Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 7266 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220008184.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7266, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 7265 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220006696.- ARRENDAMIENTO DE ABRIL A OCTUBRE FINCA UB. BELEN NO. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7265, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 7264 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008438.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7264 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008438.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7264 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008438.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7263 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008310.- MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL , 2 MOCHILAS PARA CAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7263, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $41,048.90 |
| 7262 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008227.- LAMINA GALVANIZADA 6.10 MTS. CAL 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7262, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $47,188.80 |
| 7261 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 220008948.- 1 CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7261, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $26,643.75 |
| 7260 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTABILIDAD | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220008523.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7260, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $6,900.00 |
| 7260 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTABILIDAD | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220008523.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7260, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $864.64 |
| 7259 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | TREVIZO ZUÑIGA VICTOR MANUEL | CR NO. 220008388.- SERVICIO DE POLARIZADO DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7259, A FAVOR DE TREVIZO ZUÑIGA VICTOR MANUEL | $26,680.00 |
| 7258 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220008341.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7258, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $7,500.00 |
| 7257 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220009038.- MULTA DE 200 DE ARMA DE FUEGO Y CONTROL EXPLOSIVOS, CALIBRE 9MM MCA.SMITH & WESSON 915 MAT.VBE2344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7257, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $15,098.00 |
| 7256 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IMUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008533.- COMPRA DE AZULEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7256, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 7255 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7255 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7255 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7255 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7254 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220008428.- 14 ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7254, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $7,000.00 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,681.92 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,937.20 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $99.50 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $146.00 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $172.00 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,249.80 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,667.60 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,250.97 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $285.01 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $13,224.00 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,000.00 |
| 7112 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008431.- FERTILIZANTE GRANULADO, ABONO, MOLUSUICIDA MATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7112, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $26,932.99 |
| 7111 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008377.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7111, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $1,514.96 |
| 7111 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008377.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7111, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $26,976.96 |
| 7110 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008235.- SERVICIO DEL EVENTO CIRCUITO DE TALLERES DEL 25 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7110, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | $41,557.91 |
| 7109 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220008169.- ARRENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7109, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 7108 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220008168.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7108, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 7107 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220008167.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290 Y 292 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7107, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 7106 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | JUSTICIA MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008414.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7106, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,981.20 |
| 7106 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008414.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7106, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39,150.00 |
| 7105 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008374.- COMPRA DE UN PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7105, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $44,539.36 |
| 7104 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008365.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7104, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $12,644.00 |
| 7103 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220008327.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7103, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $7,500.00 |
| 7102 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008203.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7102, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $31,111.20 |
| 7102 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008203.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7102, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $20,740.80 |
| 7101 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGSM | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220007998.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7101, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $48,385.92 |
| 7100 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220008440.- AUTOENTINTABLE OFICIAL, SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7100, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,888.40 |
| 7099 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220008250.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7099, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $7,000.00 |
| 7098 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220008141.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7098, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $2,610.00 |
| 7097 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007996.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7097, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 7097 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007996.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7097, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $10,846.00 |
| 7096 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,675.91 |
| 7096 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $769.55 |
| 7096 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $950.14 |
| 7096 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,909.62 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,078.00 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,168.50 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-575.25 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,479.30 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-359.45 |
| 7094 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007601.- COMPRA DE BALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7094, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,999.76 |
| 7093 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008355.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7093, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $14,113.02 |
| 7092 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008268.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7092, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $69,431.00 |
| 7091 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006938.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7091, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $19,125.64 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003620.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16: PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $1,552,080.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003620.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16: PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $-465,624.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220003604.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $4,433,645.74 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220003604.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $-1,330,093.72 |
| 7090 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008915.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADINISTATIVOS POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7090, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $100,130.62 |
| 7089 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 7089 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 7089 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 7089 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 7088 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220007848.- SILLAS, TABLONES, SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7088, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $455,462.40 |
| 7086 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DESARROLLO DE SOFTWARE INTERASYSTEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008962.- LICENCIA DE SOFWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7086, A FAVOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE INTERASYSTEM, S.A. DE C.V. | $26,308.80 |
| 7085 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008442.- SERVICIO D/ENSAMBLE,ORG.EMPAQUE,SEG.D/PROTECCION,RENTA D/BODEGA D/LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7085, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $1,423,439.99 |
| 7084 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220008328.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, DE SECUNDARIA, LICITACION PUBLICA LP/002/2017, PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7084, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $2,382,160.92 |
| 7083 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008321.- 7600 PAQUETES DE UTILES PARA SECUNDARIA (LIBRO) PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7083, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $815,115.60 |
| 7082 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007162.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7082, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $191,301.85 |
| 7081 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006956.- FABRICACION DE PANTALON ESCALAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7081, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,816,358.04 |
| 7080 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006932.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIOS DE ENSAMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7080, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $743,825.76 |
| 7079 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006346.- ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7079, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $282,819.64 |
| 7078 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220008830.- PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7078, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.64 |
| 7077 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220008910.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE EXPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7077, A FAVOR DE TALLER LED SC | $962,189.02 |
| 7077 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220008910.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE EXPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7077, A FAVOR DE TALLER LED SC | $-288,656.71 |
| 7076 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008957.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7076, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 7073 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007846.- PUBLICIDAD EN INTERNET, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7073, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $999,999.99 |
| 7072 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006754.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7072, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 7071 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220005253.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7071, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $828,276.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009073.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,239,838.16 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003745.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $1,912,589.36 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003745.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $-573,776.81 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220003721.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $1,789,098.50 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220003721.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-536,729.55 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003711.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,693,975.09 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003711.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-508,192.53 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003841.- PAGO ESTIMACION No.- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,385,136.55 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003841.- PAGO ESTIMACION No.- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-570,728.67 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003199.- PAGO DE ESTIMACION 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $2,130,847.28 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003191.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCI INFANTIL RANCHO NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $952,516.36 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003191.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCI INFANTIL RANCHO NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $-285,754.90 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220003662.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $1,052,207.09 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220003662.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $-526,103.54 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003095.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MER-CI-256-16 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $876,094.64 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003095.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MER-CI-256-16 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-312,505.18 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220003063.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-LP-167-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $3,591,871.20 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003051.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $1,625,958.08 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003051.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-812,979.04 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220003968.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $4,216,606.17 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220003968.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $-1,264,981.85 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003340.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $556,097.32 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003340.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-166,829.20 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003316.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $1,888,310.95 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003316.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-566,493.29 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004033.- PAGO DE ESTIMACION 4 .-DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,916,853.76 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004033.- PAGO DE ESTIMACION 4 .-DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-575,056.17 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003792.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-281-16 TERMINACIÓN DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS E INTERVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $1,200,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003792.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-281-16 TERMINACIÓN DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS E INTERVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-300,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009047.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $1,352,842.61 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009047.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-338,210.65 |
| 7249 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $5,937.53 |
| 7249 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $43,344.00 |
| 7249 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $70.52 |
| 7249 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $-309.25 |
| 7248 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220008252.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7248, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $7,500.00 |
| 7246 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220008354.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7246, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,500.00 |
| 7245 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220008353.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7245, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,500.00 |
| 7244 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220008352.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7244, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,500.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $84.68 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,989.40 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $798.08 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $534.01 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $193.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $55.68 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $709.92 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $573.04 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $91.30 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,348.94 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.50 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.01 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.01 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $265.81 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $354.40 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $430.52 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $139.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $276.99 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $225.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,021.03 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $125.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $310.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $382.80 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $440.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $260.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $31.90 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,718.84 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $243.90 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,990.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $240.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,704.10 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $229.99 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $299.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $59.40 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $164.17 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $9,280.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $152.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $165.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $215.67 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $252.50 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $14.50 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $232.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,500.80 |
| 7242 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220007588.- SERVICIO DE EVENTOS PARA 300 PERSONAS AL 9 JUN QUE INCLUYE 30 MESAS Y 300 SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7242, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $25,000.04 |
| 7070 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008829.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA GIRA BALLET POR ESTADOS UNIDOS DEL 8 AGO AL 8 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7070, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $191,044.99 |
| 7069 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220008325.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7069, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $7,500.00 |
| 7068 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220008251.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7068, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $7,500.00 |
| 7067 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220008248.- 30 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7067, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $7,500.00 |
| 7066 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008022.- SERVICIO PROFESIONAL DE CAMBIO DE ACOMETIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7066, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $219,973.24 |
| 7065 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006864.- ELECTRODO SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7065, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $116,905.03 |
| 7064 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006342.- SERVICIO INTEGRAL DE AUDIO MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7064, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $87,531.28 |
| 7063 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005654.- servicio de eventos para la promocion de la adopcion de animales criollos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7063, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,999.84 |
| 7062 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009041.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE PAGOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS EN JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,107.97 |
| 7062 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009041.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE PAGOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS EN JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $810.78 |
| 7062 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009041.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE PAGOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS EN JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,621.56 |
| 7060 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008185.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7060, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $225,015.33 |
| 7059 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008083.- COMPRA DE ACEITE TRANSPFERENCIA DE CALOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7059, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $6,148.00 |
| 7058 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220007605.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7058, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $433,333.33 |
| 7057 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006695.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE DE LA FINCA PINO SUAREZ #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7057, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 7057 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006695.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE DE LA FINCA PINO SUAREZ #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7057, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 7057 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006695.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE DE LA FINCA PINO SUAREZ #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7057, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 7055 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220008837.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7055, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $447,135.40 |
| 7055 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220008837.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7055, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-134,140.62 |
| 7054 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BERMUDEZ | CR NO. 220008433.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-016-17 REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PARQUIMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7054, A FAVOR DE VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BERMUDEZ | $102,495.12 |
| 7053 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220008312.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7053, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $859,034.82 |
| 7053 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220008312.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7053, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-257,710.45 |
| 7052 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220007505.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17: APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7052, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $1,019,999.12 |
| 7051 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES SA DE CV | CR NO. 220008826.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-AD-064-17: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7051, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES SA DE CV | $952,838.03 |
| 7050 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220008900.- PAGO DE ESTIMACION NO.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-019-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7050, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $253,784.09 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009014.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $2,063,805.03 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009014.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-619,141.51 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $131,484.34 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-32,871.08 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV | CR NO. 220009012.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-269-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV | $876,876.71 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV | CR NO. 220009012.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-269-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV | $-219,219.18 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003676.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $819,684.88 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003676.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-204,921.22 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003249.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS CASTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $393,270.87 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009030.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,306,577.74 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009030.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-391,973.32 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003701.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $958,329.02 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003687.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DP-REH-FED-FFI-LP-160-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPOTIVA PLAN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $795,833.80 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003666.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $1,276,174.26 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003666.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-319,043.56 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003658.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,850,000.00 |
| 7238 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | CR NO. 220009001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7238, A FAVOR DE MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | $65,385.74 |
| 7238 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | CR NO. 220009001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7238, A FAVOR DE MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | $956.11 |
| 7238 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | CR NO. 220009001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7238, A FAVOR DE MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | $15,269.63 |
| 7237 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7237, A FAVOR DE RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | $7,376.37 |
| 7237 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7237, A FAVOR DE RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | $330.44 |
| 7237 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7237, A FAVOR DE RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | $-362.05 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $22,092.58 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $987.12 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $4,002.89 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $4,411.80 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $292.16 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $171.00 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $133.50 |
| 7235 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220008554.- HONORARIOS EN RELACION A LA ESCRITURA 18,452. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7235, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $6,812.88 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $2,000.00 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,976.64 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,508.00 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $133.46 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $390.60 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $333.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $1,814.29 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $534.24 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $201.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $184.90 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $164.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $178.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $89.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,409.40 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,980.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $78.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $414.40 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $139.39 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $6,398.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,345.60 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $406.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $98.70 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $495.03 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $595.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $97.44 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,554.40 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $599.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $322.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $145.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $178.53 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $776.00 |
| 7231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000027.- COMPRA DE MACHUELOS PARA EL AREA DE TORNO, BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7231, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $79.00 |
| 7231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000027.- COMPRA DE MACHUELOS PARA EL AREA DE TORNO, BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7231, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $64.35 |
| 7231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000027.- COMPRA DE MACHUELOS PARA EL AREA DE TORNO, BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7231, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $220.40 |
| 7230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA | $8,078.60 |
| 7230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA | $58,973.76 |
| 7230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA | $406.85 |
| 7230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA | $-420.76 |
| 7229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $117.21 |
| 7229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $260.88 |
| 7229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $124.95 |
| 7229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $144.76 |
| 7228 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | CR NO. 220008968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7228, A FAVOR DE JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | $21,313.13 |
| 7228 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | CR NO. 220008968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7228, A FAVOR DE JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | $2,930.47 |
| 7228 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | CR NO. 220008968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7228, A FAVOR DE JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | $-362.05 |
| 7049 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008532.- INTERVENCION PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7049, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $6,972,080.36 |
| 7048 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7048, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,060,818.45 |
| 7047 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006009.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7047, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $844,078.35 |
| 7046 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008356.- COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7046, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $58,751.68 |
| 7045 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004418.- TIMBRADO DE NOMINA FISCAL CFDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7045, A FAVOR DE CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. | $111,718.44 |
| 7043 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004538.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7043, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $27,802.10 |
| 7043 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004538.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7043, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,599.10 |
| 7039 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220007464.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-020-17 A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7039, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $881,341.18 |
| 7039 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220007464.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-020-17 A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7039, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $-264,402.35 |
| 7038 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220004357.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-010-17 TRABAJOS DE PLATAFORMAS Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7038, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $814,834.27 |
| 7036 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220005102.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-010-17 TRABAJOS DE PLATAFORMAS Y MUROS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7036, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $203,709.86 |
| 7034 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005439.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16: REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7034, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,480,012.59 |
| 7033 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220007664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7033, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $716,772.90 |
| 7033 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220007664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7033, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-215,031.87 |
| 7032 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007270.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7032, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $816,812.45 |
| 7032 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007270.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7032, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-245,043.74 |
| 7031 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008101.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-LP-166-16: REPAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7031, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $1,761,656.83 |
| 7030 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006361.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-041-17 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA DE AMPLIACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7030, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | $351,937.14 |
| 676 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220008027.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E676, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $313,577.27 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007579.- COMPRA MEZCAL CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E675, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $416,427.59 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $43,278.82 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $157,310.79 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $85,671.75 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $171,358.10 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $106,056.03 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $52,121.30 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $72,390.06 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $78,285.33 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $252,754.54 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $792.54 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $95,563.87 |
| 672 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006972.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E672, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $71,189.21 |
| 672 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006972.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E672, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $107,701.87 |
| 671 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006750.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E671, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $284,721.28 |
| 670 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006129.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA DENSA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E670, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $498,215.59 |
| 669 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006128.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E669, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $639,296.71 |
| 668 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006127.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULAMETRIA, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E668, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $169,550.58 |
| 667 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220001415.- CONTRATO ARREND. 15/04/2015 Y SU CONVENIO MOD. 29/01/2016, RENTA 16 DE 114 MES JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E667, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 220008977.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $1,269,220.12 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220008935.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $1,292,995.69 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003650.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,402,864.06 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003355.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,651,089.94 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003354.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,858,260.59 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003353.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $837,461.94 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003844.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-148-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-579,290.76 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003844.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-148-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,930,969.21 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220003747.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-751,211.96 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220003747.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $2,504,039.83 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008008.- PAGO DE ESTIMACION 1 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,313,575.09 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008008.- PAGO DE ESTIMACION 1 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $-158,042.32 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $197,141.91 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $73,404.31 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $88,440.03 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $67,099.56 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $71,453.03 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $88,304.58 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $59,845.77 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $151,872.16 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $98,736.37 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $89,154.11 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $97,713.59 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $69,075.54 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006892.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $1,413,575.19 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005659.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $172,732.99 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004436.- COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $168,960.66 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003733.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,896,370.15 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003733.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-568,911.05 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003184.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $3,795,634.68 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008843.- ENLACE DE MICROONDAS RED NACIONAL DE RADIO COMUNCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,113,600.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008622.- BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL A RADIOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $788,800.00 |
| 7227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220008952.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7227, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 7226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220008951.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7226, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 7224 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008937.- SUBDIVISION Y AMPLIACION DE APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7224, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $909,690.78 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $78.47 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,932.40 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $161.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,665.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,219.78 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $754.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,176.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $175.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $239.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $121.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $37.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,408.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $649.60 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $91.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.30 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.50 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $269.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $279.79 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.12 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $319.99 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $926.38 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $108.41 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $441.22 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $582.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $349.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $584.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $65.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $395.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $685.42 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $140.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,078.56 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,655.02 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $156.60 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,665.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,104.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $282.52 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $649.60 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $609.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $284.20 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $136.99 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,090.01 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $209.99 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,252.80 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $247.08 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,679.60 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,417.41 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $610.14 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $87.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,737.60 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,930.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $124.05 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,800.01 |
| 7026 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008612.- PRIMER PARCIALIDAD PARA EQUIPAMIENTO EN CDI s y CDC s. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7026, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,000,000.00 |
| 7024 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGDECD | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007172.- COMPRA DE TELEVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7024, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $104,400.00 |
| 7222 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO CULTURAL AMAZZONAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008402.- CAPTITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603083 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7222, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL AMAZZONAS, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7221 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESTETICA Y SPA MUBE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008401.- CAPTITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603071 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7221, A FAVOR DE ESTETICA Y SPA MUBE, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7220 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220008917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7220, A FAVOR DE ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | $9,745.27 |
| 7220 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220008917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7220, A FAVOR DE ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | $603.03 |
| 7220 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220008917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7220, A FAVOR DE ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | $-342.89 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $12,921.52 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $31,618.00 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $1,167.18 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $-526.97 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $-25.27 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $-13.34 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $-16.67 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $-20.67 |
| 7218 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CISNEROS VAZQUEZ | CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ | $7,044.61 |
| 7218 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CISNEROS VAZQUEZ | CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ | $38,569.26 |
| 7218 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CISNEROS VAZQUEZ | CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ | $309.20 |
| 7218 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CISNEROS VAZQUEZ | CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ | $-366.91 |
| 7217 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ | CR NO. 220008911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7217, A FAVOR DE CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ | $3,435.86 |
| 7217 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ | CR NO. 220008911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7217, A FAVOR DE CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ | $19.87 |
| 7215 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220008811.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7215, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 7214 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220008434.- DESAYUNO PARA OPERATIVOS DEL DIA DEL PADRE 18 JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7214, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $25,003.80 |
| 7213 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007666.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7213, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $125,400.00 |
| 7212 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | CR NO. 220008918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7212, A FAVOR DE ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | $4,130.00 |
| 7212 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | CR NO. 220008918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7212, A FAVOR DE ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | $413.00 |
| 7212 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | CR NO. 220008918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7212, A FAVOR DE ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | $35.81 |
| 7210 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220008127.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7210, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $500.00 |
| 7209 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008024.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7209, A FAVOR DE ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | $2,255.04 |
| 7208 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220008391.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7208, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $7,592.20 |
| 7207 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008025.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7207, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $14,616.00 |
| 7206 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008015.- FERTILIZANTE, RAIZAL, METASISTOX, ARRIVO, FURADAN ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7206, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $15,645.00 |
| 7203 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008465.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO 301 EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7203, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 7202 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220008519.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7202, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 7201 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008115.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION GUAD.LIMPIA, INCLUYE RADIO, ANTENA, BATERIA, CARGADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7201, A FAVOR DE SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | $51,185.23 |
| 7021 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008640.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7021, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $811,815.41 |
| 7020 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220008124.- FRESA,HUEVO, YOGURTH, MAYONESA, GALLETA, BARRA DE CHOCOLATE , SALSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7020, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $26,145.38 |
| 7019 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007977.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7019, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $8,990.00 |
| 7019 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007977.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7019, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $35,409.00 |
| 7019 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007977.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7019, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $29,730.80 |
| 7018 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | CR NO. 220007233.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS Y ALDALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7018, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | $91,656.00 |
| 7018 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | CR NO. 220007233.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS Y ALDALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7018, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | $50,688.00 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $758.03 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,947.17 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,140.17 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,082.90 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,598.96 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,057.51 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $123,366.35 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $29,707.02 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $541.45 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,388.52 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $347.13 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $347.13 |
| 7016 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006743.- BIELETA DE CREMALLERA IZQUIERDA, RESORTE SUSPENSION, RESORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7016, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $79,838.39 |
| 7015 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008516.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7015, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $143,197.95 |
| 7015 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008516.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7015, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-115,497.76 |
| 7014 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008333.- SUMINISTRO DE 61 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7014, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.65 |
| 7014 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008333.- SUMINISTRO DE 61 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7014, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $494.10 |
| 7013 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
| 7013 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,512.00 |
| 7013 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,439.84 |
| 7013 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 7012 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7012, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,520.30 |
| 7012 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7012, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 7011 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008247.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7011, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,386.30 |
| 7010 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008210.- ABRAZADERA SINGIN, CLAVO PREMIUM, FIJADOR DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7010, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $8,700.00 |
| 7010 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008210.- ABRAZADERA SINGIN, CLAVO PREMIUM, FIJADOR DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7010, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,508.00 |
| 7009 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008260.- CINTAS MASKING TAPE ,SILICON, FOMI, LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7009, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,474.68 |
| 7009 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008260.- CINTAS MASKING TAPE ,SILICON, FOMI, LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7009, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,196.37 |
| 7008 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008121.- SERVICIO DE FUMIGACION, AREAS OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, ANDENES Y COMERCIALIZACION , AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7008, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 7007 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007634.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7007, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,499.35 |
| 7007 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007634.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7007, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,920.60 |
| 7006 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007251.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7006, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 7006 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007251.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7006, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 7005 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008315.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7005, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-87.75 |
| 7005 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008315.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7005, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,097.55 |
| 7004 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008010.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7004, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $54,044.40 |
| 7004 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008010.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7004, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $614.10 |
| 7003 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007595.- RENTA DE TOLDOS CON SALA LOUNGE Y MOBILIARIO DEL 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7003, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $33,048.40 |
| 7002 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007520.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7002, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $13,595.20 |
| 7002 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007520.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7002, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $69,731.08 |
| 7001 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008132.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7001, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $62,040.00 |
| 7000 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220008032.- AIRE ACONDICIONADO SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7000, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $18,444.00 |
| 6999 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220006388.- ARRENDEAMIENTO FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6999, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 6999 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220006388.- ARRENDEAMIENTO FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6999, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 6998 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006155.- RENTA DE TOLDOS DE 6X60 FERIA MPL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6998, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $69,409.99 |
| 6997 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220008170.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 F EN PLAZA EXHI-MODA POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6997, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 6996 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008001.- SERVICIO DE BANQUETES 200 LONCEHES DE PIERNA , PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6996, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $22,620.00 |
| 6995 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220007599.- RENTA DE ESCENOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6995, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $24,940.00 |
| 6994 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007576.- IMPRESIONES DE LONAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6994, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $25,473.60 |
| 6993 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220008330.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6993, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 6992 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008026.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6992, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $20,300.00 |
| 6991 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE | CR NO. 220007980.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 17 DE MAYO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6991, A FAVOR DE TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE | $23,200.00 |
| 6990 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007638.- ARENA AMARILLA, LADRILLO DE LAMA CHICO Y GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6990, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,656.95 |
| 6989 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008158.- SUMINISTRO DE 1,710 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6989, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,790.80 |
| 6988 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008157.- SUMINISTRO DE 1,689 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6988, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,633.72 |
| 6987 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008156.- SUMINISTRO DE 1,994 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6987, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,915.12 |
| 6986 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008153.- SUMINISTRO DE 1,937 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6986, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,488.76 |
| 6985 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008145.- SUMINISTRO DE 1,956 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6985, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,630.88 |
| 6984 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008012.- FRANELA,ESCOBA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6984, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,506.03 |
| 6983 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007640.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6983, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,763.20 |
| 6983 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007640.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6983, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,212.80 |
| 6982 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007546.- CINTA TEFLON, GATO PATIN, RODILLO, DISCO DE DEBASTE, CEPILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6982, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,530.31 |
| 6981 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008033.- SERVICIO DE BANQUETES QUE CONSTA DE 300 TORTAS AHOGADAS CON BIROTE SALADO DE 15 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6981, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $13,800.00 |
| 6980 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGAIG | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008029.- PANTALLA LED, FULL HD DE 43". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6980, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $15,996.40 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-315.25 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,835.00 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,826.90 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,209.00 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-578.50 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,928.50 |
| 6978 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007477.- LAMPARAS, BALASTRA, SOQUET STANDART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6978, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $15,660.18 |
| 6977 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007288.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $15,428.00 |
| 6976 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008213.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6976, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $16,704.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-167.70 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,047.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-565.50 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,754.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,620.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.80 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,471.20 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-221.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,089.80 |
| 6974 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008014.- TELEFONO INALAMBRICO CON 3 EXTENSIONES/AURICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6974, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,640.00 |
| 6973 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007582.- COMPRA MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6973, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 6972 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007521.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6972, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,220.00 |
| 6972 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007521.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6972, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $638.00 |
| 6971 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006021.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $17,851.28 |
| 6971 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006021.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $64.73 |
| 6971 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006021.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $243.00 |
| 6970 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220008111.- COMPRA DE CEPILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6970, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $6,999.44 |
| 6969 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008035.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6969, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $8,230.20 |
| 6968 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008017.- ADQUISICION DE LIBROS PARA OBSEQUIAR PARA EL RECONOCIMIENTO ENRIQUE CUELLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6968, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,119.00 |
| 6967 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008016.- EXTENCION ELECTRICA DE 10 MTS. PEGAMENTO KOLA COLA, PORTA ELECTRODO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6967, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,533.28 |
| 6966 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007856.- CASCO DE PROTECCION PARA CICLISTA, GUANTES DERMA GRIP FLEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6966, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $6,733.80 |
| 6965 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007841.- PINTARRON, TINTA P/SELLO, LIQUIDO PARA LIMPIAR, MICAS PARA RECOPILADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6965, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,895.08 |
| 6964 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | JUSTICIA MUNICIPAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007647.- COMPRA DE CARAMA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6964, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $6,499.00 |
| 6963 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220008023.- COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6963, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $2,897.68 |
| 6962 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007990.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS Y DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6962, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,625.00 |
| 6962 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007990.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS Y DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6962, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,239.10 |
| 6961 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007598.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6961, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,528.43 |
| 6961 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007598.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6961, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.15 |
| 6960 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $831.37 |
| 6960 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $844.79 |
| 6960 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $94.42 |
| 6960 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $92.22 |
| 6960 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $967.90 |
| 6959 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007518.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6959, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $2,724.84 |
| 6958 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CATASTRO | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220008255.- COMPRA DE BATAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6958, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $5,359.20 |
| 6957 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008205.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6957, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,680.18 |
| 6957 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008205.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6957, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,606.60 |
| 6956 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220007641.- REMACHADOR CADENA, CORTADORA CADENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6956, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $5,127.20 |
| 6955 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008073.- DIABLITO DE CARGA INDUSTRIAL, TORNILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6955, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $3,847.22 |
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