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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 248424 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248424, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $87.50 |
| 248424 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248424, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,828.16 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $160.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $322.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $301.60 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $210.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $63.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $160.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $400.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $52.40 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $96.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $185.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $120.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $4,408.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $4,055.65 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $105.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $75.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $120.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $882.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $180.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $312.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $96.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.20 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $17.79 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $93.96 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,818.80 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $595.91 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.51 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $324.80 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $60.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $84.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $90.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $129.99 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $180.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $185.60 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $45.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,599.61 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,652.34 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,567.25 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $165.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $765.60 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $73.22 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $928.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,241.20 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $243.60 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $154.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 248423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $336.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $864.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $379.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $432.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,544.50 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $275.40 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $170.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $192.03 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,120.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $256.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $236.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $298.49 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $396.01 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $304.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $540.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $156.60 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $707.60 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,040.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $580.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $219.99 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $160.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $91.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $96.09 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $59.00 |
| 248422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $420.00 |
| 248421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $178.00 |
| 248421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $110.00 |
| 248421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $103.00 |
| 248421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $148.00 |
| 248421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $54.00 |
| 248421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
| 248421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $98.00 |
| 248421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $540.50 |
| 248421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $722.68 |
| 248420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220007768.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248420, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 248419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220007767.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248419, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 248418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220007766.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248418, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 248417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220007765.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248417, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 248416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220007764.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248416, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,500.00 |
| 248415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220007763.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248415, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 248414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220007762.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248414, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 248413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220007761.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248413, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $9,500.00 |
| 248412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007760.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248412, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 248411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220007759.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248411, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 248410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220007758.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248410, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 248409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220007757.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248409, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $8,000.00 |
| 248408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220007756.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248408, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 248407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220007755.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248407, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 248406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220007754.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248406, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 248405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220007753.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248405, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 248404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220007752.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248404, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 248403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220007751.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248403, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,295.99 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $109.99 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $322.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $235.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $64.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $468.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $445.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $485.10 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $252.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $164.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $254.70 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $860.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $373.15 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $154.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $680.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $231.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $445.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $420.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $812.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $397.70 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $329.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $55.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $889.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $360.00 |
| 248402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $430.00 |
| 248401 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220783.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA H.P. 1300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248401, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,218.00 |
| 248400 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220782.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA H.P. 1200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248400, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,056.76 |
| 248399 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220743.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248399, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $278.40 |
| 248399 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220743.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248399, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,653.00 |
| 248398 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220694.- COMPRA DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO PARA DIESEL Y GASOLINA NEX IQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248398, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $13,340.00 |
| 248397 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007559.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIAS CON RECIBO OFICIAL 3028249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248397, A FAVOR DE ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES S.A. DE C.V. | $2,779.05 |
| 248396 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA SANTOS MARTHA ALICIA | CR NO. 220007522.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248396, A FAVOR DE RIVERA SANTOS MARTHA ALICIA | $5,555.56 |
| 248395 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BISTRAIN SERRANO FELIPE ANGEL | CR NO. 220007521.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248395, A FAVOR DE BISTRAIN SERRANO FELIPE ANGEL | $2,500.00 |
| 248394 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | WARIO ROMO LUIS FRANCISCO | CR NO. 220007520.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248394, A FAVOR DE WARIO ROMO LUIS FRANCISCO | $1,273.30 |
| 248394 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | WARIO ROMO LUIS FRANCISCO | CR NO. 220007520.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248394, A FAVOR DE WARIO ROMO LUIS FRANCISCO | $507.29 |
| 248394 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | WARIO ROMO LUIS FRANCISCO | CR NO. 220007520.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248394, A FAVOR DE WARIO ROMO LUIS FRANCISCO | $126.82 |
| 248393 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALTO PANTALEON ESTEBAN | CR NO. 220007517.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248393, A FAVOR DE SALTO PANTALEON ESTEBAN | $4,442.77 |
| 248393 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALTO PANTALEON ESTEBAN | CR NO. 220007517.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248393, A FAVOR DE SALTO PANTALEON ESTEBAN | $442.50 |
| 248393 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALTO PANTALEON ESTEBAN | CR NO. 220007517.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248393, A FAVOR DE SALTO PANTALEON ESTEBAN | $1,770.00 |
| 248392 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007516.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248392, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE | $584.83 |
| 248392 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007516.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248392, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE | $232.99 |
| 248392 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007516.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248392, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE | $58.25 |
| 248391 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SANCHEZ LUIS | CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS | $6,397.59 |
| 248391 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SANCHEZ LUIS | CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS | $111,996.64 |
| 248391 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SANCHEZ LUIS | CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS | $2,559.04 |
| 248391 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SANCHEZ LUIS | CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS | $2,740.00 |
| 248390 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL | CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL | $5,331.33 |
| 248390 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL | CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL | $94,083.36 |
| 248390 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL | CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL | $2,132.53 |
| 248390 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL | CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL | $1,260.00 |
| 248389 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ALVAREZ ROBERTO | CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO | $5,331.33 |
| 248389 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ALVAREZ ROBERTO | CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO | $93,662.76 |
| 248389 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ALVAREZ ROBERTO | CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO | $2,132.53 |
| 248389 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ALVAREZ ROBERTO | CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO | $1,260.00 |
| 248388 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JOSE VENTURA | CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA | $9,212.54 |
| 248388 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JOSE VENTURA | CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA | $158,867.06 |
| 248388 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JOSE VENTURA | CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA | $3,685.01 |
| 248388 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JOSE VENTURA | CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA | $2,850.00 |
| 248387 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ROJAS ANA VERONICA | CR NO. 220007480.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248387, A FAVOR DE AGUILAR ROJAS ANA VERONICA | $6,101.41 |
| 248387 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ROJAS ANA VERONICA | CR NO. 220007480.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248387, A FAVOR DE AGUILAR ROJAS ANA VERONICA | $42,061.44 |
| 248386 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL | CR NO. 220007477.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248386, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL | $9,212.53 |
| 248386 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL | CR NO. 220007477.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248386, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL | $159,287.66 |
| 248386 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL | CR NO. 220007477.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248386, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL | $3,685.02 |
| 248385 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ RAUL | CR NO. 220007475.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248385, A FAVOR DE RIOS DIAZ RAUL | $6,255.42 |
| 248385 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ RAUL | CR NO. 220007475.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248385, A FAVOR DE RIOS DIAZ RAUL | $111,996.64 |
| 248385 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ RAUL | CR NO. 220007475.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248385, A FAVOR DE RIOS DIAZ RAUL | $2,497.62 |
| 248384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $623.43 |
| 248384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $38.00 |
| 248384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $29.67 |
| 248384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $3,333.63 |
| 248384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $1,331.03 |
| 248384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $332.76 |
| 248384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $18.69 |
| 248383 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO CASTELLANOS LUCIA | CR NO. 220007462.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248383, A FAVOR DE REYNOSO CASTELLANOS LUCIA | $7,842.73 |
| 248383 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO CASTELLANOS LUCIA | CR NO. 220007462.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248383, A FAVOR DE REYNOSO CASTELLANOS LUCIA | $3,137.10 |
| 248382 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO HURTADO MIGUEL | CR NO. 220007459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248382, A FAVOR DE REYNOSO HURTADO MIGUEL | $3,891.67 |
| 248382 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO HURTADO MIGUEL | CR NO. 220007459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248382, A FAVOR DE REYNOSO HURTADO MIGUEL | $69,897.10 |
| 248382 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO HURTADO MIGUEL | CR NO. 220007459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248382, A FAVOR DE REYNOSO HURTADO MIGUEL | $1,556.67 |
| 248381 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS MORA MARIA CRISTINA | CR NO. 220007455.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248381, A FAVOR DE ROSAS MORA MARIA CRISTINA | $3,638.53 |
| 248381 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS MORA MARIA CRISTINA | CR NO. 220007455.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248381, A FAVOR DE ROSAS MORA MARIA CRISTINA | $1,455.42 |
| 248380 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PADILLA JOSE | CR NO. 220007454.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248380, A FAVOR DE MARTINEZ PADILLA JOSE | $3,862.50 |
| 248380 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PADILLA JOSE | CR NO. 220007454.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248380, A FAVOR DE MARTINEZ PADILLA JOSE | $1,545.00 |
