Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
248424 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248424, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $87.50
248424 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248424, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,828.16
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $322.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $301.60
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $210.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $63.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $400.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $52.40
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $96.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $185.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,408.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,055.65
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $60.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $90.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $129.99
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $180.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $185.60
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $45.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,599.61
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,652.34
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,567.25
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $165.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $105.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $75.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $882.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $180.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $312.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $96.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.20
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $17.79
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $93.96
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,818.80
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $595.91
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.51
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $324.80
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $765.60
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $73.22
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $928.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,241.20
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $243.60
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $336.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $864.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $379.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $432.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,544.50
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $275.40
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $170.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $192.03
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,120.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $256.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $236.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $298.49
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $396.01
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $304.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $540.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $156.60
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $707.60
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,040.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $580.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $219.99
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $160.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $91.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $96.09
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $59.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $420.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $178.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $110.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $103.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $148.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $54.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $98.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $540.50
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $722.68
248420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220007768.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248420, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
248419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220007767.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248419, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
248418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220007766.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248418, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
248417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220007765.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248417, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
248416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220007764.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248416, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,500.00
248415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220007763.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248415, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
248414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220007762.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248414, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
248413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220007761.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248413, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $9,500.00
248412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220007760.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248412, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
248411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220007759.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248411, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
248410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220007758.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248410, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
248409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO CR NO. 220007757.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248409, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO $8,000.00
248408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220007756.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248408, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
248407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220007755.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248407, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
248406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220007754.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248406, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
248405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220007753.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248405, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
248404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220007752.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248404, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
248403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220007751.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248403, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,295.99
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $109.99
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $322.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $235.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $64.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $468.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $445.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $485.10
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $252.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $164.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $254.70
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $860.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $373.15
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $154.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $680.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $231.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $445.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $420.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $812.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $397.70
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $329.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $55.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $889.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $360.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $430.00
248401 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220783.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA H.P. 1300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248401, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,218.00
248400 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220782.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA H.P. 1200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248400, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,056.76
248399 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220743.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248399, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $278.40
248399 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220743.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248399, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,653.00
248398 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220694.- COMPRA DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO PARA DIESEL Y GASOLINA NEX IQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248398, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $13,340.00
248397 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES S.A. DE C.V. CR NO. 220007559.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIAS CON RECIBO OFICIAL 3028249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248397, A FAVOR DE ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES S.A. DE C.V. $2,779.05
248396 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA SANTOS MARTHA ALICIA CR NO. 220007522.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248396, A FAVOR DE RIVERA SANTOS MARTHA ALICIA $5,555.56
248395 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BISTRAIN SERRANO FELIPE ANGEL CR NO. 220007521.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248395, A FAVOR DE BISTRAIN SERRANO FELIPE ANGEL $2,500.00
248394 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS WARIO ROMO LUIS FRANCISCO CR NO. 220007520.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248394, A FAVOR DE WARIO ROMO LUIS FRANCISCO $1,273.30
248394 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS WARIO ROMO LUIS FRANCISCO CR NO. 220007520.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248394, A FAVOR DE WARIO ROMO LUIS FRANCISCO $507.29
248394 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS WARIO ROMO LUIS FRANCISCO CR NO. 220007520.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248394, A FAVOR DE WARIO ROMO LUIS FRANCISCO $126.82
248393 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALTO PANTALEON ESTEBAN CR NO. 220007517.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248393, A FAVOR DE SALTO PANTALEON ESTEBAN $4,442.77
248393 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALTO PANTALEON ESTEBAN CR NO. 220007517.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248393, A FAVOR DE SALTO PANTALEON ESTEBAN $442.50
248393 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALTO PANTALEON ESTEBAN CR NO. 220007517.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248393, A FAVOR DE SALTO PANTALEON ESTEBAN $1,770.00
248392 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE CR NO. 220007516.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248392, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE $584.83
248392 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE CR NO. 220007516.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248392, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE $232.99
248392 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE CR NO. 220007516.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248392, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE $58.25
248391 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE SANCHEZ LUIS CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS $6,397.59
248391 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE SANCHEZ LUIS CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS $111,996.64
248391 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE SANCHEZ LUIS CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS $2,559.04
248391 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE SANCHEZ LUIS CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS $2,740.00
248390 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL $5,331.33
248390 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL $94,083.36
248390 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL $2,132.53
248390 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL $1,260.00
248389 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALVAREZ ROBERTO CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO $5,331.33
248389 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALVAREZ ROBERTO CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO $93,662.76
248389 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALVAREZ ROBERTO CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO $2,132.53
248389 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALVAREZ ROBERTO CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO $1,260.00
248388 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JOSE VENTURA CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA $9,212.54
248388 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JOSE VENTURA CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA $158,867.06
248388 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JOSE VENTURA CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA $3,685.01
248388 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JOSE VENTURA CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA $2,850.00
248387 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ROJAS ANA VERONICA CR NO. 220007480.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248387, A FAVOR DE AGUILAR ROJAS ANA VERONICA $6,101.41
248387 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ROJAS ANA VERONICA CR NO. 220007480.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248387, A FAVOR DE AGUILAR ROJAS ANA VERONICA $42,061.44
248386 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL CR NO. 220007477.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248386, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL $9,212.53
248386 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL CR NO. 220007477.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248386, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL $159,287.66
248386 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL CR NO. 220007477.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248386, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL $3,685.02
248385 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ RAUL CR NO. 220007475.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248385, A FAVOR DE RIOS DIAZ RAUL $6,255.42
248385 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ RAUL CR NO. 220007475.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248385, A FAVOR DE RIOS DIAZ RAUL $111,996.64
248385 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ RAUL CR NO. 220007475.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248385, A FAVOR DE RIOS DIAZ RAUL $2,497.62
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $623.43
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $38.00
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $29.67
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $3,333.63
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $1,331.03
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $332.76
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $18.69
248383 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO CASTELLANOS LUCIA CR NO. 220007462.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248383, A FAVOR DE REYNOSO CASTELLANOS LUCIA $7,842.73
248383 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO CASTELLANOS LUCIA CR NO. 220007462.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248383, A FAVOR DE REYNOSO CASTELLANOS LUCIA $3,137.10
248382 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO HURTADO MIGUEL CR NO. 220007459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248382, A FAVOR DE REYNOSO HURTADO MIGUEL $3,891.67
248382 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO HURTADO MIGUEL CR NO. 220007459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248382, A FAVOR DE REYNOSO HURTADO MIGUEL $69,897.10
248382 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO HURTADO MIGUEL CR NO. 220007459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248382, A FAVOR DE REYNOSO HURTADO MIGUEL $1,556.67
248381 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS MORA MARIA CRISTINA CR NO. 220007455.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248381, A FAVOR DE ROSAS MORA MARIA CRISTINA $3,638.53
248381 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS MORA MARIA CRISTINA CR NO. 220007455.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248381, A FAVOR DE ROSAS MORA MARIA CRISTINA $1,455.42
248380 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PADILLA JOSE CR NO. 220007454.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248380, A FAVOR DE MARTINEZ PADILLA JOSE $3,862.50
248380 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PADILLA JOSE CR NO. 220007454.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248380, A FAVOR DE MARTINEZ PADILLA JOSE $1,545.00
248379 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA CR NO. 220007453.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248379, A FAVOR DE ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA $5,331.33
248379 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA CR NO. 220007453.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248379, A FAVOR DE ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA $2,132.53
248378 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUCANO VELADOR HONORIO CR NO. 220007451.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248378, A FAVOR DE LUCANO VELADOR HONORIO $3,812.50
248378 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUCANO VELADOR HONORIO CR NO. 220007451.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248378, A FAVOR DE LUCANO VELADOR HONORIO $1,525.00
248377 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007449.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248377, A FAVOR DE VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN $6,397.59
248377 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007449.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248377, A FAVOR DE VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN $2,559.04
248376 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CAMACHO MA FLORA CR NO. 220007444.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248376, A FAVOR DE GUERRERO CAMACHO MA FLORA $2,646.65
248376 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CAMACHO MA FLORA CR NO. 220007444.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248376, A FAVOR DE GUERRERO CAMACHO MA FLORA $48,980.82
248376 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CAMACHO MA FLORA CR NO. 220007444.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248376, A FAVOR DE GUERRERO CAMACHO MA FLORA $1,058.67
248375 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220007440.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248375, A FAVOR DE BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO $5,111.63
248375 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220007440.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248375, A FAVOR DE BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO $90,692.55
248375 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220007440.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248375, A FAVOR DE BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO $2,044.65
248374 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO CR NO. 220007438.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248374, A FAVOR DE COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO $5,295.00
248374 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO CR NO. 220007438.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248374, A FAVOR DE COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO $93,262.80
248374 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO CR NO. 220007438.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248374, A FAVOR DE COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO $2,118.00
248373 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA REYES JOSE ANGEL CR NO. 220007437.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248373, A FAVOR DE MEDINA REYES JOSE ANGEL $3,750.00
248373 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA REYES JOSE ANGEL CR NO. 220007437.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248373, A FAVOR DE MEDINA REYES JOSE ANGEL $49,517.10
248373 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA REYES JOSE ANGEL CR NO. 220007437.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248373, A FAVOR DE MEDINA REYES JOSE ANGEL $1,500.00
248372 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARRENDADORA AGUA AZUL S.A. DE C.V. CR NO. 220007419.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 1703009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248372, A FAVOR DE ARRENDADORA AGUA AZUL S.A. DE C.V. $3,014.54
248371 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORDERO STAUFER MARGARITA CR NO. 220007418.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 1703008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248371, A FAVOR DE CORDERO STAUFER MARGARITA $3,319.30
248370 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220006286.- DOS TELEFONOS DUO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248370, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,398.00
248369 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE TURISMO EKAR DE GAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006150.- TELEVISION PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248369, A FAVOR DE EKAR DE GAS, S.A. DE C.V. $9,913.00
248368 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA EME MEDIA COM S.C. CR NO. 220006080.- CAMPAÑA DE CPMUNICACION MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248368, A FAVOR DE EME MEDIA COM S.C. $71,999.99
248367 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE TURISMO AMERCIAS & SAO PAULO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005324.- EQUIPO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248367, A FAVOR DE AMERCIAS & SAO PAULO, S.A. DE C.V. $11,966.30
248332 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248332, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $296,594.91
248332 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248332, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $308,260.52
248331 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006268.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248331, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $295,570.02
248331 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006268.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248331, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $312,982.31
248330 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $320,847.30
248330 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $265,685.23
248330 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $252,873.25
248330 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $248,177.92
248329 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007502.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248329, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $257,728.82
248328 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007501.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248328, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $85,592.85
248327 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EGUIARTE DE LA TORRE FELIPE DE JESUS CR NO. 220007481.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248327, A FAVOR DE EGUIARTE DE LA TORRE FELIPE DE JESUS $10,700.00
248326 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220007476.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248326, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
248325 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE MARQUEZ CLAUDIA LIZETH CR NO. 220007464.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248325, A FAVOR DE PONCE MARQUEZ CLAUDIA LIZETH $23,536.00
248324 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ OROZCO MARIA GUADALUPE CR NO. 220007461.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE BORRAYO VERA PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248324, A FAVOR DE RAMIREZ OROZCO MARIA GUADALUPE $25,590.36
248321 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007358.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248321, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $72,862.68
248320 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007218.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248320, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $98,556.46
248319 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007194.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248319, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $71,499.76
248319 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007194.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248319, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $68,381.94
248318 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007164.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248318, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $94,245.54
248317 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $70,346.54
248317 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $110,805.73
248317 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $127,193.03
248317 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $158,233.26
248316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006598.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248316, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $106,327.15
248313 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007519.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248313, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
248312 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006658.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248312, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $63,800.00
248311 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 TABARES LOPEZ LUIS RAMIRO CR NO. 220007524.- LAUDO CONFORME A OFICIOS DJ/AMPAROS/284/2015 Y JUICIO DE AMPARO 2464/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248311, A FAVOR DE TABARES LOPEZ LUIS RAMIRO $911,914.39
248310 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN CR NO. 220007511.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MENDIOLA GRANADOS J. REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248310, A FAVOR DE MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN $17,640.00
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $281.67
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $19.00
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $14.83
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $39.12
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $15.21
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $3.80
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $14.02
248307 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION CR NO. 220007487.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248307, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION $26,675.00
248306 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES MARQUEZ OSCAR EDUARDO CR NO. 220006302.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL FLASH MOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248306, A FAVOR DE TORRES MARQUEZ OSCAR EDUARDO $48,720.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,067.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $210.47
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $127.99
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $117.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,584.56
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.58
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $812.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $248.47
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $186.95
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $580.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,606.04
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $198.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
248303 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $185.60
248303 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $249.98
248303 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,199.90
248303 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $439.87
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,339.80
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $875.00
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $742.39
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $305.07
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $785.00
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,566.00
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,990.00
248301 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220007512.- RIESGO DE TRABAJO POR CAIDA DE UN ARBOL AL ATENDER UN SERVICIO DE UN ASALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248301, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $153,519.00
248300 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220007500.- LAUDO A NOMBRE DEL SERV PUB MEZA JIMENEZ MIGUEL FALLECIDO COMO BENEFICIARIA SU ESPOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248300, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $46,263.58
248299 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA CR NO. 220007498.- LAUDO A NOMBRE DEL SERV PUB GUTIERREZ MARTINEZ JAIME FALLECIDO COMO BENEFICIARIA SU ESPOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248299, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA $46,263.58
248298 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. CR NO. 220007478.- CAMBIO DE VENTILADORES DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248298, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. $90,000.00
248297 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220007408.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248297, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $11,697.79
248297 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220007408.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248297, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,477.84
248296 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220007167.- RENOVACION DE POLIZA DE SOPORTE EN SITIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248296, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $295,800.00
248295 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220007129.- EQUIPO AIREADOR PARA OXIGENAR EL AGUA DEL PARQUE ALCALDE Y CABLE PARA INSTALACION DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,350.00
248295 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220007129.- EQUIPO AIREADOR PARA OXIGENAR EL AGUA DEL PARQUE ALCALDE Y CABLE PARA INSTALACION DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14,970.26
248293 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004511.- COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248293, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $28,768.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $400.20
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $3,484.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $51.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $16.80
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
248291 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248291, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $4,141.20
248291 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248291, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $8,909.00
248291 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248291, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $5,064.56
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,172.21
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $7,145.60
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $834.41
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $812.79
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,969.65
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $877.01
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $959.30
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $999.50
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $370.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,950.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $653.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,908.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.50
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,063.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $403.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.01
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $176.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $63.60
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,908.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,972.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $342.99
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $81.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,740.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $256.11
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $109.95
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $86.12
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $210.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,299.03
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $227.40
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $58.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $23.90
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $49.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $883.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $456.03
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $123.70
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,470.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $180.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $890.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,556.60
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $166.50
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $135.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $91.45
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $223.36
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $323.29
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.98
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,541.50
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $594.20
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,817.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $94.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $5,561.35
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,260.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $287.91
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $563.50
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $237.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $244.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $634.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $310.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $394.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,977.23
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $78.60
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,025.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $16.40
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $418.01
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.02
248288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO LOPEZ KARLA YADIRA CR NO. 220007560.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 REIMPRESIÓN DEL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248288, A FAVOR DE ACEVEDO LOPEZ KARLA YADIRA $5,737.82
248287 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248287, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,810.28
248287 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248287, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $612.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $56.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $139.20
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,049.98
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $594.73
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $598.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $533.60
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $286.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $237.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,960.03
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $198.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,276.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $273.08
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $50.02
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $50.01
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $55.00
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $66.58
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $957.00
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $645.02
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $152.00
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $47.50
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $498.80
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $133.00
248284 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SHOPING CENTER DEVELOPMENT S.A. DE C.V. CR NO. 220007529.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CONFORME A OFICIOS FJPV/713/2015 Y AMPARO 1532/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248284, A FAVOR DE SHOPING CENTER DEVELOPMENT S.A. DE C.V. $58,430.49
248283 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007473.- COMPRA DE INSUMOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248283, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $131,771.69
248282 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROMOTORA TEKNO STEP, S.A. DE C.V. CR NO. 220007467.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE LA MODERNA EN AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248282, A FAVOR DE PROMOTORA TEKNO STEP, S.A. DE C.V. $135,650.01
248281 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GODRAY, S.A. DE C.V. CR NO. 220007466.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DENOMINADA SAN JOSE UBICADA EN AV. ALCALDE Y SAN FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248281, A FAVOR DE GODRAY, S.A. DE C.V. $125,850.00
248280 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SEU, S.A. DE C.V. CR NO. 220007465.- REHABILITACION DE LAS 4 FUENTES DENOMINADAS ESTRELLAS UBICADAS EN PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248280, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SEU, S.A. DE C.V. $125,800.00
248279 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. CR NO. 220007463.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DENOMINADA EX UNIVERSIDAD NORTE UBICADA EN PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248279, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. $129,800.00
248278 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ZARAGOZA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007460.- COMPRA DE TRAJES, CORBATAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248278, A FAVOR DE ZARAGOZA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $34,589.92
248277 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220007428.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248277, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
248277 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220007428.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248277, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
248276 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. CR NO. 220007400.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248276, A FAVOR DE OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. $66,120.00
248275 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007133.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248275, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
248274 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220006573.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248274, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,236.00
248274 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220006573.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248274, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $14,743.60
248273 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR DIAZ JORGE CR NO. 220001090.- LAUDO CONFORME A EXP DJM/DJCT/PL/85/15 y 292/2011-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248273, A FAVOR DE VILLASEÑOR DIAZ JORGE $404,890.03
248272 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $200.00
248272 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,334.00
248272 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $14,500.00
248272 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $120.00
248271 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010035.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248271, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $197.99
248271 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010035.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248271, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $168.20
248271 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010035.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248271, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $76.56
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $620.60
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $140.00
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $500.00
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,999.00
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $417.60
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $290.00
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,999.00
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $363.30
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,203.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,975.13
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $280.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $83.50
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $498.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $402.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $51.52
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $439.50
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,281.68
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $327.70
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $267.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $587.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,364.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $264.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $128.01
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $350.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $288.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,980.85
248268 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220007362.- Reposición de Fondo Revolvente Mayo 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248268, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $626.35
248267 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220006084.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248267, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $116,000.00
248266 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010012.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248266, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $2,000.00
248266 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010012.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248266, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $198.00
248266 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010012.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248266, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $500.01
248265 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 GOMEZ HERNANDEZ EVELIA JOSEFINA CR NO. 220006166.- RESP. PATRIMONIAL POR DAÑOS DE CAIDA DE UN ARBOL AL VEHICULO HONDA FIT5 2011 PLACAS JHZ6890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248265, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ EVELIA JOSEFINA $10,450.00
156333 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220007150.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156333, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
156332 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220006584.- SUBCIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156332, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
156331 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006568.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2015 DE LA SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156331, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
156330 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220006369.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156330, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
248262 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROCHA CAMARENA RENATA CR NO. 220007149.- LECTURAS A VOZ ALTA CON LAS ESCRITORAS VARIAS DEL 23 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248262, A FAVOR DE ROCHA CAMARENA RENATA $15,080.00
248261 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007143.- COMPRA DE GORRAS BAZUKA BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248261, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $19,307.04
248260 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ASOKAM, S.A DE C.V. CR NO. 220006613.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248260, A FAVOR DE ASOKAM, S.A DE C.V. $8,120.00
248259 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220006005.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248259, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $28,623.97
248259 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220006005.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248259, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $48,172.65
248258 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005555.- LICENCIAS SOFTWARE DE DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248258, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $63,044.84
156329 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156329, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,053.12
156328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,066.28
156328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $5,783.64
156328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,436.00
156328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,295.10
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $597.63
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $903.26
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,312.30
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $803.28
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,214.82
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,374.43
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $720.34
156326 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156326, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $5,252.48
156325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $754.00
156325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $464.00
156325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,760.80
156325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,458.80
156325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $522.00
156323 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007377.- BOLETOS DE AVION A FAIRFAX, VIRGINIA, USA DEL 24 AL 26 DE ABIRL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156323, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,926.00
156323 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007377.- BOLETOS DE AVION A FAIRFAX, VIRGINIA, USA DEL 24 AL 26 DE ABIRL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156323, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156321 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007364.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156321, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $764.00
156321 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007364.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156321, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $764.00
156320 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007363.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156320, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,193.52
156320 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007363.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156320, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $626.48
156319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $573.00
156319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,428.68
156319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $687.60
156319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,780.12
156318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,559.40
156318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $764.00
156318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $764.00
156318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,674.00
156317 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007330.- SUMINISTRO DE 2179 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156317, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,122.26
156316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007327.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156316, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-268.45
156316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007327.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156316, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,155.32
156315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007324.- SUMINISTRO DE 627 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-407.55
156315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007324.- SUMINISTRO DE 627 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,790.28
156314 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007323.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE CERDA MENDOZA RUTH CORINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156314, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $21,989.07
156313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007322.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156313, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,881.12
156313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007322.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156313, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-330.20
156312 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007321.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156312, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $21,989.07
156311 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007320.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE LOZANO RANGEL RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $28,586.04
156310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007318.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156310, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.20
156310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007318.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156310, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,130.72
156309 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007317.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE AGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156309, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67.25
156308 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007315.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-146.90
156308 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007315.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,726.64
156307 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007312.- SUMINISTRO DE 115LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156307, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $878.60
156306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007311.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156306, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,658.72
156306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007311.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156306, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-226.20
156305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007309.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156305, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,613.72
156305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007309.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156305, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-307.45
156304 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007230.- COBRO COMISIONES Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES L MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156304, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,104.00
156304 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007230.- COBRO COMISIONES Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES L MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156304, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
156300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007177.- SERVICIO TELEFONICIO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156300, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,945.25
156300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007177.- SERVICIO TELEFONICIO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156300, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,019.66
156299 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220007169.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156299, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $11,225.00
156298 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220007137.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156298, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
156297 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006954.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156297, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
156296 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006953.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156296, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,458.18
156295 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006952.- SERVICIO DE ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156295, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $546.66
156294 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006916.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156294, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156294 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006916.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156294, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,045.00
156293 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006914.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156293, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156293 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006914.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156293, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,045.00
156292 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006907.- COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156292, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $12,702.00
156291 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006902.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156291, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,032.40
156291 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006902.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156291, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $199.29
156290 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156290, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,686.15
156290 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156290, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,933.06
156289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,852.85
156289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,800.08
156289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,588.39
156289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $44.54
156288 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220006671.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156288, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,353.84
156287 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220006660.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156287, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
156286 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220006656.- SERVICIO DE PISO DE LAMINADO EN DIRECCION DE EGRESOS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156286, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $3,480.00
156285 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220006641.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156285, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,927.54
156285 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220006641.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156285, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $583.32
156284 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006622.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156284, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,502.78
156284 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006622.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156284, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $578.61
156283 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220006600.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156283, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $3,317.60
156282 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006591.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156282, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $812.00
156282 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006591.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156282, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $223.65
156281 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006576.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,222.36
156281 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006576.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,019.66
156280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,061.98
156280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $818.59
156280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,374.32
156280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $599.38
156280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,294.79
156279 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156279, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,335.84
156279 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156279, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,212.04
156279 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156279, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,878.38
156278 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006265.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156278, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,160.04
156277 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,268.30
156277 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $7,067.88
156277 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $5,751.74
156277 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $990.06
156276 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006178.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156276, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,977.06
156275 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006167.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156275, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $115.55
156274 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006132.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 28 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156274, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $18,560.00
156273 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006127.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156273, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,000.00
156272 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006124.- SILLAS PARA LA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156272, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. $4,173.68
156271 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006103.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156271, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,102.00
156270 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006099.- COMPRA DE LENTE DE SEGURIDAD Y MASCARILLA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156270, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $1,740.00
156270 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006099.- COMPRA DE LENTE DE SEGURIDAD Y MASCARILLA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156270, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $3,758.40
156269 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006098.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156269, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $780.56
156269 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006098.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156269, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,189.00
156268 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006077.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156268, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $7,957.89
156267 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006060.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156267, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $607.26
156267 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006060.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156267, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,770.34
156266 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006047.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,868.58
156266 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006047.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $283.04
156265 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006008.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156265, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $15,226.16
156264 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220005803.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156264, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $18,003.20
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $766.53
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,490.46
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $106.31
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,564.56
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,379.09
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,041.46
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $925.68
156262 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005764.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156262, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $61.25
156261 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156261, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,857.00
156260 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005446.- REPARACION DE KIOSCO FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156260, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $3,892.90
246 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BANAMEX ***2014 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004077.- EQUIPO MEDICO PARA COORDINACION OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $14,800.00
248255 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248255, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,889.01
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $294.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $26.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $120.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $210.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12,800.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $975.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,336.65
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $358.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,980.02
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $85.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,948.80
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $497.35
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $134.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $164.71
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $75.65
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $33.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $988.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $208.80
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $263.23
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,537.00
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $153.51
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,139.00
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,999.26
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $144.25
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $176.60
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,914.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $735.44
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $590.43
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $992.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,014.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,900.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $986.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,428.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $70.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $579.48
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $600.88
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $118.10
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $325.74
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $2,160.00
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $522.00
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $49.20
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $43.98
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $378.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $85.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $710.50
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $315.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $220.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $192.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $220.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $599.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $181.00
248247 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILA CESAR ALEJANDRO CR NO. 220007421.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248247, A FAVOR DE HERNANDEZ AVILA CESAR ALEJANDRO $3,777.78
248246 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DE ANDA JOSE GUADALUPE CR NO. 220007420.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248246, A FAVOR DE RIVERA DE ANDA JOSE GUADALUPE $3,155.70
248245 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL CR NO. 220007407.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248245, A FAVOR DE MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL $2,324.13
248245 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL CR NO. 220007407.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248245, A FAVOR DE MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL $4,489.54
248245 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL CR NO. 220007407.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248245, A FAVOR DE MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL $209.00
248245 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL CR NO. 220007407.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248245, A FAVOR DE MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL $163.17
248244 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS BARAJAS JOSEFINA CR NO. 220007402.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248244, A FAVOR DE CASTELLANOS BARAJAS JOSEFINA $5,963.33
248244 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS BARAJAS JOSEFINA CR NO. 220007402.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248244, A FAVOR DE CASTELLANOS BARAJAS JOSEFINA $2,385.34
248243 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ MARIA ELBA CR NO. 220007399.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248243, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ MARIA ELBA $4,413.73
248243 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ MARIA ELBA CR NO. 220007399.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248243, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ MARIA ELBA $1,765.50
248241 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES GONZALEZ CARLOS CR NO. 220007397.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248241, A FAVOR DE CORTES GONZALEZ CARLOS $5,331.33
248241 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES GONZALEZ CARLOS CR NO. 220007397.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248241, A FAVOR DE CORTES GONZALEZ CARLOS $2,132.53
248240 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220007396.- FINIQUITO JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248240, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ $4,271.67
248240 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220007396.- FINIQUITO JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248240, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ $1,706.96
248240 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220007396.- FINIQUITO JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248240, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ $426.73
248237 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS CR NO. 220007392.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248237, A FAVOR DE COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS $3,554.22
248237 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS CR NO. 220007392.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248237, A FAVOR DE COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS $1,420.26
248237 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS CR NO. 220007392.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248237, A FAVOR DE COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS $355.07
248236 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MA DEL CARMEN CR NO. 220007391.- RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248236, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MA DEL CARMEN $5,112.48
248236 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MA DEL CARMEN CR NO. 220007391.- RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248236, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MA DEL CARMEN $34,981.68
248235 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220006122.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248235, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $29,232.00
248234 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA MACIAS ANA ABIGAIL CR NO. 220006046.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248234, A FAVOR DE DE ALBA MACIAS ANA ABIGAIL $10,898.57
248233 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO FLORES JOSE GUADALUPE CR NO. 220006045.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248233, A FAVOR DE NAVARRO FLORES JOSE GUADALUPE $7,559.17
248232 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO CR NO. 220005692.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248232, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO $4,303.33
248232 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO CR NO. 220005692.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248232, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO $1,714.45
248232 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO CR NO. 220005692.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248232, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO $428.61
248230 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220007386.- REPOSICION DEL IMPORTE/369 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE LOPEZ DE L CONFORME OFICIO DPCB04/1348/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248230, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,819.16
248228 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BEBIDAS MUNDIALES S. DE R. L. DE C. V. CR NO. 220007381.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE 251 LICENCIAS CON RECIBO OFICIAL 2897670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248228, A FAVOR DE BEBIDAS MUNDIALES S. DE R. L. DE C. V. $5,503.00
248226 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007346.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248226, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. $38,976.00
248225 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007343.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248225, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $154,199.96
248224 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220006913.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248224, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,888.00
248223 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220006911.- CARNE PATRA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248223, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,204.00
248222 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006240.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248222, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $12,286.37
248216 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 MAGALLON MUGICA JOSE LUIS CR NO. 220006896.- CONVENIO LABORAL CON LA FINALIDAD DE DE DAR POR CONCLUIDO LA TOTALIDAD DE JUICIOS EN CONTRA DEL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248216, A FAVOR DE MAGALLON MUGICA JOSE LUIS $455,217.38
248215 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220005532.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248215, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $2,134.40
248215 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220005532.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248215, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $2,134.40
248215 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220005532.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248215, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $336.40
36 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0011.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA LOMA, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $752,851.40
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $125.50
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $23.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $259.84
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $348.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $352.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $118.99
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $151.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $174.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $236.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $48.50
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $193.35
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $162.40
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $125.28
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $53.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $484.88
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,098.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $556.80
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $417.60
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $324.80
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,246.73
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $83.52
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $204.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $154.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $74.69
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $36.51