANGELICA.- ID 7475.- OF. DN/3732/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $643.91 |
| 171076 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE EDUARDO GORDILLO CARDONA | CR NO. 220008667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3438/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171076, A FAVOR DE JOSE EDUARDO GORDILLO CARDONA | $7,868.64 |
| 171076 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE EDUARDO GORDILLO CARDONA | CR NO. 220008667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3438/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171076, A FAVOR DE JOSE EDUARDO GORDILLO CARDONA | $1,148.87 |
| 171075 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PABLO TOPETE BARRAGAN | CR NO. 220008657.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2339/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171075, A FAVOR DE PABLO TOPETE BARRAGAN | $8,762.42 |
| 171075 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PABLO TOPETE BARRAGAN | CR NO. 220008657.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2339/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171075, A FAVOR DE PABLO TOPETE BARRAGAN | $2,363.73 |
| 171074 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PABLO TOPETE BARRAGAN | CR NO. 220008656.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2905/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171074, A FAVOR DE PABLO TOPETE BARRAGAN | $2,384.71 |
| 171073 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA ARACELI OROZCO OLIVA | CR NO. 220008655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171073, A FAVOR DE MARTHA ARACELI OROZCO OLIVA | $4,991.25 |
| 171073 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTHA ARACELI OROZCO OLIVA | CR NO. 220008655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171073, A FAVOR DE MARTHA ARACELI OROZCO OLIVA | $631.46 |
| 171072 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIRIAM PATRICIA TORNERO SOLIS | CR NO. 220008654.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171072, A FAVOR DE MIRIAM PATRICIA TORNERO SOLIS | $14,114.73 |
| 171072 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIRIAM PATRICIA TORNERO SOLIS | CR NO. 220008654.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171072, A FAVOR DE MIRIAM PATRICIA TORNERO SOLIS | $3,125.86 |
| 20338 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008666.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3455/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20338, A FAVOR DE EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ | $51,967.73 |
| 20338 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008666.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3455/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20338, A FAVOR DE EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ | $21,154.85 |
| 20338 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008666.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3455/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20338, A FAVOR DE EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ | $1,732.26 |
| 20337 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 78000100.- MARCADORES PARA PINTARRON Y BORRADORES ESCOLARES ACADEMIAS MPALES PARA OFRECER EDU DE CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20337, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $4,593.60 |
| 20336 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 78000091.- MATERIAL DIDACTICO PARA INCREIBLE NIÑO COME LIBROS. EL CUAL SE POSPONE POR CONTINGENIA SANITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20336, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $3,229.98 |
| 20335 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000309.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20335, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 20334 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000301.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE DICIEMBRE 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20334, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,574.42 |
| 20333 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000300.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20333, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,574.42 |
| 20332 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000299.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20332, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,574.42 |
| 20331 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000298.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE DICIEMBRE 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20331, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,574.42 |
| 20330 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHP CAEC | JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES | CR NO. 220008663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2834/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20330, A FAVOR DE JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES | $17,787.14 |
| 20330 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES | CR NO. 220008663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2834/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20330, A FAVOR DE JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES | $4,123.35 |
| 20330 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHP CAEC | JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES | CR NO. 220008663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2834/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20330, A FAVOR DE JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES | $254.10 |
| 15881 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $145.83 |
| 15881 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $21,870.64 |
| 15881 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $5,232.50 |
| 15881 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $684.50 |
| 15881 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $4,207.17 |
| 15881 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $86.25 |
| 15881 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $173.83 |
| 15880 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA | CR NO. 220008665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15880, A FAVOR DE VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA | $35,322.63 |
| 15880 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA | CR NO. 220008665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15880, A FAVOR DE VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA | $10,061.27 |
| 15880 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA | CR NO. 220008665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15880, A FAVOR DE VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA | $1,038.90 |
| 15879 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS | CR NO. 220008664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3447/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15879, A FAVOR DE GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS | $33,992.75 |
| 15879 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS | CR NO. 220008664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3447/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15879, A FAVOR DE GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS | $9,652.29 |
| 15879 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS | CR NO. 220008664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3447/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15879, A FAVOR DE GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS | $1,359.71 |
| 15878 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220008662.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15878, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO | $599.62 |
| 15878 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220008662.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15878, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO | $59.96 |
| 15878 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220008662.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15878, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO | $17,269.13 |
| 15877 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO | CR NO. 220008661.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/2810/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15877, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO | $699.56 |
| 15877 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO | CR NO. 220008661.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/2810/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15877, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO | $69.95 |
| 15877 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO | CR NO. 220008661.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/2810/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15877, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO | $20,147.32 |
| 15876 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO | CR NO. 220008660.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/3249/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15876, A FAVOR DE GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO | $1,764.88 |
| 15876 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO | CR NO. 220008660.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/3249/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15876, A FAVOR DE GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO | $25,414.32 |
| 15876 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO | CR NO. 220008660.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/3249/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15876, A FAVOR DE GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO | $176.49 |
| 15875 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | $128.34 |
| 15875 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | $4,572.36 |
| 15875 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | $-978.11 |
| 15875 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | $11,430.89 |
| 15875 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | $2,713.81 |
| 15875 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | $5,939.35 |
| 15875 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | $156.33 |
| 15874 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA | CR NO. 220008658.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15874, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA | $69.95 |
| 15874 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA | CR NO. 220008658.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15874, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA | $20,147.32 |
| 15874 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA | CR NO. 220008658.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15874, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA | $699.56 |
| 5321 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BERENICE ARCE VARELA | CR NO. 76000730.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 2252/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5321, A FAVOR DE BERENICE ARCE VARELA | $7,815.40 |
| 171071 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ | CR NO. 220008684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2890/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171071, A FAVOR DE BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ | $7,556.20 |
| 171071 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ | CR NO. 220008684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2890/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171071, A FAVOR DE BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ | $1,075.62 |
| 20329 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | AGUILA CERVANTES ALBERTO | CR NO. 83000596.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20329, A FAVOR DE AGUILA CERVANTES ALBERTO | $34,510.00 |
| 20328 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000535.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20328, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 20327 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001340.- Pago del mes de noviembre 2020 del servicio de garrafones de agua purificada para las Dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20327, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $81,006.00 |
| 20326 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001270.- MANTENIMIENTO DE LOCALES DONDE SE UBICA RELACIONES EXTERIORES MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20326, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 20325 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001248.- servicios de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20325, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $14,987.21 |
| 20324 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001234.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20324, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $7,339.44 |
| 20323 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001228.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20323, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $144,498.88 |
| 20322 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001170.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20322, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $2,068.28 |
| 20321 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000992.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20321, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $101,527.84 |
| 20320 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000978.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20320, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $50,543.54 |
| 20319 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000814.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20319, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $135,903.26 |
| 20318 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000445.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20318, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $95,993.49 |
| 20317 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 79000407.- Hojas membretadas para la Dirección de Proyectos del Espacio Público. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20317, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,760.80 |
| 20315 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | REGISTRO CIVIL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 75000107.- COMPRA DE 50 FOCOS LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20315, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,926.18 |
| 20305 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220008137.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.- OF. DRH/310/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20305, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 5320 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3942 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS | CR NO. 76000729.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EXP PLENO R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5320, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS | $33,269.40 |
| 5319 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,240.40 |
| 5319 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $10,614.00 |
| 5319 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,911.90 |
| 5319 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,986.72 |
| 5319 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,524.00 |
| 5318 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TERESITA DEL NIÑO JESUS ZAMORA VAZQUEZ | CR NO. 76000722.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO AMP 2795/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5318, A FAVOR DE TERESITA DEL NIÑO JESUS ZAMORA VAZQUEZ | $7,854.64 |
| 5317 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERICK SAUL ORTIZ HUERTA | CR NO. 76000719.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO AMP 2039/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5317, A FAVOR DE ERICK SAUL ORTIZ HUERTA | $45,000.00 |
| 5316 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000718.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP II 821/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5316, A FAVOR DE COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $3,200.00 |
| 5315 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE SALAS CASTELLANOS | CR NO. 76000717.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE INSPECCION, AUTORIZADO EXP II 2333/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5315, A FAVOR DE JOSE SALAS CASTELLANOS | $3,210.03 |
| 5315 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE SALAS CASTELLANOS | CR NO. 76000717.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE INSPECCION, AUTORIZADO EXP II 2333/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5315, A FAVOR DE JOSE SALAS CASTELLANOS | $33,680.00 |
| 5314 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,997.50 |
| 5314 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,906.80 |
| 5314 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,390.00 |
| 5314 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,830.01 |
| 5314 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,600.00 |
| 5314 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,500.01 |
| 5314 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,849.99 |
| 5312 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS ISRAEL FIERRO ANDALON | CR NO. 220008219.- PAGO DE CONVENIO (1/2).- EXP. 2967/2016.- OF. DIR/LAB/1254/2020 DEL 11/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5312, A FAVOR DE JESUS ISRAEL FIERRO ANDALON | $750,000.00 |
| 5311 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA GOMEZ RIVERA | CR NO. 220008218.- PAGO DE CONVENIO (10/12).- EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5311, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA | $126,304.11 |
| 5310 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUNIOR ALEJANDRO ALMARAZ CASAREZ | CR NO. 220008217.- PAGO DE CONVENIO (3/4).- EXP. 2935/2016.- OF. DIR/LAB/1177/2020 DEL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5310, A FAVOR DE JUNIOR ALEJANDRO ALMARAZ CASAREZ | $242,406.64 |
| 5309 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA | CR NO. 220008216.- PAGO DE CONVENIO (3/3).- EXP. 951/2010 F.- OF. DIR/LAB/1145/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5309, A FAVOR DE ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA | $281,768.71 |
| 5308 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA | CR NO. 220008215.- PAGO DE CONVENIO (3/3).- EXP. 2622/2010 A2.- OF. DIR/LAB/1146/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5308, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA | $299,886.77 |
| 5307 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TESSIE FLORES RENTERIA | CR NO. 220008214.- PAGO DE CONVENIO (3/3).- EXP. 1192/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1148/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5307, A FAVOR DE TESSIE FLORES RENTERIA | $216,605.32 |
| 5306 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ | CR NO. 220008213.- PAGO DE CONVENIO (04/12).- EXP. 2053/2010 G Y ACUMULADO 08/2011.- OF. DIR/LAB/936/2020 DEL 10/SEPT./. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5306, A FAVOR DE ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ | $185,042.16 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000462.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $372,067.24 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V | CR NO. 79000461.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-137-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V | $4,082,584.89 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V | CR NO. 79000461.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-137-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V | $-1,224,793.46 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 79000450.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-135-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $2,260,324.69 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 79000450.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-135-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $-678,097.41 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000447.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $5,197,749.18 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000447.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-1,559,324.75 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000444.- PAGO DEESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $348,239.63 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000444.- PAGO DEESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $-104,471.89 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000428.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CRU-CSS-114-20 Construcción de Senderos Seguros en el Polígono C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $1,685,662.54 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000428.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CRU-CSS-114-20 Construcción de Senderos Seguros en el Polígono C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-505,698.76 |
| 979371 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220008636.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- BENEFICIARIA DE SERGIO J. RIVAS MEJIA.- OF. DIR/LAB/1349/2020 DEL 02/DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979371, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $1,026,800.00 |
| 979370 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS SAGRERO GARCIA | CR NO. 220008635.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1350/2020 DEL 02/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979370, A FAVOR DE JUAN CARLOS SAGRERO GARCIA | $29,026.26 |
| 979369 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | ELENA PALACIOS ENCINAS | CR NO. 220008634.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1351/2020 DEL 02/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979369, A FAVOR DE ELENA PALACIOS ENCINAS | $89,719.92 |
| 20304 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000274.- SE REQUIERE ALIMENTO DE CALIDAD PARA LOS ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20304, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $14,690.00 |
| 20303 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000230.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20303, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 20302 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000222.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20302, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 20301 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000221.- DIFUSION DE BANNER DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20301, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 20300 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000220.- DIFUSION DE BANNER DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20300, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 20299 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000219.- DIFUSION DE BANNER DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20299, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 20298 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000214.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20298, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 20297 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000531.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20297, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $76,586.80 |
| 20296 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000494.- RECEPCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 8LODOS SEMISECOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20296, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $60,179.99 |
| 20295 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. MERCADOS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 83000493.- SERVICIO DE DESAZOLVE DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20295, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $60,204.00 |
| 20294 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000153.- SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20294, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $199,999.98 |
| 20293 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | CR NO. 81000556.- Material requerido NOM251-SSA1 Reapertura Estancias Infantiles Munic Reactivación Económica COVID19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20293, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | $2,881.44 |
| 20292 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | CR NO. 81000555.- Material atende NOM251-SSA1 Estancias Infant Munic reapertura Reactivación Económ COVID 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20292, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | $50,167.68 |
| 20291 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | VELASCO MICHEL RAFAEL | CR NO. 81000323.- Adquisición material médico termometros para direcciones de la CGDECD y Estancias Infantiles Municp. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20291, A FAVOR DE VELASCO MICHEL RAFAEL | $51,999.90 |
| 20290 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | CR NO. 81000322.- Adquisición de material de curación para la guardería del personal de la policia de Gdl, Protección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20290, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | $53,496.88 |
| 20289 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001204.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20289, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $13,119.60 |
| 20288 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001171.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20288, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $48,805.94 |
| 20287 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PANXEA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001074.- POLIZA POR HORAS DE SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA HARWEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20287, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. | $84,999.00 |
| 20286 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001053.- Servicio de telefonía por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20286, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 20285 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80001046.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20285, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $103,060.32 |
| 20284 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000921.- XXX ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20284, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $75,272.40 |
| 20283 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000920.- XXIX ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20283, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $80,666.40 |
| 20282 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000901.- Servicio de telefonía, septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20282, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 20281 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000628.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20281, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $36,284.81 |
| 20280 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 78000327.- Subsidio a asesores de programa ABC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20280, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $178,572.08 |
| 20279 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000209.- pago factura de Medicamento OC 181. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20279, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $122,107.30 |
| 20278 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | CARTODATA 2.0 S.C. | CR NO. 76000491.- Mensualidad del 03 al 30 de Abril del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20278, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. | $185,600.00 |
| 20277 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000114.- pago de la pension de estacionamiento de los vehiculos oficiales adscritos al Registro Civil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20277, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 5304 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIO CRUZ GARCIA | CR NO. 220008689.- PAGO DE COVENIO ( 01/06).- EXP. 1524/2015.- OF. DIR/LAB/1367/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5304, A FAVOR DE ANTONIO CRUZ GARCIA | $244,543.06 |
| 5303 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO SIERRA GARCIA | CR NO. 220008688.- PAGO DE CONVENIO (01/06) EXP. 2073/2015.- OF. DIR/LAB/1366/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5303, A FAVOR DE GERARDO SIERRA GARCIA | $194,873.11 |
| 5302 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIPE DE JESUS TORRES REYES | CR NO. 220008687.- PAGO DE CONVENIO EXP.1298/2016.- OF. DIR/LAB/1368/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5302, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS TORRES REYES | $160,064.65 |
| 5301 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AARON GUADALUPE GONZALEZ OROZCO | CR NO. 220008686.- PAGO DE CONVENIO EXP. 305/2010 E1 Y RELACIONADO 1692/2019 D1.- OF. DIR/LAB/1365/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5301, A FAVOR DE AARON GUADALUPE GONZALEZ OROZCO | $185,432.57 |
| 5300 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TERESA NUÑO CARDENAS | CR NO. 220008685.- PAGO DE CONVENIO EXP. 306/2010 D2 Y ACUMULADO 667/2012 G Y RELACIONADO 2292/2019 F1-OF. DIR/LAB/1364. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5300, A FAVOR DE TERESA NUÑO CARDENAS | $431,541.10 |
| 5299 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PABLO FABIAN IBARRA PEREZ | CR NO. 220008191.- PAGO DE CONVENIO (3/6).- EXP. 1286/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1120/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5299, A FAVOR DE PABLO FABIAN IBARRA PEREZ | $314,848.19 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. SALUD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $141,022.56 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $531,043.83 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $68,106.51 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $92,913.47 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $152,174.78 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $130,260.75 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. EDUCACION | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $30,331.91 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,093.82 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,490.59 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $296,800.25 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,152.09 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,250.45 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $88,062.54 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,902.43 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,435.01 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,805.26 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $76,190.11 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,875.68 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,751.36 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $506,359.61 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $132,093.81 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $264,187.62 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,706,601.45 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $445,200.38 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $890,400.75 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $551,438.96 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,853.64 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,707.29 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $554,820.88 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,735.88 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $289,471.76 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $472,374.51 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $123,228.13 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246,456.27 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $810,879.69 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $211,533.83 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $423,067.67 |
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| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $390,782.25 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. EDUCACION | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $174,408.50 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. EDUCACION | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $45,497.87 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. EDUCACION | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $90,995.74 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $391,896.16 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $102,240.66 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204,470.72 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113,880.24 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,707.89 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $59,415.77 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $875,005.01 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $228,262.18 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $456,524.35 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $534,252.45 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,370.21 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $278,740.41 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,053,502.04 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $796,565.75 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,593,131.50 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $186,501.32 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,652.52 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97,305.03 |
| 171070 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PABLO SAENGER RODRIGUEZ | CR NO. 220008617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3444/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171070, A FAVOR DE PABLO SAENGER RODRIGUEZ | $5,928.69 |
| 171070 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PABLO SAENGER RODRIGUEZ | CR NO. 220008617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3444/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171070, A FAVOR DE PABLO SAENGER RODRIGUEZ | $921.87 |
| 171069 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROBERTO PERALTA IBARRA | CR NO. 220008616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171069, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA | $6,655.00 |
| 171069 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO PERALTA IBARRA | CR NO. 220008616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171069, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA | $1,083.36 |
| 171069 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROBERTO PERALTA IBARRA | CR NO. 220008616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171069, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA | $2,395.80 |
| 171069 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROBERTO PERALTA IBARRA | CR NO. 220008616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171069, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA | $134.00 |
| 171069 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROBERTO PERALTA IBARRA | CR NO. 220008616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171069, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA | $110.00 |
| 171068 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROBERTO PERALTA IBARRA | CR NO. 220008615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1709/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171068, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA | $7,375.96 |
| 171068 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO PERALTA IBARRA | CR NO. 220008615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1709/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171068, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA | $1,987.14 |
| 171067 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | CR NO. 220008613.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1110/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171067, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | $8,002.50 |
| 171067 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | CR NO. 220008613.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1110/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171067, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | $2,173.62 |
| 171066 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO VARGAS GARCIA | CR NO. 220008612.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3451/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171066, A FAVOR DE RICARDO VARGAS GARCIA | $10,643.15 |
| 171066 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO VARGAS GARCIA | CR NO. 220008612.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3451/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171066, A FAVOR DE RICARDO VARGAS GARCIA | $2,182.92 |
| 171065 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | CR NO. 220008607.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2891/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | $13,159.67 |
| 171065 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | CR NO. 220008607.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2891/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | $2,866.45 |
| 15873 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ | CR NO. 220008151.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3252/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15873, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ | $7,059.54 |
| 15873 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ | CR NO. 220008151.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3252/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15873, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ | $1,209.55 |
| 15873 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ | CR NO. 220008151.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3252/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15873, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ | $50,828.64 |
| 15873 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ | CR NO. 220008151.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3252/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15873, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ | $-352.98 |
| 15872 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ONORIO GONZALEZ SALDAÑA | CR NO. 220008611.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3424/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15872, A FAVOR DE ONORIO GONZALEZ SALDAÑA | $16,212.50 |
| 15872 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ONORIO GONZALEZ SALDAÑA | CR NO. 220008611.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3424/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15872, A FAVOR DE ONORIO GONZALEZ SALDAÑA | $3,695.65 |
| 15872 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ONORIO GONZALEZ SALDAÑA | CR NO. 220008611.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3424/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15872, A FAVOR DE ONORIO GONZALEZ SALDAÑA | $540.42 |
| 15871 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | CR NO. 220008610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3457/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15871, A FAVOR DE TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | $23,732.83 |
| 15871 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | CR NO. 220008610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3457/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15871, A FAVOR DE TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | $9,054.18 |
| 15871 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | CR NO. 220008610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3457/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15871, A FAVOR DE TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | $-2,373.29 |
| 15870 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ARMANDO GARCIA GARCIA | CR NO. 220008609.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15870, A FAVOR DE ARMANDO GARCIA GARCIA | $7,205.56 |
| 15870 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARMANDO GARCIA GARCIA | CR NO. 220008609.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15870, A FAVOR DE ARMANDO GARCIA GARCIA | $1,249.21 |
| 15870 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ARMANDO GARCIA GARCIA | CR NO. 220008609.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15870, A FAVOR DE ARMANDO GARCIA GARCIA | $51,880.00 |
| 15870 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ARMANDO GARCIA GARCIA | CR NO. 220008609.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15870, A FAVOR DE ARMANDO GARCIA GARCIA | $-360.27 |
| 15869 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUILLERMO LORES SANCHEZ | CR NO. 220008608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3459/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15869, A FAVOR DE GUILLERMO LORES SANCHEZ | $12,382.94 |
| 15869 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLERMO LORES SANCHEZ | CR NO. 220008608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3459/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15869, A FAVOR DE GUILLERMO LORES SANCHEZ | $2,655.48 |
| 15869 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUILLERMO LORES SANCHEZ | CR NO. 220008608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3459/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15869, A FAVOR DE GUILLERMO LORES SANCHEZ | $89,157.20 |
| 15869 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUILLERMO LORES SANCHEZ | CR NO. 220008608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3459/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15869, A FAVOR DE GUILLERMO LORES SANCHEZ | $-619.14 |
| 5298 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001088.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 16 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/DEA/424/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5298, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,090.01 |
| 5297 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ | CR NO. 220008640.- PAGO PARCIAL EXP. 31/2015 F2.- OF. DIR/LAB/1355/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5297, A FAVOR DE LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ | $37,254.56 |
| 5296 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISAAC VALADEZ AGUILAR | CR NO. 220008639.- PAGO PARCIAL.- EXP. 2428/2010 F1 Y ACUMULADO 859/2011 E1.- OF. DIR/LAB/1354/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5296, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR | $35,000.00 |
| 5295 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISAAC VALADEZ AGUILAR | CR NO. 220008638.- PAGO PARCIAL.- EXP. 1571/2012-C.- OF. DIR/LAB/1353/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5295, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR | $28,000.00 |
| 5294 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO GUTIERREZ BARBA | CR NO. 220008637.- PAGO PARCIAL EXP. 1640/2010-E.- OF. DIR/LAB/1352/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5294, A FAVOR DE GERARDO GUTIERREZ BARBA | $34,812.50 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008642.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3697/2020 DEL 02/DIC/2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $75.12 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008642.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3697/2020 DEL 02/DIC/2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $116.78 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $175.17 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $350.34 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $431.94 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $112.68 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $225.36 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $671.49 |
| 20038 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $6,598.11 |
| 20038 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,160.00 |
| 20038 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $12,479.00 |
| 20038 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $15,156.00 |
| 20038 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $15,156.00 |
| 20038 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $20,277.00 |
| 20038 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $14,587.00 |
| 20038 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,979.00 |
| 20038 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,392.00 |
| 20038 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $8,895.00 |
| 5266 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $276.37 |
| 5266 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,427.30 |
| 5266 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,846.77 |
| 5266 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $278.40 |
| 5266 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $95.12 |
| 20029 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000543.- SERVICIO DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL PAGO MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20029, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $461,978.48 |
| 20028 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $131,919.30 |
| 20028 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $315,954.92 |
| 20028 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $166,277.08 |
| 20028 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $234,389.71 |
| 20028 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $185,072.00 |
| 20028 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $86,889.76 |
| 20027 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000673.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20027, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $203,958.71 |
| 20026 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,313.47 |
| 20026 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,313.47 |
| 20026 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,313.47 |
| 20026 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,313.47 |
| 20026 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,313.47 |
| 20026 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,313.47 |
| 20025 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000410.- Pago de póliza de seguro para la colección de rocas y minerales del Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20025, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $112,228.70 |
| 20024 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000262.- Pago del mes de mayo 2020 del arrendamiento del inmueble Hidalgo #422,424,426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20024, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 20023 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS | CR NO. 79000383.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20023, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS | $98,361.50 |
| 20023 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS | CR NO. 79000383.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20023, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS | $-29,508.45 |
| 20022 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000307.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-COM-CSS-024-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20022, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $150,774.16 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $6,686.01 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $6,235.43 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,729.64 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $973.83 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $14.53 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $29.07 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,343.00 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,005.80 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $14.53 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $334.30 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $43.60 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $36.34 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $174.42 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $43.60 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $29.07 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $101.74 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $43.60 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,281.96 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $6,017.41 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $6,090.08 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,005.80 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,072.65 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $755.81 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $87.21 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,936.03 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,264.53 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $421.51 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,601.73 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $174.42 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $7,296.47 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,348.81 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,703.47 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,087.18 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $14.53 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $188.95 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $188.95 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $363.37 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $29.07 |
| 20021 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $14.53 |
| 20020 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000546.- SERVICIO DE RECUPARACION DE CARTERA VENCIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20020, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $497,088.17 |
| 20019 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000545.- SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DEL MES DEL SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20019, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $400,225.88 |
| 20018 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | CR NO. 72000282.- APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, EDICION 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20018, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | $830,000.00 |
| 20017 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 72000275.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA, EDICIÓN 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20017, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $170,000.00 |
| 20016 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000239.- SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y CONFIRMACION DE CITAS DEL PASAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20016, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $57,965.90 |
| 20015 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000238.- SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y CONFIRMACION DE CITAS DEL PASAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20015, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $101,289.63 |
| 15868 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | DAVID RIVAS MEDINA | CR NO. 220008180.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15868, A FAVOR DE DAVID RIVAS MEDINA | $3,602.78 |
| 15868 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID RIVAS MEDINA | CR NO. 220008180.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15868, A FAVOR DE DAVID RIVAS MEDINA | $270.63 |
| 15868 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | DAVID RIVAS MEDINA | CR NO. 220008180.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15868, A FAVOR DE DAVID RIVAS MEDINA | $51,880.00 |
| 15868 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | DAVID RIVAS MEDINA | CR NO. 220008180.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15868, A FAVOR DE DAVID RIVAS MEDINA | $360.28 |
| 5263 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | CR NO. 220008212.- PAGO DE CONVENIO (10/12) EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5263, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | $22,932.07 |
| 5262 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 220008190.- PAGO DE CONVENIO (12/12).- EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 28/NOV./2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5262, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.67 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000595.- SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE SANGRE ANIMAL GENERADA EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000569.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMOCILIARIA ANTICIPOS MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000566.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMOCILIARIA ANTICIPOS MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000564.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMOCILIARIA ANTICIPOS MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000563.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMOCILIARIA ANTICIPOS MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000436.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $832,583.68 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000436.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $-249,775.10 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000431.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $756,540.62 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000431.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-226,962.19 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000430.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $1,102,350.29 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000430.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-330,705.09 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000429.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $678,754.88 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000429.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $-203,626.46 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000406.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $455,567.82 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000406.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-136,670.65 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000442.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $964,265.13 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000442.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-289,279.54 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000440.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $721,659.21 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000440.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-216,497.95 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000427.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $1,598,298.76 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000427.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $-479,489.63 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000426.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $823,334.72 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000426.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $-247,000.42 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000419.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,298,197.23 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000419.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-689,459.17 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000418.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,835,636.65 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000418.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-550,691.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000553.- BECAS YALITZA APARICIO/OF 968/SEMESTRE 2020B/6 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $30,000.00 |
| Total Mensual Diciembre 2020 acumulado a la fecha de consulta: 24/04/2024 - 10:31 hrs. |
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