Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 14167 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GALINDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 81000704.- Mujeres Emprendedoras/OF 1280/Capital Impulso 280/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14167, A FAVOR DE GALINDO MARIA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 14163 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007247.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14163, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000302.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $524.90 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000302.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,392.00 |
| 9673 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 72000218.- INCENTIVO A 4 HIJOS DE SERV. PÚBLICOS POR RECONOC. AL "ESFUERZO ESCOLAR 2019" NIVEL SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9673, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,600.00 |
| 9652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220007217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9652, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
| 3711 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000280.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3711, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,402.00 |
| 3710 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO NUÑO SERRANO | CR NO. 76000673.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 914/2012-B1 OF. DIR/LAB/970/2019 DEL 26/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3710, A FAVOR DE ALEJANDRO NUÑO SERRANO | $157,237.42 |
| 3709 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA | CR NO. 76000671.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 707/2010-F OF. DIR/LAB/971/2019 DEL 26/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3709, A FAVOR DE GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA | $526,087.45 |
| 3708 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROGELIO IGNACIO CORONA | CR NO. 76000662.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 834/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3708, A FAVOR DE ROGELIO IGNACIO CORONA | $61.42 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007270.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,286.16 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007269.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,302.85 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007268.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,973.84 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007267.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,139.45 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007266.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $5,799.99 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007265.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $5,919.18 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007263.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $6,681.23 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007262.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $12,173.24 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007261.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $13,853.63 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007162.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ.- OF. DN/RM/662/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $151,197.57 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $79,172.97 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $283,373.22 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,151.35 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,549.01 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,679.13 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $287,007.35 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,839.75 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,788.90 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,234.63 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007271.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $139,914.98 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007264.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $6,548.82 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007158.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $240,177.85 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007158.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $603,324.81 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $719.14 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,336.01 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $697.05 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $348.52 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $117.85 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $176.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $522.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $290.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,878.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $506.73 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $68.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $63.80 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $293.99 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $351.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $696.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,134.32 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,119.86 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,899.27 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,967.84 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,136.80 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $234.55 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $622.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $130.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $240.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $100.30 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $390.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $116.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $116.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $559.98 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $794.28 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $196.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $180.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $212.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $182.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $348.00 |
| 169526 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000475.- BOTAS TIPO BORCEGUI UTILIZADAS COMO PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169526, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $26,274.00 |
| 169525 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000408.- PRENDAS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169525, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $356,949.40 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $13,530.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,567.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,695.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,591.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,676.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,828.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,707.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $975.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,446.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,449.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,237.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $44,482.74 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,200.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $13,245.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,200.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $96,544.07 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,203.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,738.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,792.00 |
| 169523 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | CR NO. 83000508.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA DESINFECCION Y SANITIZACION DE MUROS Y PISOS EN RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169523, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | $18,322.20 |
| 169522 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000065.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169522, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,801.48 |
| 169521 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000504.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169521, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $9,177.46 |
| 169520 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 83000488.- Botas de hule. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169520, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $51,991.20 |
| 169519 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 83000486.- Compra de instectidias para fumigacion de areas verdes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169519, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $52,154.10 |
| 169518 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000467.- SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169518, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $9,177.46 |
| 169517 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 83000453.- LIMATONES NECESARIOS PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169517, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $10,857.60 |
| 169516 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000425.- Herramientas menores para labores de limpieza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169516, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $47,236.74 |
| 169515 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000424.- Malla y tubular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169515, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $36,056.40 |
| 169514 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 83000393.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169514, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,500.00 |
| 169513 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000876.- Alimentos que se otorgaron al personal de apoyo de la Brigada Comunitaria del 23 de agosto en Tetlán. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169513, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 169512 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000872.- Compra de alimentos para obsequiarse en el evento del Día del Padre de la UFGP San Andrés. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169512, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,693.60 |
| 169511 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000709.- Servicios de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169511, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $43,418.81 |
| 169510 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000407.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $26,338.30 |
| 169509 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000331.- Servicio de reparacion de vehiculo propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169509, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,012.85 |
| 169508 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000330.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169508, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,866.13 |
| 169507 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000329.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169507, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $43,057.80 |
| 169506 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000271.- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169506, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,101,744.80 |
| 169505 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000141.- Servicio de Reparacion de Vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169505, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,354.40 |
| 169504 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- Servicio de Reparacion de Vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169504, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $26,642.80 |
| 169503 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000163.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $33,904.86 |
| 169503 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000163.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-10,187.93 |
| 14157 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZEPEDA MONTAÑEZ KARLA ALEJANDRA | CR NO. 81000739.- Mujeres Emprendedoras/OF 1314/Capital Impulso 297/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14157, A FAVOR DE ZEPEDA MONTAÑEZ KARLA ALEJANDRA | $40,000.00 |
| 14156 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZAVALA FIGUEROA NORMA ICELA | CR NO. 81000738.- Mujeres Emprendedoras/OF 1313/Capital Impulso 296/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14156, A FAVOR DE ZAVALA FIGUEROA NORMA ICELA | $40,000.00 |
| 14155 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TORRES SALINAS NORMA ARACELI | CR NO. 81000736.- Mujeres Emprendedoras/OF 1311/Capital Impulso 295/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14155, A FAVOR DE TORRES SALINAS NORMA ARACELI | $30,000.00 |
| 14154 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ CONTRERAS BRENDA MINAMI | CR NO. 81000735.- Mujeres Emprendedoras/OF 1310/Capital Impulso 521/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14154, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BRENDA MINAMI | $50,000.00 |
| 14153 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUBIO IBARRA MARIA EUGENIA | CR NO. 81000734.- Mujeres Emprendedoras/OF 1309/Capital Impulso 294/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14153, A FAVOR DE RUBIO IBARRA MARIA EUGENIA | $40,000.00 |
| 14151 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIVERA CERON EUNICE SOLEDAD | CR NO. 81000732.- Mujeres Emprendedoras/OF 1307/Capital Impulso 508/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14151, A FAVOR DE RIVERA CERON EUNICE SOLEDAD | $50,000.00 |
| 14150 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIVERA RIVERA MARIA ELENA | CR NO. 81000731.- Mujeres Emprendedoras/OF 1306/Capital Impulso 293/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14150, A FAVOR DE RIVERA RIVERA MARIA ELENA | $35,000.00 |
| 14149 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMOS ESPINOZA ALMA DELFINA | CR NO. 81000730.- Mujeres Emprendedoras/OF 1305/Capital Impulso 507/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14149, A FAVOR DE RAMOS ESPINOZA ALMA DELFINA | $50,000.00 |
| 14148 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ ALVARADO MARISOL | CR NO. 81000729.- Mujeres Emprendedoras/OF 1304/Capital Impulso 504/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14148, A FAVOR DE RAMIREZ ALVARADO MARISOL | $50,000.00 |
| 14147 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PLASCENCIA HERNANDEZ MARTHA ALICIA | CR NO. 81000728.- Mujeres Emprendedoras/OF 1303/Capital Impulso 502/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14147, A FAVOR DE PLASCENCIA HERNANDEZ MARTHA ALICIA | $50,000.00 |
| 14146 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ MACIAS MONICA GABRIELA | CR NO. 81000726.- Mujeres Emprendedoras/OF 1302/Capital Impulso 496/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14146, A FAVOR DE PEREZ MACIAS MONICA GABRIELA | $50,000.00 |
| 14145 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PARRA ESPINOZA VERONICA ELIZABET | CR NO. 81000724.- Mujeres Emprendedoras/OF 1300/Capital Impulso 292/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14145, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA VERONICA ELIZABET | $40,000.00 |
| 14144 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PADILLA PONCE MARIA ALEJANDRA | CR NO. 81000723.- Mujeres Emprendedoras/OF 1299/Capital Impulso 492/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14144, A FAVOR DE PADILLA PONCE MARIA ALEJANDRA | $50,000.00 |
| 14143 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PACHECO LLAMEDO GLORIA | CR NO. 81000722.- Mujeres Emprendedoras/OF 1298/Capital Impulso 491/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14143, A FAVOR DE PACHECO LLAMEDO GLORIA | $50,000.00 |
| 14142 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PACHECO LLAMEDO CECILIA | CR NO. 81000721.- Mujeres Emprendedoras/OF 1297/Capital Impulso 490/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14142, A FAVOR DE PACHECO LLAMEDO CECILIA | $50,000.00 |
| 14141 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OROZCO QUEZADA MARIA FERNANDA | CR NO. 81000720.- Mujeres Emprendedoras/OF 1296/Capital Impulso 290/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14141, A FAVOR DE OROZCO QUEZADA MARIA FERNANDA | $40,000.00 |
| 14140 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA | CR NO. 81000719.- Mujeres Emprendedoras/OF 1295/Capital Impulso 484/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14140, A FAVOR DE OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA | $50,000.00 |
| 14139 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVARRO MARTINEZ ELIDA MARIBEL | CR NO. 81000718.- Mujeres Emprendedoras/OF 1294/Capital Impulso 480/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14139, A FAVOR DE NAVARRO MARTINEZ ELIDA MARIBEL | $50,000.00 |
| 14138 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ ROMERO SANDRA LUZ | CR NO. 81000717.- Mujeres Emprendedoras/OF 1293/Capital Impulso 471/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14138, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO SANDRA LUZ | $50,000.00 |
| 14137 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA CRUZ | CR NO. 81000716.- Mujeres Emprendedoras/OF 1292/Capital Impulso 386/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14137, A FAVOR DE MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA CRUZ | $38,000.00 |
| 14136 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ HERNANDEZ MONICA | CR NO. 81000715.- Mujeres Emprendedoras/OF 1291/Capital Impulso 463/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14136, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ MONICA | $50,000.00 |
| 14135 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ RODRIGUEZ ALMA PATRICIA | CR NO. 81000714.- Mujeres Emprendedoras/OF 1290/Capital Impulso 458/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14135, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ ALMA PATRICIA | $50,000.00 |
| 14134 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERRERA SAAVEDRA EVELIA | CR NO. 81000713.- Mujeres Emprendedoras/OF 1289/Capital Impulso 157/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14134, A FAVOR DE HERRERA SAAVEDRA EVELIA | $35,000.00 |
| 14133 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ RUIZ LILIA SOCORRO | CR NO. 81000712.- Mujeres Emprendedoras/OF 1288/Capital Impulso 286/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14133, A FAVOR DE HERNANDEZ RUIZ LILIA SOCORRO | $40,000.00 |
| 14132 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ CAMARENA SABINA | CR NO. 81000711.- Mujeres Emprendedoras/OF 1287/Capital Impulso 287/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14132, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMARENA SABINA | $40,000.00 |
| 14131 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUERRA SANCHEZ MARIA IRMA | CR NO. 81000710.- Mujeres Emprendedoras/OF 1286/Capital Impulso 285/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14131, A FAVOR DE GUERRA SANCHEZ MARIA IRMA | $40,000.00 |
| 14130 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ GALVEZ LILIANA NOEMI | CR NO. 81000709.- Mujeres Emprendedoras/OF 1285/Capital Impulso 283/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14130, A FAVOR DE GONZALEZ GALVEZ LILIANA NOEMI | $45,000.00 |
| 14129 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ GONZALEZ SOFIA | CR NO. 81000708.- Mujeres Emprendedoras/OF 1284/Capital Impulso 284/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14129, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ SOFIA | $40,000.00 |
| 14128 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GASTELUM ACOSTA ROSARIO LETICIA | CR NO. 81000707.- Mujeres Emprendedoras/OF 1283/Capital Impulso 150/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14128, A FAVOR DE GASTELUM ACOSTA ROSARIO LETICIA | $40,000.00 |
| 14127 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA PEREZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 81000706.- Mujeres Emprendedoras/OF 1282/Capital Impulso 281/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14127, A FAVOR DE GARCIA PEREZ MARIA DEL CARMEN | $40,000.00 |
| 14126 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA PADILLA BEATRIZ FABIOLA | CR NO. 81000705.- Mujeres Emprendedoras/OF 1281/Capital Impulso 282/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14126, A FAVOR DE GARCIA PADILLA BEATRIZ FABIOLA | $40,000.00 |
| 14124 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FLORES GOMEZ ESPERANZA | CR NO. 81000703.- Mujeres Emprendedoras/OF 1279/Capital Impulso 279/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14124, A FAVOR DE FLORES GOMEZ ESPERANZA | $40,000.00 |
| 14123 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FERNANDEZ ROMERO MA DE LOURDES | CR NO. 81000702.- Mujeres Emprendedoras/OF 1278/Capital Impulso 278/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14123, A FAVOR DE FERNANDEZ ROMERO MA DE LOURDES | $40,000.00 |
| 14122 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DELGADO VEGA LIDIA CORAL | CR NO. 81000701.- Mujeres Emprendedoras/OF 1277/Capital Impulso 424/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14122, A FAVOR DE DELGADO VEGA LIDIA CORAL | $50,000.00 |
| 14121 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | COSS Y LEON NAVARRO ALMA LETICIA | CR NO. 81000700.- Mujeres Emprendedoras/OF 1276/Capital Impulso 374/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14121, A FAVOR DE COSS Y LEON NAVARRO ALMA LETICIA | $35,000.00 |
| 14120 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CORTES CASTILLO ALEIDY NATALIA | CR NO. 81000699.- Mujeres Emprendedoras/OF 1275/Capital Impulso 277/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14120, A FAVOR DE CORTES CASTILLO ALEIDY NATALIA | $38,000.00 |
| 14119 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CERVANTES GOMEZ PAULINA SELENE | CR NO. 81000698.- Mujeres Emprendedoras/OF 1274/Capital Impulso 219/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14119, A FAVOR DE CERVANTES GOMEZ PAULINA SELENE | $45,000.00 |
| 14118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASAS RODRIGUEZ ARACELI | CR NO. 81000697.- Mujeres Emprendedoras/OF 1273/Capital Impulso 372/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14118, A FAVOR DE CASAS RODRIGUEZ ARACELI | $40,000.00 |
| 14117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CAMBEROS BADILLO MARIA DOLORES | CR NO. 81000696.- Mujeres Emprendedoras/OF 1272/Capital Impulso 371/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14117, A FAVOR DE CAMBEROS BADILLO MARIA DOLORES | $40,000.00 |
| 14116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABELLOS QUINTERO IRMA | CR NO. 81000695.- Mujeres Emprendedoras/OF 1271/Capital Impulso 276/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14116, A FAVOR DE CABELLOS QUINTERO IRMA | $40,000.00 |
| 14115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABALLERO GARCIA VERONICA | CR NO. 81000694.- Mujeres Emprendedoras/OF 1270/Capital Impulso 370/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14115, A FAVOR DE CABALLERO GARCIA VERONICA | $38,000.00 |
| 14114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BERNAL MANCILLAS MARGARITA | CR NO. 81000693.- Mujeres Emprendedoras/OF 1269/Capital Impulso 413/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14114, A FAVOR DE BERNAL MANCILLAS MARGARITA | $50,000.00 |
| 14113 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARAJAS TORRES DALIA | CR NO. 81000692.- Mujeres Emprendedoras/OF 1268/Capital Impulso 207/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14113, A FAVOR DE BARAJAS TORRES DALIA | $45,000.00 |
| 14112 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARAJAS MUÑOZ AMELIA | CR NO. 81000691.- Mujeres Emprendedoras/OF 1267/Capital Impulso 206/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14112, A FAVOR DE BARAJAS MUÑOZ AMELIA | $40,000.00 |
| 14111 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AVELINO SARMIENTOS DIDMA LORENA | CR NO. 81000690.- Mujeres Emprendedoras/OF 1266/Capital Impulso 274/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14111, A FAVOR DE AVELINO SARMIENTOS DIDMA LORENA | $45,000.00 |
| 14110 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALVAREZ LOPEZ GABRIELA FLORENTINA | CR NO. 81000689.- Mujeres Emprendedoras/OF 1265/Capital Impulso 272/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14110, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ GABRIELA FLORENTINA | $40,000.00 |
| 14109 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ GIL MARIA ESTHER | CR NO. 81000687.- Mujeres Emprendedoras/OF 1188/Capital Impulso 249/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14109, A FAVOR DE LOPEZ GIL MARIA ESTHER | $35,000.00 |
| 14108 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ANGELICA | CR NO. 81000686.- Mujeres Emprendedoras/OF 1178/Capital Impulso 152/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14108, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ANGELICA | $45,000.00 |
| 14105 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000292.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14105, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $6,392.00 |
| 14105 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000292.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14105, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $9,588.00 |
| 14105 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000292.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14105, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $25,260.00 |
| 14104 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOZANO MONTES HUGO ALBERTO | CR NO. 78000289.- Taller Funcionamiento físico y químico de las plantas 24 y 31 de agosto en Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14104, A FAVOR DE LOZANO MONTES HUGO ALBERTO | $4,408.00 |
| 14103 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000658.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS (LICENCIA UNIVERSAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14103, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $58,116.00 |
| 14102 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000561.- SERVICIO DE ROTULACION e INSTALACION DE VINIL PARA EL TESO MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14102, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $13,804.00 |
| 14101 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | GIROKRISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000081.- impresion de lonas de 2mts por 2mts con bastilla y ojillos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14101, A FAVOR DE GIROKRISTA, S.A. DE C.V. | $19,488.00 |
| 14100 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220007176.- INCREMENTO DE SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14100, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $5,658,543.23 |
| 9607 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000659.- CONSUMIBLE DE TONER PARA LA TESORERIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9607, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $18,154.00 |
| 9606 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000042.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9606, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $46,400.00 |
| 9605 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000214.- PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9605, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $12,499.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA | CR NO. 76000666.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2522/2018 G-2 OF. DIR/LAB/956/2019 DEL 25/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3707, A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA | $51,731.15 |
| 3706 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007179.- CUOTAS PATRONALES DE RUIZ LOERA GERARDO.- 13 MZO 2010 AL 06 DIC 2010.- OF. RH/PL/025/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3706, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,037.46 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000744.- Estancia Segura/OF 1394/3er Bimestre de 5 corte 3/23 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $46,000.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000173.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $577,017.07 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000173.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-173,105.12 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000172.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $539,332.82 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000172.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-161,799.85 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000170.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $1,453,315.42 |
| 3705 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA CONCEPCION MORALES AGUILAR | CR NO. 76000657.- DEVOLUCION DE IMPRESO DE LICENCIA Y HOLOG. MONTABLES Y DISP. TEC. MIX. AUTORIZADO EN AMP 417/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3705, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION MORALES AGUILAR | $159.34 |
| 3704 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BLANCA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PADILLA | CR NO. 76000654.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 644/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3704, A FAVOR DE BLANCA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PADILLA | $40.60 |
| 3703 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000639.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS, AUTORIZADO EN AMPARO 129/2018 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3703, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $5,598.98 |
| 3703 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000639.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS, AUTORIZADO EN AMPARO 129/2018 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3703, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $1,027,224.65 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000129.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $929,779.91 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000171.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-R33-CI-031-19 CÁRCAMO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13, COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $1,186,296.61 |
| 169501 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000473.- Tambo para basura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169501, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | $37,845.00 |
| 169500 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000447.- PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169500, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $94,743.00 |
| 169499 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000863.- COMPRA DE 350 TAZAS PARA REGALAR EN EL EVENTO AL ADULTO MAYOR, UFGP GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169499, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $10,150.00 |
| 169498 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000856.- COMPRA DE BICICLETAS Y PATIN DEL DIABLO PARA LA POSADA COMUNITARIA DE LA UFGP GOB. PRISCILIANO SÁNCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169498, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $22,098.00 |
| 169497 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000855.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169497, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 169496 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000854.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169496, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 169495 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000844.- Servicio de evento al reconociemiento al esfuerzo escolar nivel primaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169495, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $59,780.01 |
| 169494 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000782.- ULTIMA ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169494, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $137,012.06 |
| 169493 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000735.- 8A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169493, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $378,946.48 |
| 169492 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000727.- XVII ENTREGA LPL/626/2018 LICITACIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169492, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $233,171.97 |
| 169491 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000154.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169491, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | $1,529,002.96 |
| 169491 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000154.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169491, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | $-458,700.89 |
| 169490 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | CR NO. 76000615.- PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169490, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | $98,037.40 |
| 169489 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 76000581.- Pago de mantenimiento preventivo y correctivo a Torre de Enfriamiento del Rastro Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169489, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $924,373.84 |
| 14099 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000083.- CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14099, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $163,636.36 |
| 14098 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000082.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14098, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $121,212.12 |
| 14097 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000679.- LPL/106/2019 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALIST, FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14097, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $348,461.69 |
| 14088 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 79000145.- IMPRESION DE FORMATOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14088, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $25,844.80 |
| 14087 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 78000267.- ALIMENTO PARA ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL CENTRO CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14087, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $245,989.60 |
| 14085 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220007143.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14085, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 14084 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007142.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14084, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 12291 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000288.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12291, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,596.00 |
| 12291 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000288.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12291, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $194.88 |
| 12291 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000288.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12291, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $745.00 |
| 12290 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000285.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12290, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,274.60 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $300.00 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $209.40 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $478.62 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $1,763.20 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $3,944.00 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $3,944.00 |
| 12288 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES | CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1300/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12288, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES | $24,933.62 |
| 12288 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES | CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1300/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12288, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES | $5,268.23 |
| 12287 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1298/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12287, A FAVOR DE VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | $3,544.30 |
| 12287 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1298/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12287, A FAVOR DE VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | $215.65 |
| 12287 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1298/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12287, A FAVOR DE VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | $354.43 |
| 9604 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 83000444.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9604, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $130,771.84 |
| 9603 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000208.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9603, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 9602 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000207.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9602, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $220.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $546.36 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $435.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $62.64 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $429.98 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $3,814.08 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $429.98 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $214.99 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $464.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $359.60 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $160.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $144.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $928.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $232.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $270.80 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $136.70 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $129.80 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $276.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $104.60 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $268.35 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $77.99 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $39.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,426.80 |
| 3701 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GLORIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 76000656.- DEVOLUCION POR COCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 883/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3701, A FAVOR DE GLORIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA | $10.11 |
| 3700 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TIENDAS SORIANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000655.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE INSPECCION, AUTORIZADO EN EXP III-1937/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3700, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $8,000.00 |
| 3699 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | CR NO. 76000653.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 DIVERSO 1032/2014-D OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3699, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | $206,144.87 |
| 3698 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE | CR NO. 220007138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1305/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3698, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE | $3,661.71 |
| 3698 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE | CR NO. 220007138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1305/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3698, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE | $585.87 |
| 3697 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MANUEL GALAN GUEDEA | CR NO. 220007137.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1304/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3697, A FAVOR DE MANUEL GALAN GUEDEA | $1,663.75 |
| 3696 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA | CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1301/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3696, A FAVOR DE J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA | $10,570.77 |
| 3696 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA | CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1301/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3696, A FAVOR DE J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA | $1,716.50 |
| 3695 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1299/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3695, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | $12,596.13 |
| 3695 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1299/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3695, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | $2,149.12 |
| 3695 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1299/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3695, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | $251.92 |
| 169488 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | CR NO. 79000134.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-PAV-AD-016-19 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PAVIMENTOS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169488, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | $210,000.00 |
| 14083 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000164.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14083, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,024,359.08 |
| 14082 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000086.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14082, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 14081 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000085.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14081, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 14080 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000084.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14080, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 9598 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220007132.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO "DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2019".- OF. DRH/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9598, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $1,250,000.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000103.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,336,224.50 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,985.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,250.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $250.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $40.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $380.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $190.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $200.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $760.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $850.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $380.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,420.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $102.31 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $650.30 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $28.87 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $220.00 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $185.62 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $198.00 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $876.96 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $199.00 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $232.00 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $227.00 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $395.00 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,480.00 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,956.80 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $147.00 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $15,776.00 |
| 169486 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000752.- Telefonia junio-julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169486, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $396,448.52 |
| 169485 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000751.- INTERNET JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169485, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $223,871.92 |
| 169484 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000750.- JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169484, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $396,448.50 |
| 169483 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000749.- pago de junio a julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169483, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $223,871.93 |
| 169482 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000781.- Pago del mes de septiembre del 2019 respecto a los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169482, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169481 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000788.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169481, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $154,859.45 |
| 169481 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000788.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169481, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $141,923.74 |
| 169481 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000788.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169481, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $177,851.48 |
| 169480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000726.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169480, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $274,860.02 |
| 169480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000726.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169480, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $342,612.54 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $82,355.15 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $77,320.75 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $69,883.00 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $54,034.75 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $40,138.05 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $70,897.50 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $77,662.65 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $77,610.00 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $143,098.14 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $236,678.59 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $129,353.55 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $147,261.48 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $146,927.39 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $128,929.11 |
| 14076 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000087.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14076, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $250,351.20 |
| 14072 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALTAMIRANO RODRIGUEZ GENARO | CR NO. 81000678.- Jóvenes Emprendedores/OF 812/2019/Capital Semilla I031/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14072, A FAVOR DE ALTAMIRANO RODRIGUEZ GENARO | $63,000.00 |
| 14052 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 75000069.- Pago de material requerido para la recarga de extintores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14052, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $35,884.60 |
| 14051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007120.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14051, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 14051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007120.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14051, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 14050 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007113.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14050, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 12286 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12286, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,871.44 |
| 12286 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12286, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,900.80 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $150.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $42.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $125.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $318.13 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $348.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,832.80 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $145.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $591.60 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $481.40 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $286.52 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $429.20 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,531.20 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,024.30 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $649.60 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,450.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $240.03 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $210.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $225.01 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,450.00 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,503.27 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,319.59 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $72.00 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $792.00 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $494.00 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $499.50 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $114.00 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $110.00 |
| 12283 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000279.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12283, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $480.96 |
| 12282 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000276.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12282, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,500.00 |
| 12282 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000276.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12282, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $696.00 |
| 12282 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000276.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12282, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $348.00 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,700.02 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $135.00 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $186.01 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.01 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $285.00 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,529.88 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,063.98 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $93.03 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $254.16 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,349.00 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,366.40 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $33.64 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,954.39 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $355.73 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $653.54 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,368.00 |
| 12279 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000080.- FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12279, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,948.80 |
| 12279 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000080.- FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12279, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $364.00 |
| 12279 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000080.- FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12279, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,152.02 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $56,165.54 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $14,596.54 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $-12,071.40 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $-176.72 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $-223.33 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $-183.33 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $-419.15 |
| 12277 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1260/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12277, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | $26,139.55 |
| 12277 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1260/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12277, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | $5,099.67 |
| 12277 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1260/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12277, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | $1,053.93 |
| 9597 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Metro Asfaltos, S. A. de C.V. | CR NO. 79000115.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-CI-055-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO M, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9597, A FAVOR DE Metro Asfaltos, S. A. de C.V. | $1,347,209.57 |
| 9596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000277.- PAGO TOTAL SERVICIO TRANSPORTE PARA LA GIRA DEL BALLET POR EU Y CANADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9596, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $497,700.00 |
| 9595 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 83000483.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9595, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $2,000.00 |
| 9594 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000618.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo al Contrato del 15 de abril del 2015 pago 43 de 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9594, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 9593 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000213.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9593, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $13,457.00 |
| 3694 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLASCENCIA | CR NO. 76000651.- PAGO PARCIAL EXP. 2341/2010-F1 Y ACUMULADO 664/2012-E OF. DIR/LAB/916/2019 DEL 18/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3694, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLASCENCIA | $42,498.84 |
| 3693 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR HUGO GONZALEZ PEREZ | CR NO. 76000650.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO DEL EXP. 1822/2010-G2 OF. DIR/LAB/917/2019 DEL 18/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3693, A FAVOR DE VICTOR HUGO GONZALEZ PEREZ | $16,738.83 |
| 3689 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERICK ORTIZ JIMENEZ | CR NO. 76000644.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 980/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3689, A FAVOR DE ERICK ORTIZ JIMENEZ | $8.41 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,799.69 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $469.49 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,408.54 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $168.06 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $43.84 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $87.68 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $938.98 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $987.27 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $257.55 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $515.10 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $563.82 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $147.08 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $294.17 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $889.19 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,778.37 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $98.06 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $29.23 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $592.79 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $171.70 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $312.99 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007123.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,670.48 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007123.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $326.95 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000493.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO POR CONCESION A LA LPN001/2016/GDL DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,637,246.64 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,879.93 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $490.41 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $980.84 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,605.34 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,505.76 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,011.45 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $859.99 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $741.60 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $3,979.96 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $285.00 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $840.25 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $109.99 |
| 979249 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979249, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $540.00 |
| 979249 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979249, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $4,349.99 |
| 979249 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979249, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,380.00 |
| 169477 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000859.- Pago del servicio de Energia Electrica para el mes de Agosto 2019 de las oficinas administrativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169477, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,184,265.00 |
| 169476 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000481.- HERRAMIENTAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169476, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $726.16 |
| 169475 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. MERCADOS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 83000474.- Servicio de Limpieza y manejo de desechos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169475, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $58,293.48 |
| 169474 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000428.- Llantas para diablito, cintas, escobas metalicas, pinzas, machetes, etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169474, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $39,052.49 |
| 169473 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000843.- Servicio de evento al reconociemiento al esfuerzo escolar nivel secundaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169473, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $59,780.01 |
| 169472 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000805.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Agosto 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169472, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169471 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000804.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de julio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169471, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169470 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000803.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Junio19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169470, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169469 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000802.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Mayo 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169469, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169468 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000801.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Abril 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169468, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169467 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000800.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Marzo 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169467, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169466 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000799.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Febrero 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169466, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169465 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000798.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Enero 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169465, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169464 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 80000787.- Compra de sellos necesarios para las diferentes áreas de esta Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169464, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $10,242.80 |
| 169463 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000730.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169463, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $1,718.77 |
| 169462 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000116.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169462, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $66,474.46 |
| 169462 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000116.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169462, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-19,942.34 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $582.00 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $341.85 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $221.91 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $49.81 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,010.55 |
| 3686 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BUGAMBI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000645.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 649/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3686, A FAVOR DE BUGAMBI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $409.95 |
| 3685 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALVARO VERTIZ ROMERO | CR NO. 76000643.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 879/2019-VI 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3685, A FAVOR DE ALVARO VERTIZ ROMERO | $5.42 |
| 3683 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | POL DAVID RIVERA RIVAS | CR NO. 76000638.- DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 884/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3683, A FAVOR DE POL DAVID RIVERA RIVAS | $73.53 |
| 3682 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO GOMEZ MEAVE | CR NO. 76000637.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE I-1054/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3682, A FAVOR DE FRANCISCO GOMEZ MEAVE | $7,000.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO ALBERTO GONZALEZ PEREZ | CR NO. 76000636.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 952/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3681, A FAVOR DE MARIO ALBERTO GONZALEZ PEREZ | $36.81 |
| 3679 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | $3,453.40 |
| 3679 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | $7,933.76 |
| 3679 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | $225.88 |
| 3679 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | $-163.58 |
| 3678 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ | CR NO. 220007102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1288/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3678, A FAVOR DE ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ | $4,591.13 |
| 3678 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ | CR NO. 220007102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1288/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3678, A FAVOR DE ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ | $734.58 |
| 3677 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARISOL CRUZ SAUCEDO | CR NO. 76000635.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 245/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3677, A FAVOR DE MARISOL CRUZ SAUCEDO | $59.76 |
| 3675 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | CR NO. 76000646.- PAGO PARCIAL EXP. 3545/2010-A2 OF. DIR/LAB/911/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3675, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | $36,442.44 |
| 169461 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000613.- PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169461, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 9589 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000212.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9589, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $28,408.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000157.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,279,991.33 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000157.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-383,997.40 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000156.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $482,815.50 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000156.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-144,844.65 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000155.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $907,778.44 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000155.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $-272,333.53 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000149.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $1,356,861.96 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000149.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-407,058.59 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,731.66 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,799.48 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $777.37 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $427.10 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $44.00 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $199.52 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $234.02 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,466.00 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $218.70 |
| 979247 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000433.- Fondo Revolvente n. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979247, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $17,400.00 |
| 169460 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | PEÑA PALACIOS CLODOALDO ISRAEL | CR NO. 80000680.- 400 bocinas contra agua con bluetooth grabado a una tinta tampografica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169460, A FAVOR DE PEÑA PALACIOS CLODOALDO ISRAEL | $40,600.00 |
| 169459 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000059.- PINTURA Y ESMALTE PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169459, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $111,851.26 |
| 169458 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000469.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169458, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $10,891.39 |
| 169457 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000406.- COMPRA DE FLEXOMETROS DE 8 METROS PARA LA SUPERVISION DE METRAJE EN TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169457, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,370.25 |
| 169456 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000403.- COMPRA DE CALZADO NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169456, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $49,450.80 |
| 169455 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000355.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES PARA LA RED DE ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169455, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $38,823.81 |
| 169454 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 80000786.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PLENA GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ PADIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169454, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,536.36 |
| 169452 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000779.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2569 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169452, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,352.23 |
| 169451 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000778.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2455 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,315.95 |
| 169450 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000777.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2506 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169450, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $27,039.74 |
| 169449 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000775.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2362 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169449, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,887.79 |
| 169448 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000774.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2767 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169448, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $26,812.27 |
| 169447 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000773.- SUMINISTRO DE GAS L.P.144 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169447, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,308.96 |
| 169446 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000771.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 100 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 DELTA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169446, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $879.00 |
| 169445 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000770.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1200 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169445, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,908.00 |
| 169444 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000769.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 160 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 ALFA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169444, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,454.40 |
| 169443 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000768.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 372 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169443, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,939.48 |
| 169442 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000767.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 260 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169442, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,363.40 |
| 169441 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000766.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1210 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169441, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,813.91 |
| 169440 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000765.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 103 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ALFA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169440, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,090.77 |
| 169439 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000764.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1210 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169439, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,813.91 |
| 169438 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000763.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 233 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169438, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,467.47 |
| 169437 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000762.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 340 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 4 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169437, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,600.61 |
| 169436 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000761.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 833 LTS COORD. GRAL. CONST. COMUNIDAD ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169436, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,571.97 |
| 169435 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000760.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 574LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169435, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $5,217.66 |
| 169434 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000759.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1100LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169434, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,999.00 |
| 169433 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000758.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2085 LTS DEP. COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169433, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,952.64 |
| 169432 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000755.- Pago de estacionamiento vehiculos oficiales mes de septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169432, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 169431 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000745.- X Y ULTIMA ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERÍA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169431, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $122,844.00 |
| 169430 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000744.- XVII ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169430, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $233,171.97 |
| 169429 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000734.- IX ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169429, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $81,188.40 |
| 169428 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000628.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 426LTS COORD.GRAL.DE CONTRUCCIÓNCOMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,686.00 |
| 169428 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000628.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 426LTS COORD.GRAL.DE CONTRUCCIÓNCOMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-276.90 |
| 169427 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000621.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 425LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,675.00 |
| 169427 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000621.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 425LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-276.25 |
| 169426 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000609.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 228LTS DIR. PROG. SOCIALES MPALES.(EST. INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-148.20 |
| 169426 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000609.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 228LTS DIR. PROG. SOCIALES MPALES.(EST. INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,508.00 |
| 169425 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000607.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 336LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,696.00 |
| 169425 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000607.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 336LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-218.40 |
| 169424 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000508.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOC. MPALES. (ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169424, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,778.30 |
| 169423 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000502.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 272LTS. PARA DIR. DE PROG. SOC. MPALES. ( ESTANCIA INF. MPAL. SANTA CECILIA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169423, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,853.28 |
| 169422 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000500.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 238 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES ( ESTANCIAS INFANTIL MPAL. ECHEVERRÍA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,606.10 |
| 169421 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 183 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES MPALES (ESTANCIA INF. LOMAS DE POLANCO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169421, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,009.34 |
| 169421 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 183 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES MPALES (ESTANCIA INF. LOMAS DE POLANCO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169421, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-118.95 |
| 14049 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000153.- SERVIVIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14049, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $602,196.98 |
| 14048 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000080.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14048, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 14047 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000684.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14047, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $9,195.00 |
| 14046 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUIZ SEPULVEDA YAMIN ERNESTO | CR NO. 81000677.- Jóvenes Emprendedores/OF 1338/2019/Capital Semilla G128/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14046, A FAVOR DE RUIZ SEPULVEDA YAMIN ERNESTO | $250,000.00 |
| 14045 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA | CR NO. 81000676.- Jóvenes Emprendedores/OF 1337/2019/Capital Semilla C018/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14045, A FAVOR DE GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA | $46,000.00 |
| 14044 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SIGALA DIAZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 81000675.- Jóvenes Emprendedores/OF 1336/2019/Capital Semilla C086/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14044, A FAVOR DE SIGALA DIAZ MARIA DE LOURDES | $125,000.00 |
| 14043 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CUELLAR RAIGOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 81000674.- Jóvenes Emprendedores/OF 1231/2019/Capital Semilla C088/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14043, A FAVOR DE CUELLAR RAIGOZA MARIA GUADALUPE | $125,000.00 |
| 14042 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARIO ALBERTO OCEGUEDA JUAREZ | CR NO. 81000673.- Jóvenes Emprendedores/OF 1222/2019/Capital Semilla G005/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14042, A FAVOR DE MARIO ALBERTO OCEGUEDA JUAREZ | $185,000.00 |
| 14037 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000255.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14037, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $85,877.70 |
| 14036 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000254.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14036, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $117,798.00 |
| 14035 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000231.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14035, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,019,748.96 |
| 14034 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | GIROKRISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000074.- ENCUADERNACION DE 600 LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14034, A FAVOR DE GIROKRISTA, S.A. DE C.V. | $107,880.00 |
| 14033 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 75000066.- Pago de Desayuno Por el dia del Bombero el 22 de Agosto del Presente año. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14033, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $100,732.08 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,960.00 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $230.00 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $495.00 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $844.48 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $721.99 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,271.71 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $211.57 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $396.00 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $163.48 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $255.99 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $440.80 |
| 12274 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ANGUIANO SALGADO | CR NO. 220006847.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1264/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12274, A FAVOR DE JESUS ANGUIANO SALGADO | $11,855.30 |
| 12274 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ANGUIANO SALGADO | CR NO. 220006847.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1264/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12274, A FAVOR DE JESUS ANGUIANO SALGADO | $1,990.88 |
| 12273 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO | CR NO. 220006845.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1263/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12273, A FAVOR DE LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO | $15,027.85 |
| 12273 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO | CR NO. 220006845.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1263/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12273, A FAVOR DE LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO | $2,668.54 |
| 12272 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO | CR NO. 220006844.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1255/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12272, A FAVOR DE JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO | $26,102.23 |
| 12272 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO | CR NO. 220006844.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1255/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12272, A FAVOR DE JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO | $5,543.08 |
| 12271 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | CR NO. 220006843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1261/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12271, A FAVOR DE MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | $11,422.00 |
| 12271 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | CR NO. 220006843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1261/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12271, A FAVOR DE MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | $1,898.33 |
| 12271 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | CR NO. 220006843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1261/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12271, A FAVOR DE MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | $1,618.11 |
| 12270 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES | CR NO. 220006842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1273/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12270, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES | $12,523.21 |
| 12270 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES | CR NO. 220006842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1273/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12270, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES | $2,133.55 |
| 12269 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | CR NO. 220006840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1266/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12269, A FAVOR DE BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | $10,222.65 |
| 12269 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | CR NO. 220006840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1266/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12269, A FAVOR DE BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | $1,642.15 |
| 12269 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | CR NO. 220006840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1266/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12269, A FAVOR DE BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | $1,363.02 |
| 12268 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN PABLO MARIN CABRERA | CR NO. 220006833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1262/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12268, A FAVOR DE JUAN PABLO MARIN CABRERA | $9,016.71 |
| 12268 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN PABLO MARIN CABRERA | CR NO. 220006833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1262/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12268, A FAVOR DE JUAN PABLO MARIN CABRERA | $1,384.56 |
| 12268 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN PABLO MARIN CABRERA | CR NO. 220006833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1262/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12268, A FAVOR DE JUAN PABLO MARIN CABRERA | $901.67 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 83000050.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9371, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $130,771.83 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | SFERP, S.C. | CR NO. 76000171.- Art.42 Numeral 2 Fracc. 1 Del Reglamento de Adquisiciones,Enajenaciones,Arrendamiento y Contratacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE SFERP, S.C. | $208,800.00 |
| 9367 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000064.- Compra de Equipos de apicultor , trajes de seguridad para esta dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9367, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $5,394.00 |
| 9366 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL, S.C. | CR NO. 73000040.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9366, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. | $46,400.00 |
| 9365 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 73000038.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9365, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 9364 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 73000037.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MESES DE ENERO A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9364, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $371,200.00 |
| 9363 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000036.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BOROCRATICA POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9363, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA | CR NO. 76000632.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 882/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3661, A FAVOR DE ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA | $23.41 |
| 3660 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000630.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 953/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3660, A FAVOR DE RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $225.00 |
| 3659 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INMOBILIARIA GALLEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000628.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 659/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3659, A FAVOR DE INMOBILIARIA GALLEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $430.72 |
| 3658 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000627.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V 893/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3658, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $14,000.00 |
| 3658 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000627.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V 893/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3658, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $109.60 |
| 3657 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALFREDO SALVADOR MONROY | CR NO. 220006841.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1276/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE ALFREDO SALVADOR MONROY | $9,805.93 |
| 3657 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | ALFREDO SALVADOR MONROY | CR NO. 220006841.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1276/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE ALFREDO SALVADOR MONROY | $1,553.13 |
| 3657 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALFREDO SALVADOR MONROY | CR NO. 220006841.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1276/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE ALFREDO SALVADOR MONROY | |