Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
7266 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220008184.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7266, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $77,464.80
7265 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220006696.- ARRENDAMIENTO DE ABRIL A OCTUBRE FINCA UB. BELEN NO. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7265, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $77,464.80
7264 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008438.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
7264 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008438.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
7264 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008438.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
7263 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008310.- MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL , 2 MOCHILAS PARA CAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7263, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $41,048.90
7262 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008227.- LAMINA GALVANIZADA 6.10 MTS. CAL 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7262, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER $47,188.80
7261 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 220008948.- 1 CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7261, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $26,643.75
7260 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTABILIDAD NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220008523.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7260, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $6,900.00
7260 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTABILIDAD NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220008523.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7260, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $864.64
7259 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA TREVIZO ZUÑIGA VICTOR MANUEL CR NO. 220008388.- SERVICIO DE POLARIZADO DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7259, A FAVOR DE TREVIZO ZUÑIGA VICTOR MANUEL $26,680.00
7258 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220008341.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7258, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $7,500.00
7257 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220009038.- MULTA DE 200 DE ARMA DE FUEGO Y CONTROL EXPLOSIVOS, CALIBRE 9MM MCA.SMITH & WESSON 915 MAT.VBE2344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7257, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO $15,098.00
7256 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES IMUNE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008533.- COMPRA DE AZULEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7256, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. $8,700.00
7255 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
7255 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
7255 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
7255 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
7254 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220008428.- 14 ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7254, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $7,000.00
7253 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,681.92
7253 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,937.20
7253 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $99.50
7253 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $146.00
7253 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $172.00
7253 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,249.80
7252 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,667.60
7252 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,250.97
7252 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $285.01
7252 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $13,224.00
7252 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,000.00
7112 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220008431.- FERTILIZANTE GRANULADO, ABONO, MOLUSUICIDA MATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7112, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $26,932.99
7111 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. MERCADOS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220008377.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7111, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $1,514.96
7111 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220008377.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7111, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $26,976.96
7110 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA CR NO. 220008235.- SERVICIO DEL EVENTO CIRCUITO DE TALLERES DEL 25 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7110, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA $41,557.91
7109 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220008169.- ARRENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7109, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
7108 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220008168.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7108, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
7107 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220008167.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290 Y 292 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7107, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
7106 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL JUSTICIA MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008414.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7106, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,981.20
7106 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008414.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7106, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $39,150.00
7105 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008374.- COMPRA DE UN PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7105, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $44,539.36
7104 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008365.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7104, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $12,644.00
7103 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220008327.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7103, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $7,500.00
7102 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008203.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7102, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $31,111.20
7102 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008203.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7102, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $20,740.80
7101 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGSM ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220007998.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7101, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $48,385.92
7100 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220008440.- AUTOENTINTABLE OFICIAL, SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7100, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,888.40
7099 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220008250.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7099, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $7,000.00
7098 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220008141.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7098, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $2,610.00
7097 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007996.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7097, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,784.00
7097 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007996.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7097, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $10,846.00
7096 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,675.91
7096 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $769.55
7096 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $950.14
7096 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,909.62
7095 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,078.00
7095 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
7095 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,168.50
7095 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-575.25
7095 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,479.30
7095 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-359.45
7094 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220007601.- COMPRA DE BALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7094, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,999.76
7093 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008355.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7093, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $14,113.02
7092 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008268.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7092, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $69,431.00
7091 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006938.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7091, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $19,125.64
42 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220003620.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16: PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $1,552,080.00
42 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220003620.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16: PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $-465,624.00
33 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CR NO. 220003604.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV $4,433,645.74
33 Detalle Factura de click aquí 31/07/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CR NO. 220003604.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV $-1,330,093.72
7090 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008915.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADINISTATIVOS POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7090, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $100,130.62
7089 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
7089 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
7089 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
7089 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
7088 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220007848.- SILLAS, TABLONES, SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7088, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $455,462.40
7086 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DESARROLLO DE SOFTWARE INTERASYSTEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008962.- LICENCIA DE SOFWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7086, A FAVOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE INTERASYSTEM, S.A. DE C.V. $26,308.80
7085 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220008442.- SERVICIO D/ENSAMBLE,ORG.EMPAQUE,SEG.D/PROTECCION,RENTA D/BODEGA D/LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7085, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $1,423,439.99
7084 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220008328.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, DE SECUNDARIA, LICITACION PUBLICA LP/002/2017, PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7084, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $2,382,160.92
7083 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008321.- 7600 PAQUETES DE UTILES PARA SECUNDARIA (LIBRO) PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7083, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $815,115.60
7082 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007162.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7082, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $191,301.85
7081 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006956.- FABRICACION DE PANTALON ESCALAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7081, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,816,358.04
7080 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006932.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIOS DE ENSAMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7080, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $743,825.76
7079 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006346.- ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7079, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $282,819.64
7078 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220008830.- PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7078, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.64
7077 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS TALLER LED SC CR NO. 220008910.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE EXPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7077, A FAVOR DE TALLER LED SC $962,189.02
7077 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS TALLER LED SC CR NO. 220008910.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE EXPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7077, A FAVOR DE TALLER LED SC $-288,656.71
7076 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008957.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7076, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
7073 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220007846.- PUBLICIDAD EN INTERNET, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7073, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $999,999.99
7072 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220006754.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7072, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
7071 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220005253.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7071, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $828,276.00
119 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220009073.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,239,838.16
75 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220003745.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $1,912,589.36
75 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220003745.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $-573,776.81
74 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220003721.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $1,789,098.50
74 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220003721.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-536,729.55
73 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003711.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,693,975.09
73 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003711.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $-508,192.53
72 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003841.- PAGO ESTIMACION No.- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,385,136.55
72 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003841.- PAGO ESTIMACION No.- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-570,728.67
61 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003199.- PAGO DE ESTIMACION 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $2,130,847.28
60 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. 220003191.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCI INFANTIL RANCHO NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $952,516.36
60 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. 220003191.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCI INFANTIL RANCHO NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $-285,754.90
49 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220003662.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $1,052,207.09
49 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220003662.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $-526,103.54
48 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220003095.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MER-CI-256-16 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $876,094.64
48 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220003095.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MER-CI-256-16 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-312,505.18
47 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. CR NO. 220003063.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-LP-167-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. $3,591,871.20
46 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003051.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $1,625,958.08
46 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003051.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $-812,979.04
41 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. CR NO. 220003968.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. $4,216,606.17
41 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. CR NO. 220003968.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. $-1,264,981.85
40 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220003340.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $556,097.32
40 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220003340.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-166,829.20
39 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220003316.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $1,888,310.95
39 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220003316.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-566,493.29
35 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004033.- PAGO DE ESTIMACION 4 .-DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,916,853.76
35 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004033.- PAGO DE ESTIMACION 4 .-DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-575,056.17
30 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220003792.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-281-16 TERMINACIÓN DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS E INTERVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $1,200,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220003792.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-281-16 TERMINACIÓN DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS E INTERVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $-300,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009047.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $1,352,842.61
6 Detalle Factura de click aquí 28/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009047.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-338,210.65
7249 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS EMILIO LOZA CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA $5,937.53
7249 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS EMILIO LOZA CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA $43,344.00
7249 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS EMILIO LOZA CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA $70.52
7249 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS EMILIO LOZA CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA $-309.25
7248 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220008252.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7248, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $7,500.00
7246 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220008354.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7246, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,500.00
7245 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220008353.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7245, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,500.00
7244 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220008352.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7244, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,500.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.01
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.01
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $265.81
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $354.40
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $430.52
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $139.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $276.99
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $225.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,021.03
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $125.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $310.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $382.80
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $440.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $260.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $31.90
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,718.84
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $243.90
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,990.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $240.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,704.10
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $229.99
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $299.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $59.40
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $164.17
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $9,280.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $152.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $165.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $215.67
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $252.50
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $14.50
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $232.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $91.30
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,348.94
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.50
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,989.40
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $798.08
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $534.01
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $193.00
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $55.68
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $709.92
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $573.04
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
7243 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $4,500.80
7242 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220007588.- SERVICIO DE EVENTOS PARA 300 PERSONAS AL 9 JUN QUE INCLUYE 30 MESAS Y 300 SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7242, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $25,000.04
7070 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220008829.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA GIRA BALLET POR ESTADOS UNIDOS DEL 8 AGO AL 8 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7070, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $191,044.99
7069 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220008325.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7069, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $7,500.00
7068 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220008251.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7068, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $7,500.00
7067 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 220008248.- 30 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7067, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $7,500.00
7066 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008022.- SERVICIO PROFESIONAL DE CAMBIO DE ACOMETIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7066, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $219,973.24
7065 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006864.- ELECTRODO SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7065, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $116,905.03
7064 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006342.- SERVICIO INTEGRAL DE AUDIO MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7064, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $87,531.28
7063 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005654.- servicio de eventos para la promocion de la adopcion de animales criollos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7063, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,999.84
7062 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009041.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE PAGOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS EN JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,107.97
7062 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009041.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE PAGOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS EN JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $810.78
7062 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009041.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE PAGOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS EN JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,621.56
7060 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008185.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7060, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $225,015.33
7059 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008083.- COMPRA DE ACEITE TRANSPFERENCIA DE CALOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7059, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $6,148.00
7058 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220007605.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7058, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $433,333.33
7057 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220006695.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE DE LA FINCA PINO SUAREZ #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7057, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
7057 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220006695.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE DE LA FINCA PINO SUAREZ #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7057, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
7057 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220006695.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE DE LA FINCA PINO SUAREZ #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7057, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
7055 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220008837.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7055, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $447,135.40
7055 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220008837.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7055, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-134,140.62
7054 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BERMUDEZ CR NO. 220008433.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-016-17 REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PARQUIMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7054, A FAVOR DE VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BERMUDEZ $102,495.12
7053 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220008312.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7053, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $859,034.82
7053 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220008312.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7053, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-257,710.45
7052 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220007505.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17: APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7052, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $1,019,999.12
7051 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES SA DE CV CR NO. 220008826.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-AD-064-17: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7051, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES SA DE CV $952,838.03
7050 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220008900.- PAGO DE ESTIMACION NO.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-019-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7050, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $253,784.09
118 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220009014.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $2,063,805.03
118 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220009014.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-619,141.51
117 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220009013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $131,484.34
117 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220009013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-32,871.08
116 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV CR NO. 220009012.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-269-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV $876,876.71
116 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV CR NO. 220009012.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-269-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV $-219,219.18
100 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003676.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $819,684.88
100 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003676.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $-204,921.22
99 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003249.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS CASTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $393,270.87
71 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220009030.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,306,577.74
71 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220009030.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-391,973.32
70 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003701.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $958,329.02
69 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003687.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DP-REH-FED-FFI-LP-160-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPOTIVA PLAN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $795,833.80
45 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220003666.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $1,276,174.26
45 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220003666.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-319,043.56
38 Detalle Factura de click aquí 27/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220003658.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,850,000.00
7238 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ CR NO. 220009001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7238, A FAVOR DE MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ $65,385.74
7238 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ CR NO. 220009001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7238, A FAVOR DE MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ $956.11
7238 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ CR NO. 220009001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7238, A FAVOR DE MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ $15,269.63
7237 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO GUZMAN VALDERRAMA CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7237, A FAVOR DE RICARDO GUZMAN VALDERRAMA $7,376.37
7237 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO GUZMAN VALDERRAMA CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7237, A FAVOR DE RICARDO GUZMAN VALDERRAMA $330.44
7237 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO GUZMAN VALDERRAMA CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7237, A FAVOR DE RICARDO GUZMAN VALDERRAMA $-362.05
7236 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO MONTES BECERRIL CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL $22,092.58
7236 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO MONTES BECERRIL CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL $987.12
7236 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO MONTES BECERRIL CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL $4,002.89
7236 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO MONTES BECERRIL CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL $4,411.80
7236 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO MONTES BECERRIL CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL $292.16
7236 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO MONTES BECERRIL CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL $171.00
7236 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO MONTES BECERRIL CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL $133.50
7235 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220008554.- HONORARIOS EN RELACION A LA ESCRITURA 18,452. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7235, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $6,812.88
7234 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $2,000.00
7234 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,976.64
7234 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,508.00
7234 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $133.46
7234 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $390.60
7234 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $333.00
7233 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
7233 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
7233 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
7233 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
7233 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
7233 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
7233 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $1,814.29
7233 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
7233 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $322.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $145.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $97.44
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,554.40
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $599.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $534.24
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $201.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $184.90
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $164.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $178.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $89.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,409.40
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,980.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $78.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $414.40
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $139.39
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $6,398.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,345.60
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $406.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $98.70
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $495.03
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $595.00
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $178.53
7232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $776.00
7231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000027.- COMPRA DE MACHUELOS PARA EL AREA DE TORNO, BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7231, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $79.00
7231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000027.- COMPRA DE MACHUELOS PARA EL AREA DE TORNO, BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7231, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $64.35
7231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000027.- COMPRA DE MACHUELOS PARA EL AREA DE TORNO, BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7231, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $220.40
7230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FEDERICO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA $8,078.60
7230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FEDERICO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA $58,973.76
7230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FEDERICO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA $406.85
7230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FEDERICO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA $-420.76
7229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL $117.21
7229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL $260.88
7229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL $124.95
7229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL $144.76
7228 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO MONTEON LUNA CR NO. 220008968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7228, A FAVOR DE JORGE ARMANDO MONTEON LUNA $21,313.13
7228 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO MONTEON LUNA CR NO. 220008968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7228, A FAVOR DE JORGE ARMANDO MONTEON LUNA $2,930.47
7228 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO MONTEON LUNA CR NO. 220008968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7228, A FAVOR DE JORGE ARMANDO MONTEON LUNA $-362.05
7049 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008532.- INTERVENCION PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7049, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $6,972,080.36
7048 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7048, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,060,818.45
7047 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220006009.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7047, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $844,078.35
7046 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220008356.- COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7046, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $58,751.68
7045 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004418.- TIMBRADO DE NOMINA FISCAL CFDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7045, A FAVOR DE CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. $111,718.44
7043 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004538.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7043, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $27,802.10
7043 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004538.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7043, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $13,599.10
7039 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. 220007464.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-020-17 A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7039, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $881,341.18
7039 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. 220007464.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-020-17 A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7039, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $-264,402.35
7038 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220004357.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-010-17 TRABAJOS DE PLATAFORMAS Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7038, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $814,834.27
7036 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220005102.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-010-17 TRABAJOS DE PLATAFORMAS Y MUROS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7036, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $203,709.86
7034 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005439.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16: REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7034, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,480,012.59
7033 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220007664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7033, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $716,772.90
7033 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220007664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7033, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-215,031.87
7032 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220007270.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7032, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $816,812.45
7032 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220007270.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7032, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-245,043.74
7031 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008101.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-LP-166-16: REPAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7031, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $1,761,656.83
7030 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. CR NO. 220006361.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-041-17 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA DE AMPLIACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7030, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. $351,937.14
676 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220008027.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E676, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $313,577.27
675 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007579.- COMPRA MEZCAL CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E675, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $416,427.59
674 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $43,278.82
674 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $157,310.79
674 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $85,671.75
674 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $171,358.10
674 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $106,056.03
674 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $52,121.30
673 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $72,390.06
673 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $78,285.33
673 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $252,754.54
673 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $792.54
673 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $95,563.87
672 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006972.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E672, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $71,189.21
672 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006972.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E672, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $107,701.87
671 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220006750.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E671, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $284,721.28
670 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220006129.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA DENSA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E670, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $498,215.59
669 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220006128.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E669, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $639,296.71
668 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220006127.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULAMETRIA, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E668, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $169,550.58
667 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANSI ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220001415.- CONTRATO ARREND. 15/04/2015 Y SU CONVENIO MOD. 29/01/2016, RENTA 16 DE 114 MES JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E667, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
115 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220008977.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $1,269,220.12
114 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220008935.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $1,292,995.69
98 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003650.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,402,864.06
97 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003355.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,651,089.94
96 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003354.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,858,260.59
95 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003353.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $837,461.94
68 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003844.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-148-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-579,290.76
68 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003844.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-148-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,930,969.21
67 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. 220003747.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-751,211.96
67 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. 220003747.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $2,504,039.83
55 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220008008.- PAGO DE ESTIMACION 1 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $1,313,575.09
55 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220008008.- PAGO DE ESTIMACION 1 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $-158,042.32
54 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $197,141.91
54 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $73,404.31
54 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $88,440.03
54 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $67,099.56
53 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $88,304.58
53 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $59,845.77
53 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $151,872.16
53 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $98,736.37
53 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $89,154.11
53 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $97,713.59
53 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $69,075.54
53 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $71,453.03
52 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $1,413,575.19
51 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005659.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $172,732.99
50 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004436.- COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $168,960.66
37 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003733.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $1,896,370.15
37 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003733.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-568,911.05
32 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003184.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $3,795,634.68
9 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***NICO 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008843.- ENLACE DE MICROONDAS RED NACIONAL DE RADIO COMUNCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,113,600.00
8 Detalle Factura de click aquí 26/07/2017 BANAMEX ***NICO 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008622.- BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL A RADIOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $788,800.00
7227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220008952.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7227, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
7226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220008951.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7226, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
7224 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008937.- SUBDIVISION Y AMPLIACION DE APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7224, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $909,690.78
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $926.38
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $108.41
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $441.22
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,932.40
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $440.80
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $161.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,665.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,219.78
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $754.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,176.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $175.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $239.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $121.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $37.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,408.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $649.60
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $91.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.30
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.50
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $269.00
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $279.79
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $414.12
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $319.99
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $78.47
7029 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $582.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $349.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $584.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $65.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $395.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $685.42
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $140.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,078.56
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,655.02
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $156.60
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,665.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,104.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $282.52
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $649.60
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $609.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $464.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $284.20
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $136.99
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,090.01
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $209.99
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,252.80
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $464.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $247.08
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,679.60
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,417.41
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $610.14
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $440.80
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $87.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,737.60
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,930.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $63.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $124.05
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
7028 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,800.01
7026 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008612.- PRIMER PARCIALIDAD PARA EQUIPAMIENTO EN CDI s y CDC s. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7026, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,000,000.00
7024 Detalle Factura de click aquí 25/07/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGDECD HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220007172.- COMPRA DE TELEVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7024, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $104,400.00
7222 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO CULTURAL AMAZZONAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008402.- CAPTITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603083 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7222, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL AMAZZONAS, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
7221 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESTETICA Y SPA MUBE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008401.- CAPTITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603071 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7221, A FAVOR DE ESTETICA Y SPA MUBE, S.A. DE C.V. $100,000.00
7220 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220008917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7220, A FAVOR DE ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA $9,745.27
7220 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220008917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7220, A FAVOR DE ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA $603.03
7220 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220008917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7220, A FAVOR DE ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA $-342.89
7219 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURO SOLANO GRACIANO CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO $12,921.52
7219 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURO SOLANO GRACIANO CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO $31,618.00
7219 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURO SOLANO GRACIANO CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO $1,167.18
7219 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURO SOLANO GRACIANO CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO $-526.97
7219 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURO SOLANO GRACIANO CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO $-25.27
7219 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURO SOLANO GRACIANO CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO $-13.34
7219 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURO SOLANO GRACIANO CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO $-16.67
7219 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURO SOLANO GRACIANO CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO $-20.67
7218 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CISNEROS VAZQUEZ CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ $7,044.61
7218 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CISNEROS VAZQUEZ CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ $38,569.26
7218 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CISNEROS VAZQUEZ CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ $309.20
7218 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CISNEROS VAZQUEZ CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ $-366.91
7217 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ CR NO. 220008911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7217, A FAVOR DE CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ $3,435.86
7217 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ CR NO. 220008911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7217, A FAVOR DE CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ $19.87
7215 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220008811.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7215, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
7214 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220008434.- DESAYUNO PARA OPERATIVOS DEL DIA DEL PADRE 18 JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7214, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $25,003.80
7213 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007666.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7213, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. $125,400.00
7212 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGELICA CABRERA ESQUIVEL CR NO. 220008918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7212, A FAVOR DE ANGELICA CABRERA ESQUIVEL $4,130.00
7212 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGELICA CABRERA ESQUIVEL CR NO. 220008918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7212, A FAVOR DE ANGELICA CABRERA ESQUIVEL $413.00
7212 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGELICA CABRERA ESQUIVEL CR NO. 220008918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7212, A FAVOR DE ANGELICA CABRERA ESQUIVEL $35.81
7210 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220008127.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7210, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $500.00
7209 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008024.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7209, A FAVOR DE ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. $2,255.04
7208 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220008391.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7208, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $7,592.20
7207 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008025.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7207, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $14,616.00
7206 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008015.- FERTILIZANTE, RAIZAL, METASISTOX, ARRIVO, FURADAN ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7206, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $15,645.00
7203 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008465.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO 301 EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7203, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $10,328.64
7202 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. CR NO. 220008519.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7202, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. $50,000.00
7201 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008115.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION GUAD.LIMPIA, INCLUYE RADIO, ANTENA, BATERIA, CARGADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7201, A FAVOR DE SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. $51,185.23
7021 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008640.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7021, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $811,815.41
7020 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220008124.- FRESA,HUEVO, YOGURTH, MAYONESA, GALLETA, BARRA DE CHOCOLATE , SALSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7020, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $26,145.38
7019 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220007977.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7019, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $8,990.00
7019 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220007977.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7019, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $35,409.00
7019 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220007977.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7019, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $29,730.80
7018 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC CR NO. 220007233.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS Y ALDALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7018, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC $91,656.00
7018 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC CR NO. 220007233.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS Y ALDALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7018, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC $50,688.00
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $758.03
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,947.17
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,140.17
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,082.90
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,598.96
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,057.51
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $123,366.35
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $29,707.02
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $541.45
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,388.52
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $347.13
7017 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $347.13
7016 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006743.- BIELETA DE CREMALLERA IZQUIERDA, RESORTE SUSPENSION, RESORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7016, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $79,838.39
7015 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008516.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7015, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $143,197.95
7015 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008516.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7015, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-115,497.76
7014 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008333.- SUMINISTRO DE 61 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7014, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-39.65
7014 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008333.- SUMINISTRO DE 61 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7014, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $494.10
7013 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,584.00
7013 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $9,512.00
7013 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,439.84
7013 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,220.00
7012 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7012, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,520.30
7012 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7012, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-201.50
7011 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008247.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7011, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $7,386.30
7010 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220008210.- ABRAZADERA SINGIN, CLAVO PREMIUM, FIJADOR DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7010, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $8,700.00
7010 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220008210.- ABRAZADERA SINGIN, CLAVO PREMIUM, FIJADOR DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7010, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,508.00
7009 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008260.- CINTAS MASKING TAPE ,SILICON, FOMI, LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7009, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,474.68
7009 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008260.- CINTAS MASKING TAPE ,SILICON, FOMI, LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7009, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,196.37
7008 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220008121.- SERVICIO DE FUMIGACION, AREAS OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, ANDENES Y COMERCIALIZACION , AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7008, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
7007 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007634.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7007, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,499.35
7007 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007634.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7007, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,920.60
7006 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007251.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7006, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,176.00
7006 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007251.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7006, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $22,620.00
7005 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008315.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7005, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-87.75
7005 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008315.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7005, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,097.55
7004 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008010.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7004, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $54,044.40
7004 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008010.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7004, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $614.10
7003 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007595.- RENTA DE TOLDOS CON SALA LOUNGE Y MOBILIARIO DEL 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7003, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $33,048.40
7002 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007520.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7002, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $13,595.20
7002 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007520.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7002, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $69,731.08
7001 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008132.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7001, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $62,040.00
7000 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220008032.- AIRE ACONDICIONADO SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7000, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $18,444.00
6999 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220006388.- ARRENDEAMIENTO FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6999, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
6999 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220006388.- ARRENDEAMIENTO FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6999, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
6998 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006155.- RENTA DE TOLDOS DE 6X60 FERIA MPL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6998, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $69,409.99
6997 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220008170.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 F EN PLAZA EXHI-MODA POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6997, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
6996 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008001.- SERVICIO DE BANQUETES 200 LONCEHES DE PIERNA , PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6996, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $22,620.00
6995 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220007599.- RENTA DE ESCENOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6995, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $24,940.00
6994 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007576.- IMPRESIONES DE LONAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6994, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $25,473.60
6993 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220008330.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6993, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
6992 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008026.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6992, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $20,300.00
6991 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE CR NO. 220007980.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 17 DE MAYO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6991, A FAVOR DE TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE $23,200.00
6990 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007638.- ARENA AMARILLA, LADRILLO DE LAMA CHICO Y GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6990, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,656.95
6989 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008158.- SUMINISTRO DE 1,710 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6989, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,790.80
6988 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008157.- SUMINISTRO DE 1,689 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6988, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,633.72
6987 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008156.- SUMINISTRO DE 1,994 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6987, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,915.12
6986 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008153.- SUMINISTRO DE 1,937 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6986, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,488.76
6985 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008145.- SUMINISTRO DE 1,956 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6985, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,630.88
6984 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008012.- FRANELA,ESCOBA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6984, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $14,506.03
6983 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007640.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6983, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,763.20
6983 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007640.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6983, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,212.80
6982 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007546.- CINTA TEFLON, GATO PATIN, RODILLO, DISCO DE DEBASTE, CEPILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6982, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,530.31
6981 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008033.- SERVICIO DE BANQUETES QUE CONSTA DE 300 TORTAS AHOGADAS CON BIROTE SALADO DE 15 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6981, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $13,800.00
6980 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DESPACHO CGAIG LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008029.- PANTALLA LED, FULL HD DE 43". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6980, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $15,996.40
6979 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-315.25
6979 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,835.00
6979 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
6979 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,826.90
6979 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-226.85
6979 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,209.00
6979 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-578.50
6979 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,928.50
6978 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007477.- LAMPARAS, BALASTRA, SOQUET STANDART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6978, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $15,660.18
6977 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007288.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $15,428.00
6976 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008213.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6976, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $16,704.00
6975 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-167.70
6975 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,047.00
6975 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-565.50
6975 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,754.00
6975 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
6975 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,620.00
6975 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-358.80
6975 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,471.20
6975 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-221.00
6975 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,089.80
6974 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008014.- TELEFONO INALAMBRICO CON 3 EXTENSIONES/AURICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6974, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,640.00
6973 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ADQUISICIONES ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007582.- COMPRA MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6973, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $5,336.00
6972 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220007521.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6972, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,220.00
6972 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220007521.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6972, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $638.00
6971 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006021.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $17,851.28
6971 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006021.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $64.73
6971 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006021.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $243.00
6970 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220008111.- COMPRA DE CEPILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6970, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $6,999.44
6969 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008035.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6969, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $8,230.20
6968 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008017.- ADQUISICION DE LIBROS PARA OBSEQUIAR PARA EL RECONOCIMIENTO ENRIQUE CUELLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6968, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $7,119.00
6967 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008016.- EXTENCION ELECTRICA DE 10 MTS. PEGAMENTO KOLA COLA, PORTA ELECTRODO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6967, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,533.28
6966 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007856.- CASCO DE PROTECCION PARA CICLISTA, GUANTES DERMA GRIP FLEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6966, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $6,733.80
6965 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007841.- PINTARRON, TINTA P/SELLO, LIQUIDO PARA LIMPIAR, MICAS PARA RECOPILADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6965, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,895.08
6964 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO JUSTICIA MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007647.- COMPRA DE CARAMA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6964, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $6,499.00
6963 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. MERCADOS HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220008023.- COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6963, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $2,897.68
6962 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220007990.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS Y DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6962, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,625.00
6962 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220007990.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS Y DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6962, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,239.10
6961 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007598.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6961, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,528.43
6961 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007598.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6961, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.15
6960 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $831.37
6960 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $844.79
6960 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $94.42
6960 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $92.22
6960 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $967.90
6959 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220007518.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6959, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $2,724.84
6958 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES CATASTRO SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220008255.- COMPRA DE BATAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6958, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $5,359.20
6957 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008205.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6957, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,680.18
6957 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008205.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6957, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $1,606.60
6956 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220007641.- REMACHADOR CADENA, CORTADORA CADENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6956, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $5,127.20
6955 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008073.- DIABLITO DE CARGA INDUSTRIAL, TORNILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6955, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $3,847.22
6954 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007978.- COMPRA DE BOTAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6954, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,065.64
6953 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6953, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,934.94
6953 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6953, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-154.70
6952 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220007583.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6952, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $3,988.08
6951 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007512.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6951, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,138.11
6951 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007512.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6951, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,129.76
6950 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220007995.- CRONOMETRO, CUERDA DE ALGODON PARA SALTAR, BALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6950, A FAVOR DE MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO $1,757.12
6949 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007527.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6949, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-196.95
6949 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007527.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6949, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,463.39
6948 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008164.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6948, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,447.13
6948 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008164.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6948, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-195.65
6947 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGAIG COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220008065.- COMPRA DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6947, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. $2,315.36
6946 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007609.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6946, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $503.90
6945 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6945, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,652.40
6945 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6945, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-132.60
6944 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008174.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6944, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,632.00
6944 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008174.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6944, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
6943 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA ARCHIVO MUNICIPAL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008011.- 1 TALADRO, PERCUTOR MCA. DESALT MOD DWD024-B3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6943, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $1,484.10
6942 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008163.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6942, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-125.45
6942 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008163.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6942, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,569.09
6941 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008159.- SUMINISTRO DE 157 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6941, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,174.36
6940 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220008048.- TE DE MANZANILLA, SUSTITUTO DE AZUCAR, GALLETAS SURTIDO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6940, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,686.00
6939 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220007999.- ALAMBRE RECOCIDO, HOJAS DE SEGUETA CENOX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6939, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $1,019.64
6938 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008143.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6938, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,606.05
6937 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220007847.- FOLLETO BOLETO PAPEL BONDO DE 90 GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6937, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $1,566.00
6936 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220007630.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL EN LAS TRES OFICINAS DEL MERCADO EN EL PERIODO DE FEBRERO A DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6936, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,566.00
6935 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007476.- CANDADO 114 GANCHO CORTO MCA. PHILLIPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6935, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $1,571.22
6934 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220008386.- PALOS DE PALETA PLANO, PINCELES, PLUMON CRAYOLA ,PAPEL CARTOCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6934, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $709.92
6934 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220008386.- PALOS DE PALETA PLANO, PINCELES, PLUMON CRAYOLA ,PAPEL CARTOCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6934, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,193.87
6933 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ADQUISICIONES GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220007580.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6933, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $1,861.80
6932 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008175.- COMPRFA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6932, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $191.40
6931 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220007572.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6931, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $348.00
6930 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008171.- SUMINISTRO DE 50 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6930, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $406.50
6929 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008166.- COMPRA DE ESPOPA BLANCA BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6929, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. $773.72
6928 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008072.- TUERCA UNION PVC, ADAPTADOR PVC, TUERCA, NIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6928, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $242.44
6928 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008072.- TUERCA UNION PVC, ADAPTADOR PVC, TUERCA, NIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6928, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $91.06
6928 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008072.- TUERCA UNION PVC, ADAPTADOR PVC, TUERCA, NIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6928, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $659.11
6927 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008385.- CINTA CANELA,COLORES CAJA, CUTTER, LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6927, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $27.75
6927 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008385.- CINTA CANELA,COLORES CAJA, CUTTER, LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6927, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $952.11
113 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008907.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $777,683.31
113 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008907.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $-194,420.83
66 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003121.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $748,836.28
59 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NICCO SA DE CV CR NO. 220003279.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $1,203,614.14
59 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NICCO SA DE CV CR NO. 220003279.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $-361,084.24
58 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003211.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-263,166.06
58 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003211.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $877,220.21
29 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220008904.- PAGO ANTICIPO 25% OBRA DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $373,040.28
7 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***NICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL WARRIORS WEAR ARMOR, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008558.- COMPRA DE CALZADO TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE WARRIORS WEAR ARMOR, S. DE R.L. DE C.V. $2,037,366.00
6 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BANAMEX ***NICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008556.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $2,834,202.48
5 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220008902.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-099-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $2,254,363.50
5 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220008902.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-099-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-563,590.88
4 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. CR NO. 220008901.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-102-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. $911,456.85
4 Detalle Factura de click aquí 24/07/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. CR NO. 220008901.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-102-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. $-227,864.21
7200 Detalle Factura de click aquí 21/07/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008063.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7200, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $175,000.00
6926 Detalle Factura de click aquí 21/07/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220007991.- MONITOREO POR EL PERIODO 2017 DEL 10%DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6926, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $37,500.00
6925 Detalle Factura de click aquí 21/07/2017 BANAMEX ***2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007176.- CAPSULAS AUDIOVISUALES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6925, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $1,120,000.00
112 Detalle Factura de click aquí 21/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. CR NO. 220008838.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. $-90,041.23
112 Detalle Factura de click aquí 21/07/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. CR NO. 220008838.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. $360,164.93
7199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR CR NO. 220008892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7199, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR $5,737.82
7198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL CR NO. 220008891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7198, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL $5,737.82
7197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ REGALADO CHRISTOPHER DE JESUS CR NO. 220008890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7197, A FAVOR DE RUIZ REGALADO CHRISTOPHER DE JESUS $5,737.82
7196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA CR NO. 220008889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7196, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA $5,737.82
7195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL CR NO. 220008888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7195, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL $5,737.82
7194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROCHA PERFECTO CESAR OMAR CR NO. 220008887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7194, A FAVOR DE ROCHA PERFECTO CESAR OMAR $5,737.82
7193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ ULISES ISRAEL CR NO. 220008886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7193, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ULISES ISRAEL $5,737.82
7192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PACHECO GARCIA JOSUE NOE CR NO. 220008885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7192, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE $5,737.82
7191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE CR NO. 220008884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7191, A FAVOR DE ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE $5,737.82
7190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO CR NO. 220008883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7190, A FAVOR DE MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO $5,737.82
7189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOTA JIMENEZ IVAN ALFREDO CR NO. 220008882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7189, A FAVOR DE MOTA JIMENEZ IVAN ALFREDO $5,737.82
7188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES HAVEICA ANWAR ALEJANDRO CR NO. 220008881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7188, A FAVOR DE MORALES HAVEICA ANWAR ALEJANDRO $5,737.82
7187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM CR NO. 220008880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7187, A FAVOR DE MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM $5,737.82
7185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACEDA GALLEGOS MARITZA CR NO. 220008878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7185, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA $5,737.82
7184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220008877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7184, A FAVOR DE LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
7183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HURTADO GALINDO MIGUEL ANGEL CR NO. 220008876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7183, A FAVOR DE HURTADO GALINDO MIGUEL ANGEL $5,737.82
7182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN LARIOS LUIS EDUARDO CR NO. 220008875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7182, A FAVOR DE GUZMAN LARIOS LUIS EDUARDO $5,737.82
7181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA DANIEL CR NO. 220008874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7181, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL $5,737.82
7180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS CR NO. 220008873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7180, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS $5,737.82
7179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL CR NO. 220008872.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7179, A FAVOR DE GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL $5,737.82
7178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH CR NO. 220008871.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7178, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH $5,737.82
7177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS SUAREZ JONATHAN ABRAHAM CR NO. 220008870.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7177, A FAVOR DE CISNEROS SUAREZ JONATHAN ABRAHAM $5,737.82
7176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO CR NO. 220008869.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7176, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO $5,737.82
7175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS PAJARITO URIEL CR NO. 220008868.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7175, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO URIEL $5,737.82
7174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS PAJARITO MICHEL CR NO. 220008867.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7174, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO MICHEL $5,737.82
7173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BONILLA ARELLANO BENJAMIN CR NO. 220008866.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7173, A FAVOR DE BONILLA ARELLANO BENJAMIN $5,737.82
7172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNAL BONILLA LAURA GUADALUPE CR NO. 220008865.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7172, A FAVOR DE BERNAL BONILLA LAURA GUADALUPE $5,737.82
7171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN GARCIA MOISES CR NO. 220008864.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7171, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES $5,737.82
7170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL CR NO. 220008863.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7170, A FAVOR DE ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL $5,737.82
7169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES SALAS MAYRA MIREYA CR NO. 220008862.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7169, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA $5,737.82
7162 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS GUTIERREZ KARINA CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA $1,092.00
7162 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS GUTIERREZ KARINA CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA $387.31
7162 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS GUTIERREZ KARINA CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA $6,881.10
7162 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS GUTIERREZ KARINA CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA $32.01
7162 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS GUTIERREZ KARINA CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA $62.00
7162 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS GUTIERREZ KARINA CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA $50.00
7161 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL CR NO. 220008636.- PAGO GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA TORRE GOMEZ BERNARDO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7161, A FAVOR DE DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL $29,938.04
7160 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $2,097.00
7160 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,647.00
7160 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $603.20
7160 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $299.98
7160 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $170.00
7160 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $232.00
7160 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $696.00
7159 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CANALES LIMON MARIA BERENICE CR NO. 220008382.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7159, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE $56,898.00
7158 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006409.- RENTA DE SILLAS PLEGLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7158, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $13,920.00
6922 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6922, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $100,654.37
6922 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6922, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $68,436.87
6922 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6922, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $101,010.01
6922 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6922, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $68,384.40
6921 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $66,435.35
6921 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $60,769.57
6921 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $163,298.66
6921 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $76,940.03
6921 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $148,854.67
6921 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $83,729.85
6920 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $131,539.69
6920 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $45,902.76
6920 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $49,824.87
6920 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $98,622.90
6920 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $57,510.64
6920 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $49,562.66
6919 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6919, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $99,254.81
6919 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6919, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $55,054.78
6919 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6919, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $73,436.00
6918 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008225.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6918, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $131,648.28
6917 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008212.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $152,667.89
6917 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008212.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $113,541.91
6917 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008212.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $56,373.10
6916 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008196.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6916, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $168,204.60
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $59,830.57
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $70,019.06
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $215,345.00
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $66,728.40
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $63,113.60
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $71,940.40
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $79,932.90
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $153,287.45
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $70,604.50
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $133,059.34
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $66,178.56
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $72,421.00
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,847.20
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $59,960.30
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $80,937.50
6915 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $166,143.00
6914 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220008261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6914, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
6913 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220007522.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6913, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $98,368.00
6912 Detalle Factura de click aquí 20/07/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220007192.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6912, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $60,320.00
6908 Detalle Factura de click aquí 19/07/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6908, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $150,100.07
6907 Detalle Factura de click aquí 19/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008186.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6907, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $2,627,946.16
6907 Detalle Factura de click aquí 19/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008186.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6907, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $1,086.44
6907 Detalle Factura de click aquí 19/07/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008186.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6907, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $1,455.41
6906 Detalle Factura de click aquí 19/07/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADQUISICIONES IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008084.- HOJA MEMBRETADA T/C, SELLO DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6906, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,132.00
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