Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
12936 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002481.- Servicio de Recaudación, traslado y Custoria de valores OFICIO DI/1412/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12936, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $209,583.95
12936 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002481.- Servicio de Recaudación, traslado y Custoria de valores OFICIO DI/1412/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12936, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $190,027.14
12935 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002476.- ADQUISICION DE ALIMENTOS POR OPERATIVO DE SEGURIDAD OFICIO DEA/831/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12935, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $591,600.00
11664 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ CR NO. 220002470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/78/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11664, A FAVOR DE CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ $7,757.13
11664 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ CR NO. 220002470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/78/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11664, A FAVOR DE CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ $1,824.48
11663 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 220002468.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA.DN/CF/30/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11663, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $3,749.42
11663 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 220002468.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA.DN/CF/30/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11663, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $12,498.06
6613 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002223.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- HERNANDEZ AGUILAR MAGALI.- ID 6817.- OF. DN/RM/090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6613, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $676.78
6613 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002223.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- HERNANDEZ AGUILAR MAGALI.- ID 6817.- OF. DN/RM/090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6613, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $176.55
6613 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002223.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- HERNANDEZ AGUILAR MAGALI.- ID 6817.- OF. DN/RM/090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6613, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $710.19
6611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO CR NO. 220002211.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6611, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO $5,737.82
6610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220002210.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6610, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
6609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220002209.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6609, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
6608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220002208.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6608, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
6607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220002207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6607, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
6606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220002206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6606, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
6605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220002205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6605, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
6604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220002204.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6604, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
6603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220002203.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6603, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
6602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220002202.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6602, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
6601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220002201.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6601, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
6600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220002200.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6600, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
6599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220002199.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6599, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
6598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220002198.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6598, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
6597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220002197.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6597, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
6596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220002196.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6596, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
6595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220002195.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6595, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
6594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220002194.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6594, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
6593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220002193.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6593, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
6592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220002192.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6592, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
6591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220002191.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6591, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
6590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220002190.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6590, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
6589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220002189.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6589, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
6588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220002188.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6588, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
6587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220002187.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6587, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
6586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220002186.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6586, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
6585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220002185.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6585, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
6584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220002184.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6584, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
6583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220002183.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6583, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
6582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220002182.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6582, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
6581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220002181.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6581, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
6580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220002180.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6580, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
6579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220002179.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6579, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
2663 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA CR NO. 220002469.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/35/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2663, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA $4,330.82
2663 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA CR NO. 220002469.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/35/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2663, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA $383.65
2662 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ROSENDO RAMIREZ LIRA CR NO. 220002467.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0029/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2662, A FAVOR DE CARLOS ROSENDO RAMIREZ LIRA $2,221.98
2661 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ANTONIO CAZARES AYALA CR NO. 220002219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0060/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2661, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CAZARES AYALA $4,723.15
2661 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ANTONIO CAZARES AYALA CR NO. 220002219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0060/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2661, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CAZARES AYALA $514.72
2660 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA AVALOS NUÑEZ CR NO. 220002218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0061/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2660, A FAVOR DE SUSANA AVALOS NUÑEZ $3,105.67
2660 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA AVALOS NUÑEZ CR NO. 220002218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0061/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2660, A FAVOR DE SUSANA AVALOS NUÑEZ $650.55
2659 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO GARCIA HEREDIA CR NO. 220002214.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0064/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2659, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GARCIA HEREDIA $2,086.07
2658 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC SANDRA LUZ SANTOS ZARATE CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE $3,561.23
2658 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC SANDRA LUZ SANTOS ZARATE CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE $241.44
2658 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC SANDRA LUZ SANTOS ZARATE CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE $102,563.28
2658 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC SANDRA LUZ SANTOS ZARATE CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE $356.12
2657 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG FABIOLA ANDRADE ZAMORANO CR NO. 220002212.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/59/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2657, A FAVOR DE FABIOLA ANDRADE ZAMORANO $1,274.98
59 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002234.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $856,209.70
59 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002234.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-256,862.91
34 Detalle Factura de click aquí 29/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $584,051.73
6380 Detalle Factura de click aquí 28/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000050.- Servicios profesionales para recuperación de cartera del mes de Noviembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6380, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $579,609.58
6379 Detalle Factura de click aquí 28/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000049.- Servicios profesionales para recuperación de cartera del mes de Diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6379, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $464,600.21
6378 Detalle Factura de click aquí 28/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000048.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6378, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $275,487.26
6377 Detalle Factura de click aquí 28/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000047.- Servicios prodesionales de recuperacion de cartera vencida Agosto 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6377, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $845,465.38
2645 Detalle Factura de click aquí 28/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LARIOS PADILLA LUIS RAFAEL CR NO. 76000040.- PAGO DE LO INDEBIDO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP II-1238/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2645, A FAVOR DE LARIOS PADILLA LUIS RAFAEL $123,165.66
11662 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA $2,404.46
11662 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA $89.33
11662 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA $73.33
11662 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA $6,595.56
11662 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA $659.55
11662 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA $867.40
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,036.80
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $129.99
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $491.21
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,262.00
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $83.45
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $198.00
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $213.50
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,088.00
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,392.00
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $258.55
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $60.32
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,730.87
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $427.20
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $159.08
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $569.33
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $92.98
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $119.94
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $154.12
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $125.21
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,420.86
11661 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.93
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $209.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $80.50
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $163.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $530.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $242.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $980.20
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $72.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $240.50
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11660 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $417.60
11659 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000029.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11659, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,199.40
11658 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11658, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $479.40
11658 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11658, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $170.52
11656 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DELGADO HERRERA RAMIRO CR NO. 220002225.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/0073/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11656, A FAVOR DE DELGADO HERRERA RAMIRO $36,066.84
2643 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000027.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2643, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,340.80
11 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000028.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.80
8 Detalle Factura de click aquí 27/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001649.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $454,518.45
58 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002167.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $687,566.00
58 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002167.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-206,269.80
57 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220002154.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $277,476.27
57 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220002154.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $-71,109.58
56 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002153.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $134,867.88
56 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002153.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-40,460.36
55 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $526,444.82
55 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-157,933.45
33 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002176.- PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $418,644.81
32 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002175.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $206,551.17
31 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002174.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $303,215.81
31 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002174.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-90,964.74
30 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002173.- PAGO DE ESTIMAMCION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $740,688.00
29 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002169.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,139,043.82
29 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002169.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-341,713.18
28 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002166.- PAGO DE ESTIMAMCION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,780,142.43
28 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002166.- PAGO DE ESTIMAMCION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-449,381.57
7 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001440.- PAGO DE ESTIMAMCION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $1,337,433.60
7 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001440.- PAGO DE ESTIMAMCION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $-244,266.04
6 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001439.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $1,358,331.00
6 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001439.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $-407,499.30
5 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001438.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $1,253,844.00
5 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001438.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $-376,153.20
4 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001437.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $1,462,818.00
4 Detalle Factura de click aquí 26/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001437.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $-438,845.40
12927 Detalle Factura de click aquí 25/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002159.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12927, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11654 Detalle Factura de click aquí 25/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA CR NO. 220002162.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/0063/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11654, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA $43,280.20
2642 Detalle Factura de click aquí 25/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PARTIDA ROJO ROGELIO CR NO. 76000041.- PAGO DE LO INDEBIDO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2357/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2642, A FAVOR DE PARTIDA ROJO ROGELIO $10,571.84
2641 Detalle Factura de click aquí 25/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NAHED BARRAÑON MAURICIO CR NO. 76000039.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO CON AMPARO 866/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2641, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO $64,276.40
2640 Detalle Factura de click aquí 25/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ CR NO. 220002165.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1547/2010-A1.- OF. DIR/LAB/0200/2019 DEL 22 DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2640, A FAVOR DE ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ $398,958.13
2639 Detalle Factura de click aquí 25/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODOLFO VAZQUEZ GALLARDO CR NO. 220002163.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2151/2013-C2 Y REL. 1416/2017-F.-OF. DIR/LAB/0185/2019-19/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2639, A FAVOR DE RODOLFO VAZQUEZ GALLARDO $137,078.97
2638 Detalle Factura de click aquí 25/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MESRAIM SALCIDO DELGADO CR NO. 220002158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0043/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE MESRAIM SALCIDO DELGADO $8,224.64
