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Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2021


Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2021

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2021

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130 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2021
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
25255 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000003514.- Trámite de pago servicios de mantenimiento preventivo cada 5,000 Y 10.,000 km $37,310.01
25253 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004788.- PINTURA VINILICA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD $15,210.00
25252 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000004872.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL $34,754.41
25251 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004865.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $52,416.00
25250 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA RICARDO EDUARDO BRAOJOS GARCIA 21/000004845.- SERVICIO DE EVENTO 2DO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA UNA CULTURA DE PAZ EN FORMATO VIRTUAL $58,000.00
25246 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000004735.- SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO 2021 $220,852.40
25245 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000004731.- SERVICIO DE TELEFONIA ENERO 2021 $220,852.40
25242 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004697.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $630,691.28
25241 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000004687.- BROCHAS Y RODILLOS PARA LABORES DE PINTADO EN EL RASTRO MUNICIPAL $5,948.78
25240 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. 21/000004582.- RECOLECCION DE RESIDUOS DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL $210,000.00
25238 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000004095.- PIPA DE ACERO DE 20,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA $2,187,800.00
25237 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000004062.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2021 $524,705.87
25236 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000003512.- TRAMITE DE PAGO $31,920.00
25235 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000002823.- PAGO PRIMERA Y SEGUNDA PARCIALIDAD $366,652.79
25 Detalle Factura de click aquí 2021-05-31 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000004797.- SERVICIO DE MANTEN IMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS $9,808,108.26
25231 Detalle Factura de click aquí 2021-05-28 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000004072.- Pago servicio alimentacion mes de enero 2021 Unidades Medicas $894,048.33
25225 Detalle Factura de click aquí 2021-05-28 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DIPROSAN S.A. DE C.V. 21/000004558.- Compra de medicamentos para unidades médicas $111,273.00
25223 Detalle Factura de click aquí 2021-05-27 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000004661.- Pago del mes de febrero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pino Suarez #254 $29,973.97
25216 Detalle Factura de click aquí 2021-05-27 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000004665.- Pago del mes de mayo 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pino Suarez #254 $29,973.97
25215 Detalle Factura de click aquí 2021-05-27 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000004664.- Pago del mes de abril 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pino Suarez #254 $29,973.97
25214 Detalle Factura de click aquí 2021-05-27 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000004662.- Pago del mes de marzo 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pino Suarez #254 $29,973.97
25213 Detalle Factura de click aquí 2021-05-27 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000004660.- Pago del mes de enero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pino Suarez #254 $29,973.97
16457 Detalle Factura de click aquí 2021-05-27 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000004483.- PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO ABRIL/2021 $4,696,537.73
16456 Detalle Factura de click aquí 2021-05-27 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000004159.- PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL, PERIODO ABRIL/2021 $487,134.03
25212 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GRUPO COMERCIAL ONEGLIA S.A. DE C.V. 21/000004754.- $866,500.00
25211 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004740.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL $30,160.00
25206 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004696.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $150,800.00
25205 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MAKARA S.A. DE C.V. 21/000004678.- PRIMERA PARCIALIDAD PAGO 50% ANTICIPO $7,356,291.26
25202 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004616.- PINTURA EPOXICA NECESARIA PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO $23,521.20
25201 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000004611.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $420,064.77
25200 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000004602.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS $187,990.12
25199 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004566.- PINTURA Y SOLVENTES NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES $69,716.80
25196 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MERCADOS PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000004166.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE TRMPA DE GRASAS EN ÁREA DE COMIDA DEL MERCADO LIBERTAD $60,204.00
25195 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000004094.- PIPA DE ACERO DE 10,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA $1,769,800.01
25194 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000004081.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $178,231.68
25192 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HASARS S.A. DE C.V. 21/000003920.- RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS GENERADOS EN EL RASTRO $1,216,341.87
25191 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. 21/000003912.- RECOLECCION DE RESIDUOS DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL $630,000.00
25189 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000003577.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PLACAS VIBRATORIAS WACKER Y HUSKVARNA $191,317.07
25188 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE INGRESOS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA 21/000003425.- PAGO DE RENTA DE SILLAS Y TOLDOS DE ENERO A MARZO 2021 $233,929.76
25187 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000003424.- SERVICIOS REALIZADOS DEL 01 AL 12 DE ENERO 2021 $205,060.05
25186 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000003421.- PAGO CORRESPONDIENTE DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO $78,154.40
25185 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002840.- DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06/MARZO/2021 MAGNA $2,051,363.22
25184 Detalle Factura de click aquí 2021-05-26 SCOTIABANK ***2754 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. 21/000002239.- Pago del seguro de equipo de computo $494,117.23
25182 Detalle Factura de click aquí 2021-05-24 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. 21/000004645.- AUTOABASTO DE ENERGIA LECTRICA $6,491,616.26
25176 Detalle Factura de click aquí 2021-05-24 SCOTIABANK ***2754 5951 CONCESIONES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000004624.- Pago correspondiente al mes de mayo del 2021 $1,190,264.04
25175 Detalle Factura de click aquí 2021-05-24 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. 21/000004617.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. $103,240.00
25174 Detalle Factura de click aquí 2021-05-24 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. 21/000004614.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. $103,240.00
25171 Detalle Factura de click aquí 2021-05-24 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000004116.- BROCHAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $2,572.02
25170 Detalle Factura de click aquí 2021-05-24 SCOTIABANK ***2754 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000004093.- PIPA DE ACERO DE 10,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA $1,769,800.01
25168 Detalle Factura de click aquí 2021-05-21 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS 21/000004621.- SERVICIO PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, PAGO FINAL PARCIALIDAD MES DE DICIEMBRE 2020. $47,700.00
25167 Detalle Factura de click aquí 2021-05-21 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA ISONOMIA LEGAL S.C. 21/000004618.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. $104,400.00
25166 Detalle Factura de click aquí 2021-05-21 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. 21/000004613.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. $104,400.00
25163 Detalle Factura de click aquí 2021-05-21 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL SA DE CV 21/000004087.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 $10,823.32
25162 Detalle Factura de click aquí 2021-05-21 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MAKARA S.A. DE C.V. 21/000004086.- PRIMER PAGO 50%ANTICIPO $3,181,125.00
25161 Detalle Factura de click aquí 2021-05-21 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000003919.- RECOLECCION DE RESIDUOS DE RUMEN GENERADOS EN EL RASTRO $121,640.44
25154 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000004599.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO $4,250,768.82
25152 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000004562.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA $180,116.62
25151 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. 21/000004544.- PRIMERA PARCIALIDAD PAGO 50% ANTICIPO $2,423,389.50
25150 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000004538.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTODE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS $289,490.23
25149 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE CEMENTERIOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000004537.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $8,299.19
25148 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000004517.- PRIMERA PARCIALIDAD PAGO 50%ANTICIPO $3,044,650.00
25147 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000004515.- PRIMERA PARCIALIDAD DE PAGO 50% ANTICIPO $4,261,974.00
25146 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000004513.- PRIMERA PARCIALIDAD PAGO % ANTICIPO $454,802.00
25145 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000004510.- PRIMERA PARCIALIDAD DE PAGO 50% ANTICIPO $1,405,552.50
25143 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004147.- INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO $66,118.81
25142 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CREACIONES MM S.C. 21/000004103.- PRIMERA PARCIALIDAD PAGO 50% ANTICIPO $106,122.60
25141 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CREACIONES MM S.C. 21/000004102.- PRIMER PARCIALIDAD PAGO 50% ANTICIPO $346,237.35
25140 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. 21/000004099.- PRIMER PAGO 50% ANTICIPO $3,047,099.99
25139 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000004060.- SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL 13 AL 31 DE ENERO 2021 $398,894.60
25138 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000003944.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO A TRAVES DE PODAS $1,165,475.15
25137 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000003455.- Adquisicion de medicamento para Unidades Medicas $70,000.00
25135 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002839.- DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 28/FEB/2021 MAGNA $1,811,338.70
25134 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002835.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONUSMOS 01 AL 06/MARZO/2021 DIÉSEL $597,349.64
24 Detalle Factura de click aquí 2021-05-19 SANTANDER ***0649 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000004540.- SERVICIO POR CONSECION $24,673,398.07
24878 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS URBA PAVIMENTOS S.A. DE C.V. 21/000004122.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $227,360.00
24877 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000004092.- PIPA DE ACERO DE 10,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA $1,769,800.01
24876 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000004091.- PIPA DE ACERO DE 10,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA $1,769,800.01
24875 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000004088.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO $5,143,879.62
24871 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000003880.- IMPERMEABILIZANTE NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL $7,423.00
24870 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000003542.- PINTURA Y SOLVENTES NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL $119,081.70
24869 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MINAMI VEGA JUAN CARLOS 21/000003493.- PLANTAS Y ARBOLES PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO $1,073,799.92
24868 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000003491.- REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $893,869.06
24867 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000003468.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $207,199.20
24866 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES GABINETE ESTRATEGICO EN SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Y PUBLICA S.C. 21/000003448.- SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DE CAPACITACIÓN ISO $487,200.00
24865 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000003383.- PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $21,930.01
24864 Detalle Factura de click aquí 2021-05-17 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL 21/000001912.- pago de sellos oficiales $48,441.60
24854 Detalle Factura de click aquí 2021-05-13 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000004160.- Pago del mes de abril 2021 del consumo de la energía eléctrica cuenta M01 por parte de las Dependencias Municipales $4,098,154.45
24845 Detalle Factura de click aquí 2021-05-13 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000003941.- Pago servicio de fotocopiado e impresión, renta de scanner $720,024.88
24841 Detalle Factura de click aquí 2021-05-13 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. 21/000002843.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $1,266,316.41
24840 Detalle Factura de click aquí 2021-05-13 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002838.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONSUMO 14 AL 20/FEBRERO/2021 MAGNA $2,266,476.50
24839 Detalle Factura de click aquí 2021-05-13 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002834.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONUSMOS 14 AL 28/FEB/2021 DIÉSEL $1,265,467.99
24838 Detalle Factura de click aquí 2021-05-13 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002833.- De Acuerdo a LPL/139/2020 Tramite de pago al proveedor por consumo de combustible tipo Diésel del 01 al 13/Feb/2021 $1,149,660.59
6 Detalle Factura de click aquí 2021-05-12 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000000896.- ANTICIPO DEL MES DE ENERO 2021 $2,499,999.76
5 Detalle Factura de click aquí 2021-05-12 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000000893.- ANTICIPO DEL MES DE ENERO $2,499,999.76
4 Detalle Factura de click aquí 2021-05-12 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000000892.- ANTICIPO DEL MES DE ENERO 2021 $2,499,999.76
3 Detalle Factura de click aquí 2021-05-12 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000000884.- ANTICIPO DEL MES DE ENERO 2021 $2,499,999.76
24834 Detalle Factura de click aquí 2021-05-12 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000004056.- Pago del mes de abril 2020 del servicio de garrafones de agua purificada para las Dependencias Municipales $96,960.00
23 Detalle Factura de click aquí 2021-05-12 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000004144.- LIQUIDACION MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DOMICILIARIOS $17,308,551.32
2 Detalle Factura de click aquí 2021-05-12 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000000882.- LIQUIDACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2020 $2,992,991.75
24826 Detalle Factura de click aquí 2021-05-11 SCOTIABANK ***2754 1441 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V. 21/000002828.- PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PERIODO 12:00 HRS 31 DICIEMBRE 2020 Y HASTA 12:00 HRS 30 DE SEPTIEMBRE 2021 $1,580,221.91
24825 Detalle Factura de click aquí 2021-05-11 SCOTIABANK ***2754 1441 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS SURA S.A. DE C.V. 21/000002827.- PAGO PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO 12:00 HRS 31 DICIEMBRE 2020 Y HASTA 12:00 HRS 30 DE SEPTIEMBRE 2021 $19,575,000.00
24806 Detalle Factura de click aquí 2021-05-10 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000003969.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE MAYO DEL 2021 $2,958.00
24804 Detalle Factura de click aquí 2021-05-10 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000003868.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE ABRIL DEL 2021 $2,958.00
24803 Detalle Factura de click aquí 2021-05-10 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000003867.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE MARZO DEL 2021 $2,958.00
24802 Detalle Factura de click aquí 2021-05-10 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000003866.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE FEBRERO DEL 2021 $2,958.00
24801 Detalle Factura de click aquí 2021-05-10 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000003858.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE ENERO DEL 2021 $2,958.00
24800 Detalle Factura de click aquí 2021-05-10 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000003519.- Consumos de mes de febrero 2021 del servicio de fotocopiado e impresión así como renta de scanner para las Dependencias Municipales $509,891.92
24799 Detalle Factura de click aquí 2021-05-10 SCOTIABANK ***2754 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000003442.- PAGO REFERENTE A LAS HOJAS DE SIERRA, TIROS Y HULES PARA DEPILADORA NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $225,631.07
24798 Detalle Factura de click aquí 2021-05-10 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000003204.- ADQUISICION DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA $248,625.12
24797 Detalle Factura de click aquí 2021-05-10 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000002856.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $291,311.49
24793 Detalle Factura de click aquí 2021-05-07 SCOTIABANK ***2754 3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INFRAESTRUCTURA RHINO77 S.A. DE C.V. 21/000003898.- ARRENDAMIENTO DE 8 PIPAS CON DIESEL, CHOFER Y AYUDANTE INCLUIDO $668,160.00
24792 Detalle Factura de click aquí 2021-05-07 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000003578.- ADQUISICION DE BROCHAS $1,383.88
24786 Detalle Factura de click aquí 2021-05-06 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA S.A. DE C.V. 21/000003914.- FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL $113,100.00
24785 Detalle Factura de click aquí 2021-05-06 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000003870.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTODE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS $151,263.11
24784 Detalle Factura de click aquí 2021-05-06 SCOTIABANK ***2754 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES OFICINA DE PRESIDENCIA BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. 21/000003516.- pago parcial $42,920.00
24783 Detalle Factura de click aquí 2021-05-06 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000003505.- BROCHAS, RODILLOS Y ESTOPA NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $49,614.21
24782 Detalle Factura de click aquí 2021-05-06 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000003369.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $67,706.88
24781 Detalle Factura de click aquí 2021-05-06 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000003333.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DIVERSOS VOLANTES, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS NECESARIOS EN LA DIRECCIÓN DE TIANGUIS $161,008.00
24780 Detalle Factura de click aquí 2021-05-06 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000002797.- Adquisicion de pintura de hule clorado para las fuentes de la Ciudad. $56,440.73
24533 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000003518.- Consumos de mes de enero 2021 del servicio de fotocopiado e impresión así como renta de scanner para las Dependencias Municipales $587,542.32
24523 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SCOTIABANK ***2754 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE CEMENTERIOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000003464.- REFACCIONES NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $29,384.87
24522 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE CEMENTERIOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000003463.- PINTURAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $58,489.40
24519 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000003433.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE FEBRERO 2021 $4,977,035.63
24518 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000003431.- SERVICIOS REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 2021 $4,197,382.91
24515 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V 21/000003178.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO $686,963.48
24514 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000002795.- THINNER, SELLADOR Y PINTURA PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION $119,184.74
22 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000003546.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ABRIL 2021 $2,499,999.38
21 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000003545.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ABRIL 2021 $2,499,999.38
20 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000003543.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ABRIL 2021 $2,499,999.38
19 Detalle Factura de click aquí 2021-05-03 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000003541.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ABRIL 2021 $2,499,999.38
Total Mensual Mayo 2021 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 07:17 hrs.
$481,765,240.23
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