| 248379 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA | CR NO. 220007453.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248379, A FAVOR DE ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA | $5,331.33 |
| 248379 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA | CR NO. 220007453.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248379, A FAVOR DE ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA | $2,132.53 |
| 248378 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUCANO VELADOR HONORIO | CR NO. 220007451.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248378, A FAVOR DE LUCANO VELADOR HONORIO | $3,812.50 |
| 248378 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUCANO VELADOR HONORIO | CR NO. 220007451.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248378, A FAVOR DE LUCANO VELADOR HONORIO | $1,525.00 |
| 248377 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220007449.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248377, A FAVOR DE VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN | $6,397.59 |
| 248377 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220007449.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248377, A FAVOR DE VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN | $2,559.04 |
| 248376 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO CAMACHO MA FLORA | CR NO. 220007444.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248376, A FAVOR DE GUERRERO CAMACHO MA FLORA | $2,646.65 |
| 248376 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO CAMACHO MA FLORA | CR NO. 220007444.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248376, A FAVOR DE GUERRERO CAMACHO MA FLORA | $48,980.82 |
| 248376 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO CAMACHO MA FLORA | CR NO. 220007444.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248376, A FAVOR DE GUERRERO CAMACHO MA FLORA | $1,058.67 |
| 248375 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220007440.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248375, A FAVOR DE BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO | $5,111.63 |
| 248375 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220007440.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248375, A FAVOR DE BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO | $90,692.55 |
| 248375 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220007440.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248375, A FAVOR DE BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO | $2,044.65 |
| 248374 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO | CR NO. 220007438.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248374, A FAVOR DE COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO | $5,295.00 |
| 248374 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO | CR NO. 220007438.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248374, A FAVOR DE COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO | $93,262.80 |
| 248374 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO | CR NO. 220007438.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248374, A FAVOR DE COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO | $2,118.00 |
| 248373 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA REYES JOSE ANGEL | CR NO. 220007437.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248373, A FAVOR DE MEDINA REYES JOSE ANGEL | $3,750.00 |
| 248373 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA REYES JOSE ANGEL | CR NO. 220007437.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248373, A FAVOR DE MEDINA REYES JOSE ANGEL | $49,517.10 |
| 248373 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA REYES JOSE ANGEL | CR NO. 220007437.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248373, A FAVOR DE MEDINA REYES JOSE ANGEL | $1,500.00 |
| 248372 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARRENDADORA AGUA AZUL S.A. DE C.V. | CR NO. 220007419.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 1703009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248372, A FAVOR DE ARRENDADORA AGUA AZUL S.A. DE C.V. | $3,014.54 |
| 248371 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CORDERO STAUFER MARGARITA | CR NO. 220007418.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 1703008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248371, A FAVOR DE CORDERO STAUFER MARGARITA | $3,319.30 |
| 248370 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006286.- DOS TELEFONOS DUO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248370, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,398.00 |
| 248369 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | EKAR DE GAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006150.- TELEVISION PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248369, A FAVOR DE EKAR DE GAS, S.A. DE C.V. | $9,913.00 |
| 248368 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | EME MEDIA COM S.C. | CR NO. 220006080.- CAMPAÑA DE CPMUNICACION MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248368, A FAVOR DE EME MEDIA COM S.C. | $71,999.99 |
| 248367 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE TURISMO | AMERCIAS & SAO PAULO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005324.- EQUIPO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248367, A FAVOR DE AMERCIAS & SAO PAULO, S.A. DE C.V. | $11,966.30 |
| 248332 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248332, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $296,594.91 |
| 248332 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248332, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $308,260.52 |
| 248331 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006268.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248331, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $295,570.02 |
| 248331 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006268.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248331, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $312,982.31 |
| 248330 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $320,847.30 |
| 248330 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $265,685.23 |
| 248330 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $252,873.25 |
| 248330 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $248,177.92 |
| 248329 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007502.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248329, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $257,728.82 |
| 248328 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007501.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248328, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $85,592.85 |
| 248327 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EGUIARTE DE LA TORRE FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007481.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248327, A FAVOR DE EGUIARTE DE LA TORRE FELIPE DE JESUS | $10,700.00 |
| 248326 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220007476.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248326, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 248325 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE MARQUEZ CLAUDIA LIZETH | CR NO. 220007464.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248325, A FAVOR DE PONCE MARQUEZ CLAUDIA LIZETH | $23,536.00 |
| 248324 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ OROZCO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007461.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE BORRAYO VERA PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248324, A FAVOR DE RAMIREZ OROZCO MARIA GUADALUPE | $25,590.36 |
| 248321 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007358.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248321, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $72,862.68 |
| 248320 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007218.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248320, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $98,556.46 |
| 248319 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007194.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248319, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $68,381.94 |
| 248319 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007194.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248319, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $71,499.76 |
| 248318 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007164.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248318, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $94,245.54 |
| 248317 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $127,193.03 |
| 248317 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $158,233.26 |
| 248317 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $70,346.54 |
| 248317 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $110,805.73 |
| 248316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006598.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248316, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $106,327.15 |
| 248313 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007519.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248313, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 248312 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006658.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248312, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $63,800.00 |
| 248311 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | TABARES LOPEZ LUIS RAMIRO | CR NO. 220007524.- LAUDO CONFORME A OFICIOS DJ/AMPAROS/284/2015 Y JUICIO DE AMPARO 2464/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248311, A FAVOR DE TABARES LOPEZ LUIS RAMIRO | $911,914.39 |
| 248310 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN | CR NO. 220007511.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MENDIOLA GRANADOS J. REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248310, A FAVOR DE MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN | $17,640.00 |
| 248309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | $281.67 |
| 248309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | $19.00 |
| 248309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | $14.83 |
| 248309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | $39.12 |
| 248309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | $15.21 |
| 248309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | $3.80 |
| 248309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA | $14.02 |
| 248307 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | CR NO. 220007487.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248307, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | $26,675.00 |
| 248306 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES MARQUEZ OSCAR EDUARDO | CR NO. 220006302.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL FLASH MOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248306, A FAVOR DE TORRES MARQUEZ OSCAR EDUARDO | $48,720.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,067.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $210.47 |
| 248305 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $127.99 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $117.00 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,584.56 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,740.00 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $92.58 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $812.00 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $248.47 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $186.95 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $580.00 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,606.04 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $198.00 |
| 248304 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
| 248303 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $185.60 |
| 248303 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $249.98 |
| 248303 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,199.90 |
| 248303 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $439.87 |
| 248302 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,339.80 |
| 248302 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $875.00 |
| 248302 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $742.39 |
| 248302 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $305.07 |
| 248302 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $785.00 |
| 248302 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,566.00 |
| 248302 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,990.00 |
| 248301 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | CR NO. 220007512.- RIESGO DE TRABAJO POR CAIDA DE UN ARBOL AL ATENDER UN SERVICIO DE UN ASALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248301, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | $153,519.00 |
| 248300 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI | CR NO. 220007500.- LAUDO A NOMBRE DEL SERV PUB MEZA JIMENEZ MIGUEL FALLECIDO COMO BENEFICIARIA SU ESPOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248300, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI | $46,263.58 |
| 248299 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | CR NO. 220007498.- LAUDO A NOMBRE DEL SERV PUB GUTIERREZ MARTINEZ JAIME FALLECIDO COMO BENEFICIARIA SU ESPOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248299, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | $46,263.58 |
| 248298 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007478.- CAMBIO DE VENTILADORES DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248298, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. | $90,000.00 |
| 248297 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220007408.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248297, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $11,697.79 |
| 248297 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220007408.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248297, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,477.84 |
| 248296 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220007167.- RENOVACION DE POLIZA DE SOPORTE EN SITIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248296, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $295,800.00 |
| 248295 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220007129.- EQUIPO AIREADOR PARA OXIGENAR EL AGUA DEL PARQUE ALCALDE Y CABLE PARA INSTALACION DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,350.00 |
| 248295 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220007129.- EQUIPO AIREADOR PARA OXIGENAR EL AGUA DEL PARQUE ALCALDE Y CABLE PARA INSTALACION DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14,970.26 |
| 248293 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004511.- COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248293, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $28,768.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $400.20 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $3,484.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $51.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $16.80 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 248292 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 248291 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248291, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $4,141.20 |
| 248291 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248291, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $8,909.00 |
| 248291 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248291, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $5,064.56 |
| 248290 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,172.21 |
| 248290 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $7,145.60 |
| 248290 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 248290 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $834.41 |
| 248290 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $812.79 |
| 248290 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,969.65 |
| 248290 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $877.01 |
| 248290 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 248290 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $959.30 |
| 248290 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $999.50 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $370.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $54.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,950.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $653.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,908.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $87.50 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,063.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $403.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $72.01 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $176.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $63.60 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,908.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,972.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $342.99 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $81.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,740.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $256.11 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $109.95 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $87.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $86.12 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $210.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,299.03 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $400.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $227.40 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $58.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $23.90 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $32.80 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $49.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $883.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $456.03 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $123.70 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,470.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $180.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $890.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,556.60 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $166.50 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $135.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $91.45 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $223.36 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $323.29 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $29.98 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,541.50 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $594.20 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,817.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $94.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $5,561.35 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,260.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $287.91 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $563.50 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $237.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $244.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $634.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $310.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $394.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,977.23 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $78.60 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,025.00 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $16.40 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $32.80 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $418.01 |
| 248289 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $280.02 |
| 248288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO LOPEZ KARLA YADIRA | CR NO. 220007560.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 REIMPRESIÓN DEL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248288, A FAVOR DE ACEVEDO LOPEZ KARLA YADIRA | $5,737.82 |
| 248287 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248287, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,810.28 |
| 248287 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248287, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $612.00 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $56.00 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $139.20 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,049.98 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $594.73 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $598.00 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $533.60 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $286.00 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $237.00 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,960.03 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $198.00 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,276.00 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $273.08 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $50.02 |
| 248286 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $50.01 |
| 248285 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $55.00 |
| 248285 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $66.58 |
| 248285 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $957.00 |
| 248285 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $645.02 |
| 248285 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $152.00 |
| 248285 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $47.50 |
| 248285 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $498.80 |
| 248285 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $133.00 |
| 248284 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SHOPING CENTER DEVELOPMENT S.A. DE C.V. | CR NO. 220007529.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CONFORME A OFICIOS FJPV/713/2015 Y AMPARO 1532/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248284, A FAVOR DE SHOPING CENTER DEVELOPMENT S.A. DE C.V. | $58,430.49 |
| 248283 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007473.- COMPRA DE INSUMOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248283, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $131,771.69 |
| 248282 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROMOTORA TEKNO STEP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007467.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE LA MODERNA EN AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248282, A FAVOR DE PROMOTORA TEKNO STEP, S.A. DE C.V. | $135,650.01 |
| 248281 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GODRAY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007466.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DENOMINADA SAN JOSE UBICADA EN AV. ALCALDE Y SAN FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248281, A FAVOR DE GODRAY, S.A. DE C.V. | $125,850.00 |
| 248280 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SEU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007465.- REHABILITACION DE LAS 4 FUENTES DENOMINADAS ESTRELLAS UBICADAS EN PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248280, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SEU, S.A. DE C.V. | $125,800.00 |
| 248279 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. | CR NO. 220007463.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DENOMINADA EX UNIVERSIDAD NORTE UBICADA EN PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248279, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. | $129,800.00 |
| 248278 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ZARAGOZA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007460.- COMPRA DE TRAJES, CORBATAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248278, A FAVOR DE ZARAGOZA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $34,589.92 |
| 248277 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220007428.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248277, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 248277 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220007428.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248277, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 248276 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007400.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248276, A FAVOR DE OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. | $66,120.00 |
| 248275 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007133.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248275, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 248274 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220006573.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248274, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,236.00 |
| 248274 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220006573.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248274, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $14,743.60 |
| 248273 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR DIAZ JORGE | CR NO. 220001090.- LAUDO CONFORME A EXP DJM/DJCT/PL/85/15 y 292/2011-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248273, A FAVOR DE VILLASEÑOR DIAZ JORGE | $404,890.03 |
| 248272 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $200.00 |
| 248272 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $1,334.00 |
| 248272 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $14,500.00 |
| 248272 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $120.00 |
| 248271 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010035.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248271, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $197.99 |
| 248271 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010035.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248271, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $168.20 |
| 248271 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010035.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248271, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $76.56 |
| 248270 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $620.60 |
| 248270 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $140.00 |
| 248270 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $500.00 |
| 248270 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $1,999.00 |
| 248270 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $417.60 |
| 248270 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $290.00 |
| 248270 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $1,999.00 |
| 248270 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $363.30 |
| 248270 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $1,203.00 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,975.13 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $280.00 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $83.50 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $498.00 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $402.00 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $51.52 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $439.50 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,281.68 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $327.70 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $267.00 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $587.00 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,364.00 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $264.00 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $128.01 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $350.00 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $288.00 |
| 248269 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,980.85 |
| 248268 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007362.- Reposición de Fondo Revolvente Mayo 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248268, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $626.35 |
| 248267 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220006084.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248267, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $116,000.00 |
| 248266 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010012.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248266, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $2,000.00 |
| 248266 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010012.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248266, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $198.00 |
| 248266 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010012.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248266, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $500.01 |
| 248265 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA 2012-2015 | GOMEZ HERNANDEZ EVELIA JOSEFINA | CR NO. 220006166.- RESP. PATRIMONIAL POR DAÑOS DE CAIDA DE UN ARBOL AL VEHICULO HONDA FIT5 2011 PLACAS JHZ6890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248265, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ EVELIA JOSEFINA | $10,450.00 |
| 156333 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220007150.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156333, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 156332 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220006584.- SUBCIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156332, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 156331 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006568.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2015 DE LA SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156331, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 156330 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220006369.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156330, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $214,990.67 |
| 248262 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROCHA CAMARENA RENATA | CR NO. 220007149.- LECTURAS A VOZ ALTA CON LAS ESCRITORAS VARIAS DEL 23 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248262, A FAVOR DE ROCHA CAMARENA RENATA | $15,080.00 |
| 248261 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007143.- COMPRA DE GORRAS BAZUKA BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248261, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $19,307.04 |
| 248260 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ASOKAM, S.A DE C.V. | CR NO. 220006613.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248260, A FAVOR DE ASOKAM, S.A DE C.V. | $8,120.00 |
| 248259 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006005.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248259, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $28,623.97 |
| 248259 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006005.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248259, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $48,172.65 |
| 248258 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005555.- LICENCIAS SOFTWARE DE DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248258, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $63,044.84 |
| 156329 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156329, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,053.12 |
| 156328 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,066.28 |
| 156328 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $5,783.64 |
| 156328 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 156328 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,295.10 |
| 156327 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $597.63 |
| 156327 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $903.26 |
| 156327 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $6,312.30 |
| 156327 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $803.28 |
| 156327 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,214.82 |
| 156327 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $6,374.43 |
| 156327 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $720.34 |
| 156326 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156326, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $5,252.48 |
| 156325 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $754.00 |
| 156325 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $464.00 |
| 156325 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,760.80 |
| 156325 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,458.80 |
| 156325 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $522.00 |
| 156323 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007377.- BOLETOS DE AVION A FAIRFAX, VIRGINIA, USA DEL 24 AL 26 DE ABIRL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156323, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,926.00 |
| 156323 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007377.- BOLETOS DE AVION A FAIRFAX, VIRGINIA, USA DEL 24 AL 26 DE ABIRL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156323, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 156321 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007364.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156321, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 156321 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007364.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156321, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 156320 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007363.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156320, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,193.52 |
| 156320 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007363.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156320, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $626.48 |
| 156319 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $573.00 |
| 156319 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,428.68 |
| 156319 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $687.60 |
| 156319 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,780.12 |
| 156318 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,559.40 |
| 156318 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 156318 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 156318 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,674.00 |
| 156317 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007330.- SUMINISTRO DE 2179 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156317, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,122.26 |
| 156316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007327.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156316, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-268.45 |
| 156316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007327.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156316, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,155.32 |
| 156315 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007324.- SUMINISTRO DE 627 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-407.55 |
| 156315 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007324.- SUMINISTRO DE 627 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,790.28 |
| 156314 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007323.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE CERDA MENDOZA RUTH CORINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156314, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $21,989.07 |
| 156313 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007322.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156313, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,881.12 |
| 156313 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007322.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156313, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-330.20 |
| 156312 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007321.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156312, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $21,989.07 |
| 156311 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007320.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE LOZANO RANGEL RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $28,586.04 |
| 156310 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007318.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156310, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-96.20 |
| 156310 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007318.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156310, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,130.72 |
| 156309 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007317.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE AGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156309, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67.25 |
| 156308 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007315.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-146.90 |
| 156308 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007315.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,726.64 |
| 156307 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007312.- SUMINISTRO DE 115LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156307, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $878.60 |
| 156306 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007311.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156306, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,658.72 |
| 156306 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007311.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156306, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-226.20 |
| 156305 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007309.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156305, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,613.72 |
| 156305 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007309.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156305, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-307.45 |
| 156304 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007230.- COBRO COMISIONES Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES L MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156304, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,104.00 |
| 156304 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007230.- COBRO COMISIONES Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES L MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156304, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
| 156300 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007177.- SERVICIO TELEFONICIO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156300, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $43,945.25 |
| 156300 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007177.- SERVICIO TELEFONICIO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156300, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $29,019.66 |
| 156299 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007169.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156299, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $11,225.00 |
| 156298 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220007137.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156298, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 156297 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006954.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156297, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 156296 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006953.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156296, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,458.18 |
| 156295 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006952.- SERVICIO DE ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156295, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $546.66 |
| 156294 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006916.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156294, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 156294 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006916.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156294, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,045.00 |
| 156293 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006914.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156293, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 156293 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006914.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156293, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,045.00 |
| 156292 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006907.- COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156292, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $12,702.00 |
| 156291 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006902.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156291, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,032.40 |
| 156291 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006902.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156291, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $199.29 |
| 156290 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006899.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156290, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,686.15 |
| 156290 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006899.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156290, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,933.06 |
| 156289 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,852.85 |
| 156289 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,800.08 |
| 156289 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,588.39 |
| 156289 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $44.54 |
| 156288 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220006671.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156288, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,353.84 |
| 156287 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220006660.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156287, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 156286 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220006656.- SERVICIO DE PISO DE LAMINADO EN DIRECCION DE EGRESOS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156286, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $3,480.00 |
| 156285 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220006641.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156285, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,927.54 |
| 156285 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220006641.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156285, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $583.32 |
| 156284 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006622.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156284, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,502.78 |
| 156284 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006622.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156284, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $578.61 |
| 156283 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220006600.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156283, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $3,317.60 |
| 156282 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006591.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156282, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $812.00 |
| 156282 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006591.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156282, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $223.65 |
| 156281 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006576.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $43,222.36 |
| 156281 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006576.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $29,019.66 |
| 156280 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,061.98 |
| 156280 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $818.59 |
| 156280 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,374.32 |
| 156280 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $599.38 |
| 156280 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,294.79 |
| 156279 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156279, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,335.84 |
| 156279 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156279, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,212.04 |
| 156279 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156279, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,878.38 |
| 156278 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006265.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156278, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,160.04 |
| 156277 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,268.30 |
| 156277 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $7,067.88 |
| 156277 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $5,751.74 |
| 156277 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $990.06 |
| 156276 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006178.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156276, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,977.06 |
| 156275 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006167.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156275, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $115.55 |
| 156274 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006132.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 28 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156274, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $18,560.00 |
| 156273 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006127.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156273, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,000.00 |
| 156272 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006124.- SILLAS PARA LA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156272, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | $4,173.68 |
| 156271 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156271, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 156270 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006099.- COMPRA DE LENTE DE SEGURIDAD Y MASCARILLA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156270, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 156270 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006099.- COMPRA DE LENTE DE SEGURIDAD Y MASCARILLA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156270, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $3,758.40 |
| 156269 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006098.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156269, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $780.56 |
| 156269 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006098.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156269, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,189.00 |
| 156268 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006077.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156268, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $7,957.89 |
| 156267 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006060.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156267, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $607.26 |
| 156267 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006060.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156267, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,770.34 |
| 156266 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006047.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,868.58 |
| 156266 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006047.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $283.04 |
| 156265 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006008.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156265, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $15,226.16 |
| 156264 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220005803.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156264, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $18,003.20 |
| 156263 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $766.53 |
| 156263 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,490.46 |
| 156263 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $106.31 |
| 156263 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,564.56 |
| 156263 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,379.09 |
| 156263 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | |