Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2019

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
13513 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUTIERREZ QUEZADA MARIA ISABEL CR NO. 81000238.- Mujeres Emprendedoras/OF 632/Capital Impulso/Proyecto 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13513, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA MARIA ISABEL $50,000.00
13512 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUTIERREZ QUEZADA FABIOLA CR NO. 81000237.- Mujeres Emprendedoras/OF 631/Capital Impulso/Proyecto 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13512, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA FABIOLA $50,000.00
12192 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,803.56
12192 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,406.84
12192 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $455.20
12192 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $580.00
12192 Detalle Factura de click aquí 31/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $178.64
8531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE CR NO. 220005667.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8531, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE $5,737.82
8530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA CR NO. 220005666.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA $5,737.82
8529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO CR NO. 220005665.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8529, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO $5,737.82
8528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220005664.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8528, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
8527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO CR NO. 220005663.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8527, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO $5,737.82
8526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO CR NO. 220005662.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO $5,737.82
8525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS SANABRIA GUILLERMO CR NO. 220005661.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8525, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO $5,737.82
8524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PONCE MARIA MIRIAM RUBI CR NO. 220005660.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8524, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI $5,737.82
8523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO CR NO. 220005659.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8523, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO $5,737.82
8522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MUÑOZ GUERRERO ANDRES ROMAN CR NO. 220005658.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8522, A FAVOR DE MUÑOZ GUERRERO ANDRES ROMAN $5,737.82
8521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN OTERO IRVING ANDRES CR NO. 220005657.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8521, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES $5,737.82
8520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA CR NO. 220005656.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8520, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA $5,737.82
8519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220005655.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8519, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
8518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220005654.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8518, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO $5,737.82
8517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL CR NO. 220005653.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8517, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL $5,737.82
8516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA CR NO. 220005652.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8516, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA $5,737.82
8515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO CR NO. 220005651.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8515, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO $5,737.82
8514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO CR NO. 220005650.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8514, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO $5,737.82
8513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO CR NO. 220005649.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8513, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO $5,737.82
8512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN CR NO. 220005648.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8512, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN $5,737.82
8511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO CR NO. 220005647.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO $5,737.82
8510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL CR NO. 220005646.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8510, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL $5,737.82
8509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS CR NO. 220005645.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS $5,737.82
8508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER CR NO. 220005644.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER $5,737.82
8507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER CR NO. 220005643.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8507, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER $5,737.82
8506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL CR NO. 220005642.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8506, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL $5,737.82
8505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220005641.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8505, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
8504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220005640.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8504, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA $5,737.82
8503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA OROZCO VERONICA CR NO. 220005639.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8503, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA $5,737.82
8502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA CR NO. 220005638.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8502, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA $5,737.82
8501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER CR NO. 220005637.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8501, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER $5,737.82
8500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI CR NO. 220005636.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8500, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI $5,737.82
8499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220005635.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8499, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS $5,737.82
8498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE CR NO. 220005634.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE $5,737.82
8497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO CR NO. 220005633.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8497, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO $5,737.82
8496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG APARICIO CARLOS ALBERTO CR NO. 220005632.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8496, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO $5,737.82
8495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005631.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8495, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL $5,737.82
8494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ACEVES SALAS MAYRA MIREYA CR NO. 220005630.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8494, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA $5,737.82
8493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLEGOS REYNAGA ERICK CR NO. 220005683.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8493, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK $5,737.82
8492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO CR NO. 220005693.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8492, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO $5,737.82
8491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO CR NO. 220005697.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8491, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO $5,737.82
8490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA CR NO. 220005696.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8490, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA $5,737.82
8489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE CR NO. 220005695.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8489, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE $5,737.82
8488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA CR NO. 220005694.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8488, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA $5,737.82
8487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES BRYAN RICARDO CR NO. 220005692.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8487, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO $5,737.82
8486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OVALLE CASAS JUAN JOSE CR NO. 220005691.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8486, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE $5,737.82
8485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONTES CAMPANTE JAIME DAVID CR NO. 220005690.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8485, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID $5,737.82
8484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA CR NO. 220005689.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8484, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA $5,737.82
8483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ GALVAN CECILIA CR NO. 220005688.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8483, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA $5,737.82
8482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA CR NO. 220005687.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8482, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA $5,737.82
8481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL CR NO. 220005686.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8481, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL $5,737.82
8480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA CR NO. 220005685.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8480, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA $5,737.82
8479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA ZUÑIGA ROBERTO CR NO. 220005684.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8479, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO $5,737.82
8478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCO TOVAR VERONICA CR NO. 220005682.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8478, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA $5,737.82
8477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO CR NO. 220005681.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8477, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO $5,737.82
8476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS CR NO. 220005680.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8476, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS $5,737.82
8475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS CR NO. 220005679.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8475, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS $5,737.82
8474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO CR NO. 220005678.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8474, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO $5,737.82
8473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220005677.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8473, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $348.00
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $453.00
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $455.93
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $610.52
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,196.19
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $568.40
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,104.00
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,988.00
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $501.03
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $335.01
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $75.73
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $106.00
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $121.10
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $134.99
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $98.99
979220 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $266.00
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $75.00
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $767.90
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $372.00
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $895.00
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $84.00
979219 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $293.00
169165 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000513.- COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169165, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $5,729.24
169164 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000323.- MATERIAL NECESARIO P/ LA SUPERVISION DE METRAJE DE COMERCIO DE LA VIA PUBLICA Y BALIZADO DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169164, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,935.06
169163 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000319.- Cable de aluminio No. 0 y 00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169163, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $136,981.50
169162 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000317.- Atados de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169162, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $17,500.00
169161 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 83000294.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169161, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $10,500.00
169160 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 83000292.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169160, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $10,500.00
169159 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 83000291.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169159, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $10,500.00
169158 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. CARMEN CR NO. 83000290.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169158, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN $10,500.00
169157 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 83000289.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169157, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $10,500.00
169156 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 83000288.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169156, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $10,500.00
169155 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 83000286.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169155, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $10,500.00
169154 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 83000271.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169154, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $16,500.00
169153 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 83000258.- DESAYUNO PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 10 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169153, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $16,170.40
169152 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000254.- Arena y Grava. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169152, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $148,538.00
169151 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000249.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169151, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $880,576.69
169150 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 83000234.- Cepillos de Plástico con Bastón. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169150, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $7,540.00
169149 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000223.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AREAS OPERATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169149, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $22,511.02
169148 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000186.- Palas para labores en areas de procesos de sacrificio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169148, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $696.00
169147 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000185.- Necesario para mantenimiento de banquetas, rampas, machuelos, etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169147, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,462.51
169147 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000185.- Necesario para mantenimiento de banquetas, rampas, machuelos, etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169147, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,902.00
169146 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000073.- ADQUISICION DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169146, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $379,158.28
169145 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000072.- MEZCLA ALSFALTICA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169145, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $349,515.41
169144 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000065.- ADQUISICION DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICAS, GRANULOMETRIA DENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169144, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $389,702.70
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $361,841.75
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $318,599.35
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $320,920.79
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $368,006.46
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $111,346.51
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $223,634.20
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $223,903.17
169143 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $322,730.56
169142 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $134,567.22
169142 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,955.06
169142 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $177,604.00
169142 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $175,385.00
169141 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000548.- 9A.ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169141, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,405.68
169140 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000540.- 8a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelría y Articulos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169140, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $65,667.60
169139 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000518.- 10a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169139, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $222,328.11
169138 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000428.- 3a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169138, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $290,145.11
169137 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000071.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169137, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $1,839,293.25
169137 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000071.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169137, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-551,787.98
169136 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 7202 JEFATURA DE GABINETE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 72000177.- Compra de Quimicos para la Dirección de Inspección y Vigilancia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169136, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $19,043.90
13511 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000051.- PUBLICIDAD EN INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13511, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $48,571.43
13510 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PEREZ FLORES RICARDO CR NO. 86000050.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13510, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO $21,299.94
13509 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000549.- Reparacion de vehI. comisaria o. de c.1680 2018 oficios OIC/DR/ER/519/2019 UTM/048/219 TMC/410/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13509, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $292,843.25
13509 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000549.- Reparacion de vehI. comisaria o. de c.1680 2018 oficios OIC/DR/ER/519/2019 UTM/048/219 TMC/410/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13509, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $-3,480.00
13507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000162.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13507, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,853.92
13507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000162.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13507, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $347.61
13506 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000079.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13506, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,400.00
13505 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000078.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13505, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $88,272.00
13504 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000199.- ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13504, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $7,184,768.27
13503 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM CR NO. 20010012.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13503, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM $16,272.48
13502 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM $13,628.84
13502 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM $13,628.84
13502 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM $16,272.48
13502 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM $13,628.84
13501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 20010010.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE UGIR NECESARIO PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13501, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,146.00
13501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 20010010.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE UGIR NECESARIO PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13501, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $3,375.60
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,770.67
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $261.00
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $413.00
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $696.00
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $210.00
12191 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,552.00
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $881.75
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $342.20
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,176.00
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $530.22
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,040.99
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $456.00
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,965.38
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,485.63
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $534.18
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,096.18
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,608.89
12190 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $111.13
12189 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
12189 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $580.00
12189 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,449.92
12189 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $491.84
12189 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $452.40
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $648.01
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $331.01
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $258.50
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,405.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $290.40
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $105.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $80.99
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $90.13
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $200.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $236.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $236.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $176.04
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $992.19
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,320.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $236.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $50.30
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $100.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,220.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,800.00
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $84.04
12188 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $510.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12187 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12186 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000175.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO CON ORIGEN DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12186, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $267.79
8471 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 83000266.- Atado de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8471, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $2,500.00
8470 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 83000263.- Atados de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8470, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $2,000.00
8469 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000211.- EQUIPO PARA PINTAR CON MOTOR A GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $167,500.00
8468 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 81000269.- Formato de Encuestas para las ferias económicas y sociales para promocion de programas sociales y de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8468, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $13,780.80
3394 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA CR NO. 76000451.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3394, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA $76,707.85
3393 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DIONISIO ANGEL ARELLANO CR NO. 76000449.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3393, A FAVOR DE DIONISIO ANGEL ARELLANO $76,707.85
3391 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN ROBLEDO MONTES CR NO. 76000447.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3391, A FAVOR DE JUAN ROBLEDO MONTES $73,901.64
3390 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS CR NO. 76000441.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3390, A FAVOR DE SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS $73,901.64
3389 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN PABLO VELEZ PALENCIA CR NO. 76000440.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3389, A FAVOR DE JUAN PABLO VELEZ PALENCIA $73,901.64
3388 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO ASCENCIO TELLES CR NO. 76000439.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3388, A FAVOR DE FERNANDO ASCENCIO TELLES $73,901.64
3387 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO CR NO. 76000438.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3387, A FAVOR DE CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO $73,901.64
3386 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO CR NO. 76000437.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3386, A FAVOR DE HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO $73,901.64
3385 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA CR NO. 76000436.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3385, A FAVOR DE MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA $73,901.64
3384 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MOISES MORALES MURILLO CR NO. 76000435.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3384, A FAVOR DE MOISES MORALES MURILLO $73,901.64
3383 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO CR NO. 76000434.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3383, A FAVOR DE MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO $73,901.64
3382 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA CR NO. 76000433.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3382, A FAVOR DE PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA $73,901.64
3381 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ULISES SOPERANEZ NOYA CR NO. 76000432.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3381, A FAVOR DE ULISES SOPERANEZ NOYA $73,901.64
3380 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 76000431.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3380, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $73,901.64
3379 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE PEREZ PEREZ CR NO. 76000430.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3379, A FAVOR DE JOSE PEREZ PEREZ $73,901.64
3378 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JULIO RICARDO PONCE CASAS CR NO. 76000429.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3378, A FAVOR DE JULIO RICARDO PONCE CASAS $73,901.64
3377 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOEL JIMENEZ HERNANDEZ CR NO. 76000428.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3377, A FAVOR DE JOEL JIMENEZ HERNANDEZ $73,901.64
3376 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERNESTO FONTANILLO ZAPATA CR NO. 76000427.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3376, A FAVOR DE ERNESTO FONTANILLO ZAPATA $73,901.64
3375 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERIC DAVID GARCIA PEREZ CR NO. 76000426.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3375, A FAVOR DE ERIC DAVID GARCIA PEREZ $73,901.64
3374 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ CR NO. 76000425.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3374, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ $73,901.64
3373 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO CR NO. 76000424.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3373, A FAVOR DE ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO $73,901.64
3372 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ CR NO. 76000423.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3372, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ $73,901.64
3371 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VILLAFAN MUÑOZ MARIO FRANCISCO CR NO. 76000422.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3371, A FAVOR DE VILLAFAN MUÑOZ MARIO FRANCISCO $73,901.64
3370 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID ALCARAZ JIMENEZ CR NO. 76000421.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3370, A FAVOR DE DAVID ALCARAZ JIMENEZ $73,901.64
3369 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS ARMANDO CAMARENA CORDERO CR NO. 76000420.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3369, A FAVOR DE JESUS ARMANDO CAMARENA CORDERO $73,901.64
3368 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ CR NO. 76000419.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3368, A FAVOR DE JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ $73,901.64
3367 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FABRICIO JOSE RUBEN LOZANO DIAZ CR NO. 76000418.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3367, A FAVOR DE FABRICIO JOSE RUBEN LOZANO DIAZ $73,901.64
3366 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ CR NO. 76000417.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3366, A FAVOR DE PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ $73,901.64
3365 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA CR NO. 76000416.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3365, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA $73,901.64
3364 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO GARABITO CAMPOS CR NO. 76000415.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3364, A FAVOR DE RICARDO GARABITO CAMPOS $73,901.64
3363 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA CR NO. 76000413.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3363, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA $73,901.64
3362 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES CR NO. 76000412.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3362, A FAVOR DE OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES $73,901.64
3361 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL LOMELI LOREDO CR NO. 76000411.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3361, A FAVOR DE DANIEL LOMELI LOREDO $73,901.64
3360 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA CR NO. 76000410.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3360, A FAVOR DE ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA $73,901.64
3359 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO DE LEON MALDONADO CR NO. 76000409.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3359, A FAVOR DE SERGIO DE LEON MALDONADO $73,901.64
3358 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DIEGO IVAN VALADEZ PEREZ CR NO. 76000408.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3358, A FAVOR DE DIEGO IVAN VALADEZ PEREZ $73,901.64
3357 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ARTURO DURAN GARCIA CR NO. 76000407.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3357, A FAVOR DE ARTURO DURAN GARCIA $73,901.64
3356 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS CR NO. 76000405.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3356, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS $73,901.64
3355 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ CR NO. 76000404.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3355, A FAVOR DE ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ $73,901.64
3354 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ CR NO. 76000403.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3354, A FAVOR DE PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ $73,901.64
3353 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER ROBLEDO MONTES CR NO. 76000402.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3353, A FAVOR DE JAVIER ROBLEDO MONTES $73,901.64
3352 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO MORALES LARA CR NO. 76000401.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3352, A FAVOR DE SERGIO MORALES LARA $73,901.64
3351 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS BAROCIO FARIAS CR NO. 76000400.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3351, A FAVOR DE JOSE LUIS BAROCIO FARIAS $76,707.85
3350 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR RAUL BARRERA MEDEL CR NO. 76000399.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3350, A FAVOR DE OSCAR RAUL BARRERA MEDEL $76,707.85
3348 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO CASTELLANOS MORA CR NO. 76000398.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3348, A FAVOR DE RICARDO CASTELLANOS MORA $76,707.85
3347 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO LOPEZ RAMIREZ CR NO. 76000397.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3347, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ RAMIREZ $76,707.85
3346 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ CR NO. 76000396.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3346, A FAVOR DE GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ $76,707.85
3345 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE CUEVA RAMIREZ CR NO. 76000395.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3345, A FAVOR DE JORGE CUEVA RAMIREZ $76,707.85
3344 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO GOMEZ CARMONA CR NO. 76000394.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3344, A FAVOR DE GERARDO GOMEZ CARMONA $76,707.85
3343 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO MEDINA SILVA CR NO. 76000393.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3343, A FAVOR DE GUSTAVO MEDINA SILVA $76,707.85
3342 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA CR NO. 76000392.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3342, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA $76,707.85
3341 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISMAEL CUSTODIO VARGAS CR NO. 76000390.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3341, A FAVOR DE ISMAEL CUSTODIO VARGAS $76,707.85
3340 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO CR NO. 76000389.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3340, A FAVOR DE EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO $76,707.85
3339 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI CR NO. 76000388.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3339, A FAVOR DE ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI $76,707.85
3338 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ CR NO. 76000387.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3338, A FAVOR DE JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ $76,707.85
3337 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARICELA BERUMEN MARTINEZ CR NO. 76000386.- PAGO DE LAUDO POR CONCEPTO DE CONVENIO EXP.3639/2010-G1 OF. DIR/LAB/367/2019 DEL 17 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3337, A FAVOR DE MARICELA BERUMEN MARTINEZ $159,049.02
3297 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000163.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3297, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $10,208.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $182.40
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $2,086.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $69.99
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $320.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $490.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,624.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $716.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $860.00
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $259.19
3296 Detalle Factura de click aquí 30/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $17,748.00
169135 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000075.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-041-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO A, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169135, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,612,706.84
169134 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000063.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169134, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $217,690.12
169134 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000063.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169134, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-65,307.04
13500 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EL MINISUPER LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 81000221.- Hecho por Mujeres/OF 305/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706779. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13500, A FAVOR DE EL MINISUPER LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. $200,000.00
13499 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARA ADULTOS KEREB, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000220.- Hecho por Mujeres/OF 303/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13499, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARA ADULTOS KEREB, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
13498 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000568.- DOTACIÓN DE VALES PARA EL PERS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREV DE GDL, PERIOD ENERO/ABR/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13498, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,809,972.65
13497 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000567.- DOTACIÓN PERS EN TIEMP DE VALES DE DESPENSA DE LA DIR DE PROT CIVIL Y BOMB, ENE A ABRIL/19,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13497, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,803.68
13496 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000566.- Dotación de vales para el personal de Protección Civil y Bomberos en el perido enero a abril/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13496, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,107,204.68
13495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. 79000079.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-044-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO D, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13495, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $1,577,439.44
13494 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000077.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-046-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO F, DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13494, A FAVOR DE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. $1,735,242.80
13493 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000076.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-042-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO B, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13493, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $1,536,651.36
12185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARTHA ESMERALDA LARIOS FERREIRA CR NO. 220005717.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12185, A FAVOR DE MARTHA ESMERALDA LARIOS FERREIRA $10,000.00
12184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JAVIER AYALA LOPEZ CR NO. 220005716.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12184, A FAVOR DE JAVIER AYALA LOPEZ $6,000.00
12183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GEMA RUIZ MAYORGA CR NO. 220005715.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12183, A FAVOR DE GEMA RUIZ MAYORGA $10,000.00
12182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ELBA FRANCISCA MURILLO SALAZAR CR NO. 220005714.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12182, A FAVOR DE ELBA FRANCISCA MURILLO SALAZAR $5,000.00
8465 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. CR NO. 79000080.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-047-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO G, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8465, A FAVOR DE Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $1,752,899.12
8464 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 79000078.- PAGO DEL ANTICIPO DE 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-049-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO I, DE LAS CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8464, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $1,703,132.91
9 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000074.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-736,201.77
9 Detalle Factura de click aquí 29/07/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000074.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,454,005.89
169129 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000435.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169129, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $13,674.81
169128 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 79000073.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-JAR-CI-012-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RENOVACIÓN INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169128, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $149,918.46
169127 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000542.- Pago por la renta de los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda mes de julio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169127, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169126 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000541.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda mes de Junio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169126, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169125 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000163.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169125, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169124 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000162.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169124, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169123 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000161.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169123, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169122 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000160.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169122, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169121 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000159.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169121, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
13492 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LEAL CARRILLO ALMA VICTORIA CR NO. 81000247.- Mujeres Emprendedoras/OF 641/Capital Impulso/Proyecto 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13492, A FAVOR DE LEAL CARRILLO ALMA VICTORIA $50,000.00
13490 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000473.- HONORARIOS POR RECUPERACIÓN DE CARTERA DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13490, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $924,507.49
13488 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BAUTISTA ROBLERO ROJEL MAXIMO CR NO. 81000306.- Jóvenes Emprendedores/OF 614/2019/Capital Semilla/Proyecto I071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13488, A FAVOR DE BAUTISTA ROBLERO ROJEL MAXIMO $100,000.00
13487 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GODINEZ MEJIA MARIA JOSEFINA CR NO. 81000305.- Jóvenes Emprendedores/OF 613/2019/Capital Semilla/Proyecto I057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13487, A FAVOR DE GODINEZ MEJIA MARIA JOSEFINA $72,000.00
13486 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CORTES CARRILLO SUA SISMAI CR NO. 81000304.- Jóvenes Emprendedores/OF 612/2019/Capital Semilla/Proyecto I040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13486, A FAVOR DE CORTES CARRILLO SUA SISMAI $80,000.00
13485 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES AVENDAÑO HOEFLICH DANIEL CR NO. 81000303.- Jóvenes Emprendedores/OF 611/2019/Capital Semilla/Proyecto I039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13485, A FAVOR DE AVENDAÑO HOEFLICH DANIEL $90,000.00
13484 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MARQUÉZ VAZQUEZ JOSE MOISES EDUARDO CR NO. 81000302.- Jóvenes Emprendedores/OF 610/2019/Capital Semilla/Proyecto I034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13484, A FAVOR DE MARQUÉZ VAZQUEZ JOSE MOISES EDUARDO $42,000.00
13483 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ SANCHEZ GILBERTO CR NO. 81000301.- Jóvenes Emprendedores/OF 609/2019/Capital Semilla/Proyecto C034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13483, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ GILBERTO $125,000.00
13482 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BARBOSA REGALADO VANESSA CR NO. 81000300.- Jóvenes Emprendedores/OF 608/2019/Capital Semilla/Proyecto C033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13482, A FAVOR DE BARBOSA REGALADO VANESSA $125,000.00
13481 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOMELI GUERRERO JOEL CR NO. 81000299.- Jóvenes Emprendedores/OF 607/2019/Capital Semilla/Proyecto C032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13481, A FAVOR DE LOMELI GUERRERO JOEL $125,000.00
13480 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA CORTES BRUNO MISAEL CR NO. 81000298.- Jóvenes Emprendedores/OF 606/2019/Capital Semilla/Proyecto C031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13480, A FAVOR DE GARCIA CORTES BRUNO MISAEL $125,000.00
13479 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GONZALEZ SANCHEZ JUDITH MARIA SALOME CR NO. 81000297.- Jóvenes Emprendedores/OF 605/2019/Capital Semilla/Proyecto C030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13479, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ JUDITH MARIA SALOME $125,000.00
13478 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RIOS NAVARRO MARIA JOSE CR NO. 81000296.- Jóvenes Emprendedores/OF 604/2019/Capital Semilla/Proyecto C029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13478, A FAVOR DE RIOS NAVARRO MARIA JOSE $125,000.00
13477 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BARBOSA REGALADO GUILLERMO CR NO. 81000295.- Jóvenes Emprendedores/OF 603/2019/Capital Semilla/Proyecto C028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13477, A FAVOR DE BARBOSA REGALADO GUILLERMO $125,000.00
13475 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUZMAN CELIS GABRIELA CR NO. 81000293.- Jóvenes Emprendedores/OF 601/2019/Capital Semilla/Proyecto C026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13475, A FAVOR DE GUZMAN CELIS GABRIELA $125,000.00
13474 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES HAYOS PANIAGUA ANA PAULINA LUKY CR NO. 81000292.- Jóvenes Emprendedores/OF 600/2019/Capital Semilla/Proyecto C025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13474, A FAVOR DE HAYOS PANIAGUA ANA PAULINA LUKY $125,000.00
13473 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LEON BORBON ORLANDO CR NO. 81000291.- Jóvenes Emprendedores/OF 599/2019/Capital Semilla/Proyecto CO24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13473, A FAVOR DE LEON BORBON ORLANDO $125,000.00
13472 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ RAMOS RICARDO CR NO. 81000290.- Jóvenes Emprendedores/OF 598/2019/Capital Semilla/Proyecto C023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13472, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS RICARDO $125,000.00
13471 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUERRERO CALDERON EDUARDO ALEJANDRO CR NO. 81000289.- Jóvenes Emprendedores/OF 597/2019/Capital Semilla/Proyecto C020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13471, A FAVOR DE GUERRERO CALDERON EDUARDO ALEJANDRO $63,000.00
13470 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA CHAVEZ CLAUDIA ELIZABETH CR NO. 81000288.- Jóvenes Emprendedores/OF 596/2019/Capital Semilla/Proyecto C015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13470, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ CLAUDIA ELIZABETH $32,000.00
13469 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MACIAS MIRON DANIELA GUADALUPE CR NO. 81000286.- Jóvenes Emprendedores/OF 594/2019/Capital Semilla/Proyecto C012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13469, A FAVOR DE MACIAS MIRON DANIELA GUADALUPE $125,000.00
13468 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUTIERREZ CALVILLO HECTOR HUGO CR NO. 81000285.- Jóvenes Emprendedores/OF 593/2019/Capital Semilla/Proyecto C010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13468, A FAVOR DE GUTIERREZ CALVILLO HECTOR HUGO $45,000.00
13467 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESTUDILLO MAZZOCO JUAN CARLOS CR NO. 81000284.- Jóvenes Emprendedores/OF 592/2019/Capital Semilla/Proyecto C009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13467, A FAVOR DE ESTUDILLO MAZZOCO JUAN CARLOS $72,000.00
13466 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES HERNANDEZ GAYTAN MARIA ADRIANA CR NO. 81000283.- Jóvenes Emprendedores/OF 591/2019/Capital Semilla/Proyecto C005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13466, A FAVOR DE HERNANDEZ GAYTAN MARIA ADRIANA $65,000.00
13465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SIERRA GUTIERREZ ANNA PAOLA CR NO. 81000282.- Jóvenes Emprendedores/OF 590/2019/Capital Semilla/Proyecto C002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13465, A FAVOR DE SIERRA GUTIERREZ ANNA PAOLA $125,000.00
13464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220005515.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13464, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $220.40
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $144.77
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $4,640.00
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $637.00
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $178.00
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $89.00
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.50
12181 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $287.50
8461 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 78000166.- Arrendamiento de Equipo de Transporte para la gira del ballet flolklorico "México en el Corazón". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $497,700.00
44 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANORTE ***2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000320.- SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $6,006,244.66
43 Detalle Factura de click aquí 26/07/2019 BANORTE ***2019 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000305.- PAGO DEL SERVICIO DE MTTO A LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,769,467.51
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $128.00
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $232.00
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $71.92
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $71.97
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $520.43
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,020.00
979218 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $480.03
169114 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000553.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169114, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $167,836.27
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $56,727.75
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $57,709.35
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $79,741.30
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $76,376.40
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $72,806.50
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $110,344.51
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $79,033.90
169113 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $74,031.65
169112 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000070.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169112, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $1,098,173.96
169112 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000070.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169112, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-329,452.19
169111 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000015.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169111, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $944,418.95
169110 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000295.- TABLAS DE CAOBILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169110, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,656.25
169109 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 83000287.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169109, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $10,500.00
169108 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 83000285.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169108, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $10,500.00
169107 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ GARCIA ALONDRA CR NO. 83000284.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169107, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA $10,500.00
169106 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000277.- Material de PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169106, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $24,577.32
169105 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 83000274.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169105, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $16,500.00
169104 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000265.- Cinta de acordonamiento, máscara protectora y traje tyvek. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169104, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $63,052.96
169103 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000252.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169103, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $17,000.00
169102 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 83000250.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169102, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $17,000.00
169101 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000248.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169101, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $60,030.00
169100 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000247.- MEZCLA CVALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVEMINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169100, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $279,300.00
169099 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000232.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BARDAS, BANQUETAS, ETC DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169099, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $126,790.32
169099 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000232.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BARDAS, BANQUETAS, ETC DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169099, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,969.28
169098 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000222.- COMPRA DE CAL BLANCA PARA DIVERSAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169098, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,872.00
169097 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 83000220.- COMPRA DE SOGA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169097, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $27,747.20
169096 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000202.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO MENOR DE LA DIRECCION DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169096, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $233,149.96
169095 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000161.- COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO Y CONSUMIBLES PARA LABORES EN AREAS DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169095, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $91,872.00
169094 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000103.- CONSUMIBLES PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169094, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $145,742.40
169093 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000521.- Pago del arrendamiento de la finca en Fco. de Quevedo #338 del mes de Agosto 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169093, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $35,720.96
169092 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000520.- COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169092, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,695.00
169091 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000512.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169091, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $2,864.62
169090 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000476.- Servicio de desayuno, comida y cena. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169090, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,693.60
169089 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000471.- 9a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169089, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $370,404.68
169088 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000470.- 7A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169088, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,402.72
169087 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000469.- 4a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169087, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $2,553.16
169086 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000468.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169086, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,693.60
169085 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000459.- 8a. entrega LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169085, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $129,291.24
169083 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000444.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169083, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,450.00
169082 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000441.- Servicio de reparación de vehículos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169082, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $109,747.60
169081 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000439.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169081, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $277,158.80
169080 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000437.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169080, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $40,714.57
169079 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000431.- 6A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169079, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $100,864.86
169078 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000430.- 5A. ENTREGA lpl/633/2018 consolidado de papelería y artículos de oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169078, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,573.52
169077 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000429.- 4A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169077, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $48,857.68
169076 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000427.- 2a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169076, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $87,553.83
169075 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- 1a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Ofna.2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169075, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $80,150.43
169074 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000411.- plataforma de comunicacipón. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169074, A FAVOR DE INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,687,800.00
169073 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000405.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169073, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $562,263.60
169072 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000403.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169072, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $189,187.49
169071 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000342.- Servicios de reparacion de vehiculo propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169071, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $279,362.80
169070 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000323.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169070, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $223,374.24
169069 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000320.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169069, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $119,868.60
169068 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000267.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169068, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $100,264.60
169067 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000253.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169067, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $84,540.80
169066 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000248.- Servicios de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169066, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $150,106.32
169065 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000054.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169065, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $191,556.12
169064 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000461.- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169064, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $12,546.61
13463 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000155.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13463, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $56,735.60
13462 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000029.- PRIMER PARCIALIDAD DE ALIMENTO DE CANES Y EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13462, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $500,828.00
13461 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000042.- PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13461, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $160,358.40
13460 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000040.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13460, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $291,835.71
13459 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000035.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13459, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $116,719.20
13458 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000031.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13458, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $98,553.60
13457 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000030.- PUBLICACIONES EN PERIODICO POR EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13457, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $75,429.00
13456 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000274.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13456, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $7,662.38
13455 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000273.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13455, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $6,129.90
13454 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000271.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13454, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $7,356.00
13453 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000270.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13453, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $9,195.00
13449 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA CR NO. 78000146.- Concierto de director Marcelo Rodriguez Scilla en sala de cabildo el 20 de junio de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13449, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA $34,337.16
13448 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 78000139.- Prendas de seguridad para el operativo y de intendencia, Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13448, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $6,396.79
13448 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 78000139.- Prendas de seguridad para el operativo y de intendencia, Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13448, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $7,064.38
13448 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 78000139.- Prendas de seguridad para el operativo y de intendencia, Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13448, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $17,113.99
13447 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000111.- DESTAPADOR PARA CUBETA Y RODILLO CON REPUESTO CHICO DE 4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13447, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,270.39
13446 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000108.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13446, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $47,497.50
13446 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000108.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13446, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $73,272.00
13445 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000107.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13445, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,900.00
13445 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000107.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13445, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,900.00
13445 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000107.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13445, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,400.00
13444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005674.- SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13444, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,000,000.00
8460 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000303.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,968,120.99
8459 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 83000278.- ADQUISICION DE POPTE PARA LABORES DE BARRIDO EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $2,000.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 83000270.- Atado de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8458, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $2,000.00
8457 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 83000269.- Atado de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8457, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $2,000.00
8456 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 83000233.- ATADO DE POPOTE PARA LABROES DE BARRIDO DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8456, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $2,000.00
8455 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 81000272.- MATERIALES IMPRESOS PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8455, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $51,388.00
8454 Detalle Factura de click aquí 25/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 73000025.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JUNIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8454, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
169063 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000438.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169063, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $31,320.00
169061 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000348.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169061, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,896.20
169060 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000463.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169060, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97,498.00
169059 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000318.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169059, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $22,422.80
169058 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000279.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169058, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,604.80
169057 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000261.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169057, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $68,788.00
169056 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000259.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169056, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $30,107.80
169055 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000229.- Servicio de Reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169055, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $56,283.20
169054 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000227.- Servicio de reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169054, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $17,672.60
169053 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000224.- Reparacioon de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169053, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $69,043.20
169052 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000085.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169052, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $68,914.24
169051 Detalle Factura de click aquí 24/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000084.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169051, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $8,665.20
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,712.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $7,261.60
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $554.66
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $260.77
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $343.19
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $260.77
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $413.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $100.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $497.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $333.40
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $77.49
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $112.01
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $162.40
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $450.08
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $63.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $128.01
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $986.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,958.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $535.36
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,459.12
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $464.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,593.60
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $543.35
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $62.64
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $210.00
979216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $250.00
169049 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000510.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 255LTS PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169049, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,674.95
169048 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000509.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1000 PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169048, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,490.01
169047 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000507.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2631LTS PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIR. DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169047, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $27,599.20
169046 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000506.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2596 PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIR. DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169046, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $28,036.80
169045 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000505.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2277 PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIR. DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169045, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,591.58
169044 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000503.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 189 LTS. PARA LA DEP. U. DE SERV. GENERALES ( MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169044, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,041.19
169043 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000499.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,000 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169043, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,800.01
169042 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000498.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 334 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169042, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,607.21
169041 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000497.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 254 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169041, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,743.20
169040 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000496.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 259 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169040, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,797.19
169039 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 127 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169039, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,371.60
169038 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000494.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 151 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169038, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,630.81
169037 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,752 LTS. PARA LA DEP. DIR. DE SERVICIOS GRAL. ( CREMATORIO GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169037, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,429.68
169036 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000492.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 151 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169036, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,674.60
169035 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000491.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1000 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169035, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,090.01
169034 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000490.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 753 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169034, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,350.77
169033 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000489.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 401 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169033, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,447.09
169032 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000488.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 120 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169032, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,330.80
169031 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000487.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 352 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169031, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,903.68
169030 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000481.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 230LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169030, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,435.70
169029 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000317.- SUMINISTRO DE GAS L.P 442 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169029, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,862.00
169029 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000317.- SUMINISTRO DE GAS L.P 442 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169029, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-287.30
169028 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000316.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 778 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. (DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169028, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-505.70
169028 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000316.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 778 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. (DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169028, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,558.00
169027 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000315.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 160 LTS. PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL ( SECRETARIA GENERAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169027, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-104.00
169027 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000315.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 160 LTS. PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL ( SECRETARIA GENERAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169027, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,756.80
169026 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000256.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 179 LTS. PARA PROGRAMAS SOCIALES MPALES (ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169026, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-116.35
169026 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000256.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 179 LTS. PARA PROGRAMAS SOCIALES MPALES (ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169026, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,969.00
169025 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000134.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 60 LTS. PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $658.80
169025 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000134.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 60 LTS. PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-39.00
169024 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000112.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 435LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-282.75
169024 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000112.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 435LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,785.00
13443 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES HERRERA VALDIVIA SILVIA CR NO. 81000244.- Mujeres Emprendedoras/OF 638/Capital Impulso/Proyecto 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13443, A FAVOR DE HERRERA VALDIVIA SILVIA $50,000.00
13439 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESCOTO TELLEZ JUANA MARIA CR NO. 81000257.- Mujeres Emprendedoras/OF 651/Capital Impulso/Proyecto 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13439, A FAVOR DE ESCOTO TELLEZ JUANA MARIA $50,000.00
13438 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PANTOJA RUIZ MARTHA PATRICIA CR NO. 81000251.- Mujeres Emprendedoras/OF 645/Capital Impulso/Proyecto 56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13438, A FAVOR DE PANTOJA RUIZ MARTHA PATRICIA $50,000.00
13437 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TIZNADO GUTIERREZ DULCE MARIA CR NO. 81000250.- Mujeres Emprendedoras/OF 644/Capital Impulso/Proyecto 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13437, A FAVOR DE TIZNADO GUTIERREZ DULCE MARIA $50,000.00
13435 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TORRES DE LA ROSA TANIA JUDITH CR NO. 81000236.- Mujeres Emprendedoras/OF 630/Capital Impulso/Proyecto 76. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13435, A FAVOR DE TORRES DE LA ROSA TANIA JUDITH $50,000.00
13434 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TELLO RIOS LILIA LIZETH CR NO. 81000235.- Mujeres Emprendedoras/OF 629/Capital Impulso/Proyecto 74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13434, A FAVOR DE TELLO RIOS LILIA LIZETH $50,000.00
13433 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESTRADA RAMIREZ GRICELDA CR NO. 81000230.- Mujeres Emprendedoras/OF 624/Capital Impulso/Proyecto 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13433, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ GRICELDA $50,000.00
13432 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUZMAN CELIS EUNICE ALEJANDRA CR NO. 81000227.- Mujeres Emprendedoras/OF 621/Capital Impulso/Proyecto 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13432, A FAVOR DE GUZMAN CELIS EUNICE ALEJANDRA $50,000.00
13431 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASTAÑEDA CASTAÑEDA ALEJANDRA CR NO. 81000223.- Mujeres Emprendedoras/OF 618/Capital Impulso/Proyecto 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13431, A FAVOR DE CASTAÑEDA CASTAÑEDA ALEJANDRA $50,000.00
13430 Detalle Factura de click aquí 23/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BARROSO LARA JOSSELYNE MARIANA CR NO. 81000226.- Mujeres Emprendedoras/OF 620/Capital Impulso/Proyecto 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13430, A FAVOR DE BARROSO LARA JOSSELYNE MARIANA $50,000.00
12178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JESUS DELGADILLO MACIAS CR NO. 220005583.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12178, A FAVOR DE JESUS DELGADILLO MACIAS $8,000.00
979215 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,668.00
979215 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $417.60
979215 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $280.00
979215 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $58.00
979214 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $555.00
979214 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $81.00
979214 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $951.00
979214 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $555.00
979213 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979213, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $109.00
979213 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979213, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $519.99
169023 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000273.- PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169023, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $801,792.00
13428 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VERDIA LARA AMANDA EDWIGES CR NO. 81000262.- Mujeres Emprendedoras/OF 656/Capital Impulso/Proyecto 78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13428, A FAVOR DE VERDIA LARA AMANDA EDWIGES $50,000.00
13427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOYA MORENO DIANA LAURA CR NO. 81000260.- Mujeres Emprendedoras/OF 654/Capital Impulso/Proyecto 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13427, A FAVOR DE LOYA MORENO DIANA LAURA $50,000.00
13426 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES AMBRIZ RODRIGUEZ JESSICA PAMELA CR NO. 81000259.- Mujeres Emprendedoras/OF 653/Capital Impulso/Proyecto 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13426, A FAVOR DE AMBRIZ RODRIGUEZ JESSICA PAMELA $50,000.00
13425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ DIAZ VERONICA ELIZABETH CR NO. 81000258.- Mujeres Emprendedoras/OF 652/Capital Impulso/Proyecto 65. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13425, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ VERONICA ELIZABETH $50,000.00
13424 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA BARRAGAN MARIA TERESA CR NO. 81000256.- Mujeres Emprendedoras/OF 650/Capital Impulso/Proyecto 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13424, A FAVOR DE GARCIA BARRAGAN MARIA TERESA $50,000.00
13423 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES JIMENEZ LEON MARIA DEL CARMEN CR NO. 81000255.- Mujeres Emprendedoras/OF 649/Capital Impulso/Proyecto 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13423, A FAVOR DE JIMENEZ LEON MARIA DEL CARMEN $50,000.00
13422 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MONTES JIMENEZ GENOVEVA CR NO. 81000254.- Mujeres Emprendedoras/OF 648/Capital Impulso/Proyecto 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13422, A FAVOR DE MONTES JIMENEZ GENOVEVA $50,000.00
13421 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MONTES VAZQUEZ MARIA PATRICIA CR NO. 81000253.- Mujeres Emprendedoras/OF 647/Capital Impulso/Proyecto 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13421, A FAVOR DE MONTES VAZQUEZ MARIA PATRICIA $50,000.00
13420 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTANA MORENO NORA MARGARITA CR NO. 81000252.- Mujeres Emprendedoras/OF 646/Capital Impulso/Proyecto 72. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13420, A FAVOR DE SANTANA MORENO NORA MARGARITA $50,000.00
13419 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ZAMORA LOPEZ FRANCISCA CR NO. 81000249.- Mujeres Emprendedoras/OF 643/Capital Impulso/Proyecto 80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13419, A FAVOR DE ZAMORA LOPEZ FRANCISCA $50,000.00
13418 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LEAL CARRILLO ANA GABRIELA CR NO. 81000248.- Mujeres Emprendedoras/OF 642/Capital Impulso/Proyecto 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13418, A FAVOR DE LEAL CARRILLO ANA GABRIELA $50,000.00
13417 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESTRADA RAMIREZ SUSANA BERENICE CR NO. 81000246.- Mujeres Emprendedoras/OF 640/Capital Impulso/Proyecto 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13417, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ SUSANA BERENICE $50,000.00
13416 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LEAL CARRILLO GLORIA GUADALUPE CR NO. 81000245.- Mujeres Emprendedoras/OF 639/Capital Impulso/Proyecto 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13416, A FAVOR DE LEAL CARRILLO GLORIA GUADALUPE $50,000.00
13414 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CARRILLO GARCIA GLORIA CR NO. 81000243.- Mujeres Emprendedoras/OF 637/Capital Impulso/Proyecto 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13414, A FAVOR DE CARRILLO GARCIA GLORIA $50,000.00
13413 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CUELLAR PADILLA MA CARMEN CR NO. 81000242.- Mujeres Emprendedoras/OF 636/Capital Impulso/Proyecto 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13413, A FAVOR DE CUELLAR PADILLA MA CARMEN $50,000.00
13412 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CUELLAR HERRERA KARLA ELIZABETH CR NO. 81000241.- Mujeres Emprendedoras/OF 635/Capital Impulso/Proyecto 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13412, A FAVOR DE CUELLAR HERRERA KARLA ELIZABETH $50,000.00
13411 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RUIZ VELAZCO OLVERA ERENDIRA ELIZABETH CR NO. 81000240.- Mujeres Emprendedoras/OF 634/Capital Impulso/Proyecto 67. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13411, A FAVOR DE RUIZ VELAZCO OLVERA ERENDIRA ELIZABETH $50,000.00
13410 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUTIERREZ QUEZADA LORENA CR NO. 81000239.- Mujeres Emprendedoras/OF 633/Capital Impulso/Proyecto 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13410, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA LORENA $50,000.00
13409 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEREZ CUELLAR LAURA PATRICIA CR NO. 81000234.- Mujeres Emprendedoras/OF 628/Capital Impulso/Proyecto 57. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13409, A FAVOR DE PEREZ CUELLAR LAURA PATRICIA $50,000.00
13408 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA GALVAN SURIA YANIDA CR NO. 81000233.- Mujeres Emprendedoras/OF 627/Capital Impulso/Proyecto 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13408, A FAVOR DE GARCIA GALVAN SURIA YANIDA $50,000.00
13407 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FLORES LOPEZ LETICIA CR NO. 81000232.- Mujeres Emprendedoras/OF 626/Capital Impulso/Proyecto 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13407, A FAVOR DE FLORES LOPEZ LETICIA $50,000.00
13406 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GOMEZ ZENDEJAS PERLA PATRICIA CECILIA CR NO. 81000231.- Mujeres Emprendedoras/OF 625/Capital Impulso/Proyecto 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13406, A FAVOR DE GOMEZ ZENDEJAS PERLA PATRICIA CECILIA $50,000.00
13405 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FERNANDEZ VELA CLAUDIA ANGELICA CR NO. 81000229.- Mujeres Emprendedoras/OF 623/Capital Impulso/Proyecto 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13405, A FAVOR DE FERNANDEZ VELA CLAUDIA ANGELICA $50,000.00
13404 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES JIMENEZ ROBLES JOSEFINA CR NO. 81000228.- Mujeres Emprendedoras/OF 622/Capital Impulso/Proyecto 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13404, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES JOSEFINA $50,000.00
13403 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESPINOSA CENTENO GLORIA ANGELICA CR NO. 81000224.- Mujeres Emprendedoras/OF 619/Capital Impulso/Proyecto 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13403, A FAVOR DE ESPINOSA CENTENO GLORIA ANGELICA $50,000.00
13402 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA BARRAGAN ANA ROSA CR NO. 81000222.- Mujeres Emprendedoras/OF 617/Capital Impulso/Proyecto 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13402, A FAVOR DE GARCIA BARRAGAN ANA ROSA $50,000.00
13401 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES OPTICA DL ITZEL, S. DE R.L. DE C,V, CR NO. 81000141.- Hecho por Mujeres/OF291/2019/Capital Semilla/Proyecto201705586. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13401, A FAVOR DE OPTICA DL ITZEL, S. DE R.L. DE C,V, $300,000.00
13398 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005603.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13398, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
13397 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005562.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13397, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
13397 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005562.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13397, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12177 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAVIER BERNAL BONILLA CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA $8,448.92
12177 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAVIER BERNAL BONILLA CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA $1,391.02
12177 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAVIER BERNAL BONILLA CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA $123,726.56
12177 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAVIER BERNAL BONILLA CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA $464.70
12176 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ CR NO. 220005619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12176, A FAVOR DE ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ $18,700.21
12176 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ CR NO. 220005619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12176, A FAVOR DE ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ $3,802.13
12176 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ CR NO. 220005619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12176, A FAVOR DE ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ $-623.34
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $9,517.63
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $1,491.56
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-542.68
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-1,803.34
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-67.00
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-55.00
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-30.80
12175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BLAS GARCIA VALADEZ CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ $-601.11
12174 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JAVIER ALAIN LEON CERVANTES CR NO. 220005614.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12174, A FAVOR DE JAVIER ALAIN LEON CERVANTES $38,032.23
12174 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JAVIER ALAIN LEON CERVANTES CR NO. 220005614.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12174, A FAVOR DE JAVIER ALAIN LEON CERVANTES $8,270.01
12174 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JAVIER ALAIN LEON CERVANTES CR NO. 220005614.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12174, A FAVOR DE JAVIER ALAIN LEON CERVANTES $-165.36
12173 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO CR NO. 220005609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12173, A FAVOR DE ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO $6,600.53
12173 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO CR NO. 220005609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12173, A FAVOR DE ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO $868.46
12172 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA IRENE PINTO PADILLA CR NO. 220005605.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12172, A FAVOR DE MARIA IRENE PINTO PADILLA $1,767.66
8450 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000465.- Contraprestacion mes de Julio del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $343.96
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $182.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $445.44
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $21.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $117.50
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $24.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $22.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $780.01
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $670.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,508.00
3295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $7,485.00
3294 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000516.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No. 14 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/439/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $34.50
3294 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000516.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No. 14 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/439/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $396.80
3294 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000516.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No. 14 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/439/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,531.20
3293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,949.00
3293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $710.06
3293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $206.00
3293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,552.00
3293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,728.00
3292 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FABIOLA LIMON ANGULO CR NO. 220005617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE FABIOLA LIMON ANGULO $17,240.42
3292 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FABIOLA LIMON ANGULO CR NO. 220005617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE FABIOLA LIMON ANGULO $3,141.14
3292 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FABIOLA LIMON ANGULO CR NO. 220005617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE FABIOLA LIMON ANGULO $1,724.04
3291 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA CR NO. 220005615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA $5,256.75
3291 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA CR NO. 220005615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA $296.16
3290 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ CR NO. 220005613.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ $412.52
3290 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ CR NO. 220005613.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ $41.25
3289 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA CR NO. 220005612.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA $474.87
3289 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA CR NO. 220005612.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA $47.49
3288 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC IVAN LOPEZ PEREZ CR NO. 220005611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CR/1023/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE IVAN LOPEZ PEREZ $15,803.72
3288 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC IVAN LOPEZ PEREZ CR NO. 220005611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CR/1023/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE IVAN LOPEZ PEREZ $2,834.26
3288 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC IVAN LOPEZ PEREZ CR NO. 220005611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CR/1023/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE IVAN LOPEZ PEREZ $1,580.37
3287 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO CR NO. 220005610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO $43,510.18
3287 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO CR NO. 220005610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO $12,292.64
3287 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO CR NO. 220005610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO $-395.55
3286 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROGELIO RAMOS CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS $6,927.77
3286 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ROGELIO RAMOS CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS $938.36
3286 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ROGELIO RAMOS CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS $49,880.00
3286 Detalle Factura de click aquí 22/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROGELIO RAMOS CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS $-346.39
169022 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000524.- Pago del mes de Junio 2019 del Servicio de Energia Electrica para las oficinas administrativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169022, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,808,158.93
169021 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220005597.- SERVICIO DE FUMIGACION OFICIO CGSM/RMG/289/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169021, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
169021 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220005597.- SERVICIO DE FUMIGACION OFICIO CGSM/RMG/289/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169021, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
13396 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GV FASHION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000218.- Hecho por Mujeres/OF 298/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705678. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13396, A FAVOR DE GV FASHION S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
3285 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA CR NO. 220005572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3285, A FAVOR DE CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA $2,447.35
3285 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA CR NO. 220005572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3285, A FAVOR DE CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA $266.27
3284 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PEDRO PABLO LOPEZ MARTINEZ CR NO. 220005571.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3284, A FAVOR DE PEDRO PABLO LOPEZ MARTINEZ $1,800.45
3283 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ CR NO. 220005567.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1068/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3283, A FAVOR DE MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ $11,493.00
3283 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ CR NO. 220005567.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1068/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3283, A FAVOR DE MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ $2,703.15
3282 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR PEREZ PRADO CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO $3,536.88
3282 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR PEREZ PRADO CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO $565.90
3282 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR PEREZ PRADO CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO $3,595.14
3282 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR PEREZ PRADO CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO $268.00
3282 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR PEREZ PRADO CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO $220.00
3281 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ VARGAS SABINO CR NO. 220005565.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3281, A FAVOR DE RODRIGUEZ VARGAS SABINO $11,416.29
3281 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ VARGAS SABINO CR NO. 220005565.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3281, A FAVOR DE RODRIGUEZ VARGAS SABINO $2,088.95
230 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000265.- Hecho por Mujeres/OF 676/Pago único semestral/GEN 16/Beneficiarias 207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $414,000.00
229 Detalle Factura de click aquí 19/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000264.- Hecho por Mujeres/OF 675/Pago único semestral/GEN 15/Beneficiarias 219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $438,000.00
169019 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000246.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169019, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $54,117.83
169018 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000245.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169018, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $248,649.48
169017 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 83000243.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169017, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $16,500.00
169016 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 83000242.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169016, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $16,500.00
169015 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 83000241.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169015, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $17,000.00
169014 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 83000240.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169014, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $16,500.00
169013 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 83000238.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169013, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $16,500.00
169012 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 83000237.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169012, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $16,500.00
169011 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 83000219.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169011, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $16,500.00
169010 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 83000218.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169010, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $16,500.00
169009 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 83000216.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS DE ASEO PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169009, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $17,000.00
169008 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 83000215.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169008, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $10,500.00
169007 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 83000207.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS (ENTREGA PARCIAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169007, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $10,500.00
169006 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000184.- Pintura y solventes para muchos techos y áreas operativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169006, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,616.75
169005 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000123.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169005, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $10,500.00
169004 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 83000122.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169004, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $10,500.00
169003 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. CEMENTERIOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000110.- COMPRA DE TRIMMER Y PIOLA PARA LAS DESBROZADORAS DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169003, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $53,910.07
169002 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000514.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales por el periodo junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169002, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $88,683.00
169002 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000514.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales por el periodo junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169002, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $15,351.00
169001 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000450.- PAGO DE MANTNIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169001, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.31
13393 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000039.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13393, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,042,853.60
13392 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000038.- TRANSMISION DE CAMPAÑA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13392, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $10,440.00
13391 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000033.- PUBLICACIONES EN INTERNET DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13391, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $60,134.40
13390 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000026.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13390, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,443.52
13388 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 78000140.- Eventos del 477 aniversario de la Fundación de Guadalajara del 01 al 16 de febrero de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13388, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $240,027.20
13386 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $41,220.60
13386 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,748.04
13386 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,868.60
13386 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $5,522.76
13385 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 75000034.- Impresos Secretaría General. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13385, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $58,568.40
13384 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005555.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13384, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
12171 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA TERESA QUINTERO BARBA CR NO. 220005608.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12171, A FAVOR DE MARIA TERESA QUINTERO BARBA $10,000.00
12169 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ALONSO ISRAEL HERNANDEZ MORUA CR NO. 220005606.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12169, A FAVOR DE ALONSO ISRAEL HERNANDEZ MORUA $10,000.00
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,044.00
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,480.00
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,480.00
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $324.80
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $228.36
12168 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $377.01
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,861.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $233.86
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $232.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $319.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $193.00
12167 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,925.00
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,146.00
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,108.96
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $452.40
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $365.40
12166 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,924.50
8448 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 83000264.- Atados de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8448, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $2,000.00
8447 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM PRESA MARTINEZ J. CARMEN CR NO. 83000251.- ATADO DE POPOTE PARA LABORES DE BARRIDO EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8447, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN $2,000.00
8446 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000236.- ADQUISICION DE LIQUIDO DESENGRASANTE Y CEPILLOS PARA LIMPIEZA DEL PASEO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8446, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $21,738.40
8445 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 83000230.- ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8445, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $2,500.00
8444 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 83000227.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES DE BARRIDO DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8444, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $2,000.00
8443 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 83000226.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8443, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $2,000.00
8442 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 83000209.- COMPRA DE RECOGEDORES DE LAMINA PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE AREAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8442, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $6,786.00
8441 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 83000208.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8441, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $2,000.00
8440 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 81000216.- Impresión de formatos del programa social Hecho Por Mujeres En Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8440, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $13,026.80
8439 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 81000205.- Materiales impresos para promoción turistica de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8439, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $10,672.00
8438 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000462.- Arrendamiento Cartera de Gobierno de Acuerdo de 15 de Abril del 201, pago 41 de 114 Julio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8438, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
8437 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000027.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JUNIO 2019). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8437, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8436 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000026.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JUNIO 2019). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8436, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
8435 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000024.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES JUNIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8435, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
8434 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000023.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES JUNIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8434, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $46,400.00
3280 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000229.- FONDO REVOLVENTE N.19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $114.00
3279 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DE LOURDES AGUILAR DAVILA CR NO. 76000455.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OFICIO TES/1369/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3279, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES AGUILAR DAVILA $6,270.00
3278 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER SALAZAR TORRES CR NO. 76000454.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OFICIO TES 1737/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3278, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER SALAZAR TORRES $6,000.00
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $693.69
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,387.34
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,713.75
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $447.08
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $894.13
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,600.43
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $678.37
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,356.75
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $688.03
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $179.49
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $358.97
402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,659.14
253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $119.66
253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $462.45
253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $298.04
253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $452.25
101 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005552.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,035.62
101 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005552.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,095.92
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,954.84
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,553.44
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,106.87
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,052.26
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,144.04
21 Detalle Factura de click aquí 18/07/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,288.08
12165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TERESA LOZANO RIVERA CR NO. 220005595.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12165, A FAVOR DE TERESA LOZANO RIVERA $8,000.00
12164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SONIA JUDITH SANCHEZ ALVARADO CR NO. 220005594.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12164, A FAVOR DE SONIA JUDITH SANCHEZ ALVARADO $8,000.00
12163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RUBEN FLORES HARO CR NO. 220005593.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12163, A FAVOR DE RUBEN FLORES HARO $4,000.00
12162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ROSA MARIA OCAMPO AGUILAR CR NO. 220005592.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12162, A FAVOR DE ROSA MARIA OCAMPO AGUILAR $6,000.00
12161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ROBERTO ROBLES SANTOS CR NO. 220005591.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12161, A FAVOR DE ROBERTO ROBLES SANTOS $5,000.00
12160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PAULINA RAMIREZ CASAS CR NO. 220005590.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12160, A FAVOR DE PAULINA RAMIREZ CASAS $8,000.00
12159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MIRNA GUADALUPE ESPERICUETA LOPEZ CR NO. 220005589.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12159, A FAVOR DE MIRNA GUADALUPE ESPERICUETA LOPEZ $6,000.00
12158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA MARTHA RUIZ CRUZ CR NO. 220005588.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12158, A FAVOR DE MARIA MARTHA RUIZ CRUZ $8,000.00
12157 S