Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 6897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | CR NO. 220002905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6897, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | $5,737.82 |
| 6896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | CR NO. 220002904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6896, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 6895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | CR NO. 220002903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6895, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | $5,737.82 |
| 6894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VALDEZ GOMEZ MANUEL | CR NO. 220002902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6894, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 6893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | CR NO. 220002901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6893, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | $5,737.82 |
| 6892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | CR NO. 220002900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6892, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | $5,737.82 |
| 6891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | CR NO. 220002899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6891, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | $5,737.82 |
| 6890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002898.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6890, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 6889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | CR NO. 220002897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6889, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 6888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | CR NO. 220002896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6888, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | $5,737.82 |
| 6887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220002895.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6887, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | CR NO. 220002894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6886, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | $5,737.82 |
| 6885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | CR NO. 220002893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6885, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | $5,737.82 |
| 6884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | CR NO. 220002892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6884, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | $5,737.82 |
| 6883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | CR NO. 220002891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6883, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 6882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | CR NO. 220002890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6882, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | $5,737.82 |
| 6881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220002889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6881, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 6880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | CR NO. 220002888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6880, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 6879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220002887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 6878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | CR NO. 220002886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6878, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | $5,737.82 |
| 6877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | CR NO. 220002885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6877, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | $5,737.82 |
| 6876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HARO NAVARRO ALMA ROSA | CR NO. 220002884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6876, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA | $5,737.82 |
| 6875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | CR NO. 220002883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6875, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | $5,737.82 |
| 6874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ GARCIA LEONARDO | CR NO. 220002882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6874, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO | $5,737.82 |
| 6873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | CR NO. 220002881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6873, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | $5,737.82 |
| 6872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORES FLORES CINTIA ILIANA | CR NO. 220002880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6872, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA | $5,737.82 |
| 6871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | CR NO. 220002879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6871, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | $5,737.82 |
| 6870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | CR NO. 220002878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6870, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | $5,737.82 |
| 6869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | CR NO. 220002877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6869, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | $5,737.82 |
| 6868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | CR NO. 220002876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6868, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | $5,737.82 |
| 6867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | CR NO. 220002875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6867, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | $5,737.82 |
| 6866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AYALA CEJA LUIS ALFREDO | CR NO. 220002874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6866, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 6865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREOLA FUENTES VICTOR | CR NO. 220002873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6865, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR | $5,737.82 |
| 2789 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JUAN LUIS CORTES ROJAS | CR NO. 220002952.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2789, A FAVOR DE JUAN LUIS CORTES ROJAS | $1,436.70 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002947.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $942,263.87 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002947.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-282,679.16 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220002946.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $2,480,766.66 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220002946.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $-744,230.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002945.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,367,721.35 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002945.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-410,316.40 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002944.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $182,196.20 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002944.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-54,658.86 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220002907.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-455,954.79 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220002907.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $1,749,904.44 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELECTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $394,853.87 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELECTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-118,456.16 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002865.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $473,145.28 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002865.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-141,943.58 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220002864.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $512,955.46 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220002864.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-153,886.64 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002170.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $306,975.25 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002168.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $1,814,969.45 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002168.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-404,607.58 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002116.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,529,530.16 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002116.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-458,859.05 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002936.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,202,582.14 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002936.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-360,774.64 |
| 6864 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CR NO. 220002941.- CONTRIBUCIONES FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6864, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | $8,651.00 |
| 6863 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CR NO. 220002940.- CONTRIBUCIONES FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6863, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | $8,525.00 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $57.66 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $376.68 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $322.10 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $84.03 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $168.05 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $110.52 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28.83 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182.30 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,758.40 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $458.70 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $917.41 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $721.97 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $188.34 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $349.40 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $91.15 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $305.86 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $125.56 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $56.02 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19.22 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $60.70 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002922.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $804.87 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002922.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $290.84 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,628.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,207.31 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,414.61 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,672.35 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $436.26 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $872.53 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,387.00 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $476.00 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,377.84 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $928.03 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $658.94 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $46.00 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $396.01 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $218.01 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,740.00 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $580.00 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $266.00 |
| 979173 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $105.00 |
| 168815 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000067.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PLATAFORMA MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168815, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,790,325.37 |
| 168814 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 83000063.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168814, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 168814 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 83000063.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168814, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $20,880.00 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $159,930.61 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $250,956.69 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $261,660.65 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $263,763.96 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $269,331.25 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $269,408.19 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $314,155.62 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $283,913.16 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $280,164.78 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $292,731.08 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $279,641.88 |
| 168813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $272,542.68 |
| 168812 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $76,575.72 |
| 168812 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $31,481.86 |
| 168812 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $168,275.95 |
| 168812 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $160,856.37 |
| 168812 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $36,778.58 |
| 168812 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $41,455.62 |
| 168812 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $119,321.03 |
| 168812 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $101,460.00 |
| 168812 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,596.53 |
| 168811 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $35,839.50 |
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| 168811 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $54,145.70 |
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| 168810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $194,117.96 |
| 168810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $187,667.61 |
| 168810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $204,612.46 |
| 168810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $190,950.91 |
| 168810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $234,953.33 |
| 168810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $168,524.19 |
| 168810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $274,583.78 |
| 168810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,004.28 |
| 168810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $218,492.07 |
| 12978 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002824.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12978, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 12975 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002846.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12975, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 11692 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTHA ELENA LIRA NILO | CR NO. 220002858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11692, A FAVOR DE MARTHA ELENA LIRA NILO | $1,400.35 |
| 11691 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MILI EDITH TORRES CHACON | CR NO. 220002857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11691, A FAVOR DE MILI EDITH TORRES CHACON | $12,311.11 |
| 11691 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MILI EDITH TORRES CHACON | CR NO. 220002857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11691, A FAVOR DE MILI EDITH TORRES CHACON | $2,932.92 |
| 11690 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ | CR NO. 220002851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11690, A FAVOR DE ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ | $12,393.24 |
| 11690 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ | CR NO. 220002851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11690, A FAVOR DE ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ | $3,192.08 |
| 11689 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | $15,122.36 |
| 11689 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | $2,713.65 |
| 11689 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | $68,050.64 |
| 11689 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | $1,512.24 |
| 11689 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | $2,200.00 |
| 11689 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | $2,680.00 |
| 11689 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN | $1,767.20 |
| 6659 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220002908.- APOYO ECONOMICO P/DÍA DEL NIÑO/2019.-SIND.SERV.PUB.EN AYTO.CONST.GDL-OF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6659, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $100,000.00 |
| 6658 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000153.- Seguro exhibicion de rocas y minerales 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6658, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $111,924.92 |
| 6657 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 76000128.- PAGO POLIZA DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DE LA TESORERA SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6657, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $24,483.25 |
| 6656 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000123.- Arrendamiento cartera de Gobierno,contrato del 15 de Abril 2015. Pago 38 de 114 Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6656, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 6655 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000127.- Contraprestación mensual concesión estacionamiento mercado Corona correspondiente Abril 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6655, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 6653 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000120.- Vales de despensa rifados para el personal de Ecología, en evento día del jardínero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6653, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $35,667.92 |
| 2788 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000048.- FONDO REVOLVENTE # 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2788, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $334.43 |
| 2788 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000048.- FONDO REVOLVENTE # 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2788, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,917.48 |
| 2787 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $267.00 |
| 2787 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $865.90 |
| 2787 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,009.20 |
| 2787 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $13,273.42 |
| 2787 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $11,556.80 |
| 2787 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,270.20 |
| 2787 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,279.00 |
| 2786 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NORA GARCIA PACHECO | CR NO. 220002867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0120/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2786, A FAVOR DE NORA GARCIA PACHECO | $4,310.11 |
| 2786 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NORA GARCIA PACHECO | CR NO. 220002867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0120/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2786, A FAVOR DE NORA GARCIA PACHECO | $820.64 |
| 2785 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/66/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL | $16,166.89 |
| 2785 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/66/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL | $3,195.01 |
| 2785 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/66/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL | $-70.29 |
| 2784 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH | CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/65/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH | $16,166.89 |
| 2784 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH | CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/65/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH | $3,195.01 |
| 2784 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH | CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/65/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH | $-70.29 |
| 2783 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ALEJANDRA GODINEZ SALAS | CR NO. 220002856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2783, A FAVOR DE ALEJANDRA GODINEZ SALAS | $5,776.79 |
| 2783 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | ALEJANDRA GODINEZ SALAS | CR NO. 220002856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2783, A FAVOR DE ALEJANDRA GODINEZ SALAS | $692.51 |
| 2782 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BETHSAIDA ALEGRIA SERRANO | CR NO. 220002855.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0119/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2782, A FAVOR DE BETHSAIDA ALEGRIA SERRANO | $1,312.38 |
| 2781 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SERAFIN NIETO VELAZQUEZ | CR NO. 220002854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE SERAFIN NIETO VELAZQUEZ | $1,677.01 |
| 2781 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SERAFIN NIETO VELAZQUEZ | CR NO. 220002854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE SERAFIN NIETO VELAZQUEZ | $167.70 |
| 2781 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | SERAFIN NIETO VELAZQUEZ | CR NO. 220002854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE SERAFIN NIETO VELAZQUEZ | $48,297.92 |
| 2780 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | MARTHA EUGENIA TRUJILLO RAMOS | CR NO. 220002853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2780, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA TRUJILLO RAMOS | $2,384.04 |
| 2779 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI | CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI | $6,384.56 |
| 2779 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI | CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI | $822.33 |
| 2779 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI | CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI | $55,162.61 |
| 2779 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI | CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI | $638.46 |
| 2778 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA | CR NO. 220002850.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0111/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2778, A FAVOR DE ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA | $3,105.67 |
| 2778 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA | CR NO. 220002850.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0111/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2778, A FAVOR DE ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA | $650.55 |
| 2777 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GERMAN ARTURO ESTRADA L. | CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. | $3,911.11 |
| 2777 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GERMAN ARTURO ESTRADA L. | CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. | $294.00 |
| 2777 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GERMAN ARTURO ESTRADA L. | CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. | $391.11 |
| 2777 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | GERMAN ARTURO ESTRADA L. | CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. | $42,240.00 |
| 2776 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ | CR NO. 220002866.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0133/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2776, A FAVOR DE ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ | $7,646.17 |
| 2776 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ | CR NO. 220002866.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0133/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2776, A FAVOR DE ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ | $1,798.38 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,777.43 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $279,554.87 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $67,713.23 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,664.32 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,328.64 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182,624.05 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,641.06 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,282.11 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $364,263.14 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,573,573.92 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $410,497.54 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $820,995.09 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,113.82 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $286,227.64 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $439,699.25 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $114,704.15 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $229,408.31 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $535,813.49 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $417,005.23 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $834,010.46 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $629,849.87 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $164,308.66 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $328,617.32 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $548,602.97 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,027.24 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $190,054.06 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $105,498.97 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,521.47 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,042.94 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,598,520.05 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002844.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- FEBRERO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/201/2018 DEL 17/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $823.22 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002843.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- ABRIL 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/202/2018 DEL 17/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $956.14 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002841.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,777.16 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $6,234.75 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,710.26 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,049.64 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $578.91 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002832.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $888,898.45 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,574,594.16 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $86,398.23 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,522,502.78 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $583,063.13 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $476,663.87 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $385,862.21 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $54,725.78 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $469,361.13 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $149,294.09 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $354,352.74 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,409.21 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,760.70 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $60,560.16 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,347.65 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $278,003.49 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,539.11 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,184.96 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $76,469.44 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $273,665.03 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,776.21 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002581.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $715,489.86 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002581.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-214,646.96 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002556.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $866,441.76 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002556.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-259,932.53 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002836.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,091.61 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002836.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $35,578.76 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002830.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,181,166.57 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002830.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,407,652.14 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002828.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $241,255.37 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002828.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $606,441.63 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000064.- PAGO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $7,524,564.61 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $361,883.06 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $723,766.12 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,487,039.38 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $909,662.45 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,819,324.89 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,387,218.39 |
| 979172 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $41.50 |
| 979172 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $924.00 |
| 979172 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,106.00 |
| 979172 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $5,740.84 |
| 979172 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $2,842.00 |
| 979172 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $404.02 |
| 979172 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $290.00 |
| 979172 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $2,088.00 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $126.00 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $151.00 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $450.01 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $389.76 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,361.60 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,988.00 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,892.75 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,392.00 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,325.83 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $863.27 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $140.00 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $154.00 |
| 979170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,394.04 |
| 979169 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979169, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $2,000.00 |
| 168809 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000132.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 729 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,019.00 |
| 168809 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000132.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 729 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-473.85 |
| 168808 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000130.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 187 LTS. PARA DIR. DE PROG. MPALES ( ESTANCIO INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,057.00 |
| 168808 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000130.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 187 LTS. PARA DIR. DE PROG. MPALES ( ESTANCIO INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-121.55 |
| 168807 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000129.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 424 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-275.60 |
| 168807 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000129.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 424 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,664.00 |
| 168806 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000128.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 428 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,708.00 |
| 168806 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000128.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 428 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-278.20 |
| 168805 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000127.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 437 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-284.05 |
| 168805 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000127.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 437 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,807.00 |
| 168804 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000126.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 420 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,620.00 |
| 168804 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000126.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 420 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-273.00 |
| 168803 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000124.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 358 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168803, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,938.00 |
| 168803 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000124.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 358 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168803, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-232.70 |
| 168802 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 900 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168802, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,900.00 |
| 168802 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 900 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168802, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-585.00 |
| 168801 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000116.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 330 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-214.50 |
| 168801 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000116.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 330 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,630.00 |
| 168800 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000113.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 312 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168800, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,432.00 |
| 168800 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000113.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 312 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168800, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.80 |
| 168799 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000111.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 452LTS. DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 168799 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000111.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 452LTS. DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,972.00 |
| 168798 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000108.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1551 LTS PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168798, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,735.30 |
| 168797 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000107.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 880 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168797, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,495.20 |
| 168796 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000106.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 405 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168796, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,369.95 |
| 168795 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000105.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 201 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168795, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,168.78 |
| 168794 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000104.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 265 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,859.35 |
| 168793 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000103.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 120 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168793, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,294.80 |
| 168792 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000102.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 104 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168792, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,122.16 |
| 168791 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000101.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 175 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168791, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,853.25 |
| 168790 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000100.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 110 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168790, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,186.90 |
| 168789 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000099.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1202 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,969.58 |
| 168788 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000098.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 470 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168788, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $5,071.30 |
| 168787 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000097.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1505 LTS PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168787, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,238.96 |
| 168786 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000096.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1516 PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168786, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,054.43 |
| 168785 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000095.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1501 PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168785, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,895.60 |
| 168784 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000094.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1602 PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168784, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,285.58 |
| 12969 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 78000040.- COMPRA DE MEDICAM,NETOS DE USO VETERINARIO PARA REALIZAR CIRUGIAS DE ESTERILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12969, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $257,929.00 |
| 11688 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $6,786.00 |
| 11688 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $3,248.00 |
| 11688 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $750.00 |
| 11688 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,483.91 |
| 11688 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $2,242.51 |
| 11687 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000049.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11687, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $189.00 |
| 11687 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000049.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11687, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,218.00 |
| 11687 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000049.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11687, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,800.00 |
| 11686 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $647.00 |
| 11686 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $860.00 |
| 11686 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $324.99 |
| 11686 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $434.80 |
| 11686 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $516.57 |
| 11686 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $524.02 |
| 11686 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $1,276.00 |
| 11685 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000048.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11685, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,524.00 |
| 11685 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000048.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11685, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $914.08 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $199.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $72.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $718.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $420.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,800.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $418.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $42.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,740.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11683 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | $2,464.00 |
| 11683 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | $260.00 |
| 11683 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | $245.00 |
| 11683 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | $218.96 |
| 11683 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | $7,808.60 |
| 11683 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS | $174.00 |
| 6651 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000082.- APOYO ECONÓMICO DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADO SEGÚN DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6651, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 6650 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000081.- AYUDA ECONÓMICA DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADO SEGÚN DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6650, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $16,994.62 |
| 6649 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000080.- PENSIÓN VITALICIA DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADA SEGÚN DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6649, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 6648 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000079.- APOYO ECONÓMICO DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADO SEGÚN DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6648, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 2765 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000050.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2765, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $464.00 |
| 168783 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000038.- ANTICIPO DE 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168783, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $309,998.40 |
| 6647 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000061.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6647, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,146,219.00 |
| 2764 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA | CR NO. 76000109.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2764, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA | $38,353.95 |
| 2763 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 76000108.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2763, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $36,950.87 |
| 2762 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE AGUSTIN MARABEL GONZALEZ | CR NO. 76000107.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2762, A FAVOR DE JOSE AGUSTIN MARABEL GONZALEZ | $36,950.87 |
| 2761 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | CR NO. 76000106.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2761, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | $38,353.95 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAVIER VILLARRUEL RIOS | CR NO. 76000105.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2760, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS | $36,950.87 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO VALDEZ OSEGUERA | CR NO. 76000104.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2759, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA | $38,353.95 |
| 2758 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | CR NO. 76000103.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2758, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | $36,950.87 |
| 2757 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO SOLIS RAMOS | CR NO. 76000102.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2757, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS | $36,950.87 |
| 2756 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ | CR NO. 76000101.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2756, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ | $38,353.95 |
| 2755 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES | CR NO. 76000100.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2755, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES | $36,950.87 |
| 2754 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | CR NO. 76000099.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2754, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | $38,353.95 |
| 2753 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS SAAVEDRA BERMUDES | CR NO. 76000098.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2753, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES | $36,950.87 |
| 2752 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS | CR NO. 76000097.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2752, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS | $36,950.87 |
| 2751 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RICO HERNANDEZ | CR NO. 76000096.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2751, A FAVOR DE JOSE RICO HERNANDEZ | $38,353.95 |
| 2750 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN LUIS RANGEL IBARRA | CR NO. 76000095.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2750, A FAVOR DE JUAN LUIS RANGEL IBARRA | $28,126.18 |
| 2749 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA | CR NO. 76000094.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2749, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA | $36,950.87 |
| 2748 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | CR NO. 76000093.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2748, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | $36,950.87 |
| 2747 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS QUIÑONEZ X | CR NO. 76000092.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2747, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ X | $36,950.87 |
| 2746 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J TRINIDAD QUEZADA NUÑO | CR NO. 76000091.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2746, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO | $36,950.87 |
| 2745 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ | CR NO. 76000090.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2745, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ | $38,353.95 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAFAEL ORTEGA RIOS | CR NO. 76000089.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2744, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS | $36,950.87 |
| 2743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J NIEVES OROZCO CASTILLO | CR NO. 76000088.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2743, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO | $36,950.87 |
| 2742 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | CR NO. 76000087.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2742, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | $36,950.87 |
| 2741 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA | CR NO. 76000086.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2741, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA | $38,353.95 |
| 2740 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 76000085.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2740, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | $36,950.87 |
| 2739 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO MARTIN GARCIA | CR NO. 76000084.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2739, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA | $38,353.95 |
| 2738 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 76000082.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2738, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ | $36,950.87 |
| 2737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS | CR NO. 76000081.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2737, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS | $36,950.87 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES | CR NO. 76000080.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2736, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES | $36,950.87 |
| 2735 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN JIMENEZ MARTINEZ | CR NO. 76000078.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2735, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ | $38,353.95 |
| 2734 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ | CR NO. 76000077.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2734, A FAVOR DE JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ | $38,353.95 |
| 2733 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA | CR NO. 76000076.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2733, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA | $38,353.95 |
| 2732 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE | CR NO. 76000075.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2732, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE | $36,950.87 |
| 2731 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN JOSE GONZALEZ SALAS | CR NO. 76000074.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2731, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS | $38,353.95 |
| 2730 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO GOMEZ PEREZ | CR NO. 76000073.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2730, A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ PEREZ | $38,353.95 |
| 2729 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ | CR NO. 76000072.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2729, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ | $36,950.87 |
| 2728 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | CR NO. 76000071.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2728, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | $36,950.87 |
| 2727 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL GARCIA MARTINEZ | CR NO. 76000070.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2727, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ | $38,353.95 |
| 2726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO GARCIA HORTA | CR NO. 76000069.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2726, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA | $36,950.87 |
| 2725 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN | CR NO. 76000068.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2725, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN | $36,950.87 |
| 2724 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCO ANTONIO FLORES ROMERO | CR NO. 76000067.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2724, A FAVOR DE MARCO ANTONIO FLORES ROMERO | $36,950.87 |
| 2723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | CR NO. 76000066.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2723, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | $38,353.95 |
| 2722 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID CRUZ DELGADO RUBIO | CR NO. 76000064.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2722, A FAVOR DE DAVID CRUZ DELGADO RUBIO | $36,950.87 |
| 2721 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIEL DELGADO OROZCO | CR NO. 76000063.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2721, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO | $36,950.87 |
| 2720 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | CR NO. 76000062.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2720, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | $36,950.87 |
| 2719 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO | CR NO. 76000061.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2719, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO | $38,353.95 |
| 2718 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO CORTES GUZMAN | CR NO. 76000060.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2718, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN | $38,353.95 |
| 2717 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMMANUEL COBIAN BELTRAN | CR NO. 76000059.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2717, A FAVOR DE EMMANUEL COBIAN BELTRAN | $38,353.95 |
| 2716 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR | CR NO. 76000058.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2716, A FAVOR DE DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR | $36,950.87 |
| 2715 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERVACIO CASTILLO VITE | CR NO. 76000057.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2715, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE | $36,950.87 |
| 2714 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO | CR NO. 76000056.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2714, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO | $36,950.87 |
| 2713 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | CR NO. 76000055.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2713, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | $38,353.95 |
| 2712 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NICOLAS BECERRA ALVARADO | CR NO. 76000054.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2712, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO | $36,950.87 |
| 2711 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | CR NO. 76000053.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2711, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | $36,950.87 |
| 2710 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ARVIZU IBARRA | CR NO. 76000052.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS CONVENIO EXP 973/2018-B2-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2710, A FAVOR DE CARLOS ARVIZU IBARRA | $38,353.95 |
| 2709 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERNESTO ARANA MEDRANO | CR NO. 76000044.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.- OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2709, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO | $36,950.87 |
| 2708 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID ALVARADO NUÑEZ | CR NO. 76000043.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.- OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2708, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ | $36,950.87 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- CUOTAS AL IMSS.- RASTRO MUNICIPAL.- MARZO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/197/2019 DEL 17/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $730,681.09 |
| 12967 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | CR NO. 78000045.- Colaboración con Protección Animal en la "Primer Feria de Salud Animal". Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12967, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | $8,464.68 |
| 12966 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 78000044.- Servicio de producción del día del titere del 21 al 24 de marzo 2019. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12966, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $60,000.00 |
| 12965 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002580.- PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12965, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 12964 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220002544.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12964, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
| 11680 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000043.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11680, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,602.50 |
| 6646 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 81000005.- CENA GALARDON DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6646, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | $41,725.20 |
| 2707 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | CR NO. 76000122.- PAGO DE LAUDO EXP. 2365/2013-B1 PROC. RESP. 045/2012-I.S.I.V. OF. D.A.C.P. 090/2019 02 ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2707, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | $11,201.74 |
| 2706 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUDITH MEZA GUZMAN | CR NO. 76000120.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP.2243/2010-G2 REL. 1724/2016-B2 OF.DIR/LAB/0223/2019 DE 28 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2706, A FAVOR DE JUDITH MEZA GUZMAN | $569,053.14 |
| 2705 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $505.00 |
| 2705 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $68.00 |
| 2705 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $156.00 |
| 2705 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $47.00 |
| 2705 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $357.55 |
| 2705 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $80.02 |
| 2705 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $60.00 |
| 2704 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $928.00 |
| 2704 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $141.40 |
| 2704 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,039.99 |
| 2704 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,740.00 |
| 2704 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $2,088.00 |
| 2704 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $2,552.00 |
| 2704 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $320.00 |
| 2704 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $600.00 |
| 2704 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,075.32 |
| 2704 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $679.76 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002567.- ACTUALIZACION CUOTAS IPEJAL.-CRUZ CONTRERAS DANIEL.- ID.-6828.- OF. DN/RM/115/2019 DEL 01/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $180,622.67 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002566.- PAGO COMPLEMENTARIO ENERO 2016.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/195/2018 DEL 05/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,057.17 |
| 168782 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000093.- Pago del servicio de energia electrica para el mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168782, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,100,018.98 |
| 168781 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000092.- Pago del servicio de energia electrica del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168781, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,263,851.02 |
| 168780 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000091.- Pago del servicio de energia electrica del mes de Diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168780, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,757,729.00 |
| 168779 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000090.- Pago del Servicio de energia electrica del mes de Noviembre del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168779, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,743,884.00 |
| 168778 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MINAMI VEGA JUAN CARLOS | CR NO. 83000040.- ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y TIERRA DE ENCINO PARA SITIOS EMBLEMATICOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168778, A FAVOR DE MINAMI VEGA JUAN CARLOS | $267,500.00 |
| 12958 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | CR NO. 78000037.- Presentación de artistas carrera 21K GDL el 24 de febrero de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12958, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | $34,916.00 |
| 12957 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220002549.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12957, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 12957 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220002549.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12957, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 12956 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MOMBRUN . NESLY | CR NO. 78000026.- Presentación de artistas de ballet clásico "balanz ballet" el 27 de febrero de 2019 en paseo alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12956, A FAVOR DE MOMBRUN . NESLY | $93,322.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002236.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $238,625.04 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002236.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-18,570.94 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000057.- LIQUIDACION DEL SERVICIO DE RECOLECICON DOMICILIARIA DE DESECHOS POR EL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,443,737.67 |
| 168777 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000082.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,155 LTS. PARA COORD. SERV. MPALES. ( DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168777, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,231.45 |
| 168776 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000081.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2,665 LTS. PARA COORD. SERV. ( DIRECCION DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168776, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $28,755.36 |
| 168775 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000080.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 236 LTS. PARA DIR. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. ERNESTO ARIAS GONZALEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168775, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,546.44 |
| 168774 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000079.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 350 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168774, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,776.51 |
| 168773 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000078.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 175 LTS. PARA MANTENIMINETO A PALACION MPAL. (U. DE SERV. GRALES,.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168773, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,888.25 |
| 168772 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000076.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,166 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168772, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,347.94 |
| 168771 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000074.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 123 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168771, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,302.56 |
| 168770 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000073.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 361 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168770, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,822.99 |
| 168769 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168769, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,859.31 |
| 168768 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000071.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 400 LTS. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168768, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,236.00 |
| 168767 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000070.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 171 LTS. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168767, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,810.89 |
| 168766 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000069.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2,363 LTS. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168766, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,024.17 |
| 12953 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARIA OFELIA MEDINA TORRES | CR NO. 72000062.- Apoyo para la Postproducción y Difusión del Documental "Se Construyen Sueños". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12953, A FAVOR DE MARIA OFELIA MEDINA TORRES | $150,000.00 |
| 12952 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FESTMAYO ASOCIACION CIVIL | CR NO. 72000059.- Apoyo para la realización del "Festival Cultural de Mayo 2019", a realizarse del 07 al 31 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12952, A FAVOR DE FESTMAYO ASOCIACION CIVIL | $2,000,000.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,948.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,964.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,175.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,569.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,710.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,338.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,269.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,514.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $17,727.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,846.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $669.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,075.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,402.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,068.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,851.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,808.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,702.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $6,159.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $21,594.84 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,808.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,254.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,293.00 |
| 168765 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,269.00 |
| 12950 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000024.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12950, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | $174,350.00 |
| 12949 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000020.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12949, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $71,416.00 |
| 12949 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000020.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12949, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $44,191.00 |
| 12948 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALMA DE MUJER Y VIDA, A.C. | CR NO. 72000061.- RECONOCIMIENTO IRENE ROBLEDO 2019, ACUERDO DE CABILDO A14/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12948, A FAVOR DE ALMA DE MUJER Y VIDA, A.C. | $55,763.40 |
| 12947 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MATERNANDO A.C. | CR NO. 72000060.- RECONOCIMIENTO IRENE ROBLEDO 2019, ACUERDO DE CABILDO A14/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12947, A FAVOR DE MATERNANDO A.C. | $55,763.40 |
| 12946 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | JUNTOS CONTRA EL DOLOR A.C | CR NO. 72000052.- PREMIO AL MÉRITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2019, ACUERDO MUNICIPAL A14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12946, A FAVOR DE JUNTOS CONTRA EL DOLOR A.C | $44,779.70 |
| 12945 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ASOCIACIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE A.C | CR NO. 72000051.- PREMIO AL MÉRITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2019, ACUERDO MUNICIPAL A14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12945, A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE A.C | $78,575.70 |
| 12944 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNANDO, A.C. | CR NO. 72000050.- PREMIO AL MÉRITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2019, ACUERDO MUNICIPAL A14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12944, A FAVOR DE ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNANDO, A.C. | $111,949.25 |
| 12943 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | DAR DECIDETE A RECONSTRUIRTE, A.C. | CR NO. 72000049.- RECONOCIMIENTO IRENE ROBLEDO GARCIA 2019, ACUERDO DE CABILDO A14/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12943, A FAVOR DE DAR DECIDETE A RECONSTRUIRTE, A.C. | $55,763.40 |
| 12942 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002541.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12942, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 12941 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. | CR NO. 72000058.- Apoyo para la realización de "Jalisco Talent Land 2019", que se llevará a cabo del 22 al 26 de abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12941, A FAVOR DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. | $6,750,000.00 |
| 11677 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11677, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,067.62 |
| 11676 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000038.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11676, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,139.80 |
| 11674 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA | CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA | $2,835.44 |
| 11674 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA | CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA | $64.24 |
| 11674 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA | CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA | $283.54 |
| 11674 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA | CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA | $61,245.54 |
| 6629 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220002548.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.-FIDEICOMISO PAESPAR-OF. DRH/087/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6629, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 6628 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000114.- Servicio de notificación de recuperación de cartera del mes de Octubre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6628, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $208,334.27 |
| 6627 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FERNANDEZ PARDO OSCAR MARTIN | CR NO. 72000055.- XVI PREMIO ANUAL A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACÓN 2019 ACUERDO MUNICIPAL A13/03/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6627, A FAVOR DE FERNANDEZ PARDO OSCAR MARTIN | $79,927.54 |
| 6626 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SOLIS BARRAGAN HECTOR | CR NO. 72000054.- XVI PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACIÓN 2019. ACUERDO MUNICIPAL A13/03/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6626, A FAVOR DE SOLIS BARRAGAN HECTOR | $44,948.68 |
| 6625 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 72000016.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6625, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | $94,656.00 |
| 2697 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HURTADO LUPIAN SANDRA | CR NO. 76000115.- PAGO DE ADQUISICION DE CAMISAS DE LA ORDEN DE COMPRA 3260, AUTORIZADO EN JUICIO O.M. 292/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2697, A FAVOR DE HURTADO LUPIAN SANDRA | $296,786.00 |
| 2696 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CLAUDIA JOCELYN CORTES GONZALEZ | CR NO. 220002535.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0100/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2696, A FAVOR DE CLAUDIA JOCELYN CORTES GONZALEZ | $1,849.04 |
| 2695 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA | CR NO. 220002534.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0101/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2695, A FAVOR DE GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA | $7,341.57 |
| 2695 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA | CR NO. 220002534.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0101/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2695, A FAVOR DE GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA | $1,158.02 |
| 2694 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO | CR NO. 220002533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/91/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2694, A FAVOR DE ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO | $11,548.38 |
| 2694 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO | CR NO. 220002533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/91/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2694, A FAVOR DE ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO | $3,464.51 |
| 2693 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CATARINO MARTINEZ LUNA | CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/90/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2693, A FAVOR DE CATARINO MARTINEZ LUNA | $14,712.50 |
| 2693 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CATARINO MARTINEZ LUNA | CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/90/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2693, A FAVOR DE CATARINO MARTINEZ LUNA | $2,526.96 |
| 2693 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CATARINO MARTINEZ LUNA | CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/90/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2693, A FAVOR DE CATARINO MARTINEZ LUNA | $490.42 |
| 2692 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VICENTE CRUZ SILVIA | CR NO. 220002527.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECUANDA MORANDO RAMON. DN/CF/0086/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2692, A FAVOR DE VICENTE CRUZ SILVIA | $12,359.68 |
| 2692 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | VICENTE CRUZ SILVIA | CR NO. 220002527.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECUANDA MORANDO RAMON. DN/CF/0086/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2692, A FAVOR DE VICENTE CRUZ SILVIA | $4,444.03 |
| 2692 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | VICENTE CRUZ SILVIA | CR NO. 220002527.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECUANDA MORANDO RAMON. DN/CF/0086/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2692, A FAVOR DE VICENTE CRUZ SILVIA | $1,080.14 |
| 2691 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA | CR NO. 220002526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/89/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2691, A FAVOR DE YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA | $4,257.25 |
| 2691 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA | CR NO. 220002526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/89/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2691, A FAVOR DE YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA | $909.35 |
| 2690 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | OSCAR MORENO CRUZ | CR NO. 220002524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/83/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2690, A FAVOR DE OSCAR MORENO CRUZ | $2,873.41 |
| 2690 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | OSCAR MORENO CRUZ | CR NO. 220002524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/83/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2690, A FAVOR DE OSCAR MORENO CRUZ | $613.76 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ | CR NO. 220002511.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/72/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ | $3,601.52 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ | CR NO. 220002511.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/72/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ | $278.37 |
| 2688 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CELINA JIOVANA BUGARINI ENRIQUEZ | CR NO. 220002510.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/76/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2688, A FAVOR DE CELINA JIOVANA BUGARINI ENRIQUEZ | $994.22 |
| 2687 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA NAYELI LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220002509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0080/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2687, A FAVOR DE JESSICA NAYELI LOPEZ CHAVEZ | $2,154.79 |
| 2686 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA | CR NO. 220002508.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0079/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2686, A FAVOR DE SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA | $3,230.01 |
| 2686 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA | CR NO. 220002508.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0079/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2686, A FAVOR DE SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA | $111.25 |
| 2685 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SONIA ALEJANDRA LOPEZ TIANA AVILA | CR NO. 220002505.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0048/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2685, A FAVOR DE SONIA ALEJANDRA LOPEZ TIANA AVILA | $2,386.75 |
| 2684 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220002504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/71/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2684, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $33,709.74 |
| 2684 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220002504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/71/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2684, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $6,800.31 |
| 2684 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220002504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/71/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2684, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,532.26 |
| 2683 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ALYM MACEIRA SALMERON | CR NO. 220002503.- PAGO DE FINIQUITO PORE RENUNCIA. DN/CF/74/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2683, A FAVOR DE ALYM MACEIRA SALMERON | $4,682.50 |
| 2683 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | ALYM MACEIRA SALMERON | CR NO. 220002503.- PAGO DE FINIQUITO PORE RENUNCIA. DN/CF/74/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2683, A FAVOR DE ALYM MACEIRA SALMERON | $1,000.18 |
| 2682 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | LAURA IVOONE LEAL AGUILAR | CR NO. 220002502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/82/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2682, A FAVOR DE LAURA IVOONE LEAL AGUILAR | $5,520.83 |
| 2682 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | LAURA IVOONE LEAL AGUILAR | CR NO. 220002502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/82/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2682, A FAVOR DE LAURA IVOONE LEAL AGUILAR | $1,298.50 |
| 2681 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ | CR NO. 220002501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/84/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2681, A FAVOR DE JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ | $5,004.30 |
| 2681 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ | CR NO. 220002501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/84/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2681, A FAVOR DE JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ | $1,501.29 |
| 2680 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | $7,876.95 |
| 2680 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | $1,166.03 |
| 2680 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | $-201.67 |
| 2680 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | $-129.59 |
| 2680 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | $-245.67 |
| 2680 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | $-4,655.63 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,285.50 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,571.08 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,189.57 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,353.80 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,707.60 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,286.90 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,573.80 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $63,577.70 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,585.49 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $33,170.97 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $273,261.23 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,072.28 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $32,144.60 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,565.63 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,886.69 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,773.37 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,599.78 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,453.03 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,640.65 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $232,858.57 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,745.71 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $121,491.42 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $61,610.63 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,554.70 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,109.40 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,480.18 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,436.91 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,125.66 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,069.95 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,959.69 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,028.47 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,224.82 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,449.63 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $372,217.84 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,664.32 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,328.64 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,309.66 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $278,619.32 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,580,146.27 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $412,212.07 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $824,424.14 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $67,713.23 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $166,152.91 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $332,305.81 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $434,237.67 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113,279.39 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $226,558.78 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $534,020.36 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,088.74 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,177.48 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,597,220.49 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $416,666.21 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $833,332.43 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $636,919.47 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97,101.69 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $194,200.17 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $103,778.56 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,072.67 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,145.33 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,340.17 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002222.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL- ROSALES SALAZAR VERONICA- ID 6826- OF. DN/RM/091/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $152,042.35 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002221.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.-DIAZ PICENO CECILIA.-ID 6827.-OF. DN/RM/092/2019 DE 25/03/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $538,701.35 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,036.47 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,973.08 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,968.69 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $40,497.14 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $10,714.90 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,924.46 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,056.99 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $6,191.27 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $902.53 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $47,523.69 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002224.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES A IPEJAL.-RENTERIA PINEDA MARIA GUADALUPE.- OF. DN/RM/099/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,388.19 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002522.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,500.20 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002522.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $133,836.46 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $112,126.16 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,250.30 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $58,500.56 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $769,559.61 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $200,754.68 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $401,509.36 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,389,194.39 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $362,398.54 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $724,797.08 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,478,533.25 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $907,443.46 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,814,886.91 |
| 979168 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $51.01 |
| 979168 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $605.00 |
| 979168 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $400.28 |
| 979168 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $75.00 |
| 979168 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $610.00 |
| 979168 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $40.00 |
| 979167 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000028.- COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979167, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $197.20 |
| 979167 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000028.- COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979167, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $240.00 |
| 979166 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $470.99 |
| 979166 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $406.00 |
| 979166 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $208.80 |
| 979166 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $90.00 |
| 979166 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $75.00 |
| 12940 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002512.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12940, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
| 6621 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. | CR NO. 76000119.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CANCELADA POR CONVENIO (3ra PARCIALIDAD). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6621, A FAVOR DE TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. | $1,561,156.19 |
| 6620 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000113.- Contraprestación mensual MARZO consecion estaciomiento Mercado Corona contrato OPG-OD-EQP-AD-C05-038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6620, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 6619 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000112.- Contraprestacion mensual FEBRERO consecion estacionamiento Mercado Corona contrato OPG-OD-EQP-AD-C05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6619, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 6618 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000111.- Contraprestación mensual Enero concesion estacionamiento Mercado Corona, contrato OPG-OD-EQP-AD-C05-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6618, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 2679 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FUAD PALAZUELOS GAMEZ | CR NO. 76000118.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO 1473/2010-E1 OF. DIR/LAB/0232/2019 29 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2679, A FAVOR DE FUAD PALAZUELOS GAMEZ | $351,366.10 |
| 2678 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR MEDINA ARELLANO | CR NO. 76000117.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 916/2009-b1 Y ACUM. 28/2010-D2 OF. DIR/LAB/0237/2019 29 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2678, A FAVOR DE CESAR MEDINA ARELLANO | $86,649.09 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VELAZQUEZ CAMACHO JORGE ABEL | CR NO. 76000116.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1105/2015-C3 OF.DIR/LAB/0238/2019 29 DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2677, A FAVOR DE VELAZQUEZ CAMACHO JORGE ABEL | $155,968.04 |
| 2676 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR | CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR | $5,393.31 |
| 2676 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR | CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR | $610.60 |
| 2676 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR | CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR | $539.32 |
| 2676 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR | CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR | $47,227.86 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002483.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,406,458.84 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002483.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-421,937.65 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220002482.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $2,232,886.91 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220002482.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-669,866.07 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002466.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $744,563.59 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002466.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-223,369.08 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002465.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,934,022.09 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002465.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-580,206.63 |
| 12939 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000001.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE ENERO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12939, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $487,176.07 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $45.99 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $75.50 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $16.50 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $59.86 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,774.80 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $319.19 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $345.78 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $319.19 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $319.19 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $319.19 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $290.81 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $70.00 |
| 2675 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUDITH MEZA GUZMAN | CR NO. 76000110.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP.2243/2010-G2 REL. 1724/2016-B2 OF.DIR/LAB/0223/2019 DE 28 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2675, A FAVOR DE JUDITH MEZA GUZMAN | $569,053.14 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $4,060.00 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $275.92 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $489.98 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $199.98 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $441.38 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $116.00 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $568.46 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $180.00 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,136.80 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $368.08 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $603.11 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $92.50 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $424.91 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $162.86 |
| 979164 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,032.40 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,345.01 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,753.92 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,140.93 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $812.00 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,669.24 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $178.00 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $722.73 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $713.80 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $129.00 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $399.00 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $980.00 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $452.40 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $168.00 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $126.00 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $608.00 |
| 979163 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $13,417.14 |
| 979162 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000060.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/163/2019 DE LA CGAIG PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979162, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,320.00 |
| 979162 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000060.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/163/2019 DE LA CGAIG PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979162, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,608.68 |
| 979162 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3130 | AGUA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000060.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/163/2019 DE LA CGAIG PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979162, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $3,003.48 |
| 12938 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002497.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12938, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $306.00 |
| 11672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,500.00 |
| 11672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $249.99 |
| 11672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $575.96 |
| 11672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,624.00 |
| 11672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $11,020.00 |
| 11672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,392.00 |
| 11672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $426.48 |
| 11672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,216.36 |
| 11671 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11671, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $950.73 |
| 11671 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11671, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $428.47 |
| 11671 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11671, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $101.50 |
| 11670 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000035.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11670, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,009.20 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $418.00 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $280.38 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $450.49 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $268.98 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $219.00 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $47.00 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $199.50 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $303.23 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $311.30 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $649.60 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $179.99 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $139.99 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $211.65 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $145.90 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $240.50 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $108.00 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $240.50 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $95.00 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $175.05 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $306.99 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $497.52 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $135.00 |
| 11667 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11667, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $1,995.20 |
| 11666 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS | CR NO. 220002487.- PAGO DE EMOLUMENTO Y FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/49/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11666, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS | $2,835.44 |
| 11666 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS | CR NO. 220002487.- PAGO DE EMOLUMENTO Y FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/49/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11666, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS | $89.17 |
| 11666 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS | CR NO. 220002487.- PAGO DE EMOLUMENTO Y FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/49/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11666, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS | $81,660.72 |
| 11665 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DAVID OCTAVIO CARDENAS GARCIA | CR NO. 220002485.- PAGO DE EMOLUMENTO POR INVALIDEZ. DN/CF/51/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11665, A FAVOR DE DAVID OCTAVIO CARDENAS GARCIA | $81,660.80 |
| 11665 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DAVID OCTAVIO CARDENAS GARCIA | CR NO. 220002485.- PAGO DE EMOLUMENTO POR INVALIDEZ. DN/CF/51/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11665, A FAVOR DE DAVID OCTAVIO CARDENAS GARCIA | $-8,027.26 |
| 2674 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FIGUEROA QUESADA JOSE MANUEL | CR NO. 220002507.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON AMPARO 2105/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2674, A FAVOR DE FIGUEROA QUESADA JOSE MANUEL | $90,000.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CASTAÑEDA REYNOSO GERARDO | CR NO. 76000079.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE ACTA DE INSPECCION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE I-676/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2673, A FAVOR DE CASTAÑEDA REYNOSO GERARDO | $19,200.00 |
| 2672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2672, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $487.20 |
| 2672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2672, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,396.71 |
| 2672 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2672, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,923.20 |
| 2671 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $399.00 |
| 2671 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $261.00 |
| 2671 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $212.14 |
| 2671 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,080.00 |
| 2671 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $3,480.00 |
| 2671 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $3,600.00 |
| 2671 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $412.93 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/162/2019 DE LA CGAIG REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2670, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $339.99 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/162/2019 DE LA CGAIG REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2670, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,454.00 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/162/2019 DE LA CGAIG REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2670, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $240.50 |
| 2669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000033.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $132.96 |
| 2669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000033.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 2669 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000033.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $521.08 |
| 2668 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OMAR SIVORI ROSAS RODRIGUEZ | CR NO. 76000046.- PAGO LAUDO POR CONