Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
14167 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GALINDO MARIA GUADALUPE CR NO. 81000704.- Mujeres Emprendedoras/OF 1280/Capital Impulso 280/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14167, A FAVOR DE GALINDO MARIA GUADALUPE $40,000.00
14163 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220007247.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14163, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
12293 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000302.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $524.90
12293 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000302.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,392.00
9673 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 72000218.- INCENTIVO A 4 HIJOS DE SERV. PÚBLICOS POR RECONOC. AL "ESFUERZO ESCOLAR 2019" NIVEL SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9673, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,600.00
9652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220007217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9652, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
3711 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000280.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3711, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,402.00
3710 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO NUÑO SERRANO CR NO. 76000673.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 914/2012-B1 OF. DIR/LAB/970/2019 DEL 26/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3710, A FAVOR DE ALEJANDRO NUÑO SERRANO $157,237.42
3709 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA CR NO. 76000671.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 707/2010-F OF. DIR/LAB/971/2019 DEL 26/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3709, A FAVOR DE GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA $526,087.45
3708 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROGELIO IGNACIO CORONA CR NO. 76000662.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 834/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3708, A FAVOR DE ROGELIO IGNACIO CORONA $61.42
354 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007270.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,286.16
353 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007269.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,302.85
352 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007268.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,973.84
351 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007267.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,139.45
350 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007266.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,799.99
349 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007265.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,919.18
348 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007263.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $6,681.23
347 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007262.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $12,173.24
346 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007261.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $13,853.63
345 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007162.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ.- OF. DN/RM/662/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $151,197.57
343 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $79,172.97
343 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,392.25
343 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $283,373.22
343 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61,151.35
343 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,549.01
343 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,679.13
343 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $287,007.35
343 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,839.75
343 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,788.90
343 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,234.63
142 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007271.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $139,914.98
141 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007264.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $6,548.82
140 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007158.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $240,177.85
140 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007158.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $603,324.81
30 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $719.14
30 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,336.01
30 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $697.05
30 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $348.52
30 Detalle Factura de click aquí 30/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $117.85
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $176.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $522.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $290.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,878.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $506.73
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $68.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $63.80
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $293.99
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $351.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $696.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,134.32
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,119.86
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,899.27
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,967.84
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,136.80
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $234.55
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $622.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $130.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $240.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $100.30
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $390.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $116.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $116.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $559.98
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $794.28
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $196.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $180.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $212.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $182.00
979256 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $348.00
169526 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000475.- BOTAS TIPO BORCEGUI UTILIZADAS COMO PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169526, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $26,274.00
169525 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000408.- PRENDAS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169525, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $356,949.40
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,567.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,695.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,591.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,676.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,828.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,707.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $975.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,446.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,449.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,237.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $44,482.74
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,200.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,245.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,200.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $96,544.07
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,203.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,738.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,792.00
169524 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,530.00
169523 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 83000508.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA DESINFECCION Y SANITIZACION DE MUROS Y PISOS EN RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169523, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $18,322.20
169522 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000065.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169522, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,801.48
169521 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000504.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169521, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $9,177.46
169520 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 83000488.- Botas de hule. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169520, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $51,991.20
169519 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 83000486.- Compra de instectidias para fumigacion de areas verdes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169519, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $52,154.10
169518 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000467.- SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169518, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $9,177.46
169517 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 83000453.- LIMATONES NECESARIOS PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169517, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $10,857.60
169516 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000425.- Herramientas menores para labores de limpieza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169516, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $47,236.74
169515 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000424.- Malla y tubular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169515, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $36,056.40
169514 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 83000393.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169514, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $1,500.00
169513 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000876.- Alimentos que se otorgaron al personal de apoyo de la Brigada Comunitaria del 23 de agosto en Tetlán. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169513, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,436.00
169512 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000872.- Compra de alimentos para obsequiarse en el evento del Día del Padre de la UFGP San Andrés. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169512, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,693.60
169511 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000709.- Servicios de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169511, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $43,418.81
169510 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000407.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $26,338.30
169509 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000331.- Servicio de reparacion de vehiculo propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169509, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,012.85
169508 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000330.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169508, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,866.13
169507 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000329.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169507, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $43,057.80
169506 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000271.- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169506, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,101,744.80
169505 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000141.- Servicio de Reparacion de Vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169505, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,354.40
169504 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- Servicio de Reparacion de Vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169504, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $26,642.80
169503 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000163.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $33,904.86
169503 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000163.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-10,187.93
14157 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZEPEDA MONTAÑEZ KARLA ALEJANDRA CR NO. 81000739.- Mujeres Emprendedoras/OF 1314/Capital Impulso 297/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14157, A FAVOR DE ZEPEDA MONTAÑEZ KARLA ALEJANDRA $40,000.00
14156 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZAVALA FIGUEROA NORMA ICELA CR NO. 81000738.- Mujeres Emprendedoras/OF 1313/Capital Impulso 296/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14156, A FAVOR DE ZAVALA FIGUEROA NORMA ICELA $40,000.00
14155 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TORRES SALINAS NORMA ARACELI CR NO. 81000736.- Mujeres Emprendedoras/OF 1311/Capital Impulso 295/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14155, A FAVOR DE TORRES SALINAS NORMA ARACELI $30,000.00
14154 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ CONTRERAS BRENDA MINAMI CR NO. 81000735.- Mujeres Emprendedoras/OF 1310/Capital Impulso 521/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14154, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BRENDA MINAMI $50,000.00
14153 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RUBIO IBARRA MARIA EUGENIA CR NO. 81000734.- Mujeres Emprendedoras/OF 1309/Capital Impulso 294/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14153, A FAVOR DE RUBIO IBARRA MARIA EUGENIA $40,000.00
14151 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RIVERA CERON EUNICE SOLEDAD CR NO. 81000732.- Mujeres Emprendedoras/OF 1307/Capital Impulso 508/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14151, A FAVOR DE RIVERA CERON EUNICE SOLEDAD $50,000.00
14150 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RIVERA RIVERA MARIA ELENA CR NO. 81000731.- Mujeres Emprendedoras/OF 1306/Capital Impulso 293/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14150, A FAVOR DE RIVERA RIVERA MARIA ELENA $35,000.00
14149 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMOS ESPINOZA ALMA DELFINA CR NO. 81000730.- Mujeres Emprendedoras/OF 1305/Capital Impulso 507/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14149, A FAVOR DE RAMOS ESPINOZA ALMA DELFINA $50,000.00
14148 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ ALVARADO MARISOL CR NO. 81000729.- Mujeres Emprendedoras/OF 1304/Capital Impulso 504/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14148, A FAVOR DE RAMIREZ ALVARADO MARISOL $50,000.00
14147 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PLASCENCIA HERNANDEZ MARTHA ALICIA CR NO. 81000728.- Mujeres Emprendedoras/OF 1303/Capital Impulso 502/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14147, A FAVOR DE PLASCENCIA HERNANDEZ MARTHA ALICIA $50,000.00
14146 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ MACIAS MONICA GABRIELA CR NO. 81000726.- Mujeres Emprendedoras/OF 1302/Capital Impulso 496/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14146, A FAVOR DE PEREZ MACIAS MONICA GABRIELA $50,000.00
14145 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PARRA ESPINOZA VERONICA ELIZABET CR NO. 81000724.- Mujeres Emprendedoras/OF 1300/Capital Impulso 292/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14145, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA VERONICA ELIZABET $40,000.00
14144 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PADILLA PONCE MARIA ALEJANDRA CR NO. 81000723.- Mujeres Emprendedoras/OF 1299/Capital Impulso 492/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14144, A FAVOR DE PADILLA PONCE MARIA ALEJANDRA $50,000.00
14143 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PACHECO LLAMEDO GLORIA CR NO. 81000722.- Mujeres Emprendedoras/OF 1298/Capital Impulso 491/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14143, A FAVOR DE PACHECO LLAMEDO GLORIA $50,000.00
14142 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PACHECO LLAMEDO CECILIA CR NO. 81000721.- Mujeres Emprendedoras/OF 1297/Capital Impulso 490/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14142, A FAVOR DE PACHECO LLAMEDO CECILIA $50,000.00
14141 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OROZCO QUEZADA MARIA FERNANDA CR NO. 81000720.- Mujeres Emprendedoras/OF 1296/Capital Impulso 290/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14141, A FAVOR DE OROZCO QUEZADA MARIA FERNANDA $40,000.00
14140 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA CR NO. 81000719.- Mujeres Emprendedoras/OF 1295/Capital Impulso 484/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14140, A FAVOR DE OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA $50,000.00
14139 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NAVARRO MARTINEZ ELIDA MARIBEL CR NO. 81000718.- Mujeres Emprendedoras/OF 1294/Capital Impulso 480/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14139, A FAVOR DE NAVARRO MARTINEZ ELIDA MARIBEL $50,000.00
14138 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ ROMERO SANDRA LUZ CR NO. 81000717.- Mujeres Emprendedoras/OF 1293/Capital Impulso 471/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14138, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO SANDRA LUZ $50,000.00
14137 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA CRUZ CR NO. 81000716.- Mujeres Emprendedoras/OF 1292/Capital Impulso 386/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14137, A FAVOR DE MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA CRUZ $38,000.00
14136 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ HERNANDEZ MONICA CR NO. 81000715.- Mujeres Emprendedoras/OF 1291/Capital Impulso 463/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14136, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ MONICA $50,000.00
14135 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ RODRIGUEZ ALMA PATRICIA CR NO. 81000714.- Mujeres Emprendedoras/OF 1290/Capital Impulso 458/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14135, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ ALMA PATRICIA $50,000.00
14134 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERRERA SAAVEDRA EVELIA CR NO. 81000713.- Mujeres Emprendedoras/OF 1289/Capital Impulso 157/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14134, A FAVOR DE HERRERA SAAVEDRA EVELIA $35,000.00
14133 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ RUIZ LILIA SOCORRO CR NO. 81000712.- Mujeres Emprendedoras/OF 1288/Capital Impulso 286/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14133, A FAVOR DE HERNANDEZ RUIZ LILIA SOCORRO $40,000.00
14132 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ CAMARENA SABINA CR NO. 81000711.- Mujeres Emprendedoras/OF 1287/Capital Impulso 287/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14132, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMARENA SABINA $40,000.00
14131 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUERRA SANCHEZ MARIA IRMA CR NO. 81000710.- Mujeres Emprendedoras/OF 1286/Capital Impulso 285/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14131, A FAVOR DE GUERRA SANCHEZ MARIA IRMA $40,000.00
14130 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ GALVEZ LILIANA NOEMI CR NO. 81000709.- Mujeres Emprendedoras/OF 1285/Capital Impulso 283/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14130, A FAVOR DE GONZALEZ GALVEZ LILIANA NOEMI $45,000.00
14129 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ GONZALEZ SOFIA CR NO. 81000708.- Mujeres Emprendedoras/OF 1284/Capital Impulso 284/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14129, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ SOFIA $40,000.00
14128 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GASTELUM ACOSTA ROSARIO LETICIA CR NO. 81000707.- Mujeres Emprendedoras/OF 1283/Capital Impulso 150/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14128, A FAVOR DE GASTELUM ACOSTA ROSARIO LETICIA $40,000.00
14127 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA PEREZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 81000706.- Mujeres Emprendedoras/OF 1282/Capital Impulso 281/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14127, A FAVOR DE GARCIA PEREZ MARIA DEL CARMEN $40,000.00
14126 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA PADILLA BEATRIZ FABIOLA CR NO. 81000705.- Mujeres Emprendedoras/OF 1281/Capital Impulso 282/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14126, A FAVOR DE GARCIA PADILLA BEATRIZ FABIOLA $40,000.00
14124 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FLORES GOMEZ ESPERANZA CR NO. 81000703.- Mujeres Emprendedoras/OF 1279/Capital Impulso 279/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14124, A FAVOR DE FLORES GOMEZ ESPERANZA $40,000.00
14123 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FERNANDEZ ROMERO MA DE LOURDES CR NO. 81000702.- Mujeres Emprendedoras/OF 1278/Capital Impulso 278/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14123, A FAVOR DE FERNANDEZ ROMERO MA DE LOURDES $40,000.00
14122 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DELGADO VEGA LIDIA CORAL CR NO. 81000701.- Mujeres Emprendedoras/OF 1277/Capital Impulso 424/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14122, A FAVOR DE DELGADO VEGA LIDIA CORAL $50,000.00
14121 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER COSS Y LEON NAVARRO ALMA LETICIA CR NO. 81000700.- Mujeres Emprendedoras/OF 1276/Capital Impulso 374/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14121, A FAVOR DE COSS Y LEON NAVARRO ALMA LETICIA $35,000.00
14120 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CORTES CASTILLO ALEIDY NATALIA CR NO. 81000699.- Mujeres Emprendedoras/OF 1275/Capital Impulso 277/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14120, A FAVOR DE CORTES CASTILLO ALEIDY NATALIA $38,000.00
14119 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CERVANTES GOMEZ PAULINA SELENE CR NO. 81000698.- Mujeres Emprendedoras/OF 1274/Capital Impulso 219/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14119, A FAVOR DE CERVANTES GOMEZ PAULINA SELENE $45,000.00
14118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASAS RODRIGUEZ ARACELI CR NO. 81000697.- Mujeres Emprendedoras/OF 1273/Capital Impulso 372/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14118, A FAVOR DE CASAS RODRIGUEZ ARACELI $40,000.00
14117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CAMBEROS BADILLO MARIA DOLORES CR NO. 81000696.- Mujeres Emprendedoras/OF 1272/Capital Impulso 371/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14117, A FAVOR DE CAMBEROS BADILLO MARIA DOLORES $40,000.00
14116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABELLOS QUINTERO IRMA CR NO. 81000695.- Mujeres Emprendedoras/OF 1271/Capital Impulso 276/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14116, A FAVOR DE CABELLOS QUINTERO IRMA $40,000.00
14115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABALLERO GARCIA VERONICA CR NO. 81000694.- Mujeres Emprendedoras/OF 1270/Capital Impulso 370/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14115, A FAVOR DE CABALLERO GARCIA VERONICA $38,000.00
14114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BERNAL MANCILLAS MARGARITA CR NO. 81000693.- Mujeres Emprendedoras/OF 1269/Capital Impulso 413/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14114, A FAVOR DE BERNAL MANCILLAS MARGARITA $50,000.00
14113 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARAJAS TORRES DALIA CR NO. 81000692.- Mujeres Emprendedoras/OF 1268/Capital Impulso 207/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14113, A FAVOR DE BARAJAS TORRES DALIA $45,000.00
14112 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARAJAS MUÑOZ AMELIA CR NO. 81000691.- Mujeres Emprendedoras/OF 1267/Capital Impulso 206/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14112, A FAVOR DE BARAJAS MUÑOZ AMELIA $40,000.00
14111 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVELINO SARMIENTOS DIDMA LORENA CR NO. 81000690.- Mujeres Emprendedoras/OF 1266/Capital Impulso 274/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14111, A FAVOR DE AVELINO SARMIENTOS DIDMA LORENA $45,000.00
14110 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALVAREZ LOPEZ GABRIELA FLORENTINA CR NO. 81000689.- Mujeres Emprendedoras/OF 1265/Capital Impulso 272/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14110, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ GABRIELA FLORENTINA $40,000.00
14109 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GIL MARIA ESTHER CR NO. 81000687.- Mujeres Emprendedoras/OF 1188/Capital Impulso 249/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14109, A FAVOR DE LOPEZ GIL MARIA ESTHER $35,000.00
14108 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ANGELICA CR NO. 81000686.- Mujeres Emprendedoras/OF 1178/Capital Impulso 152/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14108, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ANGELICA $45,000.00
14105 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000292.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14105, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $6,392.00
14105 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000292.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14105, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $9,588.00
14105 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000292.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14105, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $25,260.00
14104 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LOZANO MONTES HUGO ALBERTO CR NO. 78000289.- Taller Funcionamiento físico y químico de las plantas 24 y 31 de agosto en Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14104, A FAVOR DE LOZANO MONTES HUGO ALBERTO $4,408.00
14103 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000658.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS (LICENCIA UNIVERSAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14103, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $58,116.00
14102 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000561.- SERVICIO DE ROTULACION e INSTALACION DE VINIL PARA EL TESO MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14102, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $13,804.00
14101 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL GIROKRISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000081.- impresion de lonas de 2mts por 2mts con bastilla y ojillos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14101, A FAVOR DE GIROKRISTA, S.A. DE C.V. $19,488.00
14100 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220007176.- INCREMENTO DE SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14100, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $5,658,543.23
9607 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000659.- CONSUMIBLE DE TONER PARA LA TESORERIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9607, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $18,154.00
9606 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000042.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9606, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
9605 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000214.- PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9605, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $12,499.00
3707 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA CR NO. 76000666.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2522/2018 G-2 OF. DIR/LAB/956/2019 DEL 25/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3707, A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA $51,731.15
3706 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007179.- CUOTAS PATRONALES DE RUIZ LOERA GERARDO.- 13 MZO 2010 AL 06 DIC 2010.- OF. RH/PL/025/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3706, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,037.46
247 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000744.- Estancia Segura/OF 1394/3er Bimestre de 5 corte 3/23 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $46,000.00
44 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000173.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $577,017.07
44 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000173.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-173,105.12
43 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000172.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $539,332.82
43 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000172.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-161,799.85
42 Detalle Factura de click aquí 26/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000170.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $1,453,315.42
3705 Detalle Factura de click aquí 25/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA CONCEPCION MORALES AGUILAR CR NO. 76000657.- DEVOLUCION DE IMPRESO DE LICENCIA Y HOLOG. MONTABLES Y DISP. TEC. MIX. AUTORIZADO EN AMP 417/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3705, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION MORALES AGUILAR $159.34
3704 Detalle Factura de click aquí 25/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BLANCA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PADILLA CR NO. 76000654.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 644/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3704, A FAVOR DE BLANCA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PADILLA $40.60
3703 Detalle Factura de click aquí 25/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000639.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS, AUTORIZADO EN AMPARO 129/2018 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3703, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $5,598.98
3703 Detalle Factura de click aquí 25/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000639.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS, AUTORIZADO EN AMPARO 129/2018 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3703, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $1,027,224.65
41 Detalle Factura de click aquí 25/09/2019 BANAMEX ***2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 79000129.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $929,779.91
40 Detalle Factura de click aquí 25/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000171.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-R33-CI-031-19 CÁRCAMO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13, COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $1,186,296.61
169501 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000473.- Tambo para basura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169501, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. $37,845.00
169500 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000447.- PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169500, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $94,743.00
169499 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000863.- COMPRA DE 350 TAZAS PARA REGALAR EN EL EVENTO AL ADULTO MAYOR, UFGP GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169499, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $10,150.00
169498 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000856.- COMPRA DE BICICLETAS Y PATIN DEL DIABLO PARA LA POSADA COMUNITARIA DE LA UFGP GOB. PRISCILIANO SÁNCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169498, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $22,098.00
169497 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000855.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169497, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,744.00
169496 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000854.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169496, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,872.00
169495 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000844.- Servicio de evento al reconociemiento al esfuerzo escolar nivel primaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169495, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $59,780.01
169494 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000782.- ULTIMA ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169494, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $137,012.06
169493 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000735.- 8A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169493, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $378,946.48
169492 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000727.- XVII ENTREGA LPL/626/2018 LICITACIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169492, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $233,171.97
169491 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Dommont Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000154.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169491, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $1,529,002.96
169491 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Dommont Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000154.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169491, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $-458,700.89
169490 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO CR NO. 76000615.- PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169490, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO $98,037.40
169489 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 76000581.- Pago de mantenimiento preventivo y correctivo a Torre de Enfriamiento del Rastro Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169489, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $924,373.84
14099 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000083.- CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14099, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $163,636.36
14098 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000082.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14098, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $121,212.12
14097 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000679.- LPL/106/2019 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALIST, FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14097, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $348,461.69
14088 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 79000145.- IMPRESION DE FORMATOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14088, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $25,844.80
14087 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 78000267.- ALIMENTO PARA ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL CENTRO CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14087, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $245,989.60
14085 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220007143.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14085, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
14084 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007142.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14084, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
12291 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000288.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12291, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $745.00
12291 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000288.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12291, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,596.00
12291 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000288.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12291, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $194.88
12290 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000285.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12290, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,274.60
12289 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $300.00
12289 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $209.40
12289 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $478.62
12289 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $1,763.20
12289 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $3,944.00
12289 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $3,944.00
12288 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1300/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12288, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES $24,933.62
12288 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1300/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12288, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES $5,268.23
12287 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1298/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12287, A FAVOR DE VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO $3,544.30
12287 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1298/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12287, A FAVOR DE VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO $215.65
12287 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1298/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12287, A FAVOR DE VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO $354.43
9604 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 83000444.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9604, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $130,771.84
9603 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000208.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9603, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
9602 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000207.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9602, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $220.00
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $546.36
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $435.00
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $62.64
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $429.98
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $3,814.08
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $429.98
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $214.99
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $464.00
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $359.60
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $160.00
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $144.00
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $928.00
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $232.00
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $270.80
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $136.70
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $129.80
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $276.00
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $104.60
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $268.35
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $77.99
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $39.00
3702 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $1,426.80
3701 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GLORIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 76000656.- DEVOLUCION POR COCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 883/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3701, A FAVOR DE GLORIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA $10.11
3700 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TIENDAS SORIANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000655.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE INSPECCION, AUTORIZADO EN EXP III-1937/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3700, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $8,000.00
3699 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL CR NO. 76000653.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 DIVERSO 1032/2014-D OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3699, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL $206,144.87
3698 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE CR NO. 220007138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1305/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3698, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE $3,661.71
3698 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE CR NO. 220007138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1305/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3698, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE $585.87
3697 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MANUEL GALAN GUEDEA CR NO. 220007137.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1304/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3697, A FAVOR DE MANUEL GALAN GUEDEA $1,663.75
3696 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1301/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3696, A FAVOR DE J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA $10,570.77
3696 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1301/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3696, A FAVOR DE J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA $1,716.50
3695 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1299/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3695, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS $12,596.13
3695 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1299/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3695, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS $2,149.12
3695 Detalle Factura de click aquí 24/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1299/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3695, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS $251.92
169488 Detalle Factura de click aquí 23/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. CR NO. 79000134.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-PAV-AD-016-19 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PAVIMENTOS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169488, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. $210,000.00
14083 Detalle Factura de click aquí 23/09/2019 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000164.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14083, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,024,359.08
14082 Detalle Factura de click aquí 23/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000086.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14082, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $18,560.00
14081 Detalle Factura de click aquí 23/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000085.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14081, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $18,560.00
14080 Detalle Factura de click aquí 23/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000084.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14080, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $18,560.00
9598 Detalle Factura de click aquí 23/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220007132.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO "DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2019".- OF. DRH/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9598, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $1,250,000.00
39 Detalle Factura de click aquí 23/09/2019 BANAMEX ***2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000103.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $1,336,224.50
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,985.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,250.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $250.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $40.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $380.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $190.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $200.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $760.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $850.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $380.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,420.00
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $102.31
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $650.30
979253 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $28.87
979252 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $232.00
979252 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $220.00
979252 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $185.62
979252 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $198.00
979252 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $876.96
979252 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $199.00
979251 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $227.00
979251 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $395.00
979251 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,480.00
979251 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,956.80
979251 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $147.00
979251 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $15,776.00
169486 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000752.- Telefonia junio-julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169486, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $396,448.52
169485 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000751.- INTERNET JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169485, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $223,871.92
169484 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000750.- JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169484, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $396,448.50
169483 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000749.- pago de junio a julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169483, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $223,871.93
169482 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000781.- Pago del mes de septiembre del 2019 respecto a los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169482, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169481 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000788.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169481, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $177,851.48
169481 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000788.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169481, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $154,859.45
169481 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000788.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169481, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $141,923.74
169480 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000726.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169480, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $342,612.54
169480 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000726.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169480, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $274,860.02
169479 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $82,355.15
169479 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $77,320.75
169479 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $69,883.00
169479 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $54,034.75
169479 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $40,138.05
169479 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $70,897.50
169479 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $77,662.65
169479 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $77,610.00
169478 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $128,929.11
169478 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $143,098.14
169478 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $236,678.59
169478 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $129,353.55
169478 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $147,261.48
169478 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $146,927.39
14076 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000087.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14076, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $250,351.20
14072 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALTAMIRANO RODRIGUEZ GENARO CR NO. 81000678.- Jóvenes Emprendedores/OF 812/2019/Capital Semilla I031/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14072, A FAVOR DE ALTAMIRANO RODRIGUEZ GENARO $63,000.00
14052 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 75000069.- Pago de material requerido para la recarga de extintores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14052, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $35,884.60
14051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220007120.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14051, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
14051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220007120.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14051, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
14050 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220007113.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14050, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
12286 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12286, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,900.80
12286 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12286, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,871.44
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $210.00
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $225.01
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,450.00
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $150.00
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $42.00
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $125.00
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $318.13
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $348.00
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,832.80
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $145.00
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $591.60
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $481.40
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $286.52
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $429.20
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,531.20
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,024.30
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $649.60
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,450.00
12285 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $240.03
12284 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $110.00
12284 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,503.27
12284 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,319.59
12284 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $72.00
12284 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $792.00
12284 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $494.00
12284 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $499.50
12284 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $114.00
12283 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000279.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12283, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $480.96
12282 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000276.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12282, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $348.00
12282 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000276.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12282, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,500.00
12282 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000276.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12282, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $696.00
12281 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,700.02
12281 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $135.00
12281 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $186.01
12281 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.01
12281 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $285.00
12281 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,529.88
12281 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,063.98
12280 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $93.03
12280 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,368.00
12280 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $254.16
12280 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,349.00
12280 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,366.40
12280 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $33.64
12280 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,954.39
12280 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $355.73
12280 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $653.54
12279 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000080.- FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12279, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,152.02
12279 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000080.- FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12279, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,948.80
12279 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000080.- FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12279, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $364.00
12278 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSVALDO MARTINEZ ZAVALA CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA $56,165.54
12278 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSVALDO MARTINEZ ZAVALA CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA $14,596.54
12278 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSVALDO MARTINEZ ZAVALA CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA $-12,071.40
12278 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSVALDO MARTINEZ ZAVALA CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA $-176.72
12278 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSVALDO MARTINEZ ZAVALA CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA $-223.33
12278 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSVALDO MARTINEZ ZAVALA CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA $-183.33
12278 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSVALDO MARTINEZ ZAVALA CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA $-419.15
12277 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1260/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12277, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA $26,139.55
12277 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1260/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12277, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA $5,099.67
12277 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1260/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12277, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA $1,053.93
9597 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Asfaltos, S. A. de C.V. CR NO. 79000115.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-CI-055-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO M, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9597, A FAVOR DE Metro Asfaltos, S. A. de C.V. $1,347,209.57
9596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 78000277.- PAGO TOTAL SERVICIO TRANSPORTE PARA LA GIRA DEL BALLET POR EU Y CANADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9596, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $497,700.00
9595 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000483.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9595, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $2,000.00
9594 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000618.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo al Contrato del 15 de abril del 2015 pago 43 de 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9594, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
9593 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000213.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9593, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $13,457.00
3694 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLASCENCIA CR NO. 76000651.- PAGO PARCIAL EXP. 2341/2010-F1 Y ACUMULADO 664/2012-E OF. DIR/LAB/916/2019 DEL 18/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3694, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLASCENCIA $42,498.84
3693 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR HUGO GONZALEZ PEREZ CR NO. 76000650.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO DEL EXP. 1822/2010-G2 OF. DIR/LAB/917/2019 DEL 18/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3693, A FAVOR DE VICTOR HUGO GONZALEZ PEREZ $16,738.83
3689 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERICK ORTIZ JIMENEZ CR NO. 76000644.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 980/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3689, A FAVOR DE ERICK ORTIZ JIMENEZ $8.41
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,799.69
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $469.49
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,408.54
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $168.06
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $43.84
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $87.68
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $938.98
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $987.27
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $257.55
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $515.10
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $563.82
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $147.08
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $294.17
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $889.19
414 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,778.37
331 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $98.06
331 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $29.23
331 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $592.79
331 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $171.70
331 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $312.99
136 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007123.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,670.48
136 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007123.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $326.95
66 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANORTE ***2019 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000493.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO POR CONCESION A LA LPN001/2016/GDL DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,637,246.64
29 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,879.93
29 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $490.41
29 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $980.84
29 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,605.34
29 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,505.76
29 Detalle Factura de click aquí 20/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,011.45
979250 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $859.99
979250 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $741.60
979250 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $3,979.96
979250 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $285.00
979250 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $840.25
979250 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $109.99
979249 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979249, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $540.00
979249 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979249, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $4,349.99
979249 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979249, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,380.00
169477 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000859.- Pago del servicio de Energia Electrica para el mes de Agosto 2019 de las oficinas administrativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169477, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,184,265.00
169476 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000481.- HERRAMIENTAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169476, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $726.16
169475 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. MERCADOS PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 83000474.- Servicio de Limpieza y manejo de desechos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169475, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $58,293.48
169474 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000428.- Llantas para diablito, cintas, escobas metalicas, pinzas, machetes, etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169474, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $39,052.49
169473 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000843.- Servicio de evento al reconociemiento al esfuerzo escolar nivel secundaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169473, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $59,780.01
169472 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000805.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Agosto 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169472, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169471 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000804.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de julio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169471, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169470 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000803.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Junio19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169470, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169469 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000802.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Mayo 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169469, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169468 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000801.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Abril 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169468, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169467 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000800.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Marzo 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169467, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169466 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000799.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Febrero 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169466, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169465 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000798.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Enero 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169465, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169464 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 80000787.- Compra de sellos necesarios para las diferentes áreas de esta Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169464, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $10,242.80
169463 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000730.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169463, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $1,718.77
169462 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000116.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169462, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $66,474.46
169462 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000116.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169462, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-19,942.34
3687 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $221.91
3687 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $49.81
3687 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,010.55
3687 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $582.00
3687 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $341.85
3686 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BUGAMBI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000645.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 649/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3686, A FAVOR DE BUGAMBI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $409.95
3685 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALVARO VERTIZ ROMERO CR NO. 76000643.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 879/2019-VI 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3685, A FAVOR DE ALVARO VERTIZ ROMERO $5.42
3683 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO POL DAVID RIVERA RIVAS CR NO. 76000638.- DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 884/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3683, A FAVOR DE POL DAVID RIVERA RIVAS $73.53
3682 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO GOMEZ MEAVE CR NO. 76000637.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE I-1054/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3682, A FAVOR DE FRANCISCO GOMEZ MEAVE $7,000.00
3681 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO ALBERTO GONZALEZ PEREZ CR NO. 76000636.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 952/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3681, A FAVOR DE MARIO ALBERTO GONZALEZ PEREZ $36.81
3679 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM BERNARDO LOPEZ ESCOBAR CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR $3,453.40
3679 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM BERNARDO LOPEZ ESCOBAR CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR $7,933.76
3679 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM BERNARDO LOPEZ ESCOBAR CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR $225.88
3679 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM BERNARDO LOPEZ ESCOBAR CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR $-163.58
3678 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ CR NO. 220007102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1288/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3678, A FAVOR DE ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ $4,591.13
3678 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ CR NO. 220007102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1288/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3678, A FAVOR DE ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ $734.58
3677 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARISOL CRUZ SAUCEDO CR NO. 76000635.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 245/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3677, A FAVOR DE MARISOL CRUZ SAUCEDO $59.76
3675 Detalle Factura de click aquí 19/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA CR NO. 76000646.- PAGO PARCIAL EXP. 3545/2010-A2 OF. DIR/LAB/911/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3675, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA $36,442.44
169461 Detalle Factura de click aquí 18/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000613.- PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169461, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.31
9589 Detalle Factura de click aquí 18/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000212.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9589, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $28,408.00
38 Detalle Factura de click aquí 18/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000157.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,279,991.33
38 Detalle Factura de click aquí 18/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000157.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-383,997.40
37 Detalle Factura de click aquí 18/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000156.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $482,815.50
37 Detalle Factura de click aquí 18/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000156.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-144,844.65
36 Detalle Factura de click aquí 18/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000155.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $907,778.44
36 Detalle Factura de click aquí 18/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000155.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $-272,333.53
35 Detalle Factura de click aquí 18/09/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. 79000149.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,356,861.96
35 Detalle Factura de click aquí 18/09/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. 79000149.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-407,058.59
979248 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,731.66
979248 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,799.48
979248 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $777.37
979248 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $427.10
979248 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $44.00
979248 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $199.52
979248 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $234.02
979248 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,466.00
979248 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $218.70
979247 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000433.- Fondo Revolvente n. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979247, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $17,400.00
169460 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION PEÑA PALACIOS CLODOALDO ISRAEL CR NO. 80000680.- 400 bocinas contra agua con bluetooth grabado a una tinta tampografica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169460, A FAVOR DE PEÑA PALACIOS CLODOALDO ISRAEL $40,600.00
169459 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 87000059.- PINTURA Y ESMALTE PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169459, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $111,851.26
169458 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000469.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169458, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $10,891.39
169457 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000406.- COMPRA DE FLEXOMETROS DE 8 METROS PARA LA SUPERVISION DE METRAJE EN TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169457, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,370.25
169456 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000403.- COMPRA DE CALZADO NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169456, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $49,450.80
169455 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000355.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES PARA LA RED DE ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169455, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $38,823.81
169454 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES UGP PRISCILIANO SANCHEZ PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 80000786.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PLENA GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ PADIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169454, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,536.36
169452 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000779.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2569 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169452, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,352.23
169451 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000778.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2455 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,315.95
169450 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000777.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2506 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169450, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $27,039.74
169449 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000775.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2362 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169449, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,887.79
169448 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000774.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2767 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169448, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $26,812.27
169447 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000773.- SUMINISTRO DE GAS L.P.144 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169447, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,308.96
169446 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000771.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 100 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 DELTA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169446, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $879.00
169445 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000770.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1200 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169445, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,908.00
169444 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000769.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 160 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 ALFA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169444, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,454.40
169443 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000768.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 372 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169443, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,939.48
169442 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000767.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 260 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169442, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,363.40
169441 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000766.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1210 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169441, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,813.91
169440 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000765.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 103 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ALFA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169440, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,090.77
169439 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000764.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1210 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169439, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,813.91
169438 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000763.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 233 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169438, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,467.47
169437 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000762.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 340 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 4 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169437, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,600.61
169436 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000761.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 833 LTS COORD. GRAL. CONST. COMUNIDAD ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169436, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,571.97
169435 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000760.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 574LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169435, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $5,217.66
169434 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000759.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1100LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169434, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,999.00
169433 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000758.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2085 LTS DEP. COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169433, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,952.64
169432 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000755.- Pago de estacionamiento vehiculos oficiales mes de septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169432, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
169431 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000745.- X Y ULTIMA ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERÍA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169431, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $122,844.00
169430 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000744.- XVII ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169430, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $233,171.97
169429 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000734.- IX ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169429, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $81,188.40
169428 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000628.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 426LTS COORD.GRAL.DE CONTRUCCIÓNCOMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,686.00
169428 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000628.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 426LTS COORD.GRAL.DE CONTRUCCIÓNCOMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-276.90
169427 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000621.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 425LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,675.00
169427 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000621.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 425LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-276.25
169426 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000609.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 228LTS DIR. PROG. SOCIALES MPALES.(EST. INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-148.20
169426 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000609.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 228LTS DIR. PROG. SOCIALES MPALES.(EST. INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,508.00
169425 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000607.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 336LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,696.00
169425 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000607.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 336LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-218.40
169424 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000508.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOC. MPALES. (ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169424, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,778.30
169423 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000502.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 272LTS. PARA DIR. DE PROG. SOC. MPALES. ( ESTANCIA INF. MPAL. SANTA CECILIA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169423, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,853.28
169422 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000500.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 238 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES ( ESTANCIAS INFANTIL MPAL. ECHEVERRÍA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,606.10
169421 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 183 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES MPALES (ESTANCIA INF. LOMAS DE POLANCO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169421, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,009.34
169421 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 183 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES MPALES (ESTANCIA INF. LOMAS DE POLANCO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169421, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-118.95
14049 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000153.- SERVIVIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14049, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $602,196.98
14048 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000080.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14048, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $29,000.00
14047 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000684.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14047, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $9,195.00
14046 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RUIZ SEPULVEDA YAMIN ERNESTO CR NO. 81000677.- Jóvenes Emprendedores/OF 1338/2019/Capital Semilla G128/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14046, A FAVOR DE RUIZ SEPULVEDA YAMIN ERNESTO $250,000.00
14045 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA CR NO. 81000676.- Jóvenes Emprendedores/OF 1337/2019/Capital Semilla C018/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14045, A FAVOR DE GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA $46,000.00
14044 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SIGALA DIAZ MARIA DE LOURDES CR NO. 81000675.- Jóvenes Emprendedores/OF 1336/2019/Capital Semilla C086/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14044, A FAVOR DE SIGALA DIAZ MARIA DE LOURDES $125,000.00
14043 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CUELLAR RAIGOZA MARIA GUADALUPE CR NO. 81000674.- Jóvenes Emprendedores/OF 1231/2019/Capital Semilla C088/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14043, A FAVOR DE CUELLAR RAIGOZA MARIA GUADALUPE $125,000.00
14042 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARIO ALBERTO OCEGUEDA JUAREZ CR NO. 81000673.- Jóvenes Emprendedores/OF 1222/2019/Capital Semilla G005/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14042, A FAVOR DE MARIO ALBERTO OCEGUEDA JUAREZ $185,000.00
14037 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000255.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14037, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $85,877.70
14036 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000254.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14036, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $117,798.00
14035 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000231.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14035, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,019,748.96
14034 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL GIROKRISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000074.- ENCUADERNACION DE 600 LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14034, A FAVOR DE GIROKRISTA, S.A. DE C.V. $107,880.00
14033 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 75000066.- Pago de Desayuno Por el dia del Bombero el 22 de Agosto del Presente año. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14033, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $100,732.08
12276 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $340.00
12276 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $340.00
12276 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $340.00
12276 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $340.00
12276 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $340.00
12276 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $340.00
12276 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $340.00
12276 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,960.00
12275 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $230.00
12275 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $721.99
12275 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,271.71
12275 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $211.57
12275 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $396.00
12275 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $163.48
12275 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $255.99
12275 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $440.80
12275 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $495.00
12275 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $844.48
12274 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS ANGUIANO SALGADO CR NO. 220006847.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1264/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12274, A FAVOR DE JESUS ANGUIANO SALGADO $11,855.30
12274 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS ANGUIANO SALGADO CR NO. 220006847.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1264/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12274, A FAVOR DE JESUS ANGUIANO SALGADO $1,990.88
12273 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO CR NO. 220006845.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1263/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12273, A FAVOR DE LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO $15,027.85
12273 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO CR NO. 220006845.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1263/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12273, A FAVOR DE LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO $2,668.54
12272 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO CR NO. 220006844.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1255/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12272, A FAVOR DE JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO $26,102.23
12272 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO CR NO. 220006844.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1255/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12272, A FAVOR DE JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO $5,543.08
12271 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO CR NO. 220006843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1261/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12271, A FAVOR DE MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO $11,422.00
12271 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO CR NO. 220006843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1261/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12271, A FAVOR DE MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO $1,898.33
12271 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO CR NO. 220006843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1261/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12271, A FAVOR DE MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO $1,618.11
12270 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES CR NO. 220006842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1273/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12270, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES $12,523.21
12270 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES CR NO. 220006842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1273/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12270, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES $2,133.55
12269 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ CR NO. 220006840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1266/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12269, A FAVOR DE BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ $10,222.65
12269 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ CR NO. 220006840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1266/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12269, A FAVOR DE BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ $1,642.15
12269 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ CR NO. 220006840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1266/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12269, A FAVOR DE BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ $1,363.02
12268 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN PABLO MARIN CABRERA CR NO. 220006833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1262/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12268, A FAVOR DE JUAN PABLO MARIN CABRERA $9,016.71
12268 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN PABLO MARIN CABRERA CR NO. 220006833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1262/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12268, A FAVOR DE JUAN PABLO MARIN CABRERA $1,384.56
12268 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN PABLO MARIN CABRERA CR NO. 220006833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1262/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12268, A FAVOR DE JUAN PABLO MARIN CABRERA $901.67
9371 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 83000050.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9371, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $130,771.83
9368 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE FINANZAS SFERP, S.C. CR NO. 76000171.- Art.42 Numeral 2 Fracc. 1 Del Reglamento de Adquisiciones,Enajenaciones,Arrendamiento y Contratacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE SFERP, S.C. $208,800.00
9367 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 75000064.- Compra de Equipos de apicultor , trajes de seguridad para esta dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9367, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $5,394.00
9366 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000040.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9366, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $46,400.00
9365 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 73000038.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9365, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
9364 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 73000037.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MESES DE ENERO A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9364, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $371,200.00
9363 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000036.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BOROCRATICA POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9363, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
3661 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA CR NO. 76000632.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 882/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3661, A FAVOR DE ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA $23.41
3660 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000630.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 953/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3660, A FAVOR DE RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $225.00
3659 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INMOBILIARIA GALLEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000628.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 659/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3659, A FAVOR DE INMOBILIARIA GALLEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $430.72
3658 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000627.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V 893/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3658, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $14,000.00
3658 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000627.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V 893/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3658, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $109.60
3657 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ALFREDO SALVADOR MONROY CR NO. 220006841.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1276/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE ALFREDO SALVADOR MONROY $9,805.93
3657 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC ALFREDO SALVADOR MONROY CR NO. 220006841.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1276/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE ALFREDO SALVADOR MONROY $1,553.13
3657 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ALFREDO SALVADOR MONROY CR NO. 220006841.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1276/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE ALFREDO SALVADOR MONROY $-196.12
3656 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC SOFIA DE LA GARZA JIMENEZ CR NO. 220006839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1267/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3656, A FAVOR DE SOFIA DE LA GARZA JIMENEZ $8,298.68
3656 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC SOFIA DE LA GARZA JIMENEZ CR NO. 220006839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1267/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3656, A FAVOR DE SOFIA DE LA GARZA JIMENEZ $1,231.19
3655 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA JULIO CESAR NAVARRO TORRES CR NO. 220006838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1272/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3655, A FAVOR DE JULIO CESAR NAVARRO TORRES $2,300.02
3655 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA JULIO CESAR NAVARRO TORRES CR NO. 220006838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1272/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3655, A FAVOR DE JULIO CESAR NAVARRO TORRES $-1,615.63
3655 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA JULIO CESAR NAVARRO TORRES CR NO. 220006838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1272/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3655, A FAVOR DE JULIO CESAR NAVARRO TORRES $-89.33
3655 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA JULIO CESAR NAVARRO TORRES CR NO. 220006838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1272/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3655, A FAVOR DE JULIO CESAR NAVARRO TORRES $-73.33
3654 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR ARMANDO PUGA FLORES CR NO. 220006837.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1270/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3654, A FAVOR DE EDGAR ARMANDO PUGA FLORES $1,528.40
3652 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO CESAR REYES HERNANDEZ CR NO. 220006835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1269/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3652, A FAVOR DE JULIO CESAR REYES HERNANDEZ $1,783.13
3651 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR CR NO. 220006832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1208/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3651, A FAVOR DE VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR $4,137.70
3651 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR CR NO. 220006832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1208/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3651, A FAVOR DE VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR $-929.34
3651 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR CR NO. 220006832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1208/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3651, A FAVOR DE VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR $-938.64
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $540,604.27
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $141,027.16
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $282,054.17
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,615,320.26
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $421,386.93
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $842,771.43
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454,226.36
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $118,494.00
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $236,987.70
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $624,691.10
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $162,963.23
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $325,925.47
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548,384.52
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,057.47
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $286,113.22
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $104,849.43
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,352.03
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,704.03
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,646,882.97
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $429,623.07
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $859,244.39
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,210.67
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,272.51
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,544.70
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $366,499.94
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,611.04
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,234.18
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,514.90
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $60,961.63
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,234.63
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $286,415.91
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,370.68
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,392.25
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $280,922.59
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $78,995.69
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $94,017.74
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,641.72
133 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006869.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $602,369.10
133 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006869.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $238,434.27
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,371,006.86
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $357,653.65
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $715,307.54
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,463,669.46
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $903,564.40
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,807,123.72
979246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $75.00
979246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $147.00
979246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $285.63
979246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $900.00
979246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $884.99
979245 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000697.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979245, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $135.00
169419 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000789.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169419, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $335,676.80
169419 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000789.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169419, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $247,512.79
169418 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000725.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169418, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $128,112.89
169417 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $72,904.75
169417 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $72,314.80
169417 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $70,232.85
169417 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $62,005.15
169417 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $35,829.15
169416 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,651.67
169416 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $147,459.79
169416 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $275,914.19
169416 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $125,142.12
169416 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $164,348.08
169415 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000610.- Servicio de reparación de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169415, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $199,086.16
169414 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000547.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedade del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169414, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $144,109.12
169413 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000268.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169413, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $85,666.00
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $83.02
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $2,300.00
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $2,278.00
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $73.44
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $125.00
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $113.46
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,102.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $613.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $36.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $1,208.09
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $168.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $186.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $244.50
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $209.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $559.90
9360 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000616.- Contraprestación mes de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9360, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
3650 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS BAUTISTA PICHARDO CR NO. 76000626.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP. 038/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE JUAN CARLOS BAUTISTA PICHARDO $10,525.00
3649 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000619.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1000/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3649, A FAVOR DE RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $40.49
412 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,545.14
412 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $403.08
412 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $806.16
412 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $238.43
412 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35.47
322 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007108.- IMSS- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $4,498.49
321 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $796.58
321 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $487.66
321 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $26.15
321 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,402.29
321 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $994.42
320 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007105.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $924,983.65
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $570,630.29
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $466,745.12
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $152,436.93
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $345,808.94
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $87,014.99
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,552,890.66
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $56,695.31
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,621,697.55
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $397,003.62
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $479,184.72
318 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006850.- PAGO DE APORTACIONES AL IMSS AGOSTO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/487/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $874,891.97
318 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006850.- PAGO DE APORTACIONES AL IMSS AGOSTO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/487/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $654,233.11
318 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006850.- PAGO DE APORTACIONES AL IMSS AGOSTO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/487/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $657,315.30
246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000624.- Estancia Segura/OF 1261/3er Bimestre de 5 /424 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $848,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007106.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/016/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $359.88
132 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007106.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/016/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,004.56
131 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007103.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,118,547.04
131 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007103.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,166,812.55
65 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000478.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,351,483.74
169412 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000402.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169412, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $30,672.95
169411 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000398.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169411, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $131,003.44
169410 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000360.- SUMINISTRO NECESARIO PARA FIJAR TORNILLOS AL VIBRO DE LA PLACA COMPACTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169410, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,658.85
169409 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 80000732.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169409, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $19,500.00
169408 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 80000705.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169408, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $12,300.00
169407 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Dommont Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000137.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169407, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $909,676.11
169407 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Dommont Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000137.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169407, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $-272,902.83
14031 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000081.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14031, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
14029 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000251.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14029, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $84,421.32
14029 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000251.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14029, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $240,900.10
14029 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000251.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14029, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $355,157.20
14028 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 76000614.- COMPRA DE CONVENIO DE SEPARACION DE BIENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14028, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,412.80
14027 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000205.- PAGO MENSUALIDAD DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14027, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $106,995.86
12265 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000035.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12265, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $761.40
12265 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS