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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2021 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
26058 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/000004729.- SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021 | $50,673.44 |
26057 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/000004728.- SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO 2021 | $50,673.44 |
16653 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-29 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000005256.- PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO MAYO/2021 | $4,533,500.70 |
16652 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-29 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000005254.- PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO MAYO/2021 | $491,891.12 |
26041 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM S.A. DE C.V. | 21/000004904.- PUBLICIDAD EN INTERNET TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE ABRIL | $58,799.99 |
26040 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM S.A. DE C.V. | 21/000004831.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE MARZO | $80,952.46 |
26039 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM S.A. DE C.V. | 21/000004829.- PUBLICIDAD EN INTERNET TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE MARZO | $40,476.20 |
26038 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO | 21/000003423.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ENERO | $59,856.00 |
26034 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV | 21/000006353.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $106,293.12 |
26033 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV | 21/000006352.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $141,724.00 |
26032 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | RADIO AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000006317.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO | $99,583.68 |
26030 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. | 21/000006197.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2021 | $6,666,484.33 |
26029 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000006148.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS | $49,443.84 |
26028 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000006125.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 10,000 Y 15,000 KM (90,000, 100,000, 110,000) | $133,000.00 |
26024 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES S.C. | 21/000005785.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO | $494,857.02 |
26023 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES S.C. | 21/000005782.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE ENERO | $100,000.00 |
26022 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | STEREOREY MEXICO S.A. | 21/000005737.- TANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO | $199,040.92 |
26021 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C. | 21/000005651.- SOLICITUD DE PAGO 2DA PARCIALIDAD | $833,351.00 |
26020 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | 21/000005632.- SERVICIO DE EVENTOS, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y TRADICIONES NATIVO AMERICANAS | $46,400.00 |
26019 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000005620.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 21 AL 27/MAR/2021 | $2,404,181.33 |
26018 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000005577.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 14 AL 20/MAR/2021 | $2,120,554.80 |
26017 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAGINA TRES S.A. | 21/000005568.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MILENIO JALISCO DURANTE MAYO | $73,076.10 |
26014 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000005528.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLLICOS EMBLEMATICOS QUINTO PAGO MES DE MAYO 2021 | $187,990.12 |
26013 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000005460.- PINTURA NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $17,380.80 |
26012 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000005419.- TRAMITE DE PAGO SERVICIO CADA 10,000 KM Y 15,000 KM (90,000 100,000, 110,000 ETC. ) | $22,749.97 |
26011 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REOCSA S.A. DE C.V. | 21/000005417.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS | $183,274.21 |
26010 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000005415.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS MOTOS (VARIOS SERVICIOS) | $25,963.09 |
26009 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000005373.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $101,387.94 |
26008 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000005372.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $58,531.98 |
26006 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | 21/000005312.- PUBLICIDAD PERIODICO Y PAGINA WEB DEL INFORMADOR DURANTE MAYO | $590,419.10 |
26004 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REOCSA S.A. DE C.V. | 21/000005245.- REFACCIONES AUTOMOTRICES,LLANTAS Y ACCESORIIOS MENORES | $484,458.91 |
26003 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | 21/000004907.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 | $46,748.00 |
26002 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | 21/000004906.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA | $179,151.56 |
26001 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000004866.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $16,683.12 |
26000 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAGINA TRES S.A. | 21/000004825.- PUBLICACION EN PERIODICO MILENIO JALISCO EN FEBRERO | $18,269.03 |
25996 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. | 21/000004592.- PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021 PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL | $408,861.26 |
25995 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000004543.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS MOTOS (VARIOS SERVICIOS) | $65,495.94 |
25994 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000004158.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ). | $118,964.03 |
25988 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | 21/000005731.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO | $22,749.69 |
25987 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TARIN BADILLO JOSE FELIX | 21/000005728.- PUBLICACIONES EN SOLO OFERTAS DURANTE MAYO | $64,000.01 |
25957 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | 21/000003508.- Adquisicion de material de curacion para Unidades Medicas | $17,168.00 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-22 | SANTANDER | ***0649 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000006200.- SERVICIO POR CONSECION DE ALUMBRADO PUBLICO MES MAYO 2021 | $25,574,884.06 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-22 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000006093.- SERVICIO DE MANTEN IMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS MES MAYO 2021 | $2,477,312.53 |
25956 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000005783.- SERIVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MAYO | $5,143,879.62 |
25955 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MOBA ALIMENTOS SA DE CV | 21/000005413.- Servicio de Alimentos para Unidades Medicas del periodo del Abril 2021 | $660,730.80 |
25954 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | 21/000005246.- 2A. ENTREGA LPL/023/2021 F 26B628B56D06 | $868,872.48 |
25952 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | 21/000005734.- KIT DE CLEMBUTEROL NECESARIO PARA ANALISIS DE CARNES EN EL RASTRO MUNICIPAL | $21,019.20 |
25951 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000005719.- Suministro de oxigeno para Unidades medicas de abril 2021 (B) | $11,644.46 |
25950 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000005462.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $16,728.00 |
25949 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000006195.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/185/20/2021 CONSUMOS DE GAS L.P PARA LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $119,139.29 |
25948 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000006142.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES MAYO 2021 | $4,291,173.81 |
25947 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000006150.- Consumo de energía eléctrica suministrada a las Dependencias Municipales durante el mes de mayo 2021 | $4,682,591.70 |
25946 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V. | 21/000005573.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO | $67,860.00 |
25945 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL | 21/000005487.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 | $10,823.32 |
25942 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | 21/000005298.- PUBLICACION EN EL PERIODICO INFORMADOR DURANTE MAYO | $41,411.99 |
25940 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INFRAESTRUCTURA RHINO77 S.A. DE C.V. | 21/000004854.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS | $417,600.00 |
25938 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000004822.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ENERO | $119,016.00 |
25936 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. | 21/000004591.- PAGO DEL MES DE ENERO 2021 DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL | $416,015.23 |
25935 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C. | 21/000004001.- 1ra parcialidad O.C. 247 suministro de despensas del Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara | $669,000.00 |
25934 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | STEREOREY MEXICO S.A. | 21/000003992.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ENERO | $39,451.02 |
25933 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | 21/000003950.- PUBLICIDAD EN PLATAFORMA DIGITAL INFORMADOR.MX DURANTE ABRIL | $57,877.01 |
25932 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | 21/000003949.- PUBLICACIONES EN PERIODICO INFORMADOR DURANTE ABRIL | $48,608.67 |
25931 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. | 21/000003292.- CREACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DURANTE ENERO Y FEBRERO | $714,560.00 |
25678 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000005575.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 07 AL 13/MAR/2021 | $2,314,642.66 |
25677 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000004769.- PIPA DE ACERO DE 20,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA | $2,187,800.00 |
25926 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000004751.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS CADA 5,000 Y 10,000 KM. (90,000, 100,000, 110,000 ETC.) | $10,380.00 |
25920 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000004493.- TRAMITE DE PAGO | $41,794.77 |
25919 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000004052.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS VEHICULOS LIVIANOS CADA 5,000 Y 10,000 KM. (90,000, 100,000, 110,000 ETC.) | $17,579.94 |
25676 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000003296.- solicitud de pago | $998,690.39 |
25671 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000005464.- Pago del mes de mayo 2021 del servicio de garrafones de agua purificada a las Dependencias Municipales | $112,944.00 |
25670 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000005461.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $45,695.00 |
25669 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. | 21/000005451.- MANTENIMINETO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS | $198,508.35 |
25668 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 5951 | CONCESIONES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000005422.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. DAES/MBB/237/2021 | $1,190,264.04 |
25666 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000005363.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO AL MES DE JUNIO DEL 2021 | $2,958.00 |
25665 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA S.A. DE C.V. | 21/000005352.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO | $37,700.00 |
25664 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | 21/000005320.- APUNTALAMIENTO DE L A EXPLANADA DEL CABAÑAS PARA EL EVENTO DE VACUNACION UNIVERSAL REALIZADO DEL 20 AL 23 DE MARZO EN ESA PLAZA | $75,246.88 |
25661 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000005290.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $270,278.14 |
25659 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000005255.- Póliza de mantenimiento de antenas de microondas | $322,476.13 |
25658 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000004905.- Pago mes de abril 2021 del servicio de fotocopiado B/N, color y renta de scanner para las Dependencias Municipales | $757,468.06 |
25655 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000004881.- Suministro de oxigeno periodo Abril 2021 Unidades Medicas (2) | $133,030.75 |
25654 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000004873.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL | $434,430.16 |
25653 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | 21/000004834.- SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO URBANO | $1,081,375.17 |
25652 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004833.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $101,036.00 |
25651 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS | 21/000004823.- Pago de mes de febrero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Av. Hidalgo 343 y 436 | $928,000.00 |
25649 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004794.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $81,952.00 |
25648 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000004791.- Póliza de soporte y actualización al sistema gestor de multas | $134,173.34 |
25642 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3521 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | 21/000004763.- Póliza de mantenimiento y limpieza de kioscos | $172,066.65 |
25641 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000004737.- SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL 2021 | $196,689.16 |
25640 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000004623.- REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $120,156.35 |
25639 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000004063.- SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE MARZO 2021 | $247,715.56 |
25638 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAGINA TRES S.A. | 21/000004057.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE ENERO | $19,923.00 |
25637 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SOFIA PEREZ | 21/000003462.- Adquisicion de medicamentos para Unidades Medicas | $89,100.00 |
25635 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM S.A. DE C.V. | 21/000003294.- DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS EN INTERNET EN DIVERSAS REDES SOCIALES DURANTE FEBRERO | $113,333.40 |
25634 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V. | 21/000003293.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA PREDIAL | $59,999.93 |
25633 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000003202.- Póliza de soporte en sitio y refaccionamiento de seguridad informática FORTINET | $1,618,000.00 |
25630 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TV AZTECA S.A.B DE C.V. | 21/000004827.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE ENERO | $685,592.67 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-11 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000005553.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS URBANOS POR EL MES DE MAYO | $18,914,642.04 |
25580 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MOBA ALIMENTOS SA DE CV | 21/000004809.- Pago servicio de Alimentos del periodo de marzo 2021 a Unidades Medicas | $683,782.25 |
25579 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MOBA ALIMENTOS SA DE CV | 21/000004748.- Servicio de Alimentos mes de febrero 2021 Unidades Medicas | $639,055.65 |
25574 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DIPROSAN S.A. DE C.V. | 21/000003437.- Adquisición de 1,150 pruebas rápidas para la detección de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) | $446,890.00 |
25569 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000005357.- Pago del servicio de fotocopiado e impresión del 17/12/21 al 31/12/21 | $243,851.74 |
25568 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000005291.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $304,026.72 |
25566 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000005283.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $11,434.76 |
25548 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000004908.- TRAMITE DE ACUERDO A LPL/285/20/2021 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $332,649.22 |
25547 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | 21/000004900.- PAGO ARRENDAMIENTO | $217,981.92 |
25546 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS | 21/000004821.- Pago mes de enero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Av. Hidalgo 434 y 436 | $928,000.00 |
25541 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000004768.- PIPA DE ACERO DE 10,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA | $1,769,800.01 |
25540 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000004736.- SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021 | $220,852.40 |
25539 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004695.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $229,754.82 |
25538 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000004533.- MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS A EQUIPOS DE LA DEPENDENCIA | $481,089.97 |
25537 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000004223.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ). | $168,588.30 |
25536 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000003126.- Trámite de pago reparación de vehículos livianos (varios servicios) | $155,195.20 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000004799.- SERVICIO DE MANTEN IMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS | $100,284.06 |
25531 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000005319.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS FEBRERO 2021 | $35,788.81 |
25529 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000005287.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $1,014.00 |
25528 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3711 | PASAJES AEREOS | OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | 21/000004884.- pago parcial de OC/2021/0000264 | $12,508.01 |
25527 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA S.A. DE C.V. | 21/000004871.- SERIVIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL | $37,700.00 |
25526 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | DIRECCION DE MERCADOS | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000004870.- INSECTICIDA Y RATICIDA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $23,599.54 |
25525 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL S.C. | 21/000004846.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO MES DE MARZO 2021. | $52,200.00 |
25524 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. | 21/000004844.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO MES DE MARZO 2021. | $51,620.00 |
25523 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. | 21/000004843.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO MES DE MARZO 2021. | $51,620.00 |
25522 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. | 21/000004839.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, PAGO MES DE MARZO 2021. | $52,200.00 |
25521 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | URBA PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | 21/000004838.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $227,360.00 |
25520 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004796.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $21,806.85 |
25519 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000004793.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $10,623.40 |
25517 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO | BERUMEN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 21/000004777.- ENTREGA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA | $156,600.00 |
25516 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000004681.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS ABRIL 2021 | $23,689.86 |
25515 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000004676.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS MARZO 2021 | $35,804.21 |
25514 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000004647.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2020 CONSUMOS 10 AL 16/ENE Y 24 AL 31/ENE/21 DIESEL | $945,637.72 |
25513 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000004586.- servicio de recolección de residuos cárnicos mes de Enero | $34,566.79 |
25511 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000003392.- TRAMITE DE PAGO | $121,917.18 |
25510 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000003372.- TRAMITE DE PAGO | $170,028.13 |
25509 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000003277.- TRAMITE DE PAGO | $201,631.18 |
25504 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000004007.- TRAMITE DE PAGO | $31,399.99 |
25503 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000004006.- TRAMITE DE PAGO | $98,767.07 |
25502 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000003991.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $168,140.00 |
25501 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000003337.- TRAMITE DE PAGO | $10,349.97 |
25500 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | 21/000003297.- PAGO | $62,117.98 |
25499 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000003279.- TRAMITE DE PAGO | $195,616.44 |
25498 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000003128.- TRAMITE DE PAGO | $133,599.84 |
27 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-01 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000004810.- SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PARA EL OPERATIVO 10 DE MAYO EN 5 CEMENTERIOS | $199,025.38 |
26 | Detalle Factura de click aquí | 2021-06-01 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000004171.- ANTICIPOS MES DE MAYO | $9,999,997.52 |
Total Mensual Junio 2021 acumulado a la fecha de consulta: 29/03/2024 - 07:01 hrs. |
$349,733,798.82 |