Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 12936 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002481.- Servicio de Recaudación, traslado y Custoria de valores OFICIO DI/1412/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12936, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $209,583.95 |
| 12936 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002481.- Servicio de Recaudación, traslado y Custoria de valores OFICIO DI/1412/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12936, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $190,027.14 |
| 12935 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002476.- ADQUISICION DE ALIMENTOS POR OPERATIVO DE SEGURIDAD OFICIO DEA/831/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12935, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $591,600.00 |
| 11664 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ | CR NO. 220002470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/78/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11664, A FAVOR DE CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ | $7,757.13 |
| 11664 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ | CR NO. 220002470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/78/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11664, A FAVOR DE CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ | $1,824.48 |
| 11663 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 220002468.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA.DN/CF/30/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11663, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $3,749.42 |
| 11663 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 220002468.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA.DN/CF/30/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11663, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $12,498.06 |
| 6613 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002223.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- HERNANDEZ AGUILAR MAGALI.- ID 6817.- OF. DN/RM/090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6613, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $676.78 |
| 6613 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002223.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- HERNANDEZ AGUILAR MAGALI.- ID 6817.- OF. DN/RM/090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6613, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $176.55 |
| 6613 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002223.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- HERNANDEZ AGUILAR MAGALI.- ID 6817.- OF. DN/RM/090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6613, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $710.19 |
| 6611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | CR NO. 220002211.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6611, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | $5,737.82 |
| 6610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | CR NO. 220002210.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6610, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 6609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | CR NO. 220002209.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6609, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | $5,737.82 |
| 6608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VALDEZ GOMEZ MANUEL | CR NO. 220002208.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6608, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 6607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | CR NO. 220002207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6607, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | $5,737.82 |
| 6606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | CR NO. 220002206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6606, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | $5,737.82 |
| 6605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | CR NO. 220002205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6605, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | $5,737.82 |
| 6604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002204.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6604, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 6603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | CR NO. 220002203.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6603, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 6602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | CR NO. 220002202.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6602, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | $5,737.82 |
| 6601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220002201.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6601, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | CR NO. 220002200.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6600, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | $5,737.82 |
| 6599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | CR NO. 220002199.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6599, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | $5,737.82 |
| 6598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | CR NO. 220002198.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6598, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | $5,737.82 |
| 6597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | CR NO. 220002197.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6597, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 6596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | CR NO. 220002196.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6596, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | $5,737.82 |
| 6595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220002195.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6595, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 6594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | CR NO. 220002194.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6594, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 6593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220002193.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6593, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 6592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | CR NO. 220002192.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6592, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | $5,737.82 |
| 6591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | CR NO. 220002191.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6591, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | $5,737.82 |
| 6590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HARO NAVARRO ALMA ROSA | CR NO. 220002190.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6590, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA | $5,737.82 |
| 6589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | CR NO. 220002189.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6589, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | $5,737.82 |
| 6588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ GARCIA LEONARDO | CR NO. 220002188.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6588, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO | $5,737.82 |
| 6587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | CR NO. 220002187.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6587, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | $5,737.82 |
| 6586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORES FLORES CINTIA ILIANA | CR NO. 220002186.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6586, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA | $5,737.82 |
| 6585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | CR NO. 220002185.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6585, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | $5,737.82 |
| 6584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | CR NO. 220002184.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6584, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | $5,737.82 |
| 6583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | CR NO. 220002183.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6583, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | $5,737.82 |
| 6582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | CR NO. 220002182.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6582, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | $5,737.82 |
| 6581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | CR NO. 220002181.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6581, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | $5,737.82 |
| 6580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AYALA CEJA LUIS ALFREDO | CR NO. 220002180.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6580, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 6579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREOLA FUENTES VICTOR | CR NO. 220002179.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6579, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR | $5,737.82 |
| 2663 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA | CR NO. 220002469.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/35/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2663, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA | $4,330.82 |
| 2663 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA | CR NO. 220002469.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/35/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2663, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA | $383.65 |
| 2662 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ROSENDO RAMIREZ LIRA | CR NO. 220002467.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0029/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2662, A FAVOR DE CARLOS ROSENDO RAMIREZ LIRA | $2,221.98 |
| 2661 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ANTONIO CAZARES AYALA | CR NO. 220002219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0060/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2661, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CAZARES AYALA | $4,723.15 |
| 2661 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ANTONIO CAZARES AYALA | CR NO. 220002219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0060/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2661, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CAZARES AYALA | $514.72 |
| 2660 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SUSANA AVALOS NUÑEZ | CR NO. 220002218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0061/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2660, A FAVOR DE SUSANA AVALOS NUÑEZ | $3,105.67 |
| 2660 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SUSANA AVALOS NUÑEZ | CR NO. 220002218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0061/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2660, A FAVOR DE SUSANA AVALOS NUÑEZ | $650.55 |
| 2659 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO GARCIA HEREDIA | CR NO. 220002214.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0064/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2659, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GARCIA HEREDIA | $2,086.07 |
| 2658 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | $3,561.23 |
| 2658 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | $241.44 |
| 2658 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | $102,563.28 |
| 2658 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | $356.12 |
| 2657 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | FABIOLA ANDRADE ZAMORANO | CR NO. 220002212.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/59/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2657, A FAVOR DE FABIOLA ANDRADE ZAMORANO | $1,274.98 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002234.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $856,209.70 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002234.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-256,862.91 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002171.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $584,051.73 |
| 6380 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000050.- Servicios profesionales para recuperación de cartera del mes de Noviembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6380, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $579,609.58 |
| 6379 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000049.- Servicios profesionales para recuperación de cartera del mes de Diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6379, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $464,600.21 |
| 6378 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000048.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6378, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $275,487.26 |
| 6377 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000047.- Servicios prodesionales de recuperacion de cartera vencida Agosto 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6377, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $845,465.38 |
| 2645 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LARIOS PADILLA LUIS RAFAEL | CR NO. 76000040.- PAGO DE LO INDEBIDO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP II-1238/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2645, A FAVOR DE LARIOS PADILLA LUIS RAFAEL | $123,165.66 |
| 11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $2,404.46 |
| 11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $89.33 |
| 11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $73.33 |
| 11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $6,595.56 |
| 11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $659.55 |
| 11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $867.40 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,036.80 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $129.99 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $491.21 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,262.00 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $83.45 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $198.00 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $213.50 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,088.00 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,392.00 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $258.55 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $60.32 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,730.87 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $427.20 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $159.08 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $569.33 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $92.98 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $119.94 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $154.12 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $125.21 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,420.86 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.93 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $209.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $80.50 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $163.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $530.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $242.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $980.20 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $72.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $240.50 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $417.60 |
| 11659 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000029.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11659, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,199.40 |
| 11658 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11658, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $479.40 |
| 11658 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11658, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $170.52 |
| 11656 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO HERRERA RAMIRO | CR NO. 220002225.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/0073/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11656, A FAVOR DE DELGADO HERRERA RAMIRO | $36,066.84 |
| 2643 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000027.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2643, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,340.80 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000028.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.80 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001649.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $454,518.45 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002167.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $687,566.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002167.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-206,269.80 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220002154.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $277,476.27 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220002154.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-71,109.58 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002153.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $134,867.88 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002153.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-40,460.36 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $526,444.82 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-157,933.45 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002176.- PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $418,644.81 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002175.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $206,551.17 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002174.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $303,215.81 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002174.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-90,964.74 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002173.- PAGO DE ESTIMAMCION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $740,688.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002169.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,139,043.82 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002169.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-341,713.18 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002166.- PAGO DE ESTIMAMCION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,780,142.43 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002166.- PAGO DE ESTIMAMCION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-449,381.57 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001440.- PAGO DE ESTIMAMCION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,337,433.60 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001440.- PAGO DE ESTIMAMCION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-244,266.04 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001439.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,358,331.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001439.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-407,499.30 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001438.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,253,844.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001438.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-376,153.20 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001437.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,462,818.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001437.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-438,845.40 |
| 12927 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002159.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12927, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11654 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002162.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/0063/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11654, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $43,280.20 |
| 2642 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PARTIDA ROJO ROGELIO | CR NO. 76000041.- PAGO DE LO INDEBIDO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2357/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2642, A FAVOR DE PARTIDA ROJO ROGELIO | $10,571.84 |
| 2641 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NAHED BARRAÑON MAURICIO | CR NO. 76000039.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO CON AMPARO 866/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2641, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO | $64,276.40 |
| 2640 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ | CR NO. 220002165.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1547/2010-A1.- OF. DIR/LAB/0200/2019 DEL 22 DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2640, A FAVOR DE ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ | $398,958.13 |
| 2639 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODOLFO VAZQUEZ GALLARDO | CR NO. 220002163.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2151/2013-C2 Y REL. 1416/2017-F.-OF. DIR/LAB/0185/2019-19/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2639, A FAVOR DE RODOLFO VAZQUEZ GALLARDO | $137,078.97 |
| 2638 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MESRAIM SALCIDO DELGADO | CR NO. 220002158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0043/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE MESRAIM SALCIDO DELGADO | $8,224.64 |
| 2638 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MESRAIM SALCIDO DELGADO | CR NO. 220002158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0043/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE MESRAIM SALCIDO DELGADO | $7,470.33 |
| 2638 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MESRAIM SALCIDO DELGADO | CR NO. 220002158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0043/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE MESRAIM SALCIDO DELGADO | $630.25 |
| 168763 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000033.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168763, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,226,892.92 |
| 168762 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000029.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA (PUNTOS LIMPIOS) MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168762, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,670,942.02 |
| 12926 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | CR NO. 72000025.- EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12926, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | $750,000.00 |
| 11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $2,885.35 |
| 11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $89.33 |
| 11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $73.33 |
| 11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $15,981.99 |
| 11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $791.47 |
| 11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $4,034.19 |
| 11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $54.76 |
| 11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $24,207.71 |
| 11651 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | CR NO. 220002144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/38/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11651, A FAVOR DE JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | $2,835.44 |
| 11651 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | CR NO. 220002144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/38/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11651, A FAVOR DE JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | $39.38 |
| 11651 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | CR NO. 220002144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/38/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11651, A FAVOR DE JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | $393.82 |
| 11650 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220002143.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0044/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11650, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $35,025.28 |
| 11649 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLEMENTE CERVANTES ELOISA ANGELINA | CR NO. 220002142.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. PONTIFES SOLANO TITO. DN/CF/0045/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11649, A FAVOR DE CLEMENTE CERVANTES ELOISA ANGELINA | $40,830.36 |
| 2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,658.80 |
| 2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $89.99 |
| 2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $140.00 |
| 2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $810.00 |
| 2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $650.01 |
| 2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $649.99 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $522.00 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $928.00 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $510.40 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $558.02 |
| 2635 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ | CR NO. 220002148.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/46/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2635, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ | $2,770.40 |
| 2635 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ | CR NO. 220002148.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/46/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2635, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ | $55.44 |
| 2634 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/42/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS | $2,674.80 |
| 2634 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/42/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS | $54.85 |
| 2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $21,898.49 |
| 2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $4,161.03 |
| 2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $-199.08 |
| 2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $-7,166.78 |
| 2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $-176.72 |
| 2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $-335.00 |
| 2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $-275.00 |
| 2632 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | CR NO. 220002145.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTOS POR EDAD AVANZADA. DN/CF/39/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | $175.18 |
| 2632 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | CR NO. 220002145.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTOS POR EDAD AVANZADA. DN/CF/39/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | $50,453.52 |
| 2632 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | CR NO. 220002145.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTOS POR EDAD AVANZADA. DN/CF/39/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | $1,751.86 |
| 2631 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | PACHECO CORONEL RUTH NOEMI | CR NO. 220002141.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. DN/CF/0050/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2631, A FAVOR DE PACHECO CORONEL RUTH NOEMI | $67,937.04 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,502,013.76 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-450,604.13 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220002138.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $269,179.83 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220002138.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-80,753.95 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ASEO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $696.00 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,388.54 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,119.86 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $104.55 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $219.99 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $238.00 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $437.92 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $28.00 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $611.99 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $696.00 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
| 979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $109.99 |
| 12920 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002129.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12920, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $118.00 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $315.32 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $49.50 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $4,930.00 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $352.64 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $452.40 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $545.50 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $243.60 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $113.99 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $114.99 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $69.00 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $59.00 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $66.12 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $201.84 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $320.00 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $580.00 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $1,049.80 |
| 11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $17.03 |
| 11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $64.21 |
| 11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $6,032.00 |
| 11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $116.00 |
| 11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $268.50 |
| 11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $232.01 |
| 6372 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 9410 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000036.- Servicio de calificacion a la calidad crediticia y riesgo emisor del municipio(Sustituye fac A12013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6372, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | $116,388.36 |
| 2630 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | CR NO. 220002122.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/20/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | $6,225.71 |
| 2630 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | CR NO. 220002122.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/20/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | $1,329.81 |
| 2630 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | CR NO. 220002122.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/20/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | $3,448.09 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $771.45 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $201.25 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $572.48 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,720.42 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $448.81 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,037.43 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,283.97 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $334.95 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $919.88 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,775.43 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $463.15 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,126.31 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,086.07 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $544.20 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,338.38 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,950.81 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,030.65 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,361.29 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $619.06 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $161.49 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $602.99 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,055.69 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $275.40 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $750.78 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $223.30 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $308.77 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $362.79 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $687.10 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $107.66 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $183.60 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $134.17 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $299.20 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $383,794.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-115,138.20 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002127.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $4,719,383.72 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002127.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-1,415,815.12 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220002115.- PAGO DE ESTIMAMCION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $754,828.10 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220002115.- PAGO DE ESTIMAMCION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $-226,448.43 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002140.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $712.89 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002140.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $7,301.49 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002126.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $1,613,045.70 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002126.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-483,913.71 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001851.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $855,456.74 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001851.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-256,637.02 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,099.05 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,069.32 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,438.63 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41,983.64 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,952.28 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,404.45 |
| 11646 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000003.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11646, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $16,495.20 |
| 11646 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000003.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11646, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $12,545.60 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | CR NO. 72000004.- RENTA DE TOLDOS ESTRUCTURALES TERMICOS TIPO ARABES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | $12,156.80 |
| 6370 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | CR NO. 72000003.- RENTA DE TARIMAS PARA LA COMEMORACIÓN DEL 477 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEFINITIVA DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6370, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | $23,246.40 |
| 6369 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 72000002.- SERVICIOS DE ALIMENTOS, PREPARACIÓN DE CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6369, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | $37,584.00 |
| 6368 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 72000001.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6368, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $40,600.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $573,026.66 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-171,908.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002111.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,228,016.60 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002111.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-368,404.98 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002110.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $258,908.16 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002110.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-77,672.45 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002108.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $749,852.34 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002108.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-224,955.70 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220002107.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $1,311,528.14 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220002107.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-393,458.44 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002109.- PAGO DE ESTIMAMCION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,380,337.89 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002109.- PAGO DE ESTIMAMCION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-714,101.37 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001436.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,343,068.69 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001436.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-402,920.61 |
| 11644 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA | CR NO. 220001876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/19/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11644, A FAVOR DE ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA | $4,723.15 |
| 11644 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA | CR NO. 220001876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/19/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11644, A FAVOR DE ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA | $542.17 |
| 11643 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON | CR NO. 220001875.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/18/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11643, A FAVOR DE JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON | $3,535.33 |
| 11643 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON | CR NO. 220001875.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/18/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11643, A FAVOR DE JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON | $262.80 |
| 11642 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS | CR NO. 220001874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/16/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11642, A FAVOR DE GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS | $2,752.08 |
| 11642 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS | CR NO. 220001874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/16/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11642, A FAVOR DE GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS | $71.36 |
| 2614 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000035.- DIFERENCIA A DEVOLVER DE RECARGOS Y CONSERVACION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE AUTORIZADO EN AMP 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2614, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $183,022.49 |
| 2613 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA LUCERO DELGADILLO GUZMAN | CR NO. 220002102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0034/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2613, A FAVOR DE MARIA LUCERO DELGADILLO GUZMAN | $10,266.01 |
| 2612 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDUARDO AGUILAR DE ARCOS | CR NO. 220002101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0011/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2612, A FAVOR DE EDUARDO AGUILAR DE ARCOS | $8,159.12 |
| 2611 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CABALLERO SOSA MA LUISA | CR NO. 220001872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO EL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. DN/CF/0017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA | $5,989.50 |
| 2611 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CABALLERO SOSA MA LUISA | CR NO. 220001872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO EL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. DN/CF/0017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA | $335.00 |
| 2611 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CABALLERO SOSA MA LUISA | CR NO. 220001872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO EL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. DN/CF/0017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA | $275.00 |
| 2610 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO | CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0012/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO | $1,663.75 |
| 2610 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO | CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0012/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO | $342.55 |
| 2609 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JAVIER ESTRADA VELAZQUEZ | CR NO. 220001867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0024/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2609, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESTRADA VELAZQUEZ | $1,849.04 |
| 2608 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO | CR NO. 220001866.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO | $3,327.50 |
| 2608 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO | CR NO. 220001866.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO | $697.93 |
| 2607 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ | CR NO. 220001865.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ | $4,119.93 |
| 2607 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ | CR NO. 220001865.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ | $880.02 |
| 2606 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR SANTANA GUTIERREZ | CR NO. 220001864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0013/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE HECTOR SANTANA GUTIERREZ | $3,105.67 |
| 2606 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR SANTANA GUTIERREZ | CR NO. 220001864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0013/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE HECTOR SANTANA GUTIERREZ | $650.55 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,554.71 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $405.58 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $811.18 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,949.14 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,030.21 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,060.42 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,605.73 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $418.88 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $837.77 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,240.80 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $845.42 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,690.86 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,533.67 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $660.95 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,321.91 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,427.92 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $372.50 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $745.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $355.01 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $92.61 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $185.22 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $550,214.89 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,534.31 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,068.64 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182,074.96 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,497.81 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,995.63 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $372,215.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97,101.66 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $194,203.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $105,498.97 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,521.47 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,042.95 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,601,413.20 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $417,759.96 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $835,519.93 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $634,936.79 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,635.69 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $331,271.37 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $535,573.23 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,714.75 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $279,429.51 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $432,281.27 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $112,769.03 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $225,538.06 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,561,554.90 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $407,362.15 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $814,724.29 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $68,735.84 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,931.09 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,862.18 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,689.55 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,665.21 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,943.18 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,347.65 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $278,506.64 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,423.79 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,143.17 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $75,179.35 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $271,574.77 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,954.06 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002094.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $786,083.91 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,381,617.52 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $151,785.53 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $160,547.45 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $298,678.43 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $80,374.10 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,349,777.50 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $532,763.51 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $652,369.59 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $370,686.54 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $53,614.07 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002091.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,772.63 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $64.74 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $503.29 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $87.26 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $45.55 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $399.93 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $635.02 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002097.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $239,571.30 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002097.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $605,836.70 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002092.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $995,732.21 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002092.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,707,303.98 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002089.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18/21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $533.85 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002089.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18/21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $14,013.47 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,377,534.97 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359,356.93 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $718,713.90 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,483,561.03 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $908,755.06 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,817,510.10 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,281.02 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,377.66 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,755.32 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,965.49 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,556.20 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,112.41 |
| 12913 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000021.- Compra de Medicmento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12913, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $148,556.28 |
| 11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $367.50 |
| 11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $394.40 |
| 11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $4,906.80 |
| 11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,925.60 |
| 11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $3,248.00 |
| 11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $124.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $371.95 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $169.50 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $86.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $730.78 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $195.50 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $939.60 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $315.50 |
| 11639 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000023.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11639, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $192.00 |
