Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2021
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 25255 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000003514.- Trámite de pago servicios de mantenimiento preventivo cada 5,000 Y 10.,000 km | $37,310.01 |
| 25253 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004788.- PINTURA VINILICA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD | $15,210.00 |
| 25252 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000004872.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL | $34,754.41 |
| 25251 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000004865.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $52,416.00 |
| 25250 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | RICARDO EDUARDO BRAOJOS GARCIA | 21/000004845.- SERVICIO DE EVENTO 2DO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA UNA CULTURA DE PAZ EN FORMATO VIRTUAL | $58,000.00 |
| 25246 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000004735.- SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO 2021 | $220,852.40 |
| 25245 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000004731.- SERVICIO DE TELEFONIA ENERO 2021 | $220,852.40 |
| 25242 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004697.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $630,691.28 |
| 25241 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000004687.- BROCHAS Y RODILLOS PARA LABORES DE PINTADO EN EL RASTRO MUNICIPAL | $5,948.78 |
| 25240 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. | 21/000004582.- RECOLECCION DE RESIDUOS DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL | $210,000.00 |
| 25238 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000004095.- PIPA DE ACERO DE 20,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA | $2,187,800.00 |
| 25237 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000004062.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2021 | $524,705.87 |
| 25236 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000003512.- TRAMITE DE PAGO | $31,920.00 |
| 25235 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | 21/000002823.- PAGO PRIMERA Y SEGUNDA PARCIALIDAD | $366,652.79 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-31 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000004797.- SERVICIO DE MANTEN IMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS | $9,808,108.26 |
| 25231 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MOBA ALIMENTOS SA DE CV | 21/000004072.- Pago servicio alimentacion mes de enero 2021 Unidades Medicas | $894,048.33 |
| 25225 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DIPROSAN S.A. DE C.V. | 21/000004558.- Compra de medicamentos para unidades médicas | $111,273.00 |
| 25223 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. | 21/000004661.- Pago del mes de febrero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pino Suarez #254 | $29,973.97 |
| 25216 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. | 21/000004665.- Pago del mes de mayo 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pino Suarez #254 | $29,973.97 |
| 25215 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. | 21/000004664.- Pago del mes de abril 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pino Suarez #254 | $29,973.97 |
| 25214 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. | 21/000004662.- Pago del mes de marzo 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pino Suarez #254 | $29,973.97 |
| 25213 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. | 21/000004660.- Pago del mes de enero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pino Suarez #254 | $29,973.97 |
| 16457 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-27 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000004483.- PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO ABRIL/2021 | $4,696,537.73 |
| 16456 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-27 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000004159.- PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL, PERIODO ABRIL/2021 | $487,134.03 |
| 25212 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | GRUPO COMERCIAL ONEGLIA S.A. DE C.V. | 21/000004754.- | $866,500.00 |
| 25211 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004740.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL | $30,160.00 |
| 25206 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004696.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $150,800.00 |
| 25205 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | MAKARA S.A. DE C.V. | 21/000004678.- PRIMERA PARCIALIDAD PAGO 50% ANTICIPO | $7,356,291.26 |
| 25202 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004616.- PINTURA EPOXICA NECESARIA PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO | $23,521.20 |
| 25201 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000004611.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $420,064.77 |
| 25200 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000004602.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS | $187,990.12 |
| 25199 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004566.- PINTURA Y SOLVENTES NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | $69,716.80 |
| 25196 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MERCADOS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000004166.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE TRMPA DE GRASAS EN ÁREA DE COMIDA DEL MERCADO LIBERTAD | $60,204.00 |
| 25195 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000004094.- PIPA DE ACERO DE 10,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA | $1,769,800.01 |
| 25194 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000004081.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $178,231.68 |
| 25192 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000003920.- RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS GENERADOS EN EL RASTRO | $1,216,341.87 |
| 25191 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. | 21/000003912.- RECOLECCION DE RESIDUOS DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL | $630,000.00 |
| 25189 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000003577.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PLACAS VIBRATORIAS WACKER Y HUSKVARNA | $191,317.07 |
| 25188 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE INGRESOS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | 21/000003425.- PAGO DE RENTA DE SILLAS Y TOLDOS DE ENERO A MARZO 2021 | $233,929.76 |
| 25187 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000003424.- SERVICIOS REALIZADOS DEL 01 AL 12 DE ENERO 2021 | $205,060.05 |
| 25186 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000003421.- PAGO CORRESPONDIENTE DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO | $78,154.40 |
| 25185 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002840.- DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06/MARZO/2021 MAGNA | $2,051,363.22 |
| 25184 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OSCAR FERNANDO CASTAÑEDA NAJAR | 21/000002239.- Pago del seguro de equipo de computo | $494,117.23 |
| 25182 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. | 21/000004645.- AUTOABASTO DE ENERGIA LECTRICA | $6,491,616.26 |
| 25176 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 5951 | CONCESIONES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000004624.- Pago correspondiente al mes de mayo del 2021 | $1,190,264.04 |
| 25175 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. | 21/000004617.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. | $103,240.00 |
| 25174 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. | 21/000004614.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. | $103,240.00 |
| 25171 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE CEMENTERIOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000004116.- BROCHAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $2,572.02 |
| 25170 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000004093.- PIPA DE ACERO DE 10,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA | $1,769,800.01 |
| 25168 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | 21/000004621.- SERVICIO PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, PAGO FINAL PARCIALIDAD MES DE DICIEMBRE 2020. | $47,700.00 |
| 25167 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL S.C. | 21/000004618.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. | $104,400.00 |
| 25166 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. | 21/000004613.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. | $104,400.00 |
| 25163 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL | 21/000004087.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | $10,823.32 |
| 25162 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | MAKARA S.A. DE C.V. | 21/000004086.- PRIMER PAGO 50%ANTICIPO | $3,181,125.00 |
| 25161 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000003919.- RECOLECCION DE RESIDUOS DE RUMEN GENERADOS EN EL RASTRO | $121,640.44 |
| 25154 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000004599.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO | $4,250,768.82 |
| 25152 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. | 21/000004562.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA | $180,116.62 |
| 25151 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. | 21/000004544.- PRIMERA PARCIALIDAD PAGO 50% ANTICIPO | $2,423,389.50 |
| 25150 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. | 21/000004538.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTODE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS | $289,490.23 |
| 25149 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE CEMENTERIOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000004537.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $8,299.19 |
| 25148 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000004517.- PRIMERA PARCIALIDAD PAGO 50%ANTICIPO | $3,044,650.00 |
| 25147 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000004515.- PRIMERA PARCIALIDAD DE PAGO 50% ANTICIPO | $4,261,974.00 |
| 25146 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000004513.- PRIMERA PARCIALIDAD PAGO % ANTICIPO | $454,802.00 |
| 25145 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000004510.- PRIMERA PARCIALIDAD DE PAGO 50% ANTICIPO | $1,405,552.50 |
| 25143 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000004147.- INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO | $66,118.81 |
| 25142 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | CREACIONES MM S.C. | 21/000004103.- PRIMERA PARCIALIDAD PAGO 50% ANTICIPO | $106,122.60 |
| 25141 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | CREACIONES MM S.C. | 21/000004102.- PRIMER PARCIALIDAD PAGO 50% ANTICIPO | $346,237.35 |
| 25140 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. | 21/000004099.- PRIMER PAGO 50% ANTICIPO | $3,047,099.99 |
| 25139 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000004060.- SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL 13 AL 31 DE ENERO 2021 | $398,894.60 |
| 25138 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | 21/000003944.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO A TRAVES DE PODAS | $1,165,475.15 |
| 25137 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000003455.- Adquisicion de medicamento para Unidades Medicas | $70,000.00 |
| 25135 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002839.- DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 28/FEB/2021 MAGNA | $1,811,338.70 |
| 25134 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002835.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONUSMOS 01 AL 06/MARZO/2021 DIÉSEL | $597,349.64 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-19 | SANTANDER | ***0649 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000004540.- SERVICIO POR CONSECION | $24,673,398.07 |
| 24878 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | URBA PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | 21/000004122.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $227,360.00 |
| 24877 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000004092.- PIPA DE ACERO DE 10,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA | $1,769,800.01 |
| 24876 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000004091.- PIPA DE ACERO DE 10,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA | $1,769,800.01 |
| 24875 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000004088.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO | $5,143,879.62 |
| 24871 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000003880.- IMPERMEABILIZANTE NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL | $7,423.00 |
| 24870 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000003542.- PINTURA Y SOLVENTES NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL | $119,081.70 |
| 24869 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2311 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MINAMI VEGA JUAN CARLOS | 21/000003493.- PLANTAS Y ARBOLES PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO | $1,073,799.92 |
| 24868 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000003491.- REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $893,869.06 |
| 24867 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000003468.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $207,199.20 |
| 24866 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | GABINETE ESTRATEGICO EN SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Y PUBLICA S.C. | 21/000003448.- SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DE CAPACITACIÓN ISO | $487,200.00 |
| 24865 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000003383.- PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $21,930.01 |
| 24864 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE INGRESOS | Raquel LARA CAPETILLO | 21/000001912.- pago de sellos oficiales | $48,441.60 |
| 24854 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000004160.- Pago del mes de abril 2021 del consumo de la energía eléctrica cuenta M01 por parte de las Dependencias Municipales | $4,098,154.45 |
| 24845 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000003941.- Pago servicio de fotocopiado e impresión, renta de scanner | $720,024.88 |
| 24841 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | 21/000002843.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $1,266,316.41 |
| 24840 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002838.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONSUMO 14 AL 20/FEBRERO/2021 MAGNA | $2,266,476.50 |
| 24839 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002834.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONUSMOS 14 AL 28/FEB/2021 DIÉSEL | $1,265,467.99 |
| 24838 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002833.- De Acuerdo a LPL/139/2020 Tramite de pago al proveedor por consumo de combustible tipo Diésel del 01 al 13/Feb/2021 | $1,149,660.59 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-12 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000000896.- ANTICIPO DEL MES DE ENERO 2021 | $2,499,999.76 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-12 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000000893.- ANTICIPO DEL MES DE ENERO | $2,499,999.76 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-12 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000000892.- ANTICIPO DEL MES DE ENERO 2021 | $2,499,999.76 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-12 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000000884.- ANTICIPO DEL MES DE ENERO 2021 | $2,499,999.76 |
| 24834 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-12 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000004056.- Pago del mes de abril 2020 del servicio de garrafones de agua purificada para las Dependencias Municipales | $96,960.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-12 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000004144.- LIQUIDACION MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DOMICILIARIOS | $17,308,551.32 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-12 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000000882.- LIQUIDACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | $2,992,991.75 |
| 24826 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V. | 21/000002828.- PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PERIODO 12:00 HRS 31 DICIEMBRE 2020 Y HASTA 12:00 HRS 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | $1,580,221.91 |
| 24825 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS SURA S.A. DE C.V. | 21/000002827.- PAGO PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO 12:00 HRS 31 DICIEMBRE 2020 Y HASTA 12:00 HRS 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | $19,575,000.00 |
| 24806 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000003969.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE MAYO DEL 2021 | $2,958.00 |
| 24804 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000003868.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE ABRIL DEL 2021 | $2,958.00 |
| 24803 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000003867.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE MARZO DEL 2021 | $2,958.00 |
| 24802 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000003866.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE FEBRERO DEL 2021 | $2,958.00 |
| 24801 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000003858.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE ENERO DEL 2021 | $2,958.00 |
| 24800 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000003519.- Consumos de mes de febrero 2021 del servicio de fotocopiado e impresión así como renta de scanner para las Dependencias Municipales | $509,891.92 |
| 24799 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000003442.- PAGO REFERENTE A LAS HOJAS DE SIERRA, TIROS Y HULES PARA DEPILADORA NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $225,631.07 |
| 24798 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000003204.- ADQUISICION DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA | $248,625.12 |
| 24797 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000002856.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $291,311.49 |
| 24793 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INFRAESTRUCTURA RHINO77 S.A. DE C.V. | 21/000003898.- ARRENDAMIENTO DE 8 PIPAS CON DIESEL, CHOFER Y AYUDANTE INCLUIDO | $668,160.00 |
| 24792 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000003578.- ADQUISICION DE BROCHAS | $1,383.88 |
| 24786 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA S.A. DE C.V. | 21/000003914.- FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL | $113,100.00 |
| 24785 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. | 21/000003870.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTODE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS | $151,263.11 |
| 24784 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | OFICINA DE PRESIDENCIA | BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000003516.- pago parcial | $42,920.00 |
| 24783 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000003505.- BROCHAS, RODILLOS Y ESTOPA NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $49,614.21 |
| 24782 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000003369.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $67,706.88 |
| 24781 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000003333.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DIVERSOS VOLANTES, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS NECESARIOS EN LA DIRECCIÓN DE TIANGUIS | $161,008.00 |
| 24780 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000002797.- Adquisicion de pintura de hule clorado para las fuentes de la Ciudad. | $56,440.73 |
| 24533 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000003518.- Consumos de mes de enero 2021 del servicio de fotocopiado e impresión así como renta de scanner para las Dependencias Municipales | $587,542.32 |
| 24523 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE CEMENTERIOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000003464.- REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $29,384.87 |
| 24522 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE CEMENTERIOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000003463.- PINTURAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $58,489.40 |
| 24519 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000003433.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE FEBRERO 2021 | $4,977,035.63 |
| 24518 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000003431.- SERVICIOS REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 2021 | $4,197,382.91 |
| 24515 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V | 21/000003178.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO | $686,963.48 |
| 24514 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000002795.- THINNER, SELLADOR Y PINTURA PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION | $119,184.74 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-03 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000003546.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ABRIL 2021 | $2,499,999.38 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-03 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000003545.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ABRIL 2021 | $2,499,999.38 |
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| 19 | Detalle Factura de click aquí | 2021-05-03 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000003541.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ABRIL 2021 | $2,499,999.38 |
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