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Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2019


Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
13513 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUTIERREZ QUEZADA MARIA ISABEL CR NO. 81000238.- Mujeres Emprendedoras/OF 632/Capital Impulso/Proyecto 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13513, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA MARIA ISABEL $50,000.00
13512 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUTIERREZ QUEZADA FABIOLA CR NO. 81000237.- Mujeres Emprendedoras/OF 631/Capital Impulso/Proyecto 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13512, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA FABIOLA $50,000.00
12192 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,803.56
12192 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,406.84
12192 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $455.20
12192 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $580.00
12192 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $178.64
8531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE CR NO. 220005667.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8531, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE $5,737.82
8530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA CR NO. 220005666.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA $5,737.82
8529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO CR NO. 220005665.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8529, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO $5,737.82
8528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220005664.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8528, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
8527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO CR NO. 220005663.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8527, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO $5,737.82
8526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO CR NO. 220005662.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO $5,737.82
8525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS SANABRIA GUILLERMO CR NO. 220005661.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8525, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO $5,737.82
8524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PONCE MARIA MIRIAM RUBI CR NO. 220005660.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8524, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI $5,737.82
8523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO CR NO. 220005659.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8523, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO $5,737.82
8522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MUÑOZ GUERRERO ANDRES ROMAN CR NO. 220005658.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8522, A FAVOR DE MUÑOZ GUERRERO ANDRES ROMAN $5,737.82
8521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN OTERO IRVING ANDRES CR NO. 220005657.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8521, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES $5,737.82
8520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA CR NO. 220005656.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8520, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA $5,737.82
8519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220005655.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8519, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
8518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220005654.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8518, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO $5,737.82
8517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL CR NO. 220005653.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8517, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL $5,737.82
8516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA CR NO. 220005652.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8516, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA $5,737.82
8515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO CR NO. 220005651.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8515, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO $5,737.82
8514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO CR NO. 220005650.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8514, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO $5,737.82
8513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO CR NO. 220005649.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8513, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO $5,737.82
8512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN CR NO. 220005648.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8512, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN $5,737.82
8511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO CR NO. 220005647.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO $5,737.82
8510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL CR NO. 220005646.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8510, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL $5,737.82
8509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS CR NO. 220005645.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS $5,737.82
8508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER CR NO. 220005644.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER $5,737.82
8507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER CR NO. 220005643.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8507, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER $5,737.82
8506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL CR NO. 220005642.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8506, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL $5,737.82
8505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220005641.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8505, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
8504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220005640.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8504, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA $5,737.82
8503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA OROZCO VERONICA CR NO. 220005639.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8503, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA $5,737.82
8502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA CR NO. 220005638.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8502, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA $5,737.82
8501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER CR NO. 220005637.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8501, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER $5,737.82
8500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI CR NO. 220005636.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8500, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI $5,737.82
8499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220005635.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8499, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS $5,737.82
8498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE CR NO. 220005634.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE $5,737.82
8497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO CR NO. 220005633.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8497, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO $5,737.82
8496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG APARICIO CARLOS ALBERTO CR NO. 220005632.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8496, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO $5,737.82
8495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005631.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8495, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL $5,737.82
8494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ACEVES SALAS MAYRA MIREYA CR NO. 220005630.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8494, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA $5,737.82
8493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLEGOS REYNAGA ERICK CR NO. 220005683.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8493, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK $5,737.82
8492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO CR NO. 220005693.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8492, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO $5,737.82
8491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO CR NO. 220005697.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8491, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO $5,737.82
8490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA CR NO. 220005696.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8490, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA $5,737.82
8489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE CR NO. 220005695.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8489, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE $5,737.82
8488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA CR NO. 220005694.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8488, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA $5,737.82
8487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES BRYAN RICARDO CR NO. 220005692.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8487, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO $5,737.82
8486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OVALLE CASAS JUAN JOSE CR NO. 220005691.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8486, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE $5,737.82
8485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONTES CAMPANTE JAIME DAVID CR NO. 220005690.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8485, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID $5,737.82
8484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA CR NO. 220005689.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8484, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA $5,737.82
8483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ GALVAN CECILIA CR NO. 220005688.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8483, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA $5,737.82
8482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA CR NO. 220005687.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8482, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA $5,737.82
8481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL CR NO. 220005686.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8481, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL $5,737.82
8480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA CR NO. 220005685.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8480, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA $5,737.82
8479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA ZUÑIGA ROBERTO CR NO. 220005684.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8479, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO $5,737.82
8478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCO TOVAR VERONICA CR NO. 220005682.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8478, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA $5,737.82
8477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO CR NO. 220005681.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8477, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO $5,737.82
8476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS CR NO. 220005680.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8476, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS $5,737.82
8475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS CR NO. 220005679.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8475, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS $5,737.82
8474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO CR NO. 220005678.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8474, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO $5,737.82
8473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220005677.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8473, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $348.00
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $453.00
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $455.93
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $610.52
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,196.19
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $568.40
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,104.00
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,988.00
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $501.03
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $335.01
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $75.73
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $106.00
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $121.10
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $134.99
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $98.99
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $266.00
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $75.00
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $767.90
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $372.00
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $895.00
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $84.00
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $293.00
169165 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000513.- COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169165, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $5,729.24
169164 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000323.- MATERIAL NECESARIO P/ LA SUPERVISION DE METRAJE DE COMERCIO DE LA VIA PUBLICA Y BALIZADO DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169164, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,935.06
169163 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000319.- Cable de aluminio No. 0 y 00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169163, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $136,981.50
169162 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000317.- Atados de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169162, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $17,500.00
169161 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 83000294.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169161, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $10,500.00
169160 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 83000292.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169160, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $10,500.00
169159 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 83000291.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169159, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $10,500.00
169158 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. CARMEN CR NO. 83000290.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169158, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN $10,500.00
169157 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 83000289.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169157, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $10,500.00
169156 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 83000288.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169156, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $10,500.00
169155 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 83000286.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169155, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $10,500.00
169154 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 83000271.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169154, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $16,500.00
169153 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 83000258.- DESAYUNO PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 10 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169153, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $16,170.40
169152 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000254.- Arena y Grava. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169152, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $148,538.00
169151 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000249.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169151, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $880,576.69
169150 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 83000234.- Cepillos de Plástico con Bastón. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169150, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $7,540.00
169149 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000223.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AREAS OPERATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169149, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $22,511.02
169148 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000186.- Palas para labores en areas de procesos de sacrificio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169148, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $696.00
169147 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000185.- Necesario para mantenimiento de banquetas, rampas, machuelos, etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169147, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,462.51
169147 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000185.- Necesario para mantenimiento de banquetas, rampas, machuelos, etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169147, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,902.00
169146 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000073.- ADQUISICION DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169146, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $379,158.28
169145 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000072.- MEZCLA ALSFALTICA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169145, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $349,515.41
169144 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000065.- ADQUISICION DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICAS, GRANULOMETRIA DENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169144, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $389,702.70
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $361,841.75
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $318,599.35
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $320,920.79
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $368,006.46
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $111,346.51
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $223,634.20
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $223,903.17
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $322,730.56
169142 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $134,567.22
169142 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,955.06
169142 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $177,604.00
169142 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $175,385.00
169141 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000548.- 9A.ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169141, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,405.68
169140 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000540.- 8a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelría y Articulos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169140, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $65,667.60
169139 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000518.- 10a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169139, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $222,328.11
169138 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000428.- 3a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169138, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $290,145.11
169137 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000071.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169137, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $1,839,293.25
169137 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000071.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169137, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-551,787.98
169136 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 7202 JEFATURA DE GABINETE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 72000177.- Compra de Quimicos para la Dirección de Inspección y Vigilancia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169136, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $19,043.90
13511 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000051.- PUBLICIDAD EN INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13511, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $48,571.43
13510 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PEREZ FLORES RICARDO CR NO. 86000050.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13510, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO $21,299.94
13509 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000549.- Reparacion de vehI. comisaria o. de c.1680 2018 oficios OIC/DR/ER/519/2019 UTM/048/219 TMC/410/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13509, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $292,843.25
13509 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000549.- Reparacion de vehI. comisaria o. de c.1680 2018 oficios OIC/DR/ER/519/2019 UTM/048/219 TMC/410/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13509, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $-3,480.00
13507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000162.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13507, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,853.92
13507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000162.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13507, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $347.61
13506 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000079.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13506, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,400.00
13505 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000078.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13505, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $88,272.00
13504 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000199.- ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13504, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $7,184,768.27
13503 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM CR NO. 20010012.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13503, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM $16,272.48
13502 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM $13,628.84
13502 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM $13,628.84
13502 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM $16,272.48
13502 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM $13,628.84
13501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 20010010.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE UGIR NECESARIO PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13501, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,146.00
13501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 20010010.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE UGIR NECESARIO PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13501, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $3,375.60
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,770.67
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $261.00
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $413.00
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $696.00
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $210.00
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,552.00
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $881.75
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $342.20
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,176.00
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $530.22
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,040.99
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $456.00
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,965.38
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,485.63
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $534.18
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,096.18
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,608.89
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $111.13
12189 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
12189 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $580.00
12189 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,449.92
12189 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $491.84
12189 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $452.40
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $648.01
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $331.01
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $258.50
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,405.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $290.40
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $105.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $80.99
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $90.13
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $200.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $236.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $236.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $176.04
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $992.19
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,320.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $236.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $50.30
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $100.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,220.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,800.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $84.04
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $510.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12186 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000175.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO CON ORIGEN DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12186, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $267.79
8471 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 83000266.- Atado de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8471, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $2,500.00
8470 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 83000263.- Atados de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8470, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $2,000.00
8469 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000211.- EQUIPO PARA PINTAR CON MOTOR A GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $167,500.00
8468 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 81000269.- Formato de Encuestas para las ferias económicas y sociales para promocion de programas sociales y de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8468, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $13,780.80
3394 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA CR NO. 76000451.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3394, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA $76,707.85
3393 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DIONISIO ANGEL ARELLANO CR NO. 76000449.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3393, A FAVOR DE DIONISIO ANGEL ARELLANO $76,707.85
3391 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN ROBLEDO MONTES CR NO. 76000447.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3391, A FAVOR DE JUAN ROBLEDO MONTES $73,901.64
3390 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS CR NO. 76000441.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3390, A FAVOR DE SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS $73,901.64
3389 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN PABLO VELEZ PALENCIA CR NO. 76000440.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3389, A FAVOR DE JUAN PABLO VELEZ PALENCIA $73,901.64
3388 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO ASCENCIO TELLES CR NO. 76000439.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3388, A FAVOR DE FERNANDO ASCENCIO TELLES $73,901.64
3387 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO CR NO. 76000438.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3387, A FAVOR DE CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO $73,901.64
3386 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO CR NO. 76000437.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3386, A FAVOR DE HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO $73,901.64
3385 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA CR NO. 76000436.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3385, A FAVOR DE MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA $73,901.64
3384 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MOISES MORALES MURILLO CR NO. 76000435.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3384, A FAVOR DE MOISES MORALES MURILLO $73,901.64
3383 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO CR NO. 76000434.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3383, A FAVOR DE MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO $73,901.64
3382 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA CR NO. 76000433.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3382, A FAVOR DE PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA $73,901.64
3381 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ULISES SOPERANEZ NOYA CR NO. 76000432.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3381, A FAVOR DE ULISES SOPERANEZ NOYA $73,901.64
3380 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 76000431.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3380, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $73,901.64
3379 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE PEREZ PEREZ CR NO. 76000430.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3379, A FAVOR DE JOSE PEREZ PEREZ $73,901.64
3378 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JULIO RICARDO PONCE CASAS CR NO. 76000429.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3378, A FAVOR DE JULIO RICARDO PONCE CASAS $73,901.64
3377 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOEL JIMENEZ HERNANDEZ CR NO. 76000428.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3377, A FAVOR DE JOEL JIMENEZ HERNANDEZ $73,901.64
3376 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERNESTO FONTANILLO ZAPATA CR NO. 76000427.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3376, A FAVOR DE ERNESTO FONTANILLO ZAPATA $73,901.64
3375 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERIC DAVID GARCIA PEREZ CR NO. 76000426.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3375, A FAVOR DE ERIC DAVID GARCIA PEREZ $73,901.64
3374 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ CR NO. 76000425.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3374, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ $73,901.64
3373 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO CR NO. 76000424.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3373, A FAVOR DE ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO $73,901.64
3372 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ CR NO. 76000423.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3372, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ $73,901.64
3371 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VILLAFAN MUÑOZ MARIO FRANCISCO CR NO. 76000422.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3371, A FAVOR DE VILLAFAN MUÑOZ MARIO FRANCISCO $73,901.64
3370 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID ALCARAZ JIMENEZ CR NO. 76000421.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3370, A FAVOR DE DAVID ALCARAZ JIMENEZ $73,901.64
3369 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS ARMANDO CAMARENA CORDERO CR NO. 76000420.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3369, A FAVOR DE JESUS ARMANDO CAMARENA CORDERO $73,901.64
3368 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ CR NO. 76000419.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3368, A FAVOR DE JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ $73,901.64
3367 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FABRICIO JOSE RUBEN LOZANO DIAZ CR NO. 76000418.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3367, A FAVOR DE FABRICIO JOSE RUBEN LOZANO DIAZ $73,901.64
3366 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ CR NO. 76000417.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3366, A FAVOR DE PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ $73,901.64
3365 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA CR NO. 76000416.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3365, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA $73,901.64
3364 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO GARABITO CAMPOS CR NO. 76000415.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3364, A FAVOR DE RICARDO GARABITO CAMPOS $73,901.64
3363 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA CR NO. 76000413.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3363, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA $73,901.64
3362 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES CR NO. 76000412.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3362, A FAVOR DE OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES $73,901.64
3361 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL LOMELI LOREDO CR NO. 76000411.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3361, A FAVOR DE DANIEL LOMELI LOREDO $73,901.64
3360 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA CR NO. 76000410.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3360, A FAVOR DE ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA $73,901.64
3359 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO DE LEON MALDONADO CR NO. 76000409.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3359, A FAVOR DE SERGIO DE LEON MALDONADO $73,901.64
3358 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DIEGO IVAN VALADEZ PEREZ CR NO. 76000408.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3358, A FAVOR DE DIEGO IVAN VALADEZ PEREZ $73,901.64
3357 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ARTURO DURAN GARCIA CR NO. 76000407.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3357, A FAVOR DE ARTURO DURAN GARCIA $73,901.64
3356 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS CR NO. 76000405.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3356, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS $73,901.64
3355 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ CR NO. 76000404.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3355, A FAVOR DE ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ $73,901.64
3354 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ CR NO. 76000403.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3354, A FAVOR DE PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ $73,901.64
3353 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER ROBLEDO MONTES CR NO. 76000402.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3353, A FAVOR DE JAVIER ROBLEDO MONTES $73,901.64
3352 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO MORALES LARA CR NO. 76000401.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3352, A FAVOR DE SERGIO MORALES LARA $73,901.64
3351 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS BAROCIO FARIAS CR NO. 76000400.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3351, A FAVOR DE JOSE LUIS BAROCIO FARIAS $76,707.85
3350 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR RAUL BARRERA MEDEL CR NO. 76000399.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3350, A FAVOR DE OSCAR RAUL BARRERA MEDEL $76,707.85
3348 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO CASTELLANOS MORA CR NO. 76000398.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3348, A FAVOR DE RICARDO CASTELLANOS MORA $76,707.85
3347 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO LOPEZ RAMIREZ CR NO. 76000397.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3347, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ RAMIREZ $76,707.85
3346 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ CR NO. 76000396.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3346, A FAVOR DE GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ $76,707.85
3345 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE CUEVA RAMIREZ CR NO. 76000395.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3345, A FAVOR DE JORGE CUEVA RAMIREZ $76,707.85
3344 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO GOMEZ CARMONA CR NO. 76000394.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3344, A FAVOR DE GERARDO GOMEZ CARMONA $76,707.85
3343 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO MEDINA SILVA CR NO. 76000393.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3343, A FAVOR DE GUSTAVO MEDINA SILVA $76,707.85
3342 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA CR NO. 76000392.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3342, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA $76,707.85
3341 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISMAEL CUSTODIO VARGAS CR NO. 76000390.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3341, A FAVOR DE ISMAEL CUSTODIO VARGAS $76,707.85
3340 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO CR NO. 76000389.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3340, A FAVOR DE EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO $76,707.85
3339 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI CR NO. 76000388.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3339, A FAVOR DE ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI $76,707.85
3338 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ CR NO. 76000387.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3338, A FAVOR DE JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ $76,707.85
3337 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARICELA BERUMEN MARTINEZ CR NO. 76000386.- PAGO DE LAUDO POR CONCEPTO DE CONVENIO EXP.3639/2010-G1 OF. DIR/LAB/367/2019 DEL 17 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3337, A FAVOR DE MARICELA BERUMEN MARTINEZ $159,049.02
3297 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000163.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3297, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $10,208.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $182.40
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $2,086.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $69.99
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $320.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $490.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,624.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $716.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $860.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $259.19
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $17,748.00
169135 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000075.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-041-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO A, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169135, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,612,706.84
169134 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000063.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169134, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $217,690.12
169134 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000063.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169134, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-65,307.04
13500 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EL MINISUPER LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 81000221.- Hecho por Mujeres/OF 305/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706779. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13500, A FAVOR DE EL MINISUPER LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. $200,000.00
13499 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARA ADULTOS KEREB, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000220.- Hecho por Mujeres/OF 303/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13499, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARA ADULTOS KEREB, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
13498 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000568.- DOTACIÓN DE VALES PARA EL PERS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREV DE GDL, PERIOD ENERO/ABR/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13498, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,809,972.65
13497 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000567.- DOTACIÓN PERS EN TIEMP DE VALES DE DESPENSA DE LA DIR DE PROT CIVIL Y BOMB, ENE A ABRIL/19,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13497, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,803.68
13496 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000566.- Dotación de vales para el personal de Protección Civil y Bomberos en el perido enero a abril/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13496, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,107,204.68
13495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. 79000079.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-044-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO D, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13495, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $1,577,439.44
13494 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000077.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-046-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO F, DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13494, A FAVOR DE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. $1,735,242.80
13493 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000076.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-042-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO B, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13493, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $1,536,651.36
12185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARTHA ESMERALDA LARIOS FERREIRA CR NO. 220005717.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12185, A FAVOR DE MARTHA ESMERALDA LARIOS FERREIRA $10,000.00
12184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JAVIER AYALA LOPEZ CR NO. 220005716.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12184, A FAVOR DE JAVIER AYALA LOPEZ $6,000.00
12183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GEMA RUIZ MAYORGA CR NO. 220005715.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12183, A FAVOR DE GEMA RUIZ MAYORGA $10,000.00
12182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ELBA FRANCISCA MURILLO SALAZAR CR NO. 220005714.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12182, A FAVOR DE ELBA FRANCISCA MURILLO SALAZAR $5,000.00
8465 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. CR NO. 79000080.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-047-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO G, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8465, A FAVOR DE Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $1,752,899.12
8464 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 79000078.- PAGO DEL ANTICIPO DE 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-049-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO I, DE LAS CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8464, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $1,703,132.91
9 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000074.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-736,201.77
9 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000074.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,454,005.89
169129 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000435.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169129, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $13,674.81
169128 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 79000073.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-JAR-CI-012-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RENOVACIÓN INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169128, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $149,918.46
169127 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000542.- Pago por la renta de los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda mes de julio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169127, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169126 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000541.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda mes de Junio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169126, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169125 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000163.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169125, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169124 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000162.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169124, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169123 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000161.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169123, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169122 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000160.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169122, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169121 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000159.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169121, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
13492 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LEAL CARRILLO ALMA VICTORIA CR NO. 81000247.- Mujeres Emprendedoras/OF 641/Capital Impulso/Proyecto 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13492, A FAVOR DE LEAL CARRILLO ALMA VICTORIA $50,000.00
13490 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000473.- HONORARIOS POR RECUPERACIÓN DE CARTERA DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13490, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $924,507.49
13488 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BAUTISTA ROBLERO ROJEL MAXIMO CR NO. 81000306.- Jóvenes Emprendedores/OF 614/2019/Capital Semilla/Proyecto I071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13488, A FAVOR DE BAUTISTA ROBLERO ROJEL MAXIMO $100,000.00
13487 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GODINEZ MEJIA MARIA JOSEFINA CR NO. 81000305.- Jóvenes Emprendedores/OF 613/2019/Capital Semilla/Proyecto I057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13487, A FAVOR DE GODINEZ MEJIA MARIA JOSEFINA $72,000.00
13486 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CORTES CARRILLO SUA SISMAI CR NO. 81000304.- Jóvenes Emprendedores/OF 612/2019/Capital Semilla/Proyecto I040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13486, A FAVOR DE CORTES CARRILLO SUA SISMAI $80,000.00
13485 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES AVENDAÑO HOEFLICH DANIEL CR NO. 81000303.- Jóvenes Emprendedores/OF 611/2019/Capital Semilla/Proyecto I039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13485, A FAVOR DE AVENDAÑO HOEFLICH DANIEL $90,000.00
13484 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MARQUÉZ VAZQUEZ JOSE MOISES EDUARDO CR NO. 81000302.- Jóvenes Emprendedores/OF 610/2019/Capital Semilla/Proyecto I034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13484, A FAVOR DE MARQUÉZ VAZQUEZ JOSE MOISES EDUARDO $42,000.00
13483 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ SANCHEZ GILBERTO CR NO. 81000301.- Jóvenes Emprendedores/OF 609/2019/Capital Semilla/Proyecto C034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13483, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ GILBERTO $125,000.00
13482 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BARBOSA REGALADO VANESSA CR NO. 81000300.- Jóvenes Emprendedores/OF 608/2019/Capital Semilla/Proyecto C033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13482, A FAVOR DE BARBOSA REGALADO VANESSA $125,000.00
13481 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOMELI GUERRERO JOEL CR NO. 81000299.- Jóvenes Emprendedores/OF 607/2019/Capital Semilla/Proyecto C032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13481, A FAVOR DE LOMELI GUERRERO JOEL $125,000.00
13480 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA CORTES BRUNO MISAEL CR NO. 81000298.- Jóvenes Emprendedores/OF 606/2019/Capital Semilla/Proyecto C031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13480, A FAVOR DE GARCIA CORTES BRUNO MISAEL $125,000.00
13479 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GONZALEZ SANCHEZ JUDITH MARIA SALOME CR NO. 81000297.- Jóvenes Emprendedores/OF 605/2019/Capital Semilla/Proyecto C030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13479, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ JUDITH MARIA SALOME $125,000.00
13478 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RIOS NAVARRO MARIA JOSE CR NO. 81000296.- Jóvenes Emprendedores/OF 604/2019/Capital Semilla/Proyecto C029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13478, A FAVOR DE RIOS NAVARRO MARIA JOSE $125,000.00
13477 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BARBOSA REGALADO GUILLERMO CR NO. 81000295.- Jóvenes Emprendedores/OF 603/2019/Capital Semilla/Proyecto C028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13477, A FAVOR DE BARBOSA REGALADO GUILLERMO $125,000.00
13475 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUZMAN CELIS GABRIELA CR NO. 81000293.- Jóvenes Emprendedores/OF 601/2019/Capital Semilla/Proyecto C026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13475, A FAVOR DE GUZMAN CELIS GABRIELA $125,000.00
13474 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES HAYOS PANIAGUA ANA PAULINA LUKY CR NO. 81000292.- Jóvenes Emprendedores/OF 600/2019/Capital Semilla/Proyecto C025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13474, A FAVOR DE HAYOS PANIAGUA ANA PAULINA LUKY $125,000.00
13473 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LEON BORBON ORLANDO CR NO. 81000291.- Jóvenes Emprendedores/OF 599/2019/Capital Semilla/Proyecto CO24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13473, A FAVOR DE LEON BORBON ORLANDO $125,000.00
13472 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ RAMOS RICARDO CR NO. 81000290.- Jóvenes Emprendedores/OF 598/2019/Capital Semilla/Proyecto C023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13472, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS RICARDO $125,000.00
13471 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUERRERO CALDERON EDUARDO ALEJANDRO CR NO. 81000289.- Jóvenes Emprendedores/OF 597/2019/Capital Semilla/Proyecto C020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13471, A FAVOR DE GUERRERO CALDERON EDUARDO ALEJANDRO $63,000.00
13470 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA CHAVEZ CLAUDIA ELIZABETH CR NO. 81000288.- Jóvenes Emprendedores/OF 596/2019/Capital Semilla/Proyecto C015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13470, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ CLAUDIA ELIZABETH $32,000.00
13469 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MACIAS MIRON DANIELA GUADALUPE CR NO. 81000286.- Jóvenes Emprendedores/OF 594/2019/Capital Semilla/Proyecto C012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13469, A FAVOR DE MACIAS MIRON DANIELA GUADALUPE $125,000.00
13468 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUTIERREZ CALVILLO HECTOR HUGO CR NO. 81000285.- Jóvenes Emprendedores/OF 593/2019/Capital Semilla/Proyecto C010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13468, A FAVOR DE GUTIERREZ CALVILLO HECTOR HUGO $45,000.00
13467 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESTUDILLO MAZZOCO JUAN CARLOS CR NO. 81000284.- Jóvenes Emprendedores/OF 592/2019/Capital Semilla/Proyecto C009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13467, A FAVOR DE ESTUDILLO MAZZOCO JUAN CARLOS $72,000.00
13466 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES HERNANDEZ GAYTAN MARIA ADRIANA CR NO. 81000283.- Jóvenes Emprendedores/OF 591/2019/Capital Semilla/Proyecto C005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13466, A FAVOR DE HERNANDEZ GAYTAN MARIA ADRIANA $65,000.00
13465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SIERRA GUTIERREZ ANNA PAOLA CR NO. 81000282.- Jóvenes Emprendedores/OF 590/2019/Capital Semilla/Proyecto C002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13465, A FAVOR DE SIERRA GUTIERREZ ANNA PAOLA $125,000.00
13464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220005515.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13464, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $220.40
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $144.77
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $4,640.00
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $637.00
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $178.00
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $89.00
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.50
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $287.50
8461 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 78000166.- Arrendamiento de Equipo de Transporte para la gira del ballet flolklorico "México en el Corazón". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $497,700.00
44 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000320.- SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $6,006,244.66
43 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000305.- PAGO DEL SERVICIO DE MTTO A LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,769,467.51
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $128.00
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $232.00
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $71.92
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $71.97
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $520.43
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,020.00
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $480.03
169114 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000553.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169114, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $167,836.27
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $56,727.75
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $57,709.35
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $79,741.30
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $76,376.40
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $72,806.50
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $110,344.51
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $79,033.90
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $74,031.65
169112 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000070.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169112, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $1,098,173.96
169112 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000070.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169112, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-329,452.19
169111 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000015.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169111, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $944,418.95
169110 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000295.- TABLAS DE CAOBILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169110, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,656.25
169109 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 83000287.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169109, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $10,500.00
169108 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 83000285.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169108, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $10,500.00
169107 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ GARCIA ALONDRA CR NO. 83000284.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169107, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA $10,500.00
169106 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000277.- Material de PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169106, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $24,577.32
169105 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 83000274.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169105, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $16,500.00
169104 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000265.- Cinta de acordonamiento, máscara protectora y traje tyvek. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169104, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $63,052.96
169103 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000252.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169103, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $17,000.00
169102 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 83000250.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169102, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $17,000.00
169101 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000248.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169101, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $60,030.00
169100 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000247.- MEZCLA CVALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVEMINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169100, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $279,300.00
169099 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000232.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BARDAS, BANQUETAS, ETC DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169099, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $126,790.32
169099 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000232.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BARDAS, BANQUETAS, ETC DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169099, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,969.28
169098 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000222.- COMPRA DE CAL BLANCA PARA DIVERSAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169098, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,872.00
169097 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 83000220.- COMPRA DE SOGA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169097, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $27,747.20
169096 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000202.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO MENOR DE LA DIRECCION DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169096, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $233,149.96
169095 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000161.- COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO Y CONSUMIBLES PARA LABORES EN AREAS DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169095, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $91,872.00
169094 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000103.- CONSUMIBLES PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169094, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $145,742.40
169093 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000521.- Pago del arrendamiento de la finca en Fco. de Quevedo #338 del mes de Agosto 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169093, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $35,720.96
169092 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000520.- COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169092, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,695.00
169091 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000512.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169091, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $2,864.62
169090 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000476.- Servicio de desayuno, comida y cena. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169090, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,693.60
169089 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000471.- 9a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169089, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $370,404.68
169088 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000470.- 7A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169088, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,402.72
169087 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000469.- 4a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169087, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $2,553.16
169086 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000468.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169086, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,693.60
169085 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000459.- 8a. entrega LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169085, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $129,291.24
169083 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000444.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169083, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,450.00
169082 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000441.- Servicio de reparación de vehículos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169082, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $109,747.60
169081 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000439.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169081, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $277,158.80
169080 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000437.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169080, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $40,714.57
169079 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000431.- 6A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169079, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $100,864.86
169078 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000430.- 5A. ENTREGA lpl/633/2018 consolidado de papelería y artículos de oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169078, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,573.52
169077 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000429.- 4A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169077, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $48,857.68
169076 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000427.- 2a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169076, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $87,553.83
169075 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- 1a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Ofna.2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169075, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $80,150.43
169074 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000411.- plataforma de comunicacipón. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169074, A FAVOR DE INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,687,800.00
169073 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000405.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169073, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $562,263.60
169072 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000403.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169072, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $189,187.49
169071 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000342.- Servicios de reparacion de vehiculo propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169071, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $279,362.80
169070 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000323.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169070, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $223,374.24
169069 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000320.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169069, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $119,868.60
169068 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000267.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169068, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $100,264.60
169067 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000253.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169067, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $84,540.80
169066 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000248.- Servicios de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169066, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $150,106.32
169065 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000054.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169065, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $191,556.12
169064 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000461.- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169064, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $12,546.61
13463 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000155.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13463, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $56,735.60
13462 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000029.- PRIMER PARCIALIDAD DE ALIMENTO DE CANES Y EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13462, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $500,828.00
13461 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000042.- PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13461, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $160,358.40
13460 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000040.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13460, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $291,835.71
13459 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000035.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13459, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $116,719.20
13458 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000031.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13458, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $98,553.60
13457 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000030.- PUBLICACIONES EN PERIODICO POR EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13457, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $75,429.00
13456 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000274.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13456, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $7,662.38
13455 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000273.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13455, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $6,129.90
13454 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000271.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13454, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $7,356.00
13453 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000270.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13453, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $9,195.00
13449 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA CR NO. 78000146.- Concierto de director Marcelo Rodriguez Scilla en sala de cabildo el 20 de junio de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13449, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA $34,337.16
13448 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 78000139.- Prendas de seguridad para el operativo y de intendencia, Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13448, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $6,396.79
13448 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 78000139.- Prendas de seguridad para el operativo y de intendencia, Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13448, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $7,064.38
13448 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 78000139.- Prendas de seguridad para el operativo y de intendencia, Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13448, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $17,113.99
13447 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000111.- DESTAPADOR PARA CUBETA Y RODILLO CON REPUESTO CHICO DE 4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13447, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,270.39
13446 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000108.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13446, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $47,497.50
13446 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000108.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13446, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $73,272.00
13445 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000107.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13445, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,900.00
13445 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000107.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13445, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,900.00
13445 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000107.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13445, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,400.00
13444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005674.- SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13444, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,000,000.00
8460 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000303.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,968,120.99
8459 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 83000278.- ADQUISICION DE POPTE PARA LABORES DE BARRIDO EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $2,000.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 83000270.- Atado de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8458, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $2,000.00
8457 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 83000269.- Atado de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8457, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $2,000.00
8456 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 83000233.- ATADO DE POPOTE PARA LABROES DE BARRIDO DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8456, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $2,000.00
8455 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 81000272.- MATERIALES IMPRESOS PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8455, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $51,388.00
8454 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 73000025.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JUNIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8454, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
169063 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000438.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169063, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $31,320.00
169061 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000348.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169061, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,896.20
169060 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000463.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169060, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97,498.00
169059 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000318.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169059, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $22,422.80
169058 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000279.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169058, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,604.80
169057 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000261.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169057, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $68,788.00
169056 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000259.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169056, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $30,107.80
169055 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000229.- Servicio de Reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169055, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $56,283.20
169054 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000227.- Servicio de reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169054, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $17,672.60
169053 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000224.- Reparacioon de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169053, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $69,043.20
169052 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000085.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169052, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $68,914.24
169051 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000084.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169051, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $8,665.20
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,712.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $7,261.60
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $554.66
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $260.77
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $343.19
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $260.77
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $413.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $100.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $497.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $333.40
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $77.49
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $112.01
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $162.40
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $450.08
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $63.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $128.01
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $986.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,958.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $535.36
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,459.12
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $464.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,593.60
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $543.35
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $62.64
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $210.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $250.00
169049 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000510.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 255LTS PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169049, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,674.95
169048 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000509.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1000 PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169048, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,490.01
169047 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000507.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2631LTS PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIR. DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169047, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $27,599.20
169046 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000506.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2596 PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIR. DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169046, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $28,036.80
169045 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000505.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2277 PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIR. DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169045, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,591.58
169044 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000503.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 189 LTS. PARA LA DEP. U. DE SERV. GENERALES ( MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169044, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,041.19
169043 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000499.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,000 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169043, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,800.01
169042 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000498.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 334 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169042, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,607.21
169041 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000497.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 254 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169041, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,743.20
169040 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000496.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 259 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169040, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,797.19
169039 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 127 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169039, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,371.60
169038 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000494.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 151 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169038, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,630.81
169037 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,752 LTS. PARA LA DEP. DIR. DE SERVICIOS GRAL. ( CREMATORIO GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169037, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,429.68
169036 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000492.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 151 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169036, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,674.60
169035 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000491.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1000 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169035, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,090.01
169034 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000490.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 753 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169034, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,350.77
169033 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000489.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 401 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169033, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,447.09
169032 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000488.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 120 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169032, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,330.80
169031 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000487.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 352 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169031, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,903.68
169030 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000481.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 230LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169030, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,435.70
169029 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000317.- SUMINISTRO DE GAS L.P 442 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169029, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,862.00
169029 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000317.- SUMINISTRO DE GAS L.P 442 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169029, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-287.30
169028 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000316.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 778 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. (DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169028, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-505.70
169028 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000316.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 778 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. (DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169028, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,558.00
169027 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000315.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 160 LTS. PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL ( SECRETARIA GENERAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169027, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-104.00
169027 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000315.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 160 LTS. PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL ( SECRETARIA GENERAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169027, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,756.80
169026 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000256.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 179 LTS. PARA PROGRAMAS SOCIALES MPALES (ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169026, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-116.35
169026 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000256.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 179 LTS. PARA PROGRAMAS SOCIALES MPALES (ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169026, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,969.00
169025 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000134.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 60 LTS. PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $658.80
169025 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000134.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 60 LTS. PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-39.00
169024 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000112.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 435LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-282.75
169024 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000112.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 435LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,785.00
13443 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES HERRERA VALDIVIA SILVIA CR NO. 81000244.- Mujeres Emprendedoras/OF 638/Capital Impulso/Proyecto 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13443, A FAVOR DE HERRERA VALDIVIA SILVIA $50,000.00
13439 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESCOTO TELLEZ JUANA MARIA CR NO. 81000257.- Mujeres Emprendedoras/OF 651/Capital Impulso/Proyecto 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13439, A FAVOR DE ESCOTO TELLEZ JUANA MARIA $50,000.00
13438 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PANTOJA RUIZ MARTHA PATRICIA CR NO. 81000251.- Mujeres Emprendedoras/OF 645/Capital Impulso/Proyecto 56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13438, A FAVOR DE PANTOJA RUIZ MARTHA PATRICIA $50,000.00
13437 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TIZNADO GUTIERREZ DULCE MARIA CR NO. 81000250.- Mujeres Emprendedoras/OF 644/Capital Impulso/Proyecto 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13437, A FAVOR DE TIZNADO GUTIERREZ DULCE MARIA $50,000.00
13435 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TORRES DE LA ROSA TANIA JUDITH CR NO. 81000236.- Mujeres Emprendedoras/OF 630/Capital Impulso/Proyecto 76. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13435, A FAVOR DE TORRES DE LA ROSA TANIA JUDITH $50,000.00
13434 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TELLO RIOS LILIA LIZETH CR NO. 81000235.- Mujeres Emprendedoras/OF 629/Capital Impulso/Proyecto 74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13434, A FAVOR DE TELLO RIOS LILIA LIZETH $50,000.00
13433 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESTRADA RAMIREZ GRICELDA CR NO. 81000230.- Mujeres Emprendedoras/OF 624/Capital Impulso/Proyecto 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13433, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ GRICELDA $50,000.00
13432 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUZMAN CELIS EUNICE ALEJANDRA CR NO. 81000227.- Mujeres Emprendedoras/OF 621/Capital Impulso/Proyecto 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13432, A FAVOR DE GUZMAN CELIS EUNICE ALEJANDRA $50,000.00
13431 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASTAÑEDA CASTAÑEDA ALEJANDRA CR NO. 81000223.- Mujeres Emprendedoras/OF 618/Capital Impulso/Proyecto 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13431, A FAVOR DE CASTAÑEDA CASTAÑEDA ALEJANDRA $50,000.00
13430 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BARROSO LARA JOSSELYNE MARIANA CR NO. 81000226.- Mujeres Emprendedoras/OF 620/Capital Impulso/Proyecto 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13430, A FAVOR DE BARROSO LARA JOSSELYNE MARIANA $50,000.00
12178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JESUS DELGADILLO MACIAS CR NO. 220005583.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12178, A FAVOR DE JESUS DELGADILLO MACIAS $8,000.00
979215 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,668.00
979215 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $417.60
979215 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $280.00
979215 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $58.00
979214 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $555.00
979214 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $81.00
979214 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $951.00
979214 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $555.00
979213 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979213, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $109.00
979213 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979213, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $519.99
169023 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000273.- PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169023, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $801,792.00
13428 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VERDIA LARA AMANDA EDWIGES CR NO. 81000262.- Mujeres Emprendedoras/OF 656/Capital Impulso/Proyecto 78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13428, A FAVOR DE VERDIA LARA AMANDA EDWIGES $50,000.00
13427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOYA MORENO DIANA LAURA CR NO. 81000260.- Mujeres Emprendedoras/OF 654/Capital Impulso/Proyecto 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13427, A FAVOR DE LOYA MORENO DIANA LAURA $50,000.00
13426 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES AMBRIZ RODRIGUEZ JESSICA PAMELA CR NO. 81000259.- Mujeres Emprendedoras/OF 653/Capital Impulso/Proyecto 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13426, A FAVOR DE AMBRIZ RODRIGUEZ JESSICA PAMELA $50,000.00
13425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ DIAZ VERONICA ELIZABETH CR NO. 81000258.- Mujeres Emprendedoras/OF 652/Capital Impulso/Proyecto 65. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13425, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ VERONICA ELIZABETH $50,000.00
13424 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA BARRAGAN MARIA TERESA CR NO. 81000256.- Mujeres Emprendedoras/OF 650/Capital Impulso/Proyecto 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13424, A FAVOR DE GARCIA BARRAGAN MARIA TERESA $50,000.00
13423 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES JIMENEZ LEON MARIA DEL CARMEN CR NO. 81000255.- Mujeres Emprendedoras/OF 649/Capital Impulso/Proyecto 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13423, A FAVOR DE JIMENEZ LEON MARIA DEL CARMEN $50,000.00
13422 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MONTES JIMENEZ GENOVEVA CR NO. 81000254.- Mujeres Emprendedoras/OF 648/Capital Impulso/Proyecto 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13422, A FAVOR DE MONTES JIMENEZ GENOVEVA $50,000.00
13421 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MONTES VAZQUEZ MARIA PATRICIA CR NO. 81000253.- Mujeres Emprendedoras/OF 647/Capital Impulso/Proyecto 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13421, A FAVOR DE MONTES VAZQUEZ MARIA PATRICIA $50,000.00
13420 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTANA MORENO NORA MARGARITA CR NO. 81000252.- Mujeres Emprendedoras/OF 646/Capital Impulso/Proyecto 72. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13420, A FAVOR DE SANTANA MORENO NORA MARGARITA $50,000.00
13419 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ZAMORA LOPEZ FRANCISCA CR NO. 81000249.- Mujeres Emprendedoras/OF 643/Capital Impulso/Proyecto 80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13419, A FAVOR DE ZAMORA LOPEZ FRANCISCA $50,000.00
13418 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LEAL CARRILLO ANA GABRIELA CR NO. 81000248.- Mujeres Emprendedoras/OF 642/Capital Impulso/Proyecto 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13418, A FAVOR DE LEAL CARRILLO ANA GABRIELA $50,000.00
13417 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESTRADA RAMIREZ SUSANA BERENICE CR NO. 81000246.- Mujeres Emprendedoras/OF 640/Capital Impulso/Proyecto 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13417, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ SUSANA BERENICE $50,000.00
13416 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LEAL CARRILLO GLORIA GUADALUPE CR NO. 81000245.- Mujeres Emprendedoras/OF 639/Capital Impulso/Proyecto 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13416, A FAVOR DE LEAL CARRILLO GLORIA GUADALUPE $50,000.00
13414 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CARRILLO GARCIA GLORIA CR NO. 81000243.- Mujeres Emprendedoras/OF 637/Capital Impulso/Proyecto 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13414, A FAVOR DE CARRILLO GARCIA GLORIA $50,000.00
13413 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CUELLAR PADILLA MA CARMEN CR NO. 81000242.- Mujeres Emprendedoras/OF 636/Capital Impulso/Proyecto 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13413, A FAVOR DE CUELLAR PADILLA MA CARMEN $50,000.00
13412 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CUELLAR HERRERA KARLA ELIZABETH CR NO. 81000241.- Mujeres Emprendedoras/OF 635/Capital Impulso/Proyecto 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13412, A FAVOR DE CUELLAR HERRERA KARLA ELIZABETH $50,000.00
13411 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RUIZ VELAZCO OLVERA ERENDIRA ELIZABETH CR NO. 81000240.- Mujeres Emprendedoras/OF 634/Capital Impulso/Proyecto 67. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13411, A FAVOR DE RUIZ VELAZCO OLVERA ERENDIRA ELIZABETH $50,000.00
13410 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUTIERREZ QUEZADA LORENA CR NO. 81000239.- Mujeres Emprendedoras/OF 633/Capital Impulso/Proyecto 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13410, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA LORENA $50,000.00
13409 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEREZ CUELLAR LAURA PATRICIA CR NO. 81000234.- Mujeres Emprendedoras/OF 628/Capital Impulso/Proyecto 57. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13409, A FAVOR DE PEREZ CUELLAR LAURA PATRICIA $50,000.00
13408 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA GALVAN SURIA YANIDA CR NO. 81000233.- Mujeres Emprendedoras/OF 627/Capital Impulso/Proyecto 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13408, A FAVOR DE GARCIA GALVAN SURIA YANIDA $50,000.00
13407 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FLORES LOPEZ LETICIA CR NO. 81000232.- Mujeres Emprendedoras/OF 626/Capital Impulso/Proyecto 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13407, A FAVOR DE FLORES LOPEZ LETICIA $50,000.00
13406 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GOMEZ ZENDEJAS PERLA PATRICIA CECILIA CR NO. 81000231.- Mujeres Emprendedoras/OF 625/Capital Impulso/Proyecto 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13406, A FAVOR DE GOMEZ ZENDEJAS PERLA PATRICIA CECILIA $50,000.00
13405 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FERNANDEZ VELA CLAUDIA ANGELICA CR NO. 81000229.- Mujeres Emprendedoras/OF 623/Capital Impulso/Proyecto 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13405, A FAVOR DE FERNANDEZ VELA CLAUDIA ANGELICA $50,000.00
13404 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES JIMENEZ ROBLES JOSEFINA CR NO. 81000228.- Mujeres Emprendedoras/OF 622/Capital Impulso/Proyecto 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13404, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES JOSEFINA $50,000.00
13403 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESPINOSA CENTENO GLORIA ANGELICA CR NO. 81000224.- Mujeres Emprendedoras/OF 619/Capital Impulso/Proyecto 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13403, A FAVOR DE ESPINOSA CENTENO GLORIA ANGELICA $50,000.00
13402 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA BARRAGAN ANA ROSA CR NO. 81000222.- Mujeres Emprendedoras/OF 617/Capital Impulso/Proyecto 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13402, A FAVOR DE GARCIA BARRAGAN ANA ROSA $50,000.00
13401 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES OPTICA DL ITZEL, S. DE R.L. DE C,V, CR NO. 81000141.- Hecho por Mujeres/OF291/2019/Capital Semilla/Proyecto201705586. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13401, A FAVOR DE OPTICA DL ITZEL, S. DE R.L. DE C,V, $300,000.00
13398 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005603.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13398, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
13397 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005562.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13397, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
13397 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005562.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13397, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12177 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAVIER BERNAL BONILLA CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA $8,448.92
12177 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAVIER BERNAL BONILLA CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA $1,391.02
12177 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAVIER BERNAL BONILLA CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA $123,726.56
12177 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAVIER BERNAL BONILLA CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA $464.70
12176 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ CR NO. 220005619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12176, A FAVOR DE ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ $18,700.21
12176 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ CR NO. 220005619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12176, A FAVOR DE ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ $3,802.13
12176 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ CR NO. 220005619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12176, A FAVOR DE ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ $-623.34
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $9,517.63
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $1,491.56
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-542.68
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-1,803.34
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-67.00
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-55.00
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-30.80
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-601.11
12174 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JAVIER ALAIN LEON CERVANTES CR NO. 220005614.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12174, A FAVOR DE JAVIER ALAIN LEON CERVANTES $38,032.23
12174 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JAVIER ALAIN LEON CERVANTES CR NO. 220005614.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12174, A FAVOR DE JAVIER ALAIN LEON CERVANTES $8,270.01
12174 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JAVIER ALAIN LEON CERVANTES CR NO. 220005614.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12174, A FAVOR DE JAVIER ALAIN LEON CERVANTES $-165.36
12173 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO CR NO. 220005609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12173, A FAVOR DE ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO $6,600.53
12173 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO CR NO. 220005609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12173, A FAVOR DE ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO $868.46
12172 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA IRENE PINTO PADILLA CR NO. 220005605.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12172, A FAVOR DE MARIA IRENE PINTO PADILLA $1,767.66
8450 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000465.- Contraprestacion mes de Julio del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $343.96
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $182.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $445.44
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $21.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $117.50
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $24.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $22.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $780.01
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $670.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,508.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $7,485.00
3294 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000516.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No. 14 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/439/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $34.50
3294 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000516.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No. 14 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/439/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $396.80
3294 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000516.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No. 14 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/439/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,531.20
3293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,949.00
3293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $710.06
3293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $206.00
3293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,552.00
3293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,728.00
3292 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FABIOLA LIMON ANGULO CR NO. 220005617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE FABIOLA LIMON ANGULO $17,240.42
3292 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FABIOLA LIMON ANGULO CR NO. 220005617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE FABIOLA LIMON ANGULO $3,141.14
3292 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FABIOLA LIMON ANGULO CR NO. 220005617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE FABIOLA LIMON ANGULO $1,724.04
3291 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA CR NO. 220005615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA $5,256.75
3291 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA CR NO. 220005615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA $296.16
3290 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ CR NO. 220005613.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ $412.52
3290 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ CR NO. 220005613.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ $41.25
3289 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA CR NO. 220005612.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA $474.87
3289 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA CR NO. 220005612.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA $47.49
3288 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC IVAN LOPEZ PEREZ CR NO. 220005611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CR/1023/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE IVAN LOPEZ PEREZ $15,803.72
3288 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC IVAN LOPEZ PEREZ CR NO. 220005611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CR/1023/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE IVAN LOPEZ PEREZ $2,834.26
3288 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC IVAN LOPEZ PEREZ CR NO. 220005611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CR/1023/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE IVAN LOPEZ PEREZ $1,580.37
3287 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO CR NO. 220005610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO $43,510.18
3287 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO CR NO. 220005610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO $12,292.64
3287 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO CR NO. 220005610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO $-395.55
3286 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROGELIO RAMOS CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS $6,927.77
3286 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ROGELIO RAMOS CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS $938.36
3286 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ROGELIO RAMOS CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS $49,880.00
3286 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROGELIO RAMOS CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS $-346.39
169022 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000524.- Pago del mes de Junio 2019 del Servicio de Energia Electrica para las oficinas administrativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169022, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,808,158.93
169021 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220005597.- SERVICIO DE FUMIGACION OFICIO CGSM/RMG/289/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169021, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
169021 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220005597.- SERVICIO DE FUMIGACION OFICIO CGSM/RMG/289/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169021, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
13396 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GV FASHION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000218.- Hecho por Mujeres/OF 298/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705678. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13396, A FAVOR DE GV FASHION S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
3285 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA CR NO. 220005572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3285, A FAVOR DE CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA $2,447.35
3285 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA CR NO. 220005572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3285, A FAVOR DE CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA $266.27
3284 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PEDRO PABLO LOPEZ MARTINEZ CR NO. 220005571.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3284, A FAVOR DE PEDRO PABLO LOPEZ MARTINEZ $1,800.45
3283 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ CR NO. 220005567.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1068/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3283, A FAVOR DE MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ $11,493.00
3283 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ CR NO. 220005567.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1068/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3283, A FAVOR DE MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ $2,703.15
3282 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR PEREZ PRADO CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO $3,536.88
3282 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR PEREZ PRADO CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO $565.90
3282 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR PEREZ PRADO CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO $3,595.14
3282 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR PEREZ PRADO CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO $268.00
3282 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR PEREZ PRADO CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO $220.00
3281 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ VARGAS SABINO CR NO. 220005565.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3281, A FAVOR DE RODRIGUEZ VARGAS SABINO $11,416.29
3281 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ VARGAS SABINO CR NO. 220005565.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3281, A FAVOR DE RODRIGUEZ VARGAS SABINO $2,088.95
230 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000265.- Hecho por Mujeres/OF 676/Pago único semestral/GEN 16/Beneficiarias 207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $414,000.00
229 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000264.- Hecho por Mujeres/OF 675/Pago único semestral/GEN 15/Beneficiarias 219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $438,000.00
169019 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000246.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169019, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $54,117.83
169018 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000245.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169018, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $248,649.48
169017 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 83000243.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169017, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $16,500.00
169016 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 83000242.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169016, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $16,500.00
169015 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 83000241.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169015, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $17,000.00
169014 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 83000240.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169014, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $16,500.00
169013 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 83000238.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169013, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $16,500.00
169012 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 83000237.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169012, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $16,500.00
169011 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 83000219.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169011, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $16,500.00
169010 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 83000218.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169010, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $16,500.00
169009 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 83000216.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS DE ASEO PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169009, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $17,000.00
169008 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 83000215.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169008, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $10,500.00
169007 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 83000207.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS (ENTREGA PARCIAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169007, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $10,500.00
169006 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000184.- Pintura y solventes para muchos techos y áreas operativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169006, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,616.75
169005 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000123.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169005, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $10,500.00
169004 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 83000122.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169004, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $10,500.00
169003 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. CEMENTERIOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000110.- COMPRA DE TRIMMER Y PIOLA PARA LAS DESBROZADORAS DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169003, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $53,910.07
169002 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000514.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales por el periodo junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169002, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $88,683.00
169002 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000514.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales por el periodo junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169002, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $15,351.00
169001 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000450.- PAGO DE MANTNIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169001, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.31
13393 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000039.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13393, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,042,853.60
13392 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000038.- TRANSMISION DE CAMPAÑA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13392, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $10,440.00
13391 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000033.- PUBLICACIONES EN INTERNET DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13391, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $60,134.40
13390 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000026.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13390, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,443.52
13388 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 78000140.- Eventos del 477 aniversario de la Fundación de Guadalajara del 01 al 16 de febrero de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13388, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $240,027.20
13386 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $41,220.60
13386 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,748.04
13386 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,868.60
13386 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $5,522.76
13385 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 75000034.- Impresos Secretaría General. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13385, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $58,568.40
13384 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005555.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13384, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
12171 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA TERESA QUINTERO BARBA CR NO. 220005608.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12171, A FAVOR DE MARIA TERESA QUINTERO BARBA $10,000.00
12169 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ALONSO ISRAEL HERNANDEZ MORUA CR NO. 220005606.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12169, A FAVOR DE ALONSO ISRAEL HERNANDEZ MORUA $10,000.00
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,044.00
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,480.00
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,480.00
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $324.80
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $228.36
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $377.01
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,861.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $233.86
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $232.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $319.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $193.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,925.00
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,146.00
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,108.96
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $452.40
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $365.40
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,924.50
8448 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 83000264.- Atados de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8448, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $2,000.00
8447 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM PRESA MARTINEZ J. CARMEN CR NO. 83000251.- ATADO DE POPOTE PARA LABORES DE BARRIDO EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8447, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN $2,000.00
8446 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000236.- ADQUISICION DE LIQUIDO DESENGRASANTE Y CEPILLOS PARA LIMPIEZA DEL PASEO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8446, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $21,738.40
8445 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 83000230.- ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8445, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $2,500.00
8444 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 83000227.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES DE BARRIDO DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8444, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $2,000.00
8443 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 83000226.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8443, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $2,000.00
8442 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 83000209.- COMPRA DE RECOGEDORES DE LAMINA PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE AREAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8442, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $6,786.00
8441 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 83000208.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8441, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $2,000.00
8440 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 81000216.- Impresión de formatos del programa social Hecho Por Mujeres En Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8440, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $13,026.80
8439 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 81000205.- Materiales impresos para promoción turistica de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8439, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $10,672.00
8438 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000462.- Arrendamiento Cartera de Gobierno de Acuerdo de 15 de Abril del 201, pago 41 de 114 Julio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8438, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
8437 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000027.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JUNIO 2019). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8437, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8436 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000026.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JUNIO 2019). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8436, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
8435 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000024.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES JUNIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8435, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
8434 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000023.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES JUNIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8434, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $46,400.00
3280 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000229.- FONDO REVOLVENTE N.19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $114.00
3279 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DE LOURDES AGUILAR DAVILA CR NO. 76000455.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OFICIO TES/1369/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3279, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES AGUILAR DAVILA $6,270.00
3278 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER SALAZAR TORRES CR NO. 76000454.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OFICIO TES 1737/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3278, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER SALAZAR TORRES $6,000.00
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $693.69
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,387.34
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,713.75
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $447.08
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $894.13
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,600.43
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $678.37
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,356.75
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $688.03
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $179.49
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $358.97
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,659.14
253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $119.66
253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $462.45
253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $298.04
253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $452.25
101 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005552.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,035.62
101 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005552.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,095.92
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,954.84
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,553.44
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,106.87
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,052.26
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,144.04
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,288.08
12165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TERESA LOZANO RIVERA CR NO. 220005595.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12165, A FAVOR DE TERESA LOZANO RIVERA $8,000.00
12164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SONIA JUDITH SANCHEZ ALVARADO CR NO. 220005594.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12164, A FAVOR DE SONIA JUDITH SANCHEZ ALVARADO $8,000.00
12163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RUBEN FLORES HARO CR NO. 220005593.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12163, A FAVOR DE RUBEN FLORES HARO $4,000.00
12162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ROSA MARIA OCAMPO AGUILAR CR NO. 220005592.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12162, A FAVOR DE ROSA MARIA OCAMPO AGUILAR $6,000.00
12161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ROBERTO ROBLES SANTOS CR NO. 220005591.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12161, A FAVOR DE ROBERTO ROBLES SANTOS $5,000.00
12160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PAULINA RAMIREZ CASAS CR NO. 220005590.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12160, A FAVOR DE PAULINA RAMIREZ CASAS $8,000.00
12159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MIRNA GUADALUPE ESPERICUETA LOPEZ CR NO. 220005589.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12159, A FAVOR DE MIRNA GUADALUPE ESPERICUETA LOPEZ $6,000.00
12158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA MARTHA RUIZ CRUZ CR NO. 220005588.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12158, A FAVOR DE MARIA MARTHA RUIZ CRUZ $8,000.00
12157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA MARTHA PEREZ MARTINEZ CR NO. 220005587.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12157, A FAVOR DE MARIA MARTHA PEREZ MARTINEZ $10,000.00
12156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DE LA LUZ GARCIA MARTINEZ CR NO. 220005586.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12156, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ GARCIA MARTINEZ $8,000.00
12155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JUAN JOSE POZOS CONTRERAS CR NO. 220005585.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12155, A FAVOR DE JUAN JOSE POZOS CONTRERAS $8,000.00
12154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE GUADALAUPE ROMO PADILLA CR NO. 220005584.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12154, A FAVOR DE JOSE GUADALAUPE ROMO PADILLA $8,000.00
12152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FRANCISCA VELAZQUEZ ESTRADA CR NO. 220005582.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12152, A FAVOR DE FRANCISCA VELAZQUEZ ESTRADA $10,000.00
12151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FRANCISCA ALVARADO IÑIGUEZ CR NO. 220005581.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12151, A FAVOR DE FRANCISCA ALVARADO IÑIGUEZ $2,000.00
12150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ERNESTINA GONZALEZ ESQUIVEL CR NO. 220005580.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12150, A FAVOR DE ERNESTINA GONZALEZ ESQUIVEL $5,000.00
12149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CHRISTIAN EDER LUEVANOS DOMINGUEZ CR NO. 220005579.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12149, A FAVOR DE CHRISTIAN EDER LUEVANOS DOMINGUEZ $8,000.00
12148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ANGELICA PATRICIA TEJEDA CUETO CR NO. 220005578.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12148, A FAVOR DE ANGELICA PATRICIA TEJEDA CUETO $5,000.00
12147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ANDREA GONZALEZ MORFIN CR NO. 220005577.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12147, A FAVOR DE ANDREA GONZALEZ MORFIN $8,000.00
12146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ANA ISABEL JIMENEZ CAMPOS CR NO. 220005576.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12146, A FAVOR DE ANA ISABEL JIMENEZ CAMPOS $5,000.00
12145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ALFREDO HERRERA CR NO. 220005575.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12145, A FAVOR DE ALFREDO HERRERA $6,000.00
12144 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000147.- COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12144, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,650.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $206.48
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $780.86
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $594.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $394.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $305.81
12143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $174.00
12142 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- Pago de servicio de impresión para módulo y compra de hojas membretadas para uso del personal de la. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12142, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $2,320.00
12142 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- Pago de servicio de impresión para módulo y compra de hojas membretadas para uso del personal de la. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12142, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $4,906.80
12140 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 220004737.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO LUCTUOSO DE ELEMENTO FALLECIDO EL 15 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12140, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,044.00
12140 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 220004737.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO LUCTUOSO DE ELEMENTO FALLECIDO EL 15 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12140, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $673.00
12140 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 220004737.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO LUCTUOSO DE ELEMENTO FALLECIDO EL 15 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12140, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $195.00
12140 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 220004737.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO LUCTUOSO DE ELEMENTO FALLECIDO EL 15 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12140, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $33,060.00
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2,088.00
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $356.99
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $120.00
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $285.00
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $411.08
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $934.98
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $156.60
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $4,927.60
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $96.00
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $97.44
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $25.00
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $303.99
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $243.96
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $889.99
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2.80
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $21.99
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $25.07
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $23.84
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $356.55
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $57.00
3276 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $269.00
3275 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA CECILIA GROSS CARRILLO CR NO. 76000464.- LAUDO POR CONCEPTO DE CONVENIO EXP. 1384/2011 B OF/DIR/LAB/556/2019 DEL 15 DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3275, A FAVOR DE MARIA CECILIA GROSS CARRILLO $19,000.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7204 GERENCIA MUNICIPAL ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,244.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7204 GERENCIA MUNICIPAL ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $432.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7204 GERENCIA MUNICIPAL ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $946.09
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $85.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $749.98
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,639.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $196.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $49.99
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $130.50
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $684.90
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,267.90
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $923.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $426.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $40.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $141.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,248.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $358.44
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $522.60
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,850.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,828.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $59.98
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $240.00
3274 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $580.00
3273 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS CR NO. 220004044.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0618/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3273, A FAVOR DE YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS $37,524.83
3273 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS CR NO. 220004044.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0618/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3273, A FAVOR DE YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS $10,497.04
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $69,714.67
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,186.45
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,372.92
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,590,386.80
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $414,882.55
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $829,762.77
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454,041.52
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $118,445.79
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $236,891.27
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $537,073.79
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,106.16
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $280,212.18
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $626,601.51
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,461.62
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $326,922.18
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,635,540.90
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $426,664.26
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $853,326.83
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $105,879.75
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,620.81
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,241.58
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $367,307.89
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,821.78
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,655.42
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,467.08
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,339.40
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,678.48
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $549,565.34
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,365.51
401 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $286,729.31
251 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $54,880.83
251 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,572,448.89
251 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $455,634.44
251 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $148,126.53
251 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $339,845.94
251 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $84,022.06
251 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,519,816.84
251 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $559,580.87
251 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $469,293.44
251 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $396,007.64
250 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005510.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $859,674.68
249 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005507.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- MAYO 2019.-OF. RH/PL/559/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $383.90
248 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005506.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- MAYO 2019.- OF. RH/PL/559/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $336.53
248 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005506.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- MAYO 2019.- OF. RH/PL/559/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $114.15
247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,124.32
247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $276,586.38
247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,403.75
247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,559.49
247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61,102.03
247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,413.82
247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $284,443.41
247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,973.97
247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,576.05
247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $78,963.55
245 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005170.- PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES JUNIO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/371/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $792,102.20
245 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005170.- PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES JUNIO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/371/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $595,156.56
245 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005170.- PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES JUNIO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/371/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $599,888.02
100 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005508.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,075,672.74
100 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005508.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,146,842.11
99 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005505.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- MAYO 2019.- OF. RH/PL/559/18-21 DEL 10/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $974.01
99 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005505.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- MAYO 2019.- OF. RH/PL/559/18-21 DEL 10/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $678.80
98 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005494.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $240,535.07
98 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005494.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $600,359.58
20 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,383,086.57
20 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $360,804.90
20 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $721,610.00
20 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,452,114.76
20 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $900,550.02
20 Detalle Factura de click aquí 17/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,801,095.28
13383 Detalle Factura de click aquí 16/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000207.- LPL106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA Y FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13383, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $7,413,222.30
13382 Detalle Factura de click aquí 16/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 81000181.- LPL106/2019 Adquisición de Uniformes escolares Programa Guadalajara se alista y Fallo 14 Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13382, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $1,190,850.00
13381 Detalle Factura de click aquí 16/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000150.- LPL/106/2019 Adquisición Uniformes Escolares Programa Guadalajara se Alista y Falló 14mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13381, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $4,069,641.45
3260 Detalle Factura de click aquí 16/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE EDUARDO LOPEZ PINEDA CR NO. 76000445.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OFICIO TES/1368/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3260, A FAVOR DE JOSE EDUARDO LOPEZ PINEDA $5,232.06
3259 Detalle Factura de click aquí 16/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANUEL GUTIERREZ DIAZ CR NO. 76000444.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 68/2019-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3259, A FAVOR DE MANUEL GUTIERREZ DIAZ $14,595.08
3258 Detalle Factura de click aquí 16/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TERRA DE MONTES SA DE CV CR NO. 76000443.- PAGO INDEBIDO, POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 675/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3258, A FAVOR DE TERRA DE MONTES SA DE CV $73,004.00
13380 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000132.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13380, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $108,164.34
13379 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000131.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13379, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $57,998.25
12138 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERNANDO ANDRADE VICENCIO CR NO. 220005162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/985/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12138, A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE VICENCIO $24,720.64
12138 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERNANDO ANDRADE VICENCIO CR NO. 220005162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/985/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12138, A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE VICENCIO $7,099.50
12138 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERNANDO ANDRADE VICENCIO CR NO. 220005162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/985/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12138, A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE VICENCIO $-4,876.40
12137 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRIDA LIZETTE ALEJO ROSALES CR NO. 220005161.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1008/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12137, A FAVOR DE FRIDA LIZETTE ALEJO ROSALES $3,664.67
12137 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRIDA LIZETTE ALEJO ROSALES CR NO. 220005161.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1008/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12137, A FAVOR DE FRIDA LIZETTE ALEJO ROSALES $180.80
12136 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUGO ARMANDO MANZO GARCIA CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA $9,601.14
12136 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUGO ARMANDO MANZO GARCIA CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA $1,509.39
12136 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUGO ARMANDO MANZO GARCIA CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA $-534.35
12136 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUGO ARMANDO MANZO GARCIA CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA $-1,803.34
12136 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUGO ARMANDO MANZO GARCIA CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA $-67.00
12136 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUGO ARMANDO MANZO GARCIA CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA $-55.00
12136 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUGO ARMANDO MANZO GARCIA CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA $-30.80
12136 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUGO ARMANDO MANZO GARCIA CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA $-601.11
12135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS XOCHITL CASILDA LOPEZ RAMOS CR NO. 220005548.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12135, A FAVOR DE XOCHITL CASILDA LOPEZ RAMOS $6,000.00
12133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SONIA GUZMAN FLORES CR NO. 220005546.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12133, A FAVOR DE SONIA GUZMAN FLORES $10,000.00
12132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SERGIO LUIS OCHOA GALLARDO CR NO. 220005545.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12132, A FAVOR DE SERGIO LUIS OCHOA GALLARDO $10,000.00
12131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SANTIAGO ANGUIANO LUGO CR NO. 220005544.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12131, A FAVOR DE SANTIAGO ANGUIANO LUGO $10,000.00
12130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RODOLFO MARTINEZ CARBAJAL CR NO. 220005543.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12130, A FAVOR DE RODOLFO MARTINEZ CARBAJAL $10,000.00
12129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PEDRO POZOS PADILLA CR NO. 220005542.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12129, A FAVOR DE PEDRO POZOS PADILLA $10,000.00
12128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PAOLA AYDEE ACEVES OROZCO CR NO. 220005541.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12128, A FAVOR DE PAOLA AYDEE ACEVES OROZCO $10,000.00
12127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIO ISRAEL AVILA ALVARADO CR NO. 220005540.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12127, A FAVOR DE MARIO ISRAEL AVILA ALVARADO $8,000.00
12126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA GUADALUPE LICONA RODRIGUEZ CR NO. 220005539.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12126, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE LICONA RODRIGUEZ $10,000.00
12125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DEL SOCORRO TOSTADO BECERRA CR NO. 220005538.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12125, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO TOSTADO BECERRA $10,000.00
12124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DE LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220005537.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12124, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ $10,000.00
12123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LUIS GUSTAVO ESPINOZA PANIAGUA CR NO. 220005536.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12123, A FAVOR DE LUIS GUSTAVO ESPINOZA PANIAGUA $5,000.00
12122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LEOPOLDO RODRIGUEZ HERMOSILLO CR NO. 220005535.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12122, A FAVOR DE LEOPOLDO RODRIGUEZ HERMOSILLO $5,000.00
12121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE OSCAR CISNEROS HERRERA CR NO. 220005534.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12121, A FAVOR DE JOSE OSCAR CISNEROS HERRERA $10,000.00
12120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220005533.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12120, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ $10,000.00
12119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Jose Ibarra Serrano CR NO. 220005532.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12119, A FAVOR DE Jose Ibarra Serrano $10,000.00
12118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IRENE HERNANDEZ IBARRIA CR NO. 220005531.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12118, A FAVOR DE IRENE HERNANDEZ IBARRIA $10,000.00
12117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GERARDO MOSQUEDA OLID CR NO. 220005530.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12117, A FAVOR DE GERARDO MOSQUEDA OLID $6,000.00
12113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FELIX URBANO CASTRO GARCIA CR NO. 220005526.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12113, A FAVOR DE FELIX URBANO CASTRO GARCIA $10,000.00
12112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EVELIA AVILA ALVARADO CR NO. 220005525.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12112, A FAVOR DE EVELIA AVILA ALVARADO $10,000.00
12111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ESTHELA CITLALIC AREVALO RAMIREZ CR NO. 220005524.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12111, A FAVOR DE ESTHELA CITLALIC AREVALO RAMIREZ $10,000.00
12110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ESPERANZA BUSTOS AGUILAR CR NO. 220005523.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12110, A FAVOR DE ESPERANZA BUSTOS AGUILAR $10,000.00
12107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DANIEL GARCIA GARIBAY CR NO. 220005520.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12107, A FAVOR DE DANIEL GARCIA GARIBAY $10,000.00
12106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ATHZIRI GABRIELA GARCIA CRISOSTO CR NO. 220005519.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12106, A FAVOR DE ATHZIRI GABRIELA GARCIA CRISOSTO $5,000.00
12104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ALMA JANET GARCIA RIOS CR NO. 220005517.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12104, A FAVOR DE ALMA JANET GARCIA RIOS $10,000.00
12103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ADELAIDO HERNANDEZ FERMIN CR NO. 220005516.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12103, A FAVOR DE ADELAIDO HERNANDEZ FERMIN $10,000.00
8215 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220005512.- APOYO ECONÓMICO PARA EVENTO "DIA DE LA SECRETARIA 2019" OF. DRH/300/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8215, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $349,354.31
3257 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PATRICIA ESTEFANIA IÑIGUEZ CHAVEZ CR NO. 220005498.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3257, A FAVOR DE PATRICIA ESTEFANIA IÑIGUEZ CHAVEZ $8,039.29
3257 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PATRICIA ESTEFANIA IÑIGUEZ CHAVEZ CR NO. 220005498.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3257, A FAVOR DE PATRICIA ESTEFANIA IÑIGUEZ CHAVEZ $1,175.78
3256 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ CR NO. 220005497.- PAGO DE FINIQUITO POT TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0995/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ $5,771.88
3256 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ CR NO. 220005497.- PAGO DE FINIQUITO POT TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0995/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ $1,232.87
3256 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ CR NO. 220005497.- PAGO DE FINIQUITO POT TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0995/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ $-477.67
3256 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ CR NO. 220005497.- PAGO DE FINIQUITO POT TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0995/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ $-22.33
3256 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ CR NO. 220005497.- PAGO DE FINIQUITO POT TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0995/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ $-18.33
3255 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA LETICIA QUIÑONES HERNANDEZ CR NO. 220005493.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0988/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3255, A FAVOR DE MARIA LETICIA QUIÑONES HERNANDEZ $967.08
3255 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA LETICIA QUIÑONES HERNANDEZ CR NO. 220005493.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0988/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3255, A FAVOR DE MARIA LETICIA QUIÑONES HERNANDEZ $105.22
3254 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG ADRIANA ACEVES FERNANDEZ CR NO. 220005166.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1007/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3254, A FAVOR DE ADRIANA ACEVES FERNANDEZ $8,311.21
3254 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG ADRIANA ACEVES FERNANDEZ CR NO. 220005166.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1007/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3254, A FAVOR DE ADRIANA ACEVES FERNANDEZ $1,954.80
3253 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONICA HERNANDEZ SALCEDO CR NO. 220005165.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0257/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3253, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ SALCEDO $4,038.62
3253 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONICA HERNANDEZ SALCEDO CR NO. 220005165.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0257/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3253, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ SALCEDO $296.39
3252 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONICA HERNANDEZ SALCEDO CR NO. 220005164.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0937/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3252, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ SALCEDO $2,378.92
3252 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONICA HERNANDEZ SALCEDO CR NO. 220005164.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0937/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3252, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ SALCEDO $483.29
3251 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ADRIAN AGUILAR PELAYO CR NO. 220005163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0994/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE ADRIAN AGUILAR PELAYO $6,100.42
3251 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ADRIAN AGUILAR PELAYO CR NO. 220005163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0994/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE ADRIAN AGUILAR PELAYO $748.81
3251 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ADRIAN AGUILAR PELAYO CR NO. 220005163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0994/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE ADRIAN AGUILAR PELAYO $2,795.10
3251 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ADRIAN AGUILAR PELAYO CR NO. 220005163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0994/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE ADRIAN AGUILAR PELAYO $156.33
3251 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ADRIAN AGUILAR PELAYO CR NO. 220005163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0994/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE ADRIAN AGUILAR PELAYO $128.33
3250 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PEREZ PADILLA KAREN LUCIA CR NO. 220005159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0993/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3250, A FAVOR DE PEREZ PADILLA KAREN LUCIA $7,284.04
3250 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PEREZ PADILLA KAREN LUCIA CR NO. 220005159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0993/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3250, A FAVOR DE PEREZ PADILLA KAREN LUCIA $1,014.46
3249 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FERNANDA SANTILLAN MACIAS CR NO. 220005158.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0874/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3249, A FAVOR DE FERNANDA SANTILLAN MACIAS $4,751.74
3249 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FERNANDA SANTILLAN MACIAS CR NO. 220005158.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0874/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3249, A FAVOR DE FERNANDA SANTILLAN MACIAS $354.73
3248 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN JOSE LOPEZ RUIZ CR NO. 220005157.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0990/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3248, A FAVOR DE JUAN JOSE LOPEZ RUIZ $4,880.33
3248 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN JOSE LOPEZ RUIZ CR NO. 220005157.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0990/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3248, A FAVOR DE JUAN JOSE LOPEZ RUIZ $488.20
3247 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220005156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0992/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3247, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ $5,823.13
3247 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220005156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0992/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3247, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ $689.58
3246 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN JOSE LOPEZ RUIZ CR NO. 220005154.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/0991/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3246, A FAVOR DE JUAN JOSE LOPEZ RUIZ $554.58
3246 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN JOSE LOPEZ RUIZ CR NO. 220005154.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/0991/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3246, A FAVOR DE JUAN JOSE LOPEZ RUIZ $105.63
3245 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220005153.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/0998/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3245, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ $720.96
3245 Detalle Factura de click aquí 15/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220005153.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/0998/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3245, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ $141.17
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,250.00
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,150.02
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,552.48
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,830.00
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $211.13
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $849.99
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,119.86
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $563.30
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $453.00
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,561.20
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,700.01
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $182.00
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $182.00
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $168.00
979212 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $339.59
13377 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 86000041.- TRANSMISION DE CAMPAÑAS MAYO DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13377, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $200,000.00
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,750.00
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $607.01
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $258.00
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,288.90
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,736.00
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $687.46
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,134.48
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $306.00
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,500.00
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $190.00
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $16,889.60
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $435.89
12102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $209.60
12101 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $99.99
12101 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $510.40
12101 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,439.98
12101 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,139.12
12101 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $546.59
12101 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,095.04
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $588.00
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $600.00
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $226.00
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $1,339.80
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $788.80
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $255.20
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $1,067.20
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $116.00
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $232.00
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $754.00
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $232.00
12100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $2,985.00
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2,088.00
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $713.00
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $279.00
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $161.90
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,439.00
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $89.97
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $290.00
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $185.60
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $411.08
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $346.00
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,670.40
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,380.40
3244 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,173.92
3243 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $253.54
3243 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,768.00
3243 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $504.48
3243 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $299.44
3243 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $217.00
3243 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $172.00
3243 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $760.00
3243 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $527.00
3243 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $668.16
3242 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000122.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3242, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $17,284.00
3241 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J REFUGIO VELASCO TEJEDA CR NO. 76000458.- PAGO PARCIAL EXP. 234/2009-I OF.DIR/LAB/536/2019 DEL 10 DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3241, A FAVOR DE J REFUGIO VELASCO TEJEDA $10,568.16
3240 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 76000457.- PAGO PARCIAL DEL EXP. 213/2012 VI OF.DIR/LAB/530/2019 DEL 10/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3240, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $74,000.00
3239 Detalle Factura de click aquí 12/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLEN GOMEZ ANA MARIA CR NO. 76000456.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1287/2010 F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3239, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA $300,000.00
979211 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000370.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979211, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $449.52
979211 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000370.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979211, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $690.20
979211 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000370.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979211, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $690.20
979211 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000370.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979211, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $690.20
979211 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000370.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979211, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $120.00
169000 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000052.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169000, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $501,692.74
169000 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000052.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169000, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-150,507.82
168999 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000183.- Material para mantenimiento de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168999, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $13,859.68
168998 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000472.- Servicio de fotocopiado B/N, color y renta de scaner Mayo 19; menos la nota de credita C-4482. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168998, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,066,829.75
168997 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000454.- Servicio de estacionamiento para 40 vehiculos por el mes de Julio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168997, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
168996 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000451.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168996, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $326,410.65
168996 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000451.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168996, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $338,868.12
168995 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $133,362.65
168995 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $170,499.29
168995 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $272,613.55
168995 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $144,199.46
168995 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $185,897.43
168995 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $125,089.72
168994 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000447.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168994, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $159,402.44
168994 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000447.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168994, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $28,354.60
168993 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000432.- Pago del arrendamiento de la finca ubicada en la calle Pino Suarez 254 del mes de Julio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168993, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
13373 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y NUEVOS TALENTOS S.A DE C.V. CR NO. 81000219.- Hecho por Mujeres/OF 306/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706858. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13373, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y NUEVOS TALENTOS S.A DE C.V. $100,000.00
13371 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MAPLE STUDIO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000203.- Hecho por Mujeres/OF300/2019/Capital Semilla/ Proyecto201706884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13371, A FAVOR DE MAPLE STUDIO S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13370 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DENTAL MINERVA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000202.- Hecho por Mujeres/OF308/2019/Capital Semilla/ Proyecto201706856. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13370, A FAVOR DE DENTAL MINERVA, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13369 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NARAN SALON BOUTIQUE, S. DE R.L DE C.V. CR NO. 81000201.- Hecho por Mujeres/OF301/2019/Capital Semilla/ Proyecto201706844. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13369, A FAVOR DE NARAN SALON BOUTIQUE, S. DE R.L DE C.V. $200,000.00
13368 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SALUCITA REPOSTERIA SALUDABLE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000200.- Hecho por Mujeres/OF297/2019/Capital Semilla/ Proyecto201706823. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13368, A FAVOR DE SALUCITA REPOSTERIA SALUDABLE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13367 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAS HIJAS DEL MAIZ SHADDAI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000199.- Hecho por Mujeres/OF310/2019/Capital Semilla/ Proyecto201705698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13367, A FAVOR DE LAS HIJAS DEL MAIZ SHADDAI, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
13366 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPO DISFRACERO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000198.- Hecho por Mujeres/OF307/2019/Capital Semilla/ Proyecto201705670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13366, A FAVOR DE GRUPO DISFRACERO, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
13365 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VITTERIA COFFE SHELTER, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000197.- Hecho por Mujeres/OF309/2019/Capital Semilla/ Proyecto201705658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13365, A FAVOR DE VITTERIA COFFE SHELTER, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13364 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA DE BELLEZA COLORE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000196.- Hecho por Mujeres/OF304/2019/Capital Semilla/ Proyecto201705630. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE BELLEZA COLORE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13362 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MARISQUERIA TAPATIO-VERACRUZANO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000194.- Hecho por Mujeres/OF299/2019/Capital Semilla/ Proyecto201704490. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13362, A FAVOR DE MARISQUERIA TAPATIO-VERACRUZANO S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13361 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PINTANDO TU SUEÑOS S.A. DE C.V. CR NO. 81000193.- Hecho por Mujeres/OF302/2019/Capital Semilla/ Proyecto201612231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13361, A FAVOR DE PINTANDO TU SUEÑOS S.A. DE C.V. $100,000.00
13360 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER ROMIEL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000170.- Hecho por Mujeres/OF292/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706814. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13360, A FAVOR DE SUPER ROMIEL, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13359 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 87000030.- PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD SERVICIO DE RASTREO GPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13359, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $361,920.00
13358 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000037.- TRANSMISION DE CAMPAÑA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13358, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $39,254.40
13357 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000034.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13357, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $14,616.00
13356 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000032.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13356, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $62,013.60
13355 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000029.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13355, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,746.40
13354 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000028.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13354, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,746.39
13353 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000027.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13353, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $26,239.20
13352 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000025.- CAMPAÑA SEGURIDAD DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13352, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $15,660.00
13351 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000024.- CAMPAÑA SEGURIDAD DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13351, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $83,659.20
13350 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000016.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13350, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $163,636.36
13349 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000015.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVI DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13349, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $121,212.12
13348 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000213.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13348, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $7,662.38
13347 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000212.- CURSO DE BICIEDUCA CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13347, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $7,662.38
13346 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000211.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13346, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $9,195.00
13345 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000210.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13345, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $9,195.00
13344 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000204.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA Y FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,239,200.00
13343 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 81000187.- LPL106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $323,347.49
13342 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 81000185.- LPL106/2019 ADQUISICIONES UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA Y FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13342, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $2,320,200.00
13341 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000173.- LPL106/2019 Adquisición de Uniformes escolares para Programa Guadalajara se alista con Fallo 14 Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13341, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $663,478.26
13340 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000147.- LPL/106/2019 Adquisición de Uniformes Escolares para programa Guadalajara se alista y falló14 Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13340, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $2,187,500.00
13339 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000457.- Pago por el mes de Marzo de 2019, por el Arrendamiento del edificio en Av. Hidalgo 434 y 436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13339, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
13338 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000456.- Pago por el mes de Febrero de 2019, por el Arrendamiento del edificio en Av. Hidalgo 434 y 436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
13337 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000455.- Pago por el mes de Enero de 2019, por el Arrendamiento del edificio en Av. Hidalgo 434 y 436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
13331 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 78000142.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13331, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $292,204.00
13330 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 75000039.- Pintarrones blancos para la Secretaría General. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13330, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $7,656.00
13329 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 75000036.- PAPELERIA PARA LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13329, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $13,846.80
13329 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 75000036.- PAPELERIA PARA LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13329, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $6,878.80
13328 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. CR NO. 72000165.- PAGO JUNIO 2019 (CUARTO Y ULTIMO PAGO) CON BASE EN EL CONVENIO DE COLABORACION Y DECRETO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13328, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. $750,000.00
13327 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220005144.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13327, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,670.40
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $5,394.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $385.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,345.60
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $310.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $840.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $395.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $310.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $761.08
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $372.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $101.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $541.77
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $790.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,969.68
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $894.65
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,328.66
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $235.00
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $839.72
12099 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $182.98
12098 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,914.99
12098 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,849.52
12098 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $227.07
12098 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $21.55
12098 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $234.88
12098 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $618.28
12098 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,480.00
12098 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,101.60
12098 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $190.00
12098 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,320.00
12097 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000021.- FONDO REVOLVENTE N.6, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $51.27
12097 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2320 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000021.- FONDO REVOLVENTE N.6, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $103.94
12097 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000021.- FONDO REVOLVENTE N.6, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $1,309.01
12097 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000021.- FONDO REVOLVENTE N.6, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $846.00
12097 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000021.- FONDO REVOLVENTE N.6, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $35.48
12096 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000162.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12096, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $962.00
12096 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000162.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12096, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $846.80
12095 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000144.- COMPLETO DE RENBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DE LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12095, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $267.79
12093 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Stephanie Amairani Montenegro Sandoval CR NO. 220005490.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales ocasionados con motivo del Fenómeno Hi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12093, A FAVOR DE Stephanie Amairani Montenegro Sandoval $10,000.00
12092 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS María Soledad Rodriguez Santoyo CR NO. 220005489.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales ocasionados con motivo del Fenómeno Hi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12092, A FAVOR DE María Soledad Rodriguez Santoyo $10,000.00
8214 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGSM PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000104.- COMPRA DE CANDADOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8214, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,427.18
8213 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000169.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JULIO DE 2019 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8213, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
8212 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000168.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8212, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
8211 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000167.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8211, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
8210 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000166.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JULIO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8210, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
8209 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000164.- PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8209, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $33,679.00
3238 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000029.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDOS GASTOS DEL 08 AL 22 DE MAYO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3238, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $220.50
3238 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000029.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDOS GASTOS DEL 08 AL 22 DE MAYO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3238, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $410.00
3238 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000029.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDOS GASTOS DEL 08 AL 22 DE MAYO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3238, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $324.87
3238 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000029.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDOS GASTOS DEL 08 AL 22 DE MAYO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3238, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $38.90
3237 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000022.- FONDO REVOLVENTE N.7, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3237, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $180.00
3237 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000022.- FONDO REVOLVENTE N.7, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3237, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $119.99
3237 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000022.- FONDO REVOLVENTE N.7, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3237, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $98.60
3236 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS CR NO. 220005225.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3236, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS $7,443.05
3236 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS CR NO. 220005225.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3236, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS $1,048.42
3236 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS CR NO. 220005225.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3236, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS $53,589.92
3236 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS CR NO. 220005225.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3236, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS $-372.16
3235 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ CR NO. 220005172.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/1002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ $6,997.77
3235 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ CR NO. 220005172.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/1002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ $953.31
3235 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ CR NO. 220005172.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/1002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ $50,384.00
3235 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ CR NO. 220005172.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/1002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ $-349.89
42 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000239.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019, SE APLICO NC 272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,387,846.78
41 Detalle Factura de click aquí 11/07/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000235.- RECOLECCION DOMICILIARIA RETROACTIVO EN INCREMENTO AUTORIZADO DE ENERO 2019, SE APLICO NC 271. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,698,586.72
13326 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 81000214.- LPL106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PORGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13326, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $2,422,231.87
12091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SANTIAGO RAMOS ARENAS CR NO. 220005487.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12091, A FAVOR DE SANTIAGO RAMOS ARENAS $5,000.00
12090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SANJUANA OLIVARES MONTIEL CR NO. 220005486.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12090, A FAVOR DE SANJUANA OLIVARES MONTIEL $5,000.00
12089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ROGELIO VILLEGAS CR NO. 220005485.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12089, A FAVOR DE ROGELIO VILLEGAS $6,000.00
12088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RICARDO RAMOS MALDONADO CR NO. 220005484.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12088, A FAVOR DE RICARDO RAMOS MALDONADO $5,000.00
12087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NATALIA FARIAS LOPEZ CR NO. 220005483.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12087, A FAVOR DE NATALIA FARIAS LOPEZ $4,000.00
12085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA MARTHA CANAL ARECHIGA CR NO. 220005481.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12085, A FAVOR DE MARIA MARTHA CANAL ARECHIGA $5,000.00
12084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA FLORINA CRUZ CR NO. 220005480.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12084, A FAVOR DE MARIA FLORINA CRUZ $7,000.00
12083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DEL ROSARIO VALADEZ ARMAS CR NO. 220005479.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12083, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VALADEZ ARMAS $10,000.00
12082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DE LOS ANGELES BRISEÑO ROMAN CR NO. 220005478.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12082, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES BRISEÑO ROMAN $5,000.00
12081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DE JESUS DE LUNA PEREZ CR NO. 220005477.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12081, A FAVOR DE MARIA DE JESUS DE LUNA PEREZ $4,000.00
12080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ PEREZ CR NO. 220005476.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12080, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ PEREZ $6,000.00
12079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MA TERESA TORRES CAMARENA CR NO. 220005475.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12079, A FAVOR DE MA TERESA TORRES CAMARENA $6,000.00
12078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MA ELENA DEL REFUGIO ARCE GONZALEZ CR NO. 220005474.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12078, A FAVOR DE MA ELENA DEL REFUGIO ARCE GONZALEZ $5,000.00
12077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LUZ MARIA DOLORES LEPE GONZALEZ CR NO. 220005473.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12077, A FAVOR DE LUZ MARIA DOLORES LEPE GONZALEZ $8,000.00
12076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LUZ MARIA DIAZ ESQUEDA CR NO. 220005472.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12076, A FAVOR DE LUZ MARIA DIAZ ESQUEDA $5,000.00
12075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LUIS MARTIN CORTES ZARATE CR NO. 220005471.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12075, A FAVOR DE LUIS MARTIN CORTES ZARATE $4,000.00
12072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JORGE GAYTAN DIAZ CR NO. 220005468.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12072, A FAVOR DE JORGE GAYTAN DIAZ $5,000.00
12071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JANETTE QUEVEDO LOMELI CR NO. 220005467.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12071, A FAVOR DE JANETTE QUEVEDO LOMELI $10,000.00
12070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ISIDRO CONTRERAS GUZMAN CR NO. 220005466.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12070, A FAVOR DE ISIDRO CONTRERAS GUZMAN $8,000.00
12069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Irma Leticia Plascencia Torres CR NO. 220005465.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12069, A FAVOR DE Irma Leticia Plascencia Torres $4,000.00
12068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IGNACIO MORALES GONZALEZ CR NO. 220005464.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12068, A FAVOR DE IGNACIO MORALES GONZALEZ $10,000.00
12067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GREGORIO EVANGELISTA JACOBO CR NO. 220005463.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12067, A FAVOR DE GREGORIO EVANGELISTA JACOBO $10,000.00
12066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FRANCISCO ISRAEL VAZQUEZ DOMINGUEZ CR NO. 220005462.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12066, A FAVOR DE FRANCISCO ISRAEL VAZQUEZ DOMINGUEZ $8,000.00
12065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FELIPE DE JESUS RUBIO RAMOS CR NO. 220005461.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12065, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS RUBIO RAMOS $7,000.00
12064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ESTEBAN MORALES CALDERON CR NO. 220005460.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12064, A FAVOR DE ESTEBAN MORALES CALDERON $5,000.00
12063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOLORES DEL CARMEN CALDERON ROMERO CR NO. 220005459.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12063, A FAVOR DE DOLORES DEL CARMEN CALDERON ROMERO $5,000.00
12062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CARMEN YOLANDA MACHAIN SANDOVAL CR NO. 220005458.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12062, A FAVOR DE CARMEN YOLANDA MACHAIN SANDOVAL $10,000.00
12061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BERENICE ZERMEÑO VERGARA CR NO. 220005457.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12061, A FAVOR DE BERENICE ZERMEÑO VERGARA $10,000.00
12060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ARTURO SALVADOR ELIZALDE CARDENAS CR NO. 220005456.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12060, A FAVOR DE ARTURO SALVADOR ELIZALDE CARDENAS $8,000.00
12059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YOLANDA DELGADO LOPEZ CR NO. 220005224.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12059, A FAVOR DE YOLANDA DELGADO LOPEZ $10,000.00
12058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS VERONICA IRID PERALTA IZAGUIRRE CR NO. 220005223.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12058, A FAVOR DE VERONICA IRID PERALTA IZAGUIRRE $10,000.00
12057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SILVIA DOLORES GONZALEZ ORTIZ CR NO. 220005222.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12057, A FAVOR DE SILVIA DOLORES GONZALEZ ORTIZ $10,000.00
12056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SERGIO GONZALEZ MORENO CR NO. 220005221.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12056, A FAVOR DE SERGIO GONZALEZ MORENO $10,000.00
12055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SAMUEL PARRA IÑIGUEZ CR NO. 220005220.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12055, A FAVOR DE SAMUEL PARRA IÑIGUEZ $10,000.00
12054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SAMUEL CAMARENA DAVALOS CR NO. 220005219.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12054, A FAVOR DE SAMUEL CAMARENA DAVALOS $10,000.00
12053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ROSA CAROLINA MORALES VENTURA CR NO. 220005218.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12053, A FAVOR DE ROSA CAROLINA MORALES VENTURA $10,000.00
12052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ROGELIO ALEJANDRO LOPEZ DIAZ CR NO. 220005217.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12052, A FAVOR DE ROGELIO ALEJANDRO LOPEZ DIAZ $10,000.00
12050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS OLGA LIDIA VAZQUEZ GALVAN CR NO. 220005215.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12050, A FAVOR DE OLGA LIDIA VAZQUEZ GALVAN $10,000.00
12049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MOISES EDUARDO CORREA PRECIADO CR NO. 220005214.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12049, A FAVOR DE MOISES EDUARDO CORREA PRECIADO $10,000.00
12048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARTHA GOMEZ ESTRADA CR NO. 220005213.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12048, A FAVOR DE MARTHA GOMEZ ESTRADA $10,000.00
12046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARTHA CALDERON CERVANTES CR NO. 220005211.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12046, A FAVOR DE MARTHA CALDERON CERVANTES $10,000.00
12045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA SANTOS URZUA LUPERCIO CR NO. 220005210.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12045, A FAVOR DE MARIA SANTOS URZUA LUPERCIO $10,000.00
12044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA LETICIA HARO RIOS CR NO. 220005209.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12044, A FAVOR DE MARIA LETICIA HARO RIOS $10,000.00
12043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria guadalupe Guzman Olvera CR NO. 220005208.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12043, A FAVOR DE Maria guadalupe Guzman Olvera $10,000.00
12042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DEL SOCORRO VITAL SUSTAITA CR NO. 220005207.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12042, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO VITAL SUSTAITA $10,000.00
12041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DEL CARMEN BRAVO CORTES CR NO. 220005206.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12041, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN BRAVO CORTES $10,000.00
12040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARGARITA ZARAGOZA HERNANDEZ CR NO. 220005205.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12040, A FAVOR DE MARGARITA ZARAGOZA HERNANDEZ $10,000.00
12038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MA DEL SOCORRO ALICIA RAMOS GARCIA CR NO. 220005203.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12038, A FAVOR DE MA DEL SOCORRO ALICIA RAMOS GARCIA $10,000.00
12037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MA BERTHA PEREZ VASQUEZ CR NO. 220005202.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12037, A FAVOR DE MA BERTHA PEREZ VASQUEZ $10,000.00
12036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LETICIA ISABEL PEREZ ACEVES CR NO. 220005201.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12036, A FAVOR DE LETICIA ISABEL PEREZ ACEVES $10,000.00
12035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LAURA VANESSA GONZALEZ ESCOTO CR NO. 220005200.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12035, A FAVOR DE LAURA VANESSA GONZALEZ ESCOTO $10,000.00
12034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LAURA JIMENEZ GONZALEZ CR NO. 220005199.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12034, A FAVOR DE LAURA JIMENEZ GONZALEZ $10,000.00
12033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JUAN MARQUEZ GARCIA CR NO. 220005198.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12033, A FAVOR DE JUAN MARQUEZ GARCIA $10,000.00
12032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE LUIS DELGADO OCAMPO CR NO. 220005197.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12032, A FAVOR DE JOSE LUIS DELGADO OCAMPO $10,000.00
12031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE GUADALUPE CASILLAS ARMENTA CR NO. 220005196.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12031, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE CASILLAS ARMENTA $10,000.00
12030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE ANTONIO ESPARZA GARCIA CR NO. 220005195.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12030, A FAVOR DE JOSE ANTONIO ESPARZA GARCIA $10,000.00
12029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOICE ARELI ASCENCIO LOPEZ CR NO. 220005194.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12029, A FAVOR DE JOICE ARELI ASCENCIO LOPEZ $10,000.00
12028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOEL ANTONIO CASTAÑEDA RENTERIA CR NO. 220005193.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12028, A FAVOR DE JOEL ANTONIO CASTAÑEDA RENTERIA $10,000.00
12027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS J JESUS VAZQUEZ ROMERO CR NO. 220005192.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12027, A FAVOR DE J JESUS VAZQUEZ ROMERO $10,000.00
12026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ISABEL IZAGUIRRE ROCHA CR NO. 220005191.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12026, A FAVOR DE ISABEL IZAGUIRRE ROCHA $10,000.00
12025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS HECTOR HERNANDEZ IBARRIA CR NO. 220005190.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12025, A FAVOR DE HECTOR HERNANDEZ IBARRIA $10,000.00
12024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRISELDA RUVALCABA RODRIGUEZ CR NO. 220005189.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12024, A FAVOR DE GRISELDA RUVALCABA RODRIGUEZ $10,000.00
12022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GABRIEL MACHAIN SANDOVAL CR NO. 220005187.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12022, A FAVOR DE GABRIEL MACHAIN SANDOVAL $10,000.00
12021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FRANCISCO INOCENCIO PEREZ OLVERA CR NO. 220005186.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12021, A FAVOR DE FRANCISCO INOCENCIO PEREZ OLVERA $10,000.00
12020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EUDALDO PADILLA VELASCO CR NO. 220005185.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12020, A FAVOR DE EUDALDO PADILLA VELASCO $10,000.00
12019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ERNESTO ROSAS MEJIA CR NO. 220005184.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12019, A FAVOR DE ERNESTO ROSAS MEJIA $10,000.00
12018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ELEUTERIO GUZMAN ZAVALA CR NO. 220005183.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12018, A FAVOR DE ELEUTERIO GUZMAN ZAVALA $10,000.00
12017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EDGAR ARMANDO SALAZAR GARCIA CR NO. 220005182.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12017, A FAVOR DE EDGAR ARMANDO SALAZAR GARCIA $10,000.00
12016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CRISTINA VEGA BERNAL CR NO. 220005181.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12016, A FAVOR DE CRISTINA VEGA BERNAL $10,000.00
12015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CARMEN CASTILLO VILLALBAZO CR NO. 220005180.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12015, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO VILLALBAZO $10,000.00
12014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CARLOS LARA MAC GREGOR CR NO. 220005179.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12014, A FAVOR DE CARLOS LARA MAC GREGOR $10,000.00
12013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BALDOMERO MEZA MARQUEZ CR NO. 220005178.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12013, A FAVOR DE BALDOMERO MEZA MARQUEZ $10,000.00
12012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ARNULFO GONZALEZ ORTIZ CR NO. 220005177.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12012, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ ORTIZ $10,000.00
12011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ALVARO URIBE ACOSTA CR NO. 220005176.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12011, A FAVOR DE ALVARO URIBE ACOSTA $10,000.00
12009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ALEXANDER JOSE DEL VALLE CASARES SALINAS CR NO. 220005174.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Ja. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12009, A FAVOR DE ALEXANDER JOSE DEL VALLE CASARES SALINAS $10,000.00
12008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AILEEN ITZEL GAMA FLORES CR NO. 220005173.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12008, A FAVOR DE AILEEN ITZEL GAMA FLORES $10,000.00
12007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DANIEL DONATO GOMEZ CR NO. 220005064.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12007, A FAVOR DE DANIEL DONATO GOMEZ $10,000.00
12006 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ CR NO. 220005168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/984/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12006, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ $7,059.57
12006 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ CR NO. 220005168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/984/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12006, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ $966.51
12006 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ CR NO. 220005168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/984/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12006, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ $50,828.96
12006 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ CR NO. 220005168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/984/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12006, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ $-352.99
3234 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ELEMUEL AVILA AVILA CR NO. 220005167.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/1004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3234, A FAVOR DE ELEMUEL AVILA AVILA $6,927.77
3234 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ELEMUEL AVILA AVILA CR NO. 220005167.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/1004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3234, A FAVOR DE ELEMUEL AVILA AVILA $938.36
3234 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ELEMUEL AVILA AVILA CR NO. 220005167.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/1004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3234, A FAVOR DE ELEMUEL AVILA AVILA $49,880.00
3234 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ELEMUEL AVILA AVILA CR NO. 220005167.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/1004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3234, A FAVOR DE ELEMUEL AVILA AVILA $-346.39
228 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000267.- BECAS TRASCENDER/OF 583/ MOD1/1er corte 2019A/GEN1/ 1060 beneficiarios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,300,000.00
227 Detalle Factura de click aquí 10/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000192.- BECAS TRASCENDER/OF 584/ MOD2/ 1er corte 2019A/GEN1/ 1016 beneficiarios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,032,000.00
13324 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CR NO. 220005142.- GASTO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE TURBOSINA DEL HELICOPTERO XC-HPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13324, A FAVOR DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES $13,965.80
13323 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005037.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13323, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
12005 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GORDILLO RUIZ CR NO. 220005033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0962/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12005, A FAVOR DE LUIS GORDILLO RUIZ $11,922.09
12005 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GORDILLO RUIZ CR NO. 220005033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0962/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12005, A FAVOR DE LUIS GORDILLO RUIZ $2,005.15
12005 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GORDILLO RUIZ CR NO. 220005033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0962/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12005, A FAVOR DE LUIS GORDILLO RUIZ $86,560.40
12005 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GORDILLO RUIZ CR NO. 220005033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0962/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12005, A FAVOR DE LUIS GORDILLO RUIZ $-611.13
12004 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS CR NO. 220005032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0966/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12004, A FAVOR DE GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS $11,922.09
12004 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS CR NO. 220005032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0966/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12004, A FAVOR DE GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS $2,005.15
12004 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS CR NO. 220005032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0966/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12004, A FAVOR DE GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS $86,560.40
12004 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS CR NO. 220005032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0966/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12004, A FAVOR DE GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS $-611.13
12003 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ESPINOZA TORRES CR NO. 220005025.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0961/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12003, A FAVOR DE JUAN ESPINOZA TORRES $12,022.27
12003 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ESPINOZA TORRES CR NO. 220005025.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0961/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12003, A FAVOR DE JUAN ESPINOZA TORRES $2,026.55
12003 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ESPINOZA TORRES CR NO. 220005025.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0961/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12003, A FAVOR DE JUAN ESPINOZA TORRES $86,560.40
12003 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ESPINOZA TORRES CR NO. 220005025.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0961/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12003, A FAVOR DE JUAN ESPINOZA TORRES $-601.11
12002 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DANIEL TINOCO CERVANTES CR NO. 220005016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0973/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12002, A FAVOR DE DANIEL TINOCO CERVANTES $12,022.27
12002 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DANIEL TINOCO CERVANTES CR NO. 220005016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0973/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12002, A FAVOR DE DANIEL TINOCO CERVANTES $2,026.55
12002 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DANIEL TINOCO CERVANTES CR NO. 220005016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0973/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12002, A FAVOR DE DANIEL TINOCO CERVANTES $86,560.40
12002 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DANIEL TINOCO CERVANTES CR NO. 220005016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0973/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12002, A FAVOR DE DANIEL TINOCO CERVANTES $-601.11
12001 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LAZARO VAZQUEZ MEJIA CR NO. 220005015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0974/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12001, A FAVOR DE LAZARO VAZQUEZ MEJIA $10,018.56
12001 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LAZARO VAZQUEZ MEJIA CR NO. 220005015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0974/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12001, A FAVOR DE LAZARO VAZQUEZ MEJIA $1,598.55
12001 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LAZARO VAZQUEZ MEJIA CR NO. 220005015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0974/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12001, A FAVOR DE LAZARO VAZQUEZ MEJIA $72,133.68
12001 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LAZARO VAZQUEZ MEJIA CR NO. 220005015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0974/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12001, A FAVOR DE LAZARO VAZQUEZ MEJIA $-500.92
12000 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOAQUIN BALDENEGRO TORRES CR NO. 220005013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0958/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12000, A FAVOR DE JOAQUIN BALDENEGRO TORRES $14,426.74
12000 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOAQUIN BALDENEGRO TORRES CR NO. 220005013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0958/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12000, A FAVOR DE JOAQUIN BALDENEGRO TORRES $2,797.01
12000 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOAQUIN BALDENEGRO TORRES CR NO. 220005013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0958/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12000, A FAVOR DE JOAQUIN BALDENEGRO TORRES $103,872.48
12000 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOAQUIN BALDENEGRO TORRES CR NO. 220005013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0958/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12000, A FAVOR DE JOAQUIN BALDENEGRO TORRES $-721.34
11999 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTIN VILLALVAZO BAEZA CR NO. 220005010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11999, A FAVOR DE MARTIN VILLALVAZO BAEZA $11,922.09
11999 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTIN VILLALVAZO BAEZA CR NO. 220005010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11999, A FAVOR DE MARTIN VILLALVAZO BAEZA $2,005.15
11999 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTIN VILLALVAZO BAEZA CR NO. 220005010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11999, A FAVOR DE MARTIN VILLALVAZO BAEZA $86,560.40
11999 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTIN VILLALVAZO BAEZA CR NO. 220005010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11999, A FAVOR DE MARTIN VILLALVAZO BAEZA $-601.11
3233 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO CR NO. 220005148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/498/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3233, A FAVOR DE MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO $14,544.61
3233 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO CR NO. 220005148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/498/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3233, A FAVOR DE MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO $2,824.73
3233 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO CR NO. 220005148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/498/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3233, A FAVOR DE MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO $-1,038.91
3232 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JULIAN MARISCAL FLETES CR NO. 220005147.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE JULIAN MARISCAL FLETES $6,927.77
3232 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JULIAN MARISCAL FLETES CR NO. 220005147.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE JULIAN MARISCAL FLETES $938.36
3232 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JULIAN MARISCAL FLETES CR NO. 220005147.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE JULIAN MARISCAL FLETES $49,880.00
3232 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JULIAN MARISCAL FLETES CR NO. 220005147.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE JULIAN MARISCAL FLETES $-346.39
3231 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ CR NO. 220005146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/987/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3231, A FAVOR DE BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ $8,904.81
3231 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ CR NO. 220005146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/987/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3231, A FAVOR DE BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ $1,360.66
3231 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ CR NO. 220005146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/987/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3231, A FAVOR DE BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ $64,114.64
3231 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ CR NO. 220005146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/987/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3231, A FAVOR DE BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ $-445.24
3230 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS CR NO. 220005145.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS $6,870.05
3230 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS CR NO. 220005145.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS $926.03
3230 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS CR NO. 220005145.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS $49,880.00
3230 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS CR NO. 220005145.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS $-346.39
3229 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GERMAN ARELLANO TALAMANTES CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0957/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3229, A FAVOR DE GERMAN ARELLANO TALAMANTES $14,717.12
3229 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GERMAN ARELLANO TALAMANTES CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0957/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3229, A FAVOR DE GERMAN ARELLANO TALAMANTES $2,865.31
3229 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC GERMAN ARELLANO TALAMANTES CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0957/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3229, A FAVOR DE GERMAN ARELLANO TALAMANTES $105,963.28
3229 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GERMAN ARELLANO TALAMANTES CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0957/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3229, A FAVOR DE GERMAN ARELLANO TALAMANTES $-735.86
3228 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ CR NO. 220005030.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0959/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ $10,064.75
3228 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ CR NO. 220005030.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0959/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ $1,608.42
3228 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ CR NO. 220005030.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0959/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ $72,466.24
3228 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ CR NO. 220005030.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0959/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ $-503.23
3227 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ANA MARIA CABRERA MARTINEZ CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0960/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE ANA MARIA CABRERA MARTINEZ $7,402.25
3227 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ANA MARIA CABRERA MARTINEZ CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0960/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE ANA MARIA CABRERA MARTINEZ $1,039.71
3227 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC ANA MARIA CABRERA MARTINEZ CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0960/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE ANA MARIA CABRERA MARTINEZ $53,744.00
3227 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ANA MARIA CABRERA MARTINEZ CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0960/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE ANA MARIA CABRERA MARTINEZ $-373.23
3226 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ROSA ELENA MENDEZ PAZ CR NO. 220005028.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0963/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE ROSA ELENA MENDEZ PAZ $8,757.97
3226 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ROSA ELENA MENDEZ PAZ CR NO. 220005028.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0963/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE ROSA ELENA MENDEZ PAZ $1,329.29
3226 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC ROSA ELENA MENDEZ PAZ CR NO. 220005028.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0963/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE ROSA ELENA MENDEZ PAZ $63,057.36
3226 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ROSA ELENA MENDEZ PAZ CR NO. 220005028.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0963/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE ROSA ELENA MENDEZ PAZ $-437.89
3225 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0981/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ $7,215.64
3225 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0981/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ $999.85
3225 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0981/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ $53,744.00
3225 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0981/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ $-385.67
3224 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ALICIA SEVILLA OLMEDO CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0972/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3224, A FAVOR DE ALICIA SEVILLA OLMEDO $10,064.75
3224 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ALICIA SEVILLA OLMEDO CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0972/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3224, A FAVOR DE ALICIA SEVILLA OLMEDO $1,608.42
3224 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC ALICIA SEVILLA OLMEDO CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0972/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3224, A FAVOR DE ALICIA SEVILLA OLMEDO $72,466.24
3224 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ALICIA SEVILLA OLMEDO CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0972/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3224, A FAVOR DE ALICIA SEVILLA OLMEDO $-503.23
3223 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0970/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO $14,717.12
3223 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0970/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO $2,865.31
3223 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0970/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO $105,963.28
3223 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0970/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO $-735.86
3222 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0964/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA $14,717.12
3222 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0964/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA $2,865.31
3222 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0964/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA $105,963.28
3222 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0964/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA $-735.86
3221 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0969/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO $10,064.75
3221 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0969/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO $1,608.42
3221 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0969/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO $72,466.24
3221 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0969/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO $-503.23
3220 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0965/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA $6,927.77
3220 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0965/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA $938.36
3220 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0965/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA $49,880.00
3220 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0965/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA $-346.39
3219 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA CR NO. 220005020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0967/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA $6,451.37
3219 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA CR NO. 220005020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0967/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA $701.87
3219 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA CR NO. 220005020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0967/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA $46,449.92
3219 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA CR NO. 220005020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0967/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA $-322.57
3218 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ CR NO. 220005019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0968/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ $7,755.12
3218 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ CR NO. 220005019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0968/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ $1,115.06
3218 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ CR NO. 220005019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0968/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ $56,783.28
3218 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ CR NO. 220005019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0968/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ $-407.47
3217 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CATALINA SANCHEZ MORENO CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0971/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE CATALINA SANCHEZ MORENO $8,038.89
3217 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CATALINA SANCHEZ MORENO CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0971/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE CATALINA SANCHEZ MORENO $1,175.69
3217 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM CATALINA SANCHEZ MORENO CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0971/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE CATALINA SANCHEZ MORENO $57,880.00
3217 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CATALINA SANCHEZ MORENO CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0971/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE CATALINA SANCHEZ MORENO $-401.94
3216 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JUAN RAMON RODRIGUEZ CR NO. 220005014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/946/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE JUAN RAMON RODRIGUEZ $9,303.53
3216 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG JUAN RAMON RODRIGUEZ CR NO. 220005014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/946/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE JUAN RAMON RODRIGUEZ $1,445.82
3216 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG JUAN RAMON RODRIGUEZ CR NO. 220005014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/946/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE JUAN RAMON RODRIGUEZ $66,985.44
3216 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JUAN RAMON RODRIGUEZ CR NO. 220005014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/946/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE JUAN RAMON RODRIGUEZ $-465.18
3215 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC CLAUDIA MORALES JIMENEZ CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/996/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE CLAUDIA MORALES JIMENEZ $62,608.88
3215 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CLAUDIA MORALES JIMENEZ CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/996/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE CLAUDIA MORALES JIMENEZ $-434.78
3215 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CLAUDIA MORALES JIMENEZ CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/996/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE CLAUDIA MORALES JIMENEZ $8,695.68
3215 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC CLAUDIA MORALES JIMENEZ CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/996/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE CLAUDIA MORALES JIMENEZ $1,315.98
3214 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ CR NO. 220005011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/989/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ $8,450.10
3214 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ CR NO. 220005011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/989/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ $1,263.53
3214 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ CR NO. 220005011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/989/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ $60,840.72
3214 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ CR NO. 220005011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/989/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ $-422.50
3213 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CARLOS RIOS RODRIGUEZ CR NO. 220005009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO .DN/CF/999/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE CARLOS RIOS RODRIGUEZ $7,063.51
3213 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC CARLOS RIOS RODRIGUEZ CR NO. 220005009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO .DN/CF/999/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE CARLOS RIOS RODRIGUEZ $967.35
3213 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC CARLOS RIOS RODRIGUEZ CR NO. 220005009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO .DN/CF/999/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE CARLOS RIOS RODRIGUEZ $53,533.92
3213 Detalle Factura de click aquí 09/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CARLOS RIOS RODRIGUEZ CR NO. 220005009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO .DN/CF/999/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE CARLOS RIOS RODRIGUEZ $-371.77
13322 Detalle Factura de click aquí 08/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000141.- EQUIPO DE SONIDO ( BOCINA AMPLIFICADA CON MICROFONO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13322, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,584.00
13321 Detalle Factura de click aquí 08/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220004788.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13321, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
13320 Detalle Factura de click aquí 08/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220004777.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13320, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
8195 Detalle Factura de click aquí 08/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220004478.- PAGO DE GRATIFICACION GENERACION 109 DE POLICIA BECARIO JUNIO 2019. OF D.A.C.P. 167/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8195, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
13319 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 81000215.- LPL ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA Y FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13319, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $2,257,500.00
13318 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000206.- LPL 106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ECOLARES DE PROGRAMA GDL SE ALISTA Y FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13318, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,341,800.00
13317 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000184.- LPL106/2019 UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA Y FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13317, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $91,960.21
13316 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000183.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROG. GUADALAJARA SE ALISTA, FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13316, A FAVOR DE HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. $1,586,600.00
13315 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000176.- LPL106/2019 Adquisición de Uniformes Escolares para Programa Guadalajara se alista y Fallo 14 Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13315, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $167,295.00
13314 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000174.- LPL106/2019 Adquisición de Uniformes escolares para Programa Guadalajara se alista y Fallo 14 mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13314, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $381,531.44
13313 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000148.- LPL/106/2019 Adquisición de Uniformes Escolares Programa Guadlajara se Alista y falló 14 Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13313, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,139,650.00
13312 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000370.- HONORARIOS POR RECUPERACION DE CARTERA DEL IMPUESTO PREDIAL DE 1-31 MARZO 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13312, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $559,516.93
13311 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000369.- HONORARIOS POR RECUPERACION DE CARTERA DEL IMPUESTO PREDIAL DE 1-30 ABRIL 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13311, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $811,481.77
11998 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JORGE CORTES MARTINEZ CR NO. 220005138.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11998, A FAVOR DE JORGE CORTES MARTINEZ $10,000.00
11997 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA EDELMIRA ARREOLA ZARATE CR NO. 220005137.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11997, A FAVOR DE MARIA EDELMIRA ARREOLA ZARATE $10,000.00
11996 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ARTURO GUTIERREZ TORRES CR NO. 220005136.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11996, A FAVOR DE ARTURO GUTIERREZ TORRES $10,000.00
11995 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RICARDO ALCANTAR QUIÑONEZ CR NO. 220005134.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11995, A FAVOR DE RICARDO ALCANTAR QUIÑONEZ $10,000.00
11994 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RAUL NAVARRO BUENROSTRO CR NO. 220005133.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11994, A FAVOR DE RAUL NAVARRO BUENROSTRO $10,000.00
11993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DEL CARMEN ESCOBAR SANTOS CR NO. 220005095.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11993, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN ESCOBAR SANTOS $10,000.00
11991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ROSA CHAVEZ ZUÑIGA CR NO. 220005123.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11991, A FAVOR DE ROSA CHAVEZ ZUÑIGA $10,000.00
11990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Zulma Veronica Del Huerto Pomar CR NO. 220005132.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11990, A FAVOR DE Zulma Veronica Del Huerto Pomar $10,000.00
11989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YOLANDA ABUNDIS GARCIA CR NO. 220005131.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11989, A FAVOR DE YOLANDA ABUNDIS GARCIA $10,000.00
11987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Taide Alamo Rodriguez CR NO. 220005130.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11987, A FAVOR DE Taide Alamo Rodriguez $10,000.00
11984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SILVIA LUGO HERNANDEZ CR NO. 220005127.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11984, A FAVOR DE SILVIA LUGO HERNANDEZ $10,000.00
11983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SILVIA CASANDRA ARIZPE ORTEGA CR NO. 220005126.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11983, A FAVOR DE SILVIA CASANDRA ARIZPE ORTEGA $10,000.00
11982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SAIRA CRISTINA ORTIZ CAMARILLO CR NO. 220005125.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11982, A FAVOR DE SAIRA CRISTINA ORTIZ CAMARILLO $10,000.00
11981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ROSALIA VARGAS CR NO. 220005124.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11981, A FAVOR DE ROSALIA VARGAS $10,000.00
11979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RITA AGUILAR GONZALEZ CR NO. 220005122.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11979, A FAVOR DE RITA AGUILAR GONZALEZ $10,000.00
11978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RIGOBERTO MORENO HERNANDEZ CR NO. 220005121.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11978, A FAVOR DE RIGOBERTO MORENO HERNANDEZ $10,000.00
11977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Regino Vargas Guardado CR NO. 220005120.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11977, A FAVOR DE Regino Vargas Guardado $10,000.00
11976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PERLA LOURDES QUIMBAR ESPINOZA CR NO. 220005119.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11976, A FAVOR DE PERLA LOURDES QUIMBAR ESPINOZA $10,000.00
11975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PEDRO RIVAS ASCENCIO CR NO. 220005118.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11975, A FAVOR DE PEDRO RIVAS ASCENCIO $10,000.00
11974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PEDRO CELESTINO GARCIA URIBE CR NO. 220005117.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11974, A FAVOR DE PEDRO CELESTINO GARCIA URIBE $10,000.00
11973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NORMA ELIZABETH QUEZADA REYES CR NO. 220005116.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11973, A FAVOR DE NORMA ELIZABETH QUEZADA REYES $10,000.00
11972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NOEMI QUINTERO SEPULVEDA CR NO. 220005115.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11972, A FAVOR DE NOEMI QUINTERO SEPULVEDA $10,000.00
11971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NESTOR RAMON JUAREZ CRUZ CR NO. 220005114.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11971, A FAVOR DE NESTOR RAMON JUAREZ CRUZ $10,000.00
11970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Nestor Muñoz Zamora CR NO. 220005113.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11970, A FAVOR DE Nestor Muñoz Zamora $10,000.00
11969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NANCY ANDREA COTERO VERA CR NO. 220005112.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11969, A FAVOR DE NANCY ANDREA COTERO VERA $10,000.00
11968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Monica Gomez Dueñas CR NO. 220005111.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11968, A FAVOR DE Monica Gomez Dueñas $10,000.00
11967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Miriam Elizabeth Vazquez Lopez CR NO. 220005110.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11967, A FAVOR DE Miriam Elizabeth Vazquez Lopez $10,000.00
11966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Martha Karina Velazquez Leon CR NO. 220005109.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11966, A FAVOR DE Martha Karina Velazquez Leon $10,000.00
11965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARTHA GERARDINA CASILLAS ARMENTA CR NO. 220005108.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11965, A FAVOR DE MARTHA GERARDINA CASILLAS ARMENTA $10,000.00
11964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Martha Bautista Ceja CR NO. 220005107.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11964, A FAVOR DE Martha Bautista Ceja $10,000.00
11963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA YANETH GUZMAN ALERIANO CR NO. 220005106.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11963, A FAVOR DE MARIA YANETH GUZMAN ALERIANO $10,000.00
11962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA MARGARITA TORRES BUENROSTRO CR NO. 220005105.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11962, A FAVOR DE MARIA MARGARITA TORRES BUENROSTRO $10,000.00
11961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA ISABEL SALAZAR RAMIREZ CR NO. 220005104.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11961, A FAVOR DE MARIA ISABEL SALAZAR RAMIREZ $10,000.00
11960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA ISABEL CHAVEZ ZUÑIGA CR NO. 220005103.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11960, A FAVOR DE MARIA ISABEL CHAVEZ ZUÑIGA $10,000.00
11959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA GUADALUPE OROZCO BARAJAS CR NO. 220005102.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11959, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE OROZCO BARAJAS $10,000.00
11958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA GUADALUPE BAEZA SOLIS CR NO. 220005101.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11958, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE BAEZA SOLIS $10,000.00
11957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA ELODIA JACOBO ANTONIO CR NO. 220005100.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11957, A FAVOR DE MARIA ELODIA JACOBO ANTONIO $10,000.00
11956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA ELENA SAMANO MUÑOZ CR NO. 220005099.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11956, A FAVOR DE MARIA ELENA SAMANO MUÑOZ $10,000.00
11955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DOLORES ROMO MACIAS CR NO. 220005098.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11955, A FAVOR DE MARIA DOLORES ROMO MACIAS $10,000.00
11954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DEL SAGRARIO PIÑON MENDEZ CR NO. 220005097.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11954, A FAVOR DE MARIA DEL SAGRARIO PIÑON MENDEZ $10,000.00
11953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DEL CARMEN HUERTA ALCANTAR CR NO. 220005096.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11953, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HUERTA ALCANTAR $10,000.00
11952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DE JESUS ESMERALDA ALONSO RUBIO CR NO. 220005094.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11952, A FAVOR DE MARIA DE JESUS ESMERALDA ALONSO RUBIO $10,000.00
11951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Cristina Perez Rubio CR NO. 220005093.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11951, A FAVOR DE Maria Cristina Perez Rubio $10,000.00
11950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MA. ESTHER MADRIGAL MIRELES CR NO. 220005092.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11950, A FAVOR DE MA. ESTHER MADRIGAL MIRELES $10,000.00
11949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MA. ELVA RUVALCABA PEREZ CR NO. 220005091.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11949, A FAVOR DE MA. ELVA RUVALCABA PEREZ $10,000.00
11948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MA. BERTA MORALES SOSA CR NO. 220005090.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11948, A FAVOR DE MA. BERTA MORALES SOSA $10,000.00
11947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MA. ALMA RUVALCABA PEREZ CR NO. 220005089.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11947, A FAVOR DE MA. ALMA RUVALCABA PEREZ $10,000.00
11946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MA ROSARIO ALCANTAR GAZPAR CR NO. 220005088.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11946, A FAVOR DE MA ROSARIO ALCANTAR GAZPAR $10,000.00
11945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MA LAURA LOMELI IBARRA CR NO. 220005087.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11945, A FAVOR DE MA LAURA LOMELI IBARRA $10,000.00
11944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LAURA YOLANDA CORNEJO CERVANTES CR NO. 220005086.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11944, A FAVOR DE LAURA YOLANDA CORNEJO CERVANTES $10,000.00
11943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LAURA TELLEZ GUITRON CR NO. 220005085.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11943, A FAVOR DE LAURA TELLEZ GUITRON $10,000.00
11942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LAURA PATRICIA MANZO RODRIGUEZ CR NO. 220005084.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11942, A FAVOR DE LAURA PATRICIA MANZO RODRIGUEZ $10,000.00
11941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LAURA FIGUEROA MINJARES CR NO. 220005083.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11941, A FAVOR DE LAURA FIGUEROA MINJARES $10,000.00
11940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JUAN MONTENEGRO VAZQUEZ CR NO. 220005082.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11940, A FAVOR DE JUAN MONTENEGRO VAZQUEZ $10,000.00
11939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Juan Contreras Sandoval CR NO. 220005081.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11939, A FAVOR DE Juan Contreras Sandoval $10,000.00
11938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSEFINA ELIZABETH DELGADILLO ROMAN CR NO. 220005080.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11938, A FAVOR DE JOSEFINA ELIZABETH DELGADILLO ROMAN $10,000.00
11937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE LUIS CONTRERAS ALVARADO CR NO. 220005079.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11937, A FAVOR DE JOSE LUIS CONTRERAS ALVARADO $10,000.00
11936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Jose de Jesus Ochoa Rodriguez CR NO. 220005078.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11936, A FAVOR DE Jose de Jesus Ochoa Rodriguez $10,000.00
11935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE DE JESUS DONATO RAMIREZ CR NO. 220005077.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11935, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DONATO RAMIREZ $10,000.00
11934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE ALEXIS ARELLANO ALBERICI CR NO. 220005076.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11934, A FAVOR DE JOSE ALEXIS ARELLANO ALBERICI $10,000.00
11933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JAVIER VENTURA MATA CR NO. 220005075.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11933, A FAVOR DE JAVIER VENTURA MATA $10,000.00
11932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JAQUELINE SANDOVAL RODRIGUEZ CR NO. 220005074.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11932, A FAVOR DE JAQUELINE SANDOVAL RODRIGUEZ $10,000.00
11931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS J. GUADALUPE AVIÑA AVIÑA CR NO. 220005073.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11931, A FAVOR DE J. GUADALUPE AVIÑA AVIÑA $10,000.00
11930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GEMMA JACQUELINE GARCIA VELASCO CR NO. 220005072.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11930, A FAVOR DE GEMMA JACQUELINE GARCIA VELASCO $10,000.00
11929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FLAVIO RODRIGUEZ ARTEAGA CR NO. 220005071.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11929, A FAVOR DE FLAVIO RODRIGUEZ ARTEAGA $10,000.00
11928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FERNANDO CASTOLO GONZALEZ CR NO. 220005070.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11928, A FAVOR DE FERNANDO CASTOLO GONZALEZ $10,000.00
11927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Faustino Ramirez Rivera CR NO. 220005069.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11927, A FAVOR DE Faustino Ramirez Rivera $10,000.00
11926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ELISA GONZALEZ SANCHEZ CR NO. 220005068.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11926, A FAVOR DE ELISA GONZALEZ SANCHEZ $10,000.00
11925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EFRAIN GARCIA CAMARENA CR NO. 220005067.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11925, A FAVOR DE EFRAIN GARCIA CAMARENA $10,000.00
11924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Eduardo Garcia Navarro CR NO. 220005066.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11924, A FAVOR DE Eduardo Garcia Navarro $10,000.00
11923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EDUARDO CHAVEZ RUIZ CR NO. 220005065.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11923, A FAVOR DE EDUARDO CHAVEZ RUIZ $10,000.00
11921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Daniel Alejandro Rios Martinez CR NO. 220005063.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11921, A FAVOR DE Daniel Alejandro Rios Martinez $10,000.00
11920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DANIEL ALEJANDRO GARCIA CORTES CR NO. 220005062.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11920, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO GARCIA CORTES $10,000.00
11919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORNELIO VELAZQUEZ ESTRADA CR NO. 220005061.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11919, A FAVOR DE CORNELIO VELAZQUEZ ESTRADA $10,000.00
11918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Claudia Veronica Delgado Nuñez CR NO. 220005060.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11918, A FAVOR DE Claudia Veronica Delgado Nuñez $10,000.00
11917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Claudia Marcela Meza Salas CR NO. 220005059.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11917, A FAVOR DE Claudia Marcela Meza Salas $10,000.00
11916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CARLOS HINOJOSA MAGALLON CR NO. 220005058.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11916, A FAVOR DE CARLOS HINOJOSA MAGALLON $10,000.00
11915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BLANCA ESTELA DE ANDA CR NO. 220005057.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11915, A FAVOR DE BLANCA ESTELA DE ANDA $10,000.00
11914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BEATRIZ OLIVIA AVALOS PEREZ CR NO. 220005056.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11914, A FAVOR DE BEATRIZ OLIVIA AVALOS PEREZ $10,000.00
11913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BEATRIZ EUGENIA IÑIGUEZ NUÑO CR NO. 220005055.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11913, A FAVOR DE BEATRIZ EUGENIA IÑIGUEZ NUÑO $10,000.00
11912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BACILIA VENEGAS GUTIERREZ CR NO. 220005054.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11912, A FAVOR DE BACILIA VENEGAS GUTIERREZ $10,000.00
11911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ARCELIA MONJARAS TERRERO CR NO. 220005053.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11911, A FAVOR DE ARCELIA MONJARAS TERRERO $10,000.00
11910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Araceli Mora Casillas CR NO. 220005052.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11910, A FAVOR DE Araceli Mora Casillas $10,000.00
11909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ANTONIA RODRIGUEZ ESTRADA CR NO. 220005051.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11909, A FAVOR DE ANTONIA RODRIGUEZ ESTRADA $10,000.00
11908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ANGELICA MARIA NAVARRETE PEREZ CR NO. 220005050.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11908, A FAVOR DE ANGELICA MARIA NAVARRETE PEREZ $10,000.00
11907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ANA MARIA AGUILERA MENDEZ CR NO. 220005049.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11907, A FAVOR DE ANA MARIA AGUILERA MENDEZ $10,000.00
11906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Alfredo Delgado Plascencia CR NO. 220005048.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11906, A FAVOR DE Alfredo Delgado Plascencia $10,000.00
11905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ALFONSO PEREZ LEAL CR NO. 220005047.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11905, A FAVOR DE ALFONSO PEREZ LEAL $10,000.00
11904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ALFONSO GAMA BATRES CR NO. 220005046.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11904, A FAVOR DE ALFONSO GAMA BATRES $10,000.00
11903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ALEJANDRO XOLALPA GONZALEZ CR NO. 220005045.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11903, A FAVOR DE ALEJANDRO XOLALPA GONZALEZ $10,000.00
11902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Alejandro de Jesus Baltazar Orozco CR NO. 220005044.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11902, A FAVOR DE Alejandro de Jesus Baltazar Orozco $10,000.00
11901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Alejandra Medina Enriquez CR NO. 220005043.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11901, A FAVOR DE Alejandra Medina Enriquez $10,000.00
11900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AGUSTIN ARIAS ORTEGA CR NO. 220005042.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11900, A FAVOR DE AGUSTIN ARIAS ORTEGA $10,000.00
11899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ADRIANA SANTOYO VENTURA CR NO. 220005041.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11899, A FAVOR DE ADRIANA SANTOYO VENTURA $10,000.00
11898 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Lluvia Citlaly Garcia Aguirre CR NO. 220005008.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11898, A FAVOR DE Lluvia Citlaly Garcia Aguirre $10,000.00
11897 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Gloria Gutierrez Montero CR NO. 220005007.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11897, A FAVOR DE Maria Gloria Gutierrez Montero $10,000.00
11896 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Ma. Gloria Villa Aguilar CR NO. 220005006.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11896, A FAVOR DE Ma. Gloria Villa Aguilar $10,000.00
11895 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Oscar Gustavo Gonzalez Beltran CR NO. 220005005.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11895, A FAVOR DE Oscar Gustavo Gonzalez Beltran $10,000.00
11894 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Nice Garcia Vargas CR NO. 220005004.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11894, A FAVOR DE Maria Nice Garcia Vargas $10,000.00
11893 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria del Refugio Reyes Contreras CR NO. 220005003.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11893, A FAVOR DE Maria del Refugio Reyes Contreras $10,000.00
11892 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Elena Mendoza Casillas CR NO. 220005002.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11892, A FAVOR DE Elena Mendoza Casillas $10,000.00
11891 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Claudia Mariana Montoya Velasco CR NO. 220005001.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11891, A FAVOR DE Claudia Mariana Montoya Velasco $10,000.00
11890 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Avelino Solis Sandoval CR NO. 220004999.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11890, A FAVOR DE Avelino Solis Sandoval $10,000.00
11889 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Susano Salcedo Mendoza CR NO. 220004997.- Apoyo Economico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenomeno Hi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11889, A FAVOR DE Susano Salcedo Mendoza $10,000.00
3211 Detalle Factura de click aquí 05/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO ALEJANDRO VILLASEÑOR RAMIREZ CR NO. 76000446.- LAUDO POR CONVENIO DEL EXP. 325/2012-VI OF. DIR/LAB/500/2019 DEL 04/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3211, A FAVOR DE PEDRO ALEJANDRO VILLASEÑOR RAMIREZ $12,623.52
979207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000025.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979207, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $556.80
979207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000025.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979207, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $174.00
979207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000025.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979207, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,705.20
979206 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000424.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE 11 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/399/2019 DEL DESPACHO DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979206, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $88.39
979206 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000424.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE 11 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/399/2019 DEL DESPACHO DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979206, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $696.00
979205 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000398.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 10 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/394/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979205, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,649.98
979205 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000398.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 10 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/394/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979205, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $4,093.92
168990 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES DE LA TORRE . JOSE ALBERTO CR NO. 83000192.- Insecticida Biodie y Klerat. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168990, A FAVOR DE DE LA TORRE . JOSE ALBERTO $111,182.00
168989 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000166.- PINTURAS ESMALTE Y VINILICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168989, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $40,619.72
168988 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000165.- PINTURAS Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168988, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $18,402.63
168987 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 83000160.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS OPERATIVAS Y ANDENES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168987, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $9,164.00
168986 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000157.- COMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA INTERVENCIÓN DEL PARQUE JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168986, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $43,600.23
168985 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000156.- COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAR ESPACIOS DE LOS COMERCIANTES PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS MISMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168985, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $3,711.88
168984 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000146.- MATERIAL PARA BALIZAR LOS ESPACIOS DE LOS COMERCIANTES EN LOS TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168984, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $41,754.60
168983 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000410.- 8a. entrega LPL/626/2018 de consolidado de material de limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168983, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $82,832.89
168982 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000397.- 7a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168982, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $27,931.00
168981 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000396.- 6a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168981, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $95,733.30
168980 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000388.- Septima entrega LPL/626/2018 del Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168980, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $3,452.16
168979 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000343.- 3a. entrega de oc. 167 de LPL/633/2018 consolidado de papelería y artículos de ofna. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168979, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $24,580.03
168978 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000341.- 2a.entrega de oc. 167 de LPL/633/2018 consolidado de papelería y articulos de ofna.2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168978, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $29,245.85
168977 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000335.- 1a. entrega de la LPL633/2018 consolidado de papeleria y articulos de ofna. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168977, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $382,922.91
168976 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000277.- PÓLIZA DE SEGURIDAD INFORMATICA (FORTI). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168976, A FAVOR DE REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,672,621.27
168975 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000373.- PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168975, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,380.69
168974 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 76000360.- PAGO POR CONCEPTO DE LOS 6 MESES DE SERVICIO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168974, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $31,800.00
13308 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000050.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13308, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $537,306.64
13307 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 78000143.- COCTEL DE GRAN GALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13307, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $7,000.00
13305 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000134.- Presentación de grupo de cumbia "Tropikal" 15 de junio en parque la jabonera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13305, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $5,336.00
13304 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000130.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13304, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $67,242.55
13304 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000130.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13304, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $196,882.00
13303 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000129.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13303, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,996.40
13303 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000129.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13303, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $49,992.50
13303 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000129.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13303, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $125,981.10
13302 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000378.- COMPRAS DE PAPELERIAS DE ARTICULOS SIN EXISTENCIAS EN ALMACEN DIC INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $71,557.50
13301 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTABILIDAD COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000364.- Articulos de Papeleria y oficina para la Direccion de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13301, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $29,399.04
13300 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004780.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13300, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
11888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Jose Marcos Flores Abundis CR NO. 220004945.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11888, A FAVOR DE Jose Marcos Flores Abundis $10,000.00
11886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Jose De Jesus Navarrete Carrillo CR NO. 220004943.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11886, A FAVOR DE Jose De Jesus Navarrete Carrillo $10,000.00
11885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Jose de Jesus Lepe Velazquez CR NO. 220004942.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11885, A FAVOR DE Jose de Jesus Lepe Velazquez $10,000.00
11884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Jose Alberto Dueñas Tapia CR NO. 220004941.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11884, A FAVOR DE Jose Alberto Dueñas Tapia $10,000.00
11882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS J. Jesus Rodriguez Vazquez CR NO. 220004939.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11882, A FAVOR DE J. Jesus Rodriguez Vazquez $10,000.00
11881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS J. Jesus Gonzalez Anaya CR NO. 220004938.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11881, A FAVOR DE J. Jesus Gonzalez Anaya $10,000.00
11880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Irma Vergara Vega CR NO. 220004937.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11880, A FAVOR DE Irma Vergara Vega $10,000.00
11879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Gustavo Garcia Garcia CR NO. 220004936.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11879, A FAVOR DE Gustavo Garcia Garcia $10,000.00
11878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Guillermina Elizabeth Herrera Ayala CR NO. 220004935.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11878, A FAVOR DE Guillermina Elizabeth Herrera Ayala $10,000.00
11876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Zeyrel Yunuen Rivera Juarez CR NO. 220004996.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11876, A FAVOR DE Zeyrel Yunuen Rivera Juarez $10,000.00
11875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Virginia Cabrera Lozano CR NO. 220004995.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11875, A FAVOR DE Virginia Cabrera Lozano $10,000.00
11873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Susana Velez Cariño CR NO. 220004993.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11873, A FAVOR DE Susana Velez Cariño $10,000.00
11871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Rosario Martinez Cervantes CR NO. 220004991.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11871, A FAVOR DE Rosario Martinez Cervantes $10,000.00
11870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Rosa Guadalupe Martinez Ochoa CR NO. 220004990.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11870, A FAVOR DE Rosa Guadalupe Martinez Ochoa $10,000.00
11868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Raul Rios Montes CR NO. 220004988.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11868, A FAVOR DE Raul Rios Montes $10,000.00
11866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Ramon Salas Rodriguez CR NO. 220004986.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11866, A FAVOR DE Ramon Salas Rodriguez $10,000.00
11865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Ramon Hernandez Lopez CR NO. 220004985.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11865, A FAVOR DE Ramon Hernandez Lopez $10,000.00
11864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Ramon Gutierrez Navarro CR NO. 220004984.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11864, A FAVOR DE Ramon Gutierrez Navarro $10,000.00
11862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Olivia Aguilar Gaytan CR NO. 220004982.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11862, A FAVOR DE Olivia Aguilar Gaytan $10,000.00
11861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Monica Rubi Aceves Ortega CR NO. 220004981.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11861, A FAVOR DE Monica Rubi Aceves Ortega $10,000.00
11860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Monica Noemi Casillas Ornelas CR NO. 220004980.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11860, A FAVOR DE Monica Noemi Casillas Ornelas $10,000.00
11859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Modesto Rivera Chavez CR NO. 220004979.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11859, A FAVOR DE Modesto Rivera Chavez $10,000.00
11858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Miguel Angel Navarro Rodriguez CR NO. 220004978.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11858, A FAVOR DE Miguel Angel Navarro Rodriguez $10,000.00
11857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Martha Patricia Cardenas Landazuri CR NO. 220004977.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11857, A FAVOR DE Martha Patricia Cardenas Landazuri $10,000.00
11856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Martha Elena Navarro Valdez CR NO. 220004976.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11856, A FAVOR DE Martha Elena Navarro Valdez $10,000.00
11855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Marina Mendez Tinoco CR NO. 220004975.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11855, A FAVOR DE Marina Mendez Tinoco $10,000.00
11854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Victoria Orozco Meza CR NO. 220004974.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11854, A FAVOR DE Maria Victoria Orozco Meza $10,000.00
11853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Sugey Suarez Chavez CR NO. 220004973.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11853, A FAVOR DE Maria Sugey Suarez Chavez $10,000.00
11852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Luisa Sequeyro Magaña CR NO. 220004972.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11852, A FAVOR DE Maria Luisa Sequeyro Magaña $10,000.00
11850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Esther Plascencia Lazcarro CR NO. 220004970.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11850, A FAVOR DE Maria Esther Plascencia Lazcarro $10,000.00
11849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Elena Vazquez Barrios CR NO. 220004969.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11849, A FAVOR DE Maria Elena Vazquez Barrios $10,000.00
11848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Elena Morales Jimenez CR NO. 220004968.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11848, A FAVOR DE Maria Elena Morales Jimenez $10,000.00
11847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Elena Iñiguez Morales CR NO. 220004967.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11847, A FAVOR DE Maria Elena Iñiguez Morales $10,000.00
11846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Elena de Lara Huerta CR NO. 220004966.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11846, A FAVOR DE Maria Elena de Lara Huerta $10,000.00
11845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria del Socorro Rosas Rodriguez CR NO. 220004965.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11845, A FAVOR DE Maria del Socorro Rosas Rodriguez $10,000.00
11844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria del Rosario Isabeles Vazquez CR NO. 220004964.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11844, A FAVOR DE Maria del Rosario Isabeles Vazquez $10,000.00
11842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria del Pilar Rios Gutierrez CR NO. 220004962.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11842, A FAVOR DE Maria del Pilar Rios Gutierrez $10,000.00
11841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria del Carmen Rivera Soria CR NO. 220004961.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11841, A FAVOR DE Maria del Carmen Rivera Soria $10,000.00
11840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria del Carmen Palomar Lemuz CR NO. 220004960.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11840, A FAVOR DE Maria del Carmen Palomar Lemuz $10,000.00
11839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria de Jesus Ornelas Salas CR NO. 220004959.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11839, A FAVOR DE Maria de Jesus Ornelas Salas $10,000.00
11838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Maria Anita Gonzalez Basulto CR NO. 220004958.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11838, A FAVOR DE Maria Anita Gonzalez Basulto $10,000.00
11837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Ma. Veronica Guerrero CR NO. 220004957.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11837, A FAVOR DE Ma. Veronica Guerrero $10,000.00
11836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Ma. Elena Garcia Cornejo CR NO. 220004956.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11836, A FAVOR DE Ma. Elena Garcia Cornejo $10,000.00
11834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Leticia Cornejo de Alba CR NO. 220004954.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11834, A FAVOR DE Leticia Cornejo de Alba $10,000.00
11833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Leticia Aviles Flores CR NO. 220004953.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11833, A FAVOR DE Leticia Aviles Flores $10,000.00
11832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Laura Rivera Laguna CR NO. 220004952.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11832, A FAVOR DE Laura Rivera Laguna $10,000.00
11831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Juana Vazquez Juarez CR NO. 220004951.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11831, A FAVOR DE Juana Vazquez Juarez $10,000.00
11830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Juana Huizar Perez CR NO. 220004950.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11830, A FAVOR DE Juana Huizar Perez $10,000.00
11829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Juana Avila Ramirez CR NO. 220004949.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11829, A FAVOR DE Juana Avila Ramirez $10,000.00
11828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Juan Manuel Serrato Bravo CR NO. 220004948.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11828, A FAVOR DE Juan Manuel Serrato Bravo $10,000.00
11827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Juan Manuel Sardo Argote CR NO. 220004947.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11827, A FAVOR DE Juan Manuel Sardo Argote $10,000.00
11826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Josefina Rosales Lopez CR NO. 220004946.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11826, A FAVOR DE Josefina Rosales Lopez $10,000.00
11813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Francisco Javier Silvestre Salas CR NO. 220004933.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11813, A FAVOR DE Francisco Javier Silvestre Salas $10,000.00
11812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Evangelina Rodriguez Espinoza CR NO. 220004932.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11812, A FAVOR DE Evangelina Rodriguez Espinoza $10,000.00
11811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Esther Jimenez Murillo CR NO. 220004931.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11811, A FAVOR DE Esther Jimenez Murillo $10,000.00
11810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Esperanza Flores Salazar CR NO. 220004930.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11810, A FAVOR DE Esperanza Flores Salazar $10,000.00
11808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Erika Araceli Lozano Sandoval CR NO. 220004928.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11808, A FAVOR DE Erika Araceli Lozano Sandoval $10,000.00
11807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Elsa Jesus Suarez Chavez CR NO. 220004927.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11807, A FAVOR DE Elsa Jesus Suarez Chavez $10,000.00
11805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Elena Escamilla Tamayo CR NO. 220004925.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11805, A FAVOR DE Elena Escamilla Tamayo $10,000.00
11804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Edith Maribel Lopez Aguirre CR NO. 220004924.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11804, A FAVOR DE Edith Maribel Lopez Aguirre $10,000.00
11802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Delfino Montes CR NO. 220004922.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11802, A FAVOR DE Delfino Montes $10,000.00
11801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Consuelo Cervantes Sanchez CR NO. 220004921.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11801, A FAVOR DE Consuelo Cervantes Sanchez $10,000.00
11799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Blanca Estela Alvarez Huerta CR NO. 220004919.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11799, A FAVOR DE Blanca Estela Alvarez Huerta $10,000.00
11798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Azucena Carrillo Galvan CR NO. 220004918.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11798, A FAVOR DE Azucena Carrillo Galvan $10,000.00
11797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Aurelia Sanchez Jimenez CR NO. 220004917.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11797, A FAVOR DE Aurelia Sanchez Jimenez $10,000.00
11795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Antonio Zarate Rodriguez CR NO. 220004915.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11795, A FAVOR DE Antonio Zarate Rodriguez $10,000.00
11794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Angela Hernandez Valle CR NO. 220004914.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11794, A FAVOR DE Angela Hernandez Valle $10,000.00
11793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Ana Maria Rios Fernandez CR NO. 220004913.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11793, A FAVOR DE Ana Maria Rios Fernandez $10,000.00
11792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Amalia Gonzalez Lopez CR NO. 220004912.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11792, A FAVOR DE Amalia Gonzalez Lopez $10,000.00
11791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Alicia Lopez Valenzuela CR NO. 220004911.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11791, A FAVOR DE Alicia Lopez Valenzuela $10,000.00
11790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Alejandra Emilia Ramirez Aguilera CR NO. 220004910.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11790, A FAVOR DE Alejandra Emilia Ramirez Aguilera $10,000.00
11789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Alberto Sanchez Cachu CR NO. 220004909.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11789, A FAVOR DE Alberto Sanchez Cachu $10,000.00
11788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Alberto Daniel Lepe Gonzalez CR NO. 220004908.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11788, A FAVOR DE Alberto Daniel Lepe Gonzalez $10,000.00
11787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Adriana Margarita Enriquez Acosta CR NO. 220004907.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11787, A FAVOR DE Adriana Margarita Enriquez Acosta $10,000.00
11786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Abigail Cervantes Sanchez CR NO. 220004906.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11786, A FAVOR DE Abigail Cervantes Sanchez $10,000.00
11784 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTO NECESARIO PARA LA CGDECG Y LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11784, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $475.74
11782 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAIME LINARES FUENTES CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RIESGO DE TRABAJO Y EMOLUMENTO. DN/CF/982/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11782, A FAVOR DE JAIME LINARES FUENTES $7,513.93
11782 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAIME LINARES FUENTES CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RIESGO DE TRABAJO Y EMOLUMENTO. DN/CF/982/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11782, A FAVOR DE JAIME LINARES FUENTES $1,063.56
11782 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAIME LINARES FUENTES CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RIESGO DE TRABAJO Y EMOLUMENTO. DN/CF/982/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11782, A FAVOR DE JAIME LINARES FUENTES $72,133.68
11782 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAIME LINARES FUENTES CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RIESGO DE TRABAJO Y EMOLUMENTO. DN/CF/982/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11782, A FAVOR DE JAIME LINARES FUENTES $751.39
11781 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0952/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11781, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ $7,430.44
11781 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0952/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11781, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ $1,045.73
11781 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0952/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11781, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ $72,133.68
11781 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0952/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11781, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ $743.04
11780 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/945/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11780, A FAVOR DE CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA $7,430.44
11780 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/945/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11780, A FAVOR DE CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA $1,045.73
11780 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/945/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11780, A FAVOR DE CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA $72,133.68
11780 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/945/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11780, A FAVOR DE CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA $743.04
11779 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ CR NO. 220004763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0929/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11779, A FAVOR DE JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ $6,210.95
11779 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ CR NO. 220004763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0929/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11779, A FAVOR DE JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ $785.25
11779 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ CR NO. 220004763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0929/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11779, A FAVOR DE JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ $59,625.12
11779 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ CR NO. 220004763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0929/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11779, A FAVOR DE JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ $621.10
11778 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE CR NO. 220004761.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0923/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11778, A FAVOR DE VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE $6,190.80
11778 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE CR NO. 220004761.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0923/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11778, A FAVOR DE VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE $780.94
11778 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE CR NO. 220004761.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0923/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11778, A FAVOR DE VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE $59,431.68
11778 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE CR NO. 220004761.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0923/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11778, A FAVOR DE VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE $619.08
11777 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/983/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11777, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ $5,614.53
11777 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/983/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11777, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ $657.85
11777 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/983/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11777, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ $53,899.44
11777 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/983/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11777, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ $561.45
8194 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 83000117.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8194, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $1,920.00
8193 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PATRIMONIO SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000395.- COMPRA DE TOLDO TIPO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8193, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. $63,897.32
8191 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000160.- PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8191, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $33,898.00
8190 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7202 JEFATURA DE GABINETE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 72000159.- Contra recibo de impresos correspondientes a la orden de compra 525 entregados el 12 de junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8190, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $6,101.60
8189 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000156.- PAGO DE PASAJES AEREOS CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8189, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $23,386.01
8185 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220004757.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.- FIDEICOMISO PAESPAR.- OF. DRH/267/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8185, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
3210 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SARA MARIA ELENA OROZCO PALOMINO CR NO. 76000385.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE III-011/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3210, A FAVOR DE SARA MARIA ELENA OROZCO PALOMINO $76,334.85
3209 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE PALOMAR LEVER CR NO. 76000371.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2987/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3209, A FAVOR DE JOSE PALOMAR LEVER $780.51
3209 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE PALOMAR LEVER CR NO. 76000371.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2987/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3209, A FAVOR DE JOSE PALOMAR LEVER $34,009.67
3208 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARICELA BERUMEN MARTINEZ CR NO. 76000325.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3639/2010-G1 OF. DIR/LAB/367/2019 DEL 17 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3208, A FAVOR DE MARICELA BERUMEN MARTINEZ $159,049.02
3207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MANUEL GARCIA ROJAS CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS $6,927.77
3207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MANUEL GARCIA ROJAS CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS $938.36
3207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MANUEL GARCIA ROJAS CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS $49,880.00
3207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MANUEL GARCIA ROJAS CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS $6,235.00
3207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM MANUEL GARCIA ROJAS CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS $256.70
3207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MANUEL GARCIA ROJAS CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS $372.50
3207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MANUEL GARCIA ROJAS CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS $312.50
3207 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MANUEL GARCIA ROJAS CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS $692.78
3206 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG SALVADOR DELGADO VEGA CR NO. 220004773.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/955/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE SALVADOR DELGADO VEGA $8,514.45
3206 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG SALVADOR DELGADO VEGA CR NO. 220004773.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/955/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE SALVADOR DELGADO VEGA $1,277.27
3206 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG SALVADOR DELGADO VEGA CR NO. 220004773.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/955/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE SALVADOR DELGADO VEGA $61,304.00
3206 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG SALVADOR DELGADO VEGA CR NO. 220004773.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/955/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE SALVADOR DELGADO VEGA $-425.72
3205 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES CR NO. 220004772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/956/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES $3,501.30
3205 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES CR NO. 220004772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/956/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES $206.47
3205 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES CR NO. 220004772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/956/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES $50,418.72
3205 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES CR NO. 220004772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/956/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES $350.13
3204 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/975/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO $12,494.11
3204 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/975/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO $2,127.33
3204 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/975/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO $89,957.60
3204 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/975/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO $-624.70
3203 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/978/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA $8,602.61
3203 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/978/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA $1,296.11
3203 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/978/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA $61,938.80
3203 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/978/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA $-430.12
3202 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LUIS SEFERINO MARTINEZ CR NO. 220004767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/979/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE LUIS SEFERINO MARTINEZ $5,195.84
3202 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM LUIS SEFERINO MARTINEZ CR NO. 220004767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/979/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE LUIS SEFERINO MARTINEZ $568.42
3202 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM LUIS SEFERINO MARTINEZ CR NO. 220004767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/979/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE LUIS SEFERINO MARTINEZ $49,880.00
3202 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LUIS SEFERINO MARTINEZ CR NO. 220004767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/979/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE LUIS SEFERINO MARTINEZ $519.58
3201 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ CR NO. 220004766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/976/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ $6,927.78
3201 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ CR NO. 220004766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/976/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ $938.36
3201 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ CR NO. 220004766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/976/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ $49,880.00
3201 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ CR NO. 220004766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/976/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ $-346.39
3200 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JORGE PIÑA TORRES CR NO. 220004765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0922/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE JORGE PIÑA TORRES $6,927.78
3200 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JORGE PIÑA TORRES CR NO. 220004765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0922/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE JORGE PIÑA TORRES $938.36
3200 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JORGE PIÑA TORRES CR NO. 220004765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0922/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE JORGE PIÑA TORRES $49,880.00
3200 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JORGE PIÑA TORRES CR NO. 220004765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0922/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE JORGE PIÑA TORRES $-346.39
3199 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM RAFAEL SANCHEZ PEREZ CR NO. 220004764.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0927/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ PEREZ $938.36
3199 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM RAFAEL SANCHEZ PEREZ CR NO. 220004764.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0927/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ PEREZ $49,880.00
3199 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RAFAEL SANCHEZ PEREZ CR NO. 220004764.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0927/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ PEREZ $-346.39
3199 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RAFAEL SANCHEZ PEREZ CR NO. 220004764.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0927/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ PEREZ $6,927.78
400 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,577.23
400 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $672.33
400 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,344.64
400 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $661.25
400 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $172.50
400 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $345.00
400 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $524.62
400 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $136.86
400 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $273.72
233 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/416/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $91.24
233 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/416/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $115.00
233 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/416/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $393.06
91 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004783.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/416/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $448.21
91 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004783.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/416/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $461.65
19 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,260.11
19 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $589.59
19 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,179.19
19 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,654.52
19 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $692.48
19 Detalle Factura de click aquí 04/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,384.96
3194 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS AVILA VALDIVIA CR NO. 76000321.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3194, A FAVOR DE JOSE DE JESUS AVILA VALDIVIA $73,901.64
3193 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ CR NO. 76000320.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3193, A FAVOR DE CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ $73,901.64
3192 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDUARDO REYES LLAMAS CR NO. 76000319.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3192, A FAVOR DE EDUARDO REYES LLAMAS $73,901.64
3191 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAIME GARABITO VAZQUEZ CR NO. 76000318.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3191, A FAVOR DE JAIME GARABITO VAZQUEZ $73,901.64
3190 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MAURICIO ADRIAN RAMIREZ REYES CR NO. 76000317.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3190, A FAVOR DE MAURICIO ADRIAN RAMIREZ REYES $73,901.64
3189 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE SALOMON DIAZ HARO CR NO. 76000316.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3189, A FAVOR DE JOSE SALOMON DIAZ HARO $73,901.64
3188 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO CR NO. 76000315.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3188, A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO $73,901.64
3187 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO CR NO. 76000314.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3187, A FAVOR DE JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO $73,901.64
3186 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ CR NO. 76000313.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3186, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ $73,901.64
3185 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDRAS TORRES MENDOZA CR NO. 76000308.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3185, A FAVOR DE EDRAS TORRES MENDOZA $73,901.64
3184 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUADALUPE PEREA MUÑOZ CR NO. 76000307.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3184, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREA MUÑOZ $73,901.64
3183 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO SANDOVAL ELIAS CR NO. 76000306.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3183, A FAVOR DE ALEJANDRO SANDOVAL ELIAS $73,901.64
3182 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA CR NO. 76000305.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3182, A FAVOR DE CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA $73,901.64
3181 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISRAEL PEREZ SALCEDO CR NO. 76000304.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3181, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ SALCEDO $73,901.64
3180 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO ASCENCIO TELLES CR NO. 76000303.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3180, A FAVOR DE ALBERTO ASCENCIO TELLES $73,901.64
3179 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA CR NO. 76000302.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3179, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA $73,901.64
3178 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO ISRAEL GOMEZ PEREZ CR NO. 76000301.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3178, A FAVOR DE RICARDO ISRAEL GOMEZ PEREZ $73,901.64
3177 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SAUL ARIEL LOPEZ MEJIA CR NO. 76000300.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3177, A FAVOR DE SAUL ARIEL LOPEZ MEJIA $73,901.64
3176 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO JAUREGUI GOMEZ CR NO. 76000299.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3176, A FAVOR DE ANTONIO JAUREGUI GOMEZ $73,901.64
3175 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ CR NO. 76000298.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3175, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ $73,901.64
3174 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA CR NO. 76000297.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3174, A FAVOR DE MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA $73,901.64
3173 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JULIAN SOTO GORDILLO CR NO. 76000296.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3173, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO $73,901.64
3172 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO CR NO. 76000295.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3172, A FAVOR DE OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO $73,901.64
3171 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSWALDO MARTINEZ CEJA CR NO. 76000294.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3171, A FAVOR DE OSWALDO MARTINEZ CEJA $73,901.64
3170 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR SANCHEZ PAREDES CR NO. 76000291.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3170, A FAVOR DE CESAR SANCHEZ PAREDES $73,901.64
3169 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO IVAN ROBLES IBARRA CR NO. 76000290.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3169, A FAVOR DE MARIO IVAN ROBLES IBARRA $73,901.64
3168 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ CR NO. 76000289.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3168, A FAVOR DE FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ $73,901.64
3167 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO JAUREGUI DIAZ CR NO. 76000287.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3167, A FAVOR DE RICARDO JAUREGUI DIAZ $73,901.64
3166 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMADO LUNA JIMENEZ CR NO. 76000286.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3166, A FAVOR DE AMADO LUNA JIMENEZ $73,901.64
3165 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO DAMIAN LOPEZ CR NO. 76000285.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3165, A FAVOR DE PEDRO DAMIAN LOPEZ $73,901.64
3164 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOAQUIN HERMOSILLO VALDIVIA CR NO. 76000284.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3164, A FAVOR DE JOAQUIN HERMOSILLO VALDIVIA $73,901.64
3163 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 76000283.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3163, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ $73,901.64
3162 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCOS COBIAN BELTRAN CR NO. 76000282.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3162, A FAVOR DE MARCOS COBIAN BELTRAN $73,901.64
3161 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE MOLINA AVILA CR NO. 76000281.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3161, A FAVOR DE JORGE MOLINA AVILA $73,901.64
3160 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL ASCENCIO TELLES CR NO. 76000280.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DANIEL ASCENCIO TELLES $73,901.64
3159 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN GARAY ACEVES CR NO. 76000279.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3159, A FAVOR DE JUAN GARAY ACEVES $73,901.64
3158 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLERMO ALVARADO ALVARADO CR NO. 76000277.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3158, A FAVOR DE GUILLERMO ALVARADO ALVARADO $73,901.64
3157 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ CR NO. 76000276.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3157, A FAVOR DE RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ $73,901.64
3156 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA CR NO. 76000275.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3156, A FAVOR DE ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA $73,901.64
3155 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J. DE JESUS GONZALEZ MENDOZA CR NO. 76000274.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE J. DE JESUS GONZALEZ MENDOZA $76,707.85
3154 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO VELAZQUEZ MORALES CR NO. 76000273.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3154, A FAVOR DE FERNANDO VELAZQUEZ MORALES $76,707.85
3153 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO RAZO LOZANO CR NO. 76000272.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3153, A FAVOR DE ANTONIO RAZO LOZANO $76,707.85
3152 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS ARANA BENITES CR NO. 76000271.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3152, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARANA BENITES $76,707.85
3151 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODRIGO FRANCO SUAREZ CR NO. 76000270.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE RODRIGO FRANCO SUAREZ $76,707.85
3150 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO CR NO. 76000268.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO $76,707.85
3149 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUCIANO CRUZ FLORES CR NO. 76000267.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3149, A FAVOR DE LUCIANO CRUZ FLORES $76,707.85
3148 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE CONTRERAS PEREZ CR NO. 76000266.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3148, A FAVOR DE JORGE CONTRERAS PEREZ $76,707.85
3147 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RUBEN HERRERA REYNA CR NO. 76000265.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA $76,707.85
3146 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN MANUEL TORRES JACINTO CR NO. 76000264.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3146, A FAVOR DE JUAN MANUEL TORRES JACINTO $76,707.85
3145 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HUGO HERNANDEZ RAZO CR NO. 76000263.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE HUGO HERNANDEZ RAZO $76,707.85
3144 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ARCADIO CAMACHO LARIOS CR NO. 76000262.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE ARCADIO CAMACHO LARIOS $76,707.85
3143 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN MORENO SUAREZ CR NO. 76000261.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3143, A FAVOR DE JUAN MORENO SUAREZ $76,707.85
3142 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BALDOMERO VEGA RENTERIA CR NO. 76000260.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE BALDOMERO VEGA RENTERIA $76,707.85
3141 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS CR NO. 76000259.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3141, A FAVOR DE ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS $76,707.85
3140 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO CR NO. 76000258.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3140, A FAVOR DE JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO $76,707.85
3139 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0930/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3139, A FAVOR DE MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ $3,269.45
3139 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0930/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3139, A FAVOR DE MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ $131.67
3139 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0930/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3139, A FAVOR DE MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ $47,080.00
3139 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0930/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3139, A FAVOR DE MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ $326.94
3138 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA OSCAR SALAS ZUÑIGA CR NO. 220004746.- PAGO DE FINIIQUITO POR EDAD AVANZADA EMOLUMENTO. DN/CF/925/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3138, A FAVOR DE OSCAR SALAS ZUÑIGA $51,918.40
3137 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LAZARA CRUZ AGUILAR CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/954/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE LAZARA CRUZ AGUILAR $5,195.84
3137 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM LAZARA CRUZ AGUILAR CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/954/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE LAZARA CRUZ AGUILAR $568.42
3137 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM LAZARA CRUZ AGUILAR CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/954/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE LAZARA CRUZ AGUILAR $49,880.00
3137 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LAZARA CRUZ AGUILAR CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/954/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE LAZARA CRUZ AGUILAR $519.58
3136 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MANUEL SERRANO ACOSTA CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0928/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3136, A FAVOR DE MANUEL SERRANO ACOSTA $5,195.84
3136 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MANUEL SERRANO ACOSTA CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0928/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3136, A FAVOR DE MANUEL SERRANO ACOSTA $568.42
3136 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MANUEL SERRANO ACOSTA CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0928/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3136, A FAVOR DE MANUEL SERRANO ACOSTA $49,880.00
3136 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MANUEL SERRANO ACOSTA CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0928/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3136, A FAVOR DE MANUEL SERRANO ACOSTA $519.58
3135 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC GUILLERMO ALBA MACIAS CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/948/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE GUILLERMO ALBA MACIAS $7,627.23
3135 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC GUILLERMO ALBA MACIAS CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/948/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE GUILLERMO ALBA MACIAS $1,087.77
3135 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC GUILLERMO ALBA MACIAS CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/948/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE GUILLERMO ALBA MACIAS $54,916.08
3135 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC GUILLERMO ALBA MACIAS CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/948/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE GUILLERMO ALBA MACIAS $-381.36
3134 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/950/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3134, A FAVOR DE FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA $13,502.53
3134 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/950/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3134, A FAVOR DE FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA $2,579.63
3134 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/950/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3134, A FAVOR DE FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA $97,218.24
3134 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/950/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3134, A FAVOR DE FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA $-675.13
3133 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC FERNANDO DIAZ RENTERIA CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/951/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3133, A FAVOR DE FERNANDO DIAZ RENTERIA $8,268.10
3133 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC FERNANDO DIAZ RENTERIA CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/951/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3133, A FAVOR DE FERNANDO DIAZ RENTERIA $1,224.65
3133 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC FERNANDO DIAZ RENTERIA CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/951/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3133, A FAVOR DE FERNANDO DIAZ RENTERIA $59,530.32
3133 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC FERNANDO DIAZ RENTERIA CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/951/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3133, A FAVOR DE FERNANDO DIAZ RENTERIA $-413.39
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $69,714.62
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,186.42
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,372.84
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,592,754.40
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $415,501.15
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $831,002.30
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $452,586.20
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $118,065.96
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $236,131.93
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $537,016.82
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,091.35
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $280,182.69
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $626,122.41
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,336.28
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $326,672.56
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,633,160.16
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $426,041.78
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $852,083.56
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $104,764.44
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,329.85
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,659.71
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $366,782.58
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,684.59
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,368.77
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,128.43
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,033.50
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,067.01
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $549,560.53
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,363.62
399 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $286,727.23
18 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,383,874.71
18 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $361,010.79
18 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $722,021.59
18 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,497,450.62
18 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $912,378.42
18 Detalle Factura de click aquí 03/07/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,824,756.85
13299 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BISCOCHERIA DULCE TENTACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000068.- Hecho por Mujeres/OF202/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13299, A FAVOR DE BISCOCHERIA DULCE TENTACION S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11774 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS ELIAS RAMOS CR NO. 220004728.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/944/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11774, A FAVOR DE JESUS ELIAS RAMOS $8,448.34
11774 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS ELIAS RAMOS CR NO. 220004728.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/944/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11774, A FAVOR DE JESUS ELIAS RAMOS $1,263.15
11774 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS ELIAS RAMOS CR NO. 220004728.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/944/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11774, A FAVOR DE JESUS ELIAS RAMOS $60,828.08
11774 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS ELIAS RAMOS CR NO. 220004728.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/944/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11774, A FAVOR DE JESUS ELIAS RAMOS $-422.42
11773 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SALVADOR LEGASPI SANCHEZ CR NO. 220004481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/933/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11773, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ $30,777.78
11773 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SALVADOR LEGASPI SANCHEZ CR NO. 220004481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/933/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11773, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ $8,472.92
11773 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SALVADOR LEGASPI SANCHEZ CR NO. 220004481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/933/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11773, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ $-615.56
8182 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC De La Mora De La Mora Luis Eduardo CR NO. 79000032.- PAGO DE VIATICOS EN LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR POR MI ASISTENCIA A LA CUMBRE DE ALCALDES DE A.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8182, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo $22,500.00
3131 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE RODRIGUEZ MEXIA CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0924/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3131, A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ MEXIA $5,570.43
3131 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JOSE RODRIGUEZ MEXIA CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0924/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3131, A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ MEXIA $648.43
3131 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JOSE RODRIGUEZ MEXIA CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0924/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3131, A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ MEXIA $53,476.08
3131 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE RODRIGUEZ MEXIA CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0924/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3131, A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ MEXIA $557.04
3130 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR CR NO. 220004730.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/913/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3130, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR $7,083.01
3130 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR CR NO. 220004730.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/913/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3130, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR $1,820.74
3130 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR CR NO. 220004730.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/913/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3130, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR $708.30
3130 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR CR NO. 220004730.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/913/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3130, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR $1,108.64
3129 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MA BELIA DIAZ RUBIO CR NO. 220004497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/917/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3129, A FAVOR DE MA BELIA DIAZ RUBIO $6,305.56
3129 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS MA BELIA DIAZ RUBIO CR NO. 220004497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/917/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3129, A FAVOR DE MA BELIA DIAZ RUBIO $675.74
3129 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS MA BELIA DIAZ RUBIO CR NO. 220004497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/917/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3129, A FAVOR DE MA BELIA DIAZ RUBIO $45,400.00
3129 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MA BELIA DIAZ RUBIO CR NO. 220004497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/917/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3129, A FAVOR DE MA BELIA DIAZ RUBIO $-315.28
3128 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN $10,280.42
3128 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN $1,654.49
3128 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN $3,058.64
3128 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN $111.67
3128 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN $91.67
3128 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGGIC PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN $85.57
3128 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN $-467.29
3127 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG MARIA BELEN GONZALEZ VILLA CR NO. 220004495.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTOS. DN/CF/926/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE MARIA BELEN GONZALEZ VILLA $6,881.11
3127 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG MARIA BELEN GONZALEZ VILLA CR NO. 220004495.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTOS. DN/CF/926/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE MARIA BELEN GONZALEZ VILLA $928.39
3127 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG MARIA BELEN GONZALEZ VILLA CR NO. 220004495.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTOS. DN/CF/926/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE MARIA BELEN GONZALEZ VILLA $49,544.00
3127 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG MARIA BELEN GONZALEZ VILLA CR NO. 220004495.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTOS. DN/CF/926/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE MARIA BELEN GONZALEZ VILLA $-344.05
3125 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220004491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/940/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ $5,195.84
3125 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220004491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/940/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ $568.42
3125 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220004491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/940/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ $49,880.00
3125 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220004491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/940/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ $519.58
3124 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS CR NO. 220004489.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/918/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS $8,642.07
3124 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS CR NO. 220004489.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/918/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS $1,304.53
3124 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS CR NO. 220004489.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/918/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS $62,222.88
3124 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS CR NO. 220004489.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/918/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS $-432.11
3123 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES CR NO. 220004487.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/920/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES $9,252.27
3123 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES CR NO. 220004487.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/920/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES $1,434.87
3123 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES CR NO. 220004487.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/920/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES $66,616.32
3123 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES CR NO. 220004487.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/920/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES $-462.61
3122 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC JUAN GARCIA RAMIREZ CR NO. 220004486.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/931/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3122, A FAVOR DE JUAN GARCIA RAMIREZ $6,911.84
3122 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC JUAN GARCIA RAMIREZ CR NO. 220004486.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/931/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3122, A FAVOR DE JUAN GARCIA RAMIREZ $934.96
3122 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC JUAN GARCIA RAMIREZ CR NO. 220004486.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/931/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3122, A FAVOR DE JUAN GARCIA RAMIREZ $49,765.28
3122 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC JUAN GARCIA RAMIREZ CR NO. 220004486.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/931/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3122, A FAVOR DE JUAN GARCIA RAMIREZ $-345.60
3121 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ CR NO. 220004485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/932/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ $7,118.34
3121 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ CR NO. 220004485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/932/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ $979.07
3121 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ CR NO. 220004485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/932/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ $51,252.08
3121 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ CR NO. 220004485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/932/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ $-355.92
3120 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC RAUL SALAZAR RODRIGUEZ CR NO. 220004484.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/935/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE RAUL SALAZAR RODRIGUEZ $10,023.11
3120 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC RAUL SALAZAR RODRIGUEZ CR NO. 220004484.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/935/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE RAUL SALAZAR RODRIGUEZ $1,599.52
3120 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC RAUL SALAZAR RODRIGUEZ CR NO. 220004484.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/935/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE RAUL SALAZAR RODRIGUEZ $72,166.40
3120 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC RAUL SALAZAR RODRIGUEZ CR NO. 220004484.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/935/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE RAUL SALAZAR RODRIGUEZ $-501.15
3119 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN CR NO. 220004483.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/938/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN $7,792.68
3119 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN CR NO. 220004483.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/938/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN $1,123.10
3119 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN CR NO. 220004483.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/938/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN $56,578.80
3119 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN CR NO. 220004483.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/938/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN $-399.45
3118 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD HUMBERTO ORTIZ MARRON CR NO. 220004482.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/915/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE HUMBERTO ORTIZ MARRON $3,250.40
3118 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD HUMBERTO ORTIZ MARRON CR NO. 220004482.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/915/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE HUMBERTO ORTIZ MARRON $128.25
3118 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD HUMBERTO ORTIZ MARRON CR NO. 220004482.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/915/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE HUMBERTO ORTIZ MARRON $46,805.76
3118 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD HUMBERTO ORTIZ MARRON CR NO. 220004482.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/915/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE HUMBERTO ORTIZ MARRON $325.04
3116 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000384.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 510/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3116, A FAVOR DE HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V. $27.12
3116 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000384.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 510/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3116, A FAVOR DE HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V. $98,226.00
3115 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ CR NO. 76000383.- PAGO DE LO INDEBIDO DE LICENCIA DE GIRO, APLICAR CUOTA MINIMA, AUTORIZADO EN AMP 1557/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3115, A FAVOR DE MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ $18,739.00
3114 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR MIGUEL GARCIA ALVAREZ CR NO. 76000361.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE ACTAS DE VERIFICACION Y/O INSPECCION, AUTORIZADO EN AMP 409/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3114, A FAVOR DE CESAR MIGUEL GARCIA ALVAREZ $3,200.00
40 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000206.- ANTICIPO DE JUNIO 2019 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.19
39 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000205.- ANTICIPO POR EL MES DE JUNIO DE 2019 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.19
38 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000204.- ANTICIPOS POR EL MES DE JUNIO DE 2019 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.19
37 Detalle Factura de click aquí 02/07/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000203.- PAGO DE ANTICIPO POR EL MES DE JUNIO DE 2019 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.19
3100 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAMILO GUZMAN HERNANDEZ CR NO. 76000372.- PAGO DE LO INDEBIDO POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AUTORIZADO EN AMPARO 733/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3100, A FAVOR DE CAMILO GUZMAN HERNANDEZ $61.03
3100 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAMILO GUZMAN HERNANDEZ CR NO. 76000372.- PAGO DE LO INDEBIDO POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AUTORIZADO EN AMPARO 733/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3100, A FAVOR DE CAMILO GUZMAN HERNANDEZ $40,852.80
3099 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA LORETTA RAMIREZ GUTIERREZ CR NO. 76000355.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION, AUTORIZADO EN EXP II-1796/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3099, A FAVOR DE MARIA LORETTA RAMIREZ GUTIERREZ $715.00
398 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004480.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- ID 7026.- HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MARTHA GLORIA.- OF. DN/RM/383/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $869.15
398 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004480.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- ID 7026.- HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MARTHA GLORIA.- OF. DN/RM/383/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $126.82
227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,575.74
227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,022.34
227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $60,998.32
227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,219.90
227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $284,027.85
227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,890.85
227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,394.23
227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $78,710.64
227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,124.28
227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $277,000.77
89 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004437.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $608,252.28
89 Detalle Factura de click aquí 01/07/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004437.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $240,673.86
Total Mensual Julio 2019 acumulado
a la fecha de consulta: 29/03/2024 - 09:37 hrs.
$338,040,828.78
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