2638 Detalle Factura de click aquí 25/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MESRAIM SALCIDO DELGADO CR NO. 220002158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0043/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE MESRAIM SALCIDO DELGADO $7,470.33
2638 Detalle Factura de click aquí 25/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MESRAIM SALCIDO DELGADO CR NO. 220002158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0043/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE MESRAIM SALCIDO DELGADO $630.25
168763 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000033.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168763, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,226,892.92
168762 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000029.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA (PUNTOS LIMPIOS) MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168762, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,670,942.02
12926 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. CR NO. 72000025.- EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12926, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. $750,000.00
11653 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA $2,885.35
11653 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA $89.33
11653 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA $73.33
11653 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA $15,981.99
11653 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA $791.47
11653 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA $4,034.19
11653 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA $54.76
11653 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA $24,207.71
11651 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO CR NO. 220002144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/38/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11651, A FAVOR DE JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO $2,835.44
11651 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO CR NO. 220002144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/38/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11651, A FAVOR DE JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO $39.38
11651 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO CR NO. 220002144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/38/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11651, A FAVOR DE JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO $393.82
11650 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220002143.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0044/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11650, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $35,025.28
11649 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLEMENTE CERVANTES ELOISA ANGELINA CR NO. 220002142.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. PONTIFES SOLANO TITO. DN/CF/0045/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11649, A FAVOR DE CLEMENTE CERVANTES ELOISA ANGELINA $40,830.36
2637 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,658.80
2637 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $89.99
2637 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE FINANZAS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $140.00
2637 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $810.00
2637 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $650.01
2637 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $649.99
2636 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $522.00
2636 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $928.00
2636 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $510.40
2636 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $558.02
2635 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ CR NO. 220002148.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/46/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2635, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ $2,770.40
2635 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ CR NO. 220002148.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/46/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2635, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ $55.44
2634 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/42/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS $2,674.80
2634 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/42/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS $54.85
2633 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO $21,898.49
2633 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO $4,161.03
2633 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO $-199.08
2633 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO $-7,166.78
2633 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGDECD MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO $-176.72
2633 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO $-335.00
2633 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO $-275.00
2632 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FRANCISCO DELGADO FIGUEROA CR NO. 220002145.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTOS POR EDAD AVANZADA. DN/CF/39/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE FRANCISCO DELGADO FIGUEROA $175.18
2632 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM FRANCISCO DELGADO FIGUEROA CR NO. 220002145.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTOS POR EDAD AVANZADA. DN/CF/39/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE FRANCISCO DELGADO FIGUEROA $50,453.52
2632 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FRANCISCO DELGADO FIGUEROA CR NO. 220002145.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTOS POR EDAD AVANZADA. DN/CF/39/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE FRANCISCO DELGADO FIGUEROA $1,751.86
2631 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC PACHECO CORONEL RUTH NOEMI CR NO. 220002141.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. DN/CF/0050/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2631, A FAVOR DE PACHECO CORONEL RUTH NOEMI $67,937.04
54 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220002139.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $1,502,013.76
54 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220002139.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-450,604.13
53 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220002138.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $269,179.83
53 Detalle Factura de click aquí 22/03/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220002138.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-80,753.95
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ASEO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $696.00
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,388.54
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,119.86
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $104.55
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $219.99
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $238.00
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $437.92
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $28.00
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $611.99
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $696.00
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $371.37
979160 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $109.99
12920 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002129.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12920, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $118.00
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $315.32
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $49.50
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $4,930.00
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $352.64
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $452.40
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $545.50
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $243.60
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $113.99
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $114.99
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $69.00
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $59.00
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $66.12
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $201.84
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $320.00
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $580.00
11648 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $1,049.80
11647 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $17.03
11647 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $64.21
11647 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $6,032.00
11647 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
11647 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $116.00
11647 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $268.50
11647 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $232.01
6372 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000036.- Servicio de calificacion a la calidad crediticia y riesgo emisor del municipio(Sustituye fac A12013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6372, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. $116,388.36
2630 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA SAUL OSWALDO REGLA DAVILA CR NO. 220002122.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/20/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE SAUL OSWALDO REGLA DAVILA $6,225.71
2630 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA SAUL OSWALDO REGLA DAVILA CR NO. 220002122.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/20/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE SAUL OSWALDO REGLA DAVILA $1,329.81
2630 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA SAUL OSWALDO REGLA DAVILA CR NO. 220002122.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/20/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE SAUL OSWALDO REGLA DAVILA $3,448.09
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $771.45
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $201.25
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $572.48
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,720.42
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $448.81
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,037.43
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,283.97
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $334.95
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $919.88
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,775.43
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $463.15
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,126.31
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,086.07
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $544.20
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,338.38
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,950.81
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,030.65
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,361.29
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $619.06
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $161.49
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $602.99
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,055.69
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $275.40
376 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $750.78
96 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $223.30
96 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $308.77
96 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $362.79
96 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $687.10
96 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $107.66
96 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $183.60
96 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $134.17
96 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $299.20
52 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $383,794.00
52 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-115,138.20
51 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220002127.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $4,719,383.72
51 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220002127.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-1,415,815.12
49 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220002115.- PAGO DE ESTIMAMCION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $754,828.10
49 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220002115.- PAGO DE ESTIMAMCION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $-226,448.43
39 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002140.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $712.89
39 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002140.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $7,301.49
27 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002126.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $1,613,045.70
27 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002126.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-483,913.71
26 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220001851.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $855,456.74
26 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220001851.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-256,637.02
4 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,099.05
4 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,069.32
4 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,438.63
4 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41,983.64
4 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,952.28
4 Detalle Factura de click aquí 21/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,404.45
11646 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000003.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11646, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $16,495.20
11646 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000003.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11646, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $12,545.60
6371 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ CR NO. 72000004.- RENTA DE TOLDOS ESTRUCTURALES TERMICOS TIPO ARABES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $12,156.80
6370 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ CR NO. 72000003.- RENTA DE TARIMAS PARA LA COMEMORACIÓN DEL 477 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEFINITIVA DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6370, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $23,246.40
6369 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 72000002.- SERVICIOS DE ALIMENTOS, PREPARACIÓN DE CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6369, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $37,584.00
6368 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 72000001.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6368, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $40,600.00
48 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $573,026.66
48 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-171,908.00
47 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002111.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,228,016.60
47 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002111.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-368,404.98
46 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002110.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $258,908.16
46 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002110.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-77,672.45
45 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002108.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $749,852.34
45 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002108.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-224,955.70
44 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220002107.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $1,311,528.14
44 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220002107.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-393,458.44
25 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002109.- PAGO DE ESTIMAMCION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,380,337.89
25 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002109.- PAGO DE ESTIMAMCION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-714,101.37
3 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001436.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $1,343,068.69
3 Detalle Factura de click aquí 20/03/2019 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220001436.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $-402,920.61
11644 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA CR NO. 220001876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/19/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11644, A FAVOR DE ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA $4,723.15
11644 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA CR NO. 220001876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/19/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11644, A FAVOR DE ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA $542.17
11643 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON CR NO. 220001875.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/18/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11643, A FAVOR DE JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON $3,535.33
11643 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON CR NO. 220001875.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/18/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11643, A FAVOR DE JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON $262.80
11642 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS CR NO. 220001874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/16/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11642, A FAVOR DE GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS $2,752.08
11642 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS CR NO. 220001874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/16/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11642, A FAVOR DE GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS $71.36
2614 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000035.- DIFERENCIA A DEVOLVER DE RECARGOS Y CONSERVACION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE AUTORIZADO EN AMP 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2614, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $183,022.49
2613 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA LUCERO DELGADILLO GUZMAN CR NO. 220002102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0034/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2613, A FAVOR DE MARIA LUCERO DELGADILLO GUZMAN $10,266.01
2612 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDUARDO AGUILAR DE ARCOS CR NO. 220002101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0011/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2612, A FAVOR DE EDUARDO AGUILAR DE ARCOS $8,159.12
2611 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CABALLERO SOSA MA LUISA CR NO. 220001872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO EL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. DN/CF/0017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA $5,989.50
2611 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CABALLERO SOSA MA LUISA CR NO. 220001872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO EL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. DN/CF/0017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA $335.00
2611 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CABALLERO SOSA MA LUISA CR NO. 220001872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO EL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. DN/CF/0017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA $275.00
2610 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0012/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO $1,663.75
2610 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0012/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO $342.55
2609 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCISCO JAVIER ESTRADA VELAZQUEZ CR NO. 220001867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0024/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2609, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESTRADA VELAZQUEZ $1,849.04
2608 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO CR NO. 220001866.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO $3,327.50
2608 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO CR NO. 220001866.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO $697.93
2607 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ CR NO. 220001865.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ $4,119.93
2607 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ CR NO. 220001865.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ $880.02
2606 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR SANTANA GUTIERREZ CR NO. 220001864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0013/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE HECTOR SANTANA GUTIERREZ $3,105.67
2606 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR SANTANA GUTIERREZ CR NO. 220001864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0013/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE HECTOR SANTANA GUTIERREZ $650.55
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,554.71
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $405.58
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $811.18
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,949.14
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,030.21
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,060.42
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,605.73
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $418.88
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $837.77
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,240.80
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $845.42
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,690.86
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,533.67
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $660.95
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,321.91
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,427.92
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $372.50
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $745.00
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $355.01
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $92.61
375 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $185.22
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $550,214.89
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,534.31
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $287,068.64
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182,074.96
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,497.81
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,995.63
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $372,215.00
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $97,101.66
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $194,203.00
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $105,498.97
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,521.47
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,042.95
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,601,413.20
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $417,759.96
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $835,519.93
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $634,936.79
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,635.69
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $331,271.37
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $535,573.23
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $139,714.75
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $279,429.51
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $432,281.27
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $112,769.03
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $225,538.06
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,561,554.90
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $407,362.15
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $814,724.29
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $68,735.84
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,931.09
374 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,862.18
92 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,689.55
92 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,665.21
92 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61,943.18
92 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,347.65
92 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $278,506.64
92 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $110,423.79
92 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,143.17
92 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $75,179.35
92 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $271,574.77
92 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,954.06
91 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002094.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $786,083.91
90 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,381,617.52
90 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $151,785.53
90 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $160,547.45
90 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $298,678.43
90 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $80,374.10
90 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,349,777.50
90 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $532,763.51
90 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $652,369.59
90 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $370,686.54
90 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $53,614.07
89 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002091.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $4,772.63
88 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $64.74
88 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $503.29
88 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $87.26
88 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $45.55
88 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $399.93
88 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $635.02
36 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002097.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $239,571.30
36 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002097.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $605,836.70
35 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002092.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $995,732.21
35 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002092.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,707,303.98
34 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002089.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18/21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $533.85
34 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002089.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18/21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $14,013.47
3 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,377,534.97
3 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359,356.93
3 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $718,713.90
3 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,483,561.03
3 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $908,755.06
3 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,817,510.10
2 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,281.02
2 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,377.66
2 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,755.32
2 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,965.49
2 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,556.20
2 Detalle Factura de click aquí 19/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,112.41
12913 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000021.- Compra de Medicmento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12913, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $148,556.28
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $367.50
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $394.40
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $4,906.80
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $1,925.60
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $3,248.00
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $124.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $371.95
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $169.50
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $86.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $730.78
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $195.50
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $939.60
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $315.50
11639 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000023.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11639, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $192.00
11639 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000023.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11639, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,002.00
6170 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000028.- Arrendamiento cartera de gobierno, contrato del 15 de abril de 2015. Pago 37 de 114 (Marzo 2019). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6170, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
6169 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000009.- SERVICIO DE BANQUETE PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6169, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $125,000.05
6168 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220001775.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO 2019 AUTORIZADO EN EL DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6168, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
2603 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERNESTO ARANA MEDRANO CR NO. 220001862.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO $36,950.82
2602 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL CR NO. 220001860.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2602, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL $38,353.93
2601 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER VILLARRUEL RIOS CR NO. 220001859.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2601, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS $36,950.82
2600 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO VALDEZ OSEGUERA CR NO. 220001858.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2600, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA $38,353.93
2599 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA CR NO. 220001857.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA $36,950.82
2598 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO SOLIS RAMOS CR NO. 220001856.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2598, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS $36,950.82
2597 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ CR NO. 220001855.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2597, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ $38,353.93
2596 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES CR NO. 220001854.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2596, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES $36,950.82
2595 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA CR NO. 220001853.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2595, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA $38,353.93
2594 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS SAAVEDRA BERMUDES CR NO. 220001852.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES $36,950.82
2593 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA CR NO. 220001850.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA $38,353.93
2592 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS CR NO. 220001849.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS $36,950.82
2591 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RICO HERNANDEZ CR NO. 220001848.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE JOSE RICO HERNANDEZ $38,353.93
2590 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN LUIS RANGEL IBARRA CR NO. 220001847.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JUAN LUIS RANGEL IBARRA $28,126.18
2589 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA CR NO. 220001846.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA $36,950.82
2588 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ CR NO. 220001845.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2588, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ $36,950.82
2587 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS QUIÑONEZ CR NO. 220001844.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ $36,950.82
2586 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J TRINIDAD QUEZADA NUÑO CR NO. 220001843.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2586, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO $36,950.82
2585 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ CR NO. 220001842.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ $38,353.93
2584 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAFAEL ORTEGA RIOS CR NO. 220001841.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS $36,950.82
2583 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 220001840.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $36,950.82
2582 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE CR NO. 220001839.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE $36,950.82
2581 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA CR NO. 220001838.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA $38,353.93
2580 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 220001837.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ $36,950.82
2579 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO MARTIN GARCIA CR NO. 220001836.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA $38,353.93
2578 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARABEL GONZALEZ JOSE AGUSTIN CR NO. 220001834.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE MARABEL GONZALEZ JOSE AGUSTIN $36,950.82
2577 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 220001833.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ $36,950.82
2576 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS CR NO. 220001832.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2576, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS $36,950.82
2575 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES CR NO. 220001831.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES $36,950.82
2574 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN JIMENEZ MARTINEZ CR NO. 220001830.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ $38,353.93
2573 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ CR NO. 220001829.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ $38,353.93
2572 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA CR NO. 220001828.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2572, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA $38,353.93
2571 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE CR NO. 220001827.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2571, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE $36,950.82
2570 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN JOSE GONZALEZ SALAS CR NO. 220001826.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2570, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS $38,353.93
2569 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO GOMEZ PEREZ CR NO. 220001825.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2569, A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ PEREZ $38,353.93
2568 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ CR NO. 220001824.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2568, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ $36,950.82
2567 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ CR NO. 220001823.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ $36,950.82
2566 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL GARCIA MARTINEZ CR NO. 220001822.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2566, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ $38,353.93
2565 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO GARCIA HORTA CR NO. 220001821.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA $36,950.82
2564 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN CR NO. 220001820.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN $36,950.82
2563 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCO ANTONIO FLORES ROMERO CR NO. 220001819.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2563, A FAVOR DE MARCO ANTONIO FLORES ROMERO $36,950.82
2562 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ CR NO. 220001818.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2562, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ $38,353.93
2561 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS FACIO MOJARRO CR NO. 220001817.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2561, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO $36,950.82
2560 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID CRUZ DELGADO RUBIO CR NO. 220001816.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2560, A FAVOR DE DAVID CRUZ DELGADO RUBIO $36,950.82
2559 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIEL DELGADO OROZCO CR NO. 220001815.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO $36,950.82
2558 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ CR NO. 220001814.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ $36,950.82
2557 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO CR NO. 220001813.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2557, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO $38,353.93
2556 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO CORTES GUZMAN CR NO. 220001812.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2556, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN $38,353.93
2555 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMMANUEL COBIAN BELTRAN CR NO. 220001811.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2555, A FAVOR DE EMMANUEL COBIAN BELTRAN $38,353.93
2554 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR CR NO. 220001810.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2554, A FAVOR DE DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR $36,950.82
2553 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA CR NO. 220001809.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2553, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA $36,950.82
2552 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ CR NO. 220001808.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2552, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ $38,353.93
2551 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERVACIO CASTILLO VITE CR NO. 220001807.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2551, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE $36,950.82
2550 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO CR NO. 220001806.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2550, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO $36,950.82
2549 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NICOLAS BECERRA ALVARADO CR NO. 220001798.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2549, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO $36,950.82
2548 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ARVIZU IBARRA CR NO. 220001796.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2548, A FAVOR DE CARLOS ARVIZU IBARRA $38,353.93
2547 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID ALVARADO NUÑEZ CR NO. 220001792.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.- OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2547, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ $36,950.82
2546 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $139.40
2546 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $163.40
2546 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $7,447.20
2546 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $470.90
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $209.99
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $592.00
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $325.00
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $175.00
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $61.50
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $325.34
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $83.21
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $1,549.76
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $719.20
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $629.97
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $214.99
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $209.99
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $283.04
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $144.07
2543 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CORTES RUBIO DAVID CR NO. 76000032.- DIFERENCIA A DEVOLVER A FAVOR DEL QUEJOSO AUTORIZADO CON AMPARO 153/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2543, A FAVOR DE CORTES RUBIO DAVID $10,848.60
2542 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LARIOS CORTES ALBERTO CR NO. 76000030.- PAGO DE LO INDEBIDO PREDIAL VALORES DE CONSTRUCCION AUTORIZADO CON JUICIO DE NULIDAD V-413/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE LARIOS CORTES ALBERTO $36,017.08
2541 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SESMA QUINTERO JOSE ANGEL CR NO. 76000029.- PAGO DE LO INDEBIDO CEDULAS DE INFRACCION AUTORIZADO CON JUICIO NULIDAD V-1957/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE SESMA QUINTERO JOSE ANGEL $2,432.00
12911 Detalle Factura de click aquí 14/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001869.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12911, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12911 Detalle Factura de click aquí 14/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001869.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12911, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12909 Detalle Factura de click aquí 14/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 78000015.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS QUE SE TIENEN EN CUISTODIA EN EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12909, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $250,676.00
979159 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000007.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979159, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $603.79
979159 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000007.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979159, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $197.20
979158 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $10,343.03
979158 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $313.20
979158 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $225.00
168761 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000053.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1212 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168761, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,835.08
168760 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000052.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1544 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168760, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,350.95
168759 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000051.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1531 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168759, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,213.29
168758 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000050.- COMPRA DE GAS L.P. POR 262 LTS PARA UNIDAD DEPTAL. DE LA U. M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,774.58
168757 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000049.- COMPRA DE GAS L.P. POR 210 LTS PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168757, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,223.89
168756 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- COMPRA DE GAS L.P. POR 96 LTS PARA BASE 3 GAMA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168756, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,016.65
168755 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000044.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1260 LTS PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168755, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,343.40
168754 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000039.- COMPRA DE GAS L.P. POR 213 LTS PARA BASE 3 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168754, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,298.27
168753 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000038.- COMPRA DE GAS L.P. POR 105 LTS PARA BASE 3 DELTA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168753, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,132.95
168752 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000037.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1386 LTS PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168752, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,539.14
12908 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $532,723.85
12908 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $724,880.15
12908 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,037,162.19
12907 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001790.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12907, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
12906 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220001789.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12906, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12905 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220001779.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12905, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $470.00
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $73.50
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $88.75
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $3,538.00
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $406.00
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $169.93
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $139.20
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $77.60
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $419.94
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $516.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,556.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,107.10
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $103.24
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $211.12
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $211.12
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $267.57
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $38.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $598.56
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $96.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,109.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $4,993.80
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $105.00
2538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,784.00
2538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $974.40
2538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,037.74
2538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $116.00
2538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $430.00
2537 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000021.- PAGO DE LO INDEBIDO LICENCIAS DE ANUNCIOS 2017 Y ACTUALIZACION, AUTORIZADO CON AMPARO 976/2017 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $53,853.66
2536 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HERNANDEZ DURAN JUAN MANUEL CR NO. 76000014.- PAGO DE LO INDEBIDO LICENCIA DE GIRO 425032 APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO CON AMPARO 2933/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE HERNANDEZ DURAN JUAN MANUEL $20,103.13
43 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001788.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $280,548.70
43 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001788.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-70,591.46
42 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220001738.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $1,519,246.14
42 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220001738.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $-455,773.84
24 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001787.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,472,609.11
24 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001787.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-441,782.73
10 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000023.- LIQUIDACION FEBRERO 2019 RECOLECCION DOMICILIARIA DE DESECHOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,429,692.86
12902 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001777.- ADQUISICION D ETONERS OFICIO DEA/847/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12902, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $68,286.65
12901 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRI SELECT SA DE CV CR NO. 220001776.- ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA OFICIO DEA/790/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12901, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $4,116.14
12900 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001749.- ADQUISICION DE TONERS PARA LA TEMPORADA ENERO Y FEBERERO 2019 OFICIO DA/MBB/099/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12900, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $136,164.58
12899 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220001671.- ARRENDAMIENTO DE 150 SILLAS Y TOLDOS OFICIO DA/MBB/097/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12899, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $69,808.80
12898 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV ZAC S.A. DE C.V. CR NO. 220001663.- INSERCCIÓN DE CONVOCATORIA OFICIO CGAE/069/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12898, A FAVOR DE TV ZAC S.A. DE C.V. $9,521.28
6156 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220001670.- ADQUISICIÓN BANCA METALICA 4 PLAZAS OFICIO DA/MBB/102/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6156, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $25,090.80
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $686.80
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $563.62
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $279.26
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $440.64
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $248.33
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61.74
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $270.38
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $725.45
81 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001773.- PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/135/2019 DEL 18/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $679,810.44
81 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001773.- PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/135/2019 DEL 18/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $577,980.09
81 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001773.- PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/135/2019 DEL 18/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $582,464.28
41 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220001747.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,119,657.64
41 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220001747.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-335,897.29
40 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001746.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,441,728.20
40 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001746.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-432,518.46
38 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220001736.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $291,822.17
38 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220001736.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-87,546.65
37 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220001734.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $798,727.22
37 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220001734.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-239,618.17
36 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220001733.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,460,751.67
36 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220001733.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $-438,225.50
35 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220001732.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $2,045,366.90
35 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220001732.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $-613,610.07
34 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001721.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $2,139,762.62
34 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001721.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-641,928.79
33 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220001707.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $916,706.48
33 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220001707.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-275,011.94
32 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001783.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $918.44
32 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001783.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $5,037.54
9 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000027.- ANTICIPOS MES DE FEBRERO RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
8 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000026.- ANTICIPOS POR EL MES DE FEBRERO 2019 RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
7 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000025.- ANTICIPOS POR EL MES DE FEBRERO RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
6 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000024.- ANTICIPOS DEL MES DE FEBRERO 2019 RECOLECCION DOMICILIARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
979156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $249.05
979156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $505.34
979156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $453.00
979156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,032.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $150.43
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $108.27
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $762.59
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $650.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $145.34
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,008.16
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $680.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $87.63
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,352.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $175.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,508.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,508.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $720.00
168751 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001737.- SUMINISTRO DE 173 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168751, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
168751 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001737.- SUMINISTRO DE 173 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168751, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,908.19
168750 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001017.- SUMINISTRO DE 214 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168750, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,360.42
168750 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001017.- SUMINISTRO DE 214 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168750, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-139.10
168749 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000021.- PAGO DEL MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168749, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,479,384.91
12897 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 72000021.- Apoyo para el evento "Rock por la Vida edicion XIII" que se llevara a cabo el dia 06 de abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12897, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. $500,000.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $133.40
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,260.22
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $183.98
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,152.02
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $580.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $172.74
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $570.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $149.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $63.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $189.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $355.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $105.50
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $97.59
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $149.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $231.00
11636 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO HARO ARCELIA CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA $32,561.66
11636 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO HARO ARCELIA CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA $781.67
11636 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO HARO ARCELIA CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA $641.67
11636 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO HARO ARCELIA CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA $-1,292.13
6155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000019.- APOYO ECONOMICO SEGÚN DECRETO D83/05/09 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6155, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
6154 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000018.- AYUDA ECONOMICA SEGÚN DECRETO D100/20BIS/15 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6154, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
6153 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000017.- PENSION VITALICIA DECRETO D51/40BIS/14 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6153, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
2529 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $250.95
2528 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE JUAN SANTOS GARCIA CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0003/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JOSE JUAN SANTOS GARCIA $8,975.81
2528 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE JUAN SANTOS GARCIA CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0003/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JOSE JUAN SANTOS GARCIA $1,400.75
2527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS DIANA LAURA MENDOZA GARCIA CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA $859.84
2527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS DIANA LAURA MENDOZA GARCIA CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA $6,190.83
2527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS DIANA LAURA MENDOZA GARCIA CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA $348.34
2527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS DIANA LAURA MENDOZA GARCIA CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA $424.33
2526 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS OCTAVIO ALVAREZ JAIMES CR NO. 220001740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/10/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE OCTAVIO ALVAREZ JAIMES $531.92
2526 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS OCTAVIO ALVAREZ JAIMES CR NO. 220001740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/10/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE OCTAVIO ALVAREZ JAIMES $2,490.28
2525 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0131/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ $12,289.75
2525 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0131/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ $2,961.53
2524 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2524, A FAVOR DE FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA $16,347.22
2524 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2524, A FAVOR DE FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA $653.89
2524 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2524, A FAVOR DE FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA $2,876.38
2523 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN CR NO. 220001704.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0176/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2523, A FAVOR DE CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN $2,081.96
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,209.65
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $837.30
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,674.60
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,325.98
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $867.66
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,735.28
12886 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTABILIDAD COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 76000024.- Especialidad en Contabilidad Gubernamental (Auditoria Gubernamental) para personal de Tesorería. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12886, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $43,290.00
12886 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN INGRESOS COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 76000024.- Especialidad en Contabilidad Gubernamental (Auditoria Gubernamental) para personal de Tesorería. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12886, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $43,290.00
12886 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE EGRESOS COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 76000024.- Especialidad en Contabilidad Gubernamental (Auditoria Gubernamental) para personal de Tesorería. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12886, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $43,290.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $92.80
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $13,929.28
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $22,040.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $735.17
6147 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220001719.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.-FIDEICOMISO PAESPAR.-OF. DRH/051/2019 DE 14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6147, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
2522 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO VELAZQUEZ ZUÑIGA CR NO. 220001741.- PAGO DE LAUDO.- INCIDENTE INEJECUCION 5/2019.- OF. DN/CF/4/19/21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2522, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ZUÑIGA $1,105,129.51
2521 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO SOLIS LOPEZ CR NO. 220001722.- PAGO DE CONVENIO EXP. 139/2015.- OF. DJ/AMPAROS/107/2019 DEL 21 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2521, A FAVOR DE ANTONIO SOLIS LOPEZ $636,771.71
2520 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALDO FABIAN RENTERIA GONZALEZ CR NO. 220001720.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1295/2018-C2.- OF. DIR/LAB/0130/2019 DEL 04 DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2520, A FAVOR DE ALDO FABIAN RENTERIA GONZALEZ $125,614.15
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $214.75
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $429.51
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,819.08
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,257.17
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,514.30
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $823.21
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $176,176.04
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $45,958.97
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $91,917.92
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410