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Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2021


Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2021

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Junio 2021

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142 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2021
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
26058 Detalle Factura de click aquí 2021-06-30 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000004729.- SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021 $50,673.44
26057 Detalle Factura de click aquí 2021-06-30 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000004728.- SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO 2021 $50,673.44
16653 Detalle Factura de click aquí 2021-06-29 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000005256.- PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO MAYO/2021 $4,533,500.70
16652 Detalle Factura de click aquí 2021-06-29 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000005254.- PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO MAYO/2021 $491,891.12
26041 Detalle Factura de click aquí 2021-06-28 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000004904.- PUBLICIDAD EN INTERNET TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE ABRIL $58,799.99
26040 Detalle Factura de click aquí 2021-06-28 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000004831.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE MARZO $80,952.46
26039 Detalle Factura de click aquí 2021-06-28 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000004829.- PUBLICIDAD EN INTERNET TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE MARZO $40,476.20
26038 Detalle Factura de click aquí 2021-06-28 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 21/000003423.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ENERO $59,856.00
26034 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV 21/000006353.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $106,293.12
26033 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV 21/000006352.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $141,724.00
26032 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL RADIO AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000006317.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $99,583.68
26030 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. 21/000006197.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2021 $6,666,484.33
26029 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000006148.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS $49,443.84
26028 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000006125.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 10,000 Y 15,000 KM (90,000, 100,000, 110,000) $133,000.00
26024 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000005785.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO $494,857.02
26023 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000005782.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE ENERO $100,000.00
26022 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL STEREOREY MEXICO S.A. 21/000005737.- TANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $199,040.92
26021 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C. 21/000005651.- SOLICITUD DE PAGO 2DA PARCIALIDAD $833,351.00
26020 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI 21/000005632.- SERVICIO DE EVENTOS, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y TRADICIONES NATIVO AMERICANAS $46,400.00
26019 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000005620.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 21 AL 27/MAR/2021 $2,404,181.33
26018 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000005577.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 14 AL 20/MAR/2021 $2,120,554.80
26017 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000005568.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MILENIO JALISCO DURANTE MAYO $73,076.10
26014 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000005528.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLLICOS EMBLEMATICOS QUINTO PAGO MES DE MAYO 2021 $187,990.12
26013 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000005460.- PINTURA NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $17,380.80
26012 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000005419.- TRAMITE DE PAGO SERVICIO CADA 10,000 KM Y 15,000 KM (90,000 100,000, 110,000 ETC. ) $22,749.97
26011 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000005417.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS $183,274.21
26010 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000005415.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS MOTOS (VARIOS SERVICIOS) $25,963.09
26009 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000005373.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $101,387.94
26008 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000005372.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $58,531.98
26006 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000005312.- PUBLICIDAD PERIODICO Y PAGINA WEB DEL INFORMADOR DURANTE MAYO $590,419.10
26004 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000005245.- REFACCIONES AUTOMOTRICES,LLANTAS Y ACCESORIIOS MENORES $484,458.91
26003 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000004907.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 $46,748.00
26002 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000004906.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA $179,151.56
26001 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000004866.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $16,683.12
26000 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000004825.- PUBLICACION EN PERIODICO MILENIO JALISCO EN FEBRERO $18,269.03
25996 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000004592.- PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021 PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL $408,861.26
25995 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000004543.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS MOTOS (VARIOS SERVICIOS) $65,495.94
25994 Detalle Factura de click aquí 2021-06-25 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000004158.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ). $118,964.03
25988 Detalle Factura de click aquí 2021-06-23 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PEREZ FLORES RICARDO 21/000005731.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $22,749.69
25987 Detalle Factura de click aquí 2021-06-23 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TARIN BADILLO JOSE FELIX 21/000005728.- PUBLICACIONES EN SOLO OFERTAS DURANTE MAYO $64,000.01
25957 Detalle Factura de click aquí 2021-06-23 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL 21/000003508.- Adquisicion de material de curacion para Unidades Medicas $17,168.00
31 Detalle Factura de click aquí 2021-06-22 SANTANDER ***0649 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000006200.- SERVICIO POR CONSECION DE ALUMBRADO PUBLICO MES MAYO 2021 $25,574,884.06
30 Detalle Factura de click aquí 2021-06-22 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000006093.- SERVICIO DE MANTEN IMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS MES MAYO 2021 $2,477,312.53
25956 Detalle Factura de click aquí 2021-06-22 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000005783.- SERIVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MAYO $5,143,879.62
25955 Detalle Factura de click aquí 2021-06-22 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000005413.- Servicio de Alimentos para Unidades Medicas del periodo del Abril 2021 $660,730.80
25954 Detalle Factura de click aquí 2021-06-22 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000005246.- 2A. ENTREGA LPL/023/2021 F 26B628B56D06 $868,872.48
25952 Detalle Factura de click aquí 2021-06-21 SCOTIABANK ***2754 2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. 21/000005734.- KIT DE CLEMBUTEROL NECESARIO PARA ANALISIS DE CARNES EN EL RASTRO MUNICIPAL $21,019.20
25951 Detalle Factura de click aquí 2021-06-21 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000005719.- Suministro de oxigeno para Unidades medicas de abril 2021 (B) $11,644.46
25950 Detalle Factura de click aquí 2021-06-21 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000005462.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $16,728.00
25949 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000006195.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/185/20/2021 CONSUMOS DE GAS L.P PARA LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $119,139.29
25948 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000006142.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES MAYO 2021 $4,291,173.81
25947 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000006150.- Consumo de energía eléctrica suministrada a las Dependencias Municipales durante el mes de mayo 2021 $4,682,591.70
25946 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V. 21/000005573.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $67,860.00
25945 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL SA DE CV 21/000005487.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 $10,823.32
25942 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000005298.- PUBLICACION EN EL PERIODICO INFORMADOR DURANTE MAYO $41,411.99
25940 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INFRAESTRUCTURA RHINO77 S.A. DE C.V. 21/000004854.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS $417,600.00
25938 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000004822.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ENERO $119,016.00
25936 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000004591.- PAGO DEL MES DE ENERO 2021 DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL $416,015.23
25935 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C. 21/000004001.- 1ra parcialidad O.C. 247 suministro de despensas del Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara $669,000.00
25934 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL STEREOREY MEXICO S.A. 21/000003992.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ENERO $39,451.02
25933 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000003950.- PUBLICIDAD EN PLATAFORMA DIGITAL INFORMADOR.MX DURANTE ABRIL $57,877.01
25932 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000003949.- PUBLICACIONES EN PERIODICO INFORMADOR DURANTE ABRIL $48,608.67
25931 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000003292.- CREACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DURANTE ENERO Y FEBRERO $714,560.00
25678 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000005575.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 07 AL 13/MAR/2021 $2,314,642.66
25677 Detalle Factura de click aquí 2021-06-18 SCOTIABANK ***2754 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000004769.- PIPA DE ACERO DE 20,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA $2,187,800.00
25926 Detalle Factura de click aquí 2021-06-17 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000004751.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS CADA 5,000 Y 10,000 KM. (90,000, 100,000, 110,000 ETC.) $10,380.00
25920 Detalle Factura de click aquí 2021-06-17 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000004493.- TRAMITE DE PAGO $41,794.77
25919 Detalle Factura de click aquí 2021-06-17 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000004052.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS VEHICULOS LIVIANOS CADA 5,000 Y 10,000 KM. (90,000, 100,000, 110,000 ETC.) $17,579.94
25676 Detalle Factura de click aquí 2021-06-16 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000003296.- solicitud de pago $998,690.39
25671 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000005464.- Pago del mes de mayo 2021 del servicio de garrafones de agua purificada a las Dependencias Municipales $112,944.00
25670 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000005461.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $45,695.00
25669 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000005451.- MANTENIMINETO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS $198,508.35
25668 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 5951 CONCESIONES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000005422.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. DAES/MBB/237/2021 $1,190,264.04
25666 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000005363.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO AL MES DE JUNIO DEL 2021 $2,958.00
25665 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA S.A. DE C.V. 21/000005352.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO $37,700.00
25664 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD MARTINEZ SALAS JOSE LUIS 21/000005320.- APUNTALAMIENTO DE L A EXPLANADA DEL CABAÑAS PARA EL EVENTO DE VACUNACION UNIVERSAL REALIZADO DEL 20 AL 23 DE MARZO EN ESA PLAZA $75,246.88
25661 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000005290.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $270,278.14
25659 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000005255.- Póliza de mantenimiento de antenas de microondas $322,476.13
25658 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000004905.- Pago mes de abril 2021 del servicio de fotocopiado B/N, color y renta de scanner para las Dependencias Municipales $757,468.06
25655 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000004881.- Suministro de oxigeno periodo Abril 2021 Unidades Medicas (2) $133,030.75
25654 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000004873.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL $434,430.16
25653 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000004834.- SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO URBANO $1,081,375.17
25652 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004833.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $101,036.00
25651 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000004823.- Pago de mes de febrero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Av. Hidalgo 343 y 436 $928,000.00
25649 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004794.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $81,952.00
25648 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000004791.- Póliza de soporte y actualización al sistema gestor de multas $134,173.34
25642 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V 21/000004763.- Póliza de mantenimiento y limpieza de kioscos $172,066.65
25641 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000004737.- SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL 2021 $196,689.16
25640 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000004623.- REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $120,156.35
25639 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000004063.- SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE MARZO 2021 $247,715.56
25638 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000004057.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE ENERO $19,923.00
25637 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000003462.- Adquisicion de medicamentos para Unidades Medicas $89,100.00
25635 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000003294.- DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS EN INTERNET EN DIVERSAS REDES SOCIALES DURANTE FEBRERO $113,333.40
25634 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V. 21/000003293.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA PREDIAL $59,999.93
25633 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000003202.- Póliza de soporte en sitio y refaccionamiento de seguridad informática FORTINET $1,618,000.00
25630 Detalle Factura de click aquí 2021-06-15 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TV AZTECA S.A.B DE C.V. 21/000004827.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE ENERO $685,592.67
29 Detalle Factura de click aquí 2021-06-11 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000005553.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS URBANOS POR EL MES DE MAYO $18,914,642.04
25580 Detalle Factura de click aquí 2021-06-11 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000004809.- Pago servicio de Alimentos del periodo de marzo 2021 a Unidades Medicas $683,782.25
25579 Detalle Factura de click aquí 2021-06-11 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000004748.- Servicio de Alimentos mes de febrero 2021 Unidades Medicas $639,055.65
25574 Detalle Factura de click aquí 2021-06-10 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DIPROSAN S.A. DE C.V. 21/000003437.- Adquisición de 1,150 pruebas rápidas para la detección de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) $446,890.00
25569 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000005357.- Pago del servicio de fotocopiado e impresión del 17/12/21 al 31/12/21 $243,851.74
25568 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000005291.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $304,026.72
25566 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000005283.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $11,434.76
25548 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000004908.- TRAMITE DE ACUERDO A LPL/285/20/2021 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $332,649.22
25547 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES 21/000004900.- PAGO ARRENDAMIENTO $217,981.92
25546 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000004821.- Pago mes de enero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Av. Hidalgo 434 y 436 $928,000.00
25541 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000004768.- PIPA DE ACERO DE 10,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA $1,769,800.01
25540 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000004736.- SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021 $220,852.40
25539 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004695.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $229,754.82
25538 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000004533.- MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS A EQUIPOS DE LA DEPENDENCIA $481,089.97
25537 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004223.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ). $168,588.30
25536 Detalle Factura de click aquí 2021-06-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000003126.- Trámite de pago reparación de vehículos livianos (varios servicios) $155,195.20
28 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000004799.- SERVICIO DE MANTEN IMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS $100,284.06
25531 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000005319.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS FEBRERO 2021 $35,788.81
25529 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000005287.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $1,014.00
25528 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3711 PASAJES AEREOS OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ SIGNORET LIZETTE 21/000004884.- pago parcial de OC/2021/0000264 $12,508.01
25527 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA S.A. DE C.V. 21/000004871.- SERIVIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL $37,700.00
25526 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS DIRECCION DE MERCADOS SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004870.- INSECTICIDA Y RATICIDA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $23,599.54
25525 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA ISONOMIA LEGAL S.C. 21/000004846.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO MES DE MARZO 2021. $52,200.00
25524 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. 21/000004844.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO MES DE MARZO 2021. $51,620.00
25523 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. 21/000004843.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO MES DE MARZO 2021. $51,620.00
25522 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. 21/000004839.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, PAGO MES DE MARZO 2021. $52,200.00
25521 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS URBA PAVIMENTOS S.A. DE C.V. 21/000004838.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $227,360.00
25520 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004796.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $21,806.85
25519 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000004793.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $10,623.40
25517 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO BERUMEN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. 21/000004777.- ENTREGA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA $156,600.00
25516 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000004681.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS ABRIL 2021 $23,689.86
25515 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000004676.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS MARZO 2021 $35,804.21
25514 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000004647.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2020 CONSUMOS 10 AL 16/ENE Y 24 AL 31/ENE/21 DIESEL $945,637.72
25513 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000004586.- servicio de recolección de residuos cárnicos mes de Enero $34,566.79
25511 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000003392.- TRAMITE DE PAGO $121,917.18
25510 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000003372.- TRAMITE DE PAGO $170,028.13
25509 Detalle Factura de click aquí 2021-06-04 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000003277.- TRAMITE DE PAGO $201,631.18
25504 Detalle Factura de click aquí 2021-06-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000004007.- TRAMITE DE PAGO $31,399.99
25503 Detalle Factura de click aquí 2021-06-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000004006.- TRAMITE DE PAGO $98,767.07
25502 Detalle Factura de click aquí 2021-06-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000003991.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $168,140.00
25501 Detalle Factura de click aquí 2021-06-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000003337.- TRAMITE DE PAGO $10,349.97
25500 Detalle Factura de click aquí 2021-06-02 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000003297.- PAGO $62,117.98
25499 Detalle Factura de click aquí 2021-06-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000003279.- TRAMITE DE PAGO $195,616.44
25498 Detalle Factura de click aquí 2021-06-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000003128.- TRAMITE DE PAGO $133,599.84
27 Detalle Factura de click aquí 2021-06-01 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000004810.- SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PARA EL OPERATIVO 10 DE MAYO EN 5 CEMENTERIOS $199,025.38
26 Detalle Factura de click aquí 2021-06-01 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000004171.- ANTICIPOS MES DE MAYO $9,999,997.52
Total Mensual Junio 2021 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 06:43 hrs.
$349,733,798.82
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