| 11639 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000023.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11639, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,002.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000028.- Arrendamiento cartera de gobierno, contrato del 15 de abril de 2015. Pago 37 de 114 (Marzo 2019). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6170, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000009.- SERVICIO DE BANQUETE PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6169, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $125,000.05 |
| 6168 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220001775.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO 2019 AUTORIZADO EN EL DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6168, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 2603 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERNESTO ARANA MEDRANO | CR NO. 220001862.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO | $36,950.82 |
| 2602 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | CR NO. 220001860.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2602, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | $38,353.93 |
| 2601 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAVIER VILLARRUEL RIOS | CR NO. 220001859.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2601, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS | $36,950.82 |
| 2600 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO VALDEZ OSEGUERA | CR NO. 220001858.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2600, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA | $38,353.93 |
| 2599 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | CR NO. 220001857.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | $36,950.82 |
| 2598 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO SOLIS RAMOS | CR NO. 220001856.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2598, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS | $36,950.82 |
| 2597 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ | CR NO. 220001855.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2597, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ | $38,353.93 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES | CR NO. 220001854.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2596, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES | $36,950.82 |
| 2595 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | CR NO. 220001853.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2595, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | $38,353.93 |
| 2594 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS SAAVEDRA BERMUDES | CR NO. 220001852.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES | $36,950.82 |
| 2593 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA | CR NO. 220001850.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA | $38,353.93 |
| 2592 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS | CR NO. 220001849.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS | $36,950.82 |
| 2591 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RICO HERNANDEZ | CR NO. 220001848.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE JOSE RICO HERNANDEZ | $38,353.93 |
| 2590 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN LUIS RANGEL IBARRA | CR NO. 220001847.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JUAN LUIS RANGEL IBARRA | $28,126.18 |
| 2589 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA | CR NO. 220001846.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA | $36,950.82 |
| 2588 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | CR NO. 220001845.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2588, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | $36,950.82 |
| 2587 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS QUIÑONEZ | CR NO. 220001844.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ | $36,950.82 |
| 2586 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J TRINIDAD QUEZADA NUÑO | CR NO. 220001843.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2586, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO | $36,950.82 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ | CR NO. 220001842.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ | $38,353.93 |
| 2584 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAFAEL ORTEGA RIOS | CR NO. 220001841.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS | $36,950.82 |
| 2583 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J NIEVES OROZCO CASTILLO | CR NO. 220001840.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO | $36,950.82 |
| 2582 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | CR NO. 220001839.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | $36,950.82 |
| 2581 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA | CR NO. 220001838.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA | $38,353.93 |
| 2580 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 220001837.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | $36,950.82 |
| 2579 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO MARTIN GARCIA | CR NO. 220001836.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA | $38,353.93 |
| 2578 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARABEL GONZALEZ JOSE AGUSTIN | CR NO. 220001834.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE MARABEL GONZALEZ JOSE AGUSTIN | $36,950.82 |
| 2577 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 220001833.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ | $36,950.82 |
| 2576 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS | CR NO. 220001832.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2576, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS | $36,950.82 |
| 2575 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES | CR NO. 220001831.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES | $36,950.82 |
| 2574 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN JIMENEZ MARTINEZ | CR NO. 220001830.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ | $38,353.93 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ | CR NO. 220001829.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ | $38,353.93 |
| 2572 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA | CR NO. 220001828.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2572, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA | $38,353.93 |
| 2571 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE | CR NO. 220001827.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2571, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE | $36,950.82 |
| 2570 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN JOSE GONZALEZ SALAS | CR NO. 220001826.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2570, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS | $38,353.93 |
| 2569 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO GOMEZ PEREZ | CR NO. 220001825.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2569, A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ PEREZ | $38,353.93 |
| 2568 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ | CR NO. 220001824.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2568, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ | $36,950.82 |
| 2567 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | CR NO. 220001823.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | $36,950.82 |
| 2566 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL GARCIA MARTINEZ | CR NO. 220001822.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2566, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ | $38,353.93 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO GARCIA HORTA | CR NO. 220001821.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA | $36,950.82 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN | CR NO. 220001820.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN | $36,950.82 |
| 2563 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCO ANTONIO FLORES ROMERO | CR NO. 220001819.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2563, A FAVOR DE MARCO ANTONIO FLORES ROMERO | $36,950.82 |
| 2562 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | CR NO. 220001818.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2562, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | $38,353.93 |
| 2561 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 220001817.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2561, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $36,950.82 |
| 2560 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID CRUZ DELGADO RUBIO | CR NO. 220001816.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2560, A FAVOR DE DAVID CRUZ DELGADO RUBIO | $36,950.82 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIEL DELGADO OROZCO | CR NO. 220001815.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO | $36,950.82 |
| 2558 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | CR NO. 220001814.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | $36,950.82 |
| 2557 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO | CR NO. 220001813.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2557, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO | $38,353.93 |
| 2556 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO CORTES GUZMAN | CR NO. 220001812.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2556, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN | $38,353.93 |
| 2555 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMMANUEL COBIAN BELTRAN | CR NO. 220001811.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2555, A FAVOR DE EMMANUEL COBIAN BELTRAN | $38,353.93 |
| 2554 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR | CR NO. 220001810.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2554, A FAVOR DE DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR | $36,950.82 |
| 2553 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | CR NO. 220001809.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2553, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | $36,950.82 |
| 2552 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | CR NO. 220001808.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2552, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | $38,353.93 |
| 2551 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERVACIO CASTILLO VITE | CR NO. 220001807.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2551, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE | $36,950.82 |
| 2550 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO | CR NO. 220001806.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2550, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO | $36,950.82 |
| 2549 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NICOLAS BECERRA ALVARADO | CR NO. 220001798.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2549, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO | $36,950.82 |
| 2548 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ARVIZU IBARRA | CR NO. 220001796.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2548, A FAVOR DE CARLOS ARVIZU IBARRA | $38,353.93 |
| 2547 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID ALVARADO NUÑEZ | CR NO. 220001792.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.- OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2547, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ | $36,950.82 |
| 2546 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $139.40 |
| 2546 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $163.40 |
| 2546 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,447.20 |
| 2546 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $470.90 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $209.99 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $592.00 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $325.00 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $175.00 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $61.50 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $325.34 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $83.21 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,549.76 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $719.20 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $629.97 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $214.99 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $209.99 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $283.04 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $144.07 |
| 2543 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CORTES RUBIO DAVID | CR NO. 76000032.- DIFERENCIA A DEVOLVER A FAVOR DEL QUEJOSO AUTORIZADO CON AMPARO 153/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2543, A FAVOR DE CORTES RUBIO DAVID | $10,848.60 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LARIOS CORTES ALBERTO | CR NO. 76000030.- PAGO DE LO INDEBIDO PREDIAL VALORES DE CONSTRUCCION AUTORIZADO CON JUICIO DE NULIDAD V-413/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE LARIOS CORTES ALBERTO | $36,017.08 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SESMA QUINTERO JOSE ANGEL | CR NO. 76000029.- PAGO DE LO INDEBIDO CEDULAS DE INFRACCION AUTORIZADO CON JUICIO NULIDAD V-1957/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE SESMA QUINTERO JOSE ANGEL | $2,432.00 |
| 12911 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001869.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12911, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 12911 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001869.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12911, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 12909 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 78000015.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS QUE SE TIENEN EN CUISTODIA EN EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12909, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $250,676.00 |
| 979159 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000007.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979159, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $603.79 |
| 979159 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000007.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979159, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $197.20 |
| 979158 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $10,343.03 |
| 979158 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $313.20 |
| 979158 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $225.00 |
| 168761 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000053.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1212 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168761, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,835.08 |
| 168760 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000052.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1544 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168760, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,350.95 |
| 168759 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000051.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1531 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168759, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,213.29 |
| 168758 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000050.- COMPRA DE GAS L.P. POR 262 LTS PARA UNIDAD DEPTAL. DE LA U. M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,774.58 |
| 168757 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000049.- COMPRA DE GAS L.P. POR 210 LTS PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168757, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,223.89 |
| 168756 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- COMPRA DE GAS L.P. POR 96 LTS PARA BASE 3 GAMA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168756, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,016.65 |
| 168755 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000044.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1260 LTS PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168755, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,343.40 |
| 168754 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000039.- COMPRA DE GAS L.P. POR 213 LTS PARA BASE 3 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168754, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,298.27 |
| 168753 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000038.- COMPRA DE GAS L.P. POR 105 LTS PARA BASE 3 DELTA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168753, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,132.95 |
| 168752 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000037.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1386 LTS PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168752, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,539.14 |
| 12908 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $532,723.85 |
| 12908 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $724,880.15 |
| 12908 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,037,162.19 |
| 12907 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001790.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12907, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 12906 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001789.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12906, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 12905 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220001779.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12905, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $470.00 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $73.50 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $88.75 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $3,538.00 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $406.00 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $169.93 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $139.20 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $77.60 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $419.94 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $516.00 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,556.00 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,107.10 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $103.24 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $211.12 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $211.12 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $267.57 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $38.00 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $598.56 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $96.00 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,109.00 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $4,993.80 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $105.00 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,784.00 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $974.40 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,037.74 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $116.00 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $430.00 |
| 2537 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000021.- PAGO DE LO INDEBIDO LICENCIAS DE ANUNCIOS 2017 Y ACTUALIZACION, AUTORIZADO CON AMPARO 976/2017 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $53,853.66 |
| 2536 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HERNANDEZ DURAN JUAN MANUEL | CR NO. 76000014.- PAGO DE LO INDEBIDO LICENCIA DE GIRO 425032 APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO CON AMPARO 2933/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE HERNANDEZ DURAN JUAN MANUEL | $20,103.13 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001788.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $280,548.70 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001788.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-70,591.46 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220001738.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $1,519,246.14 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220001738.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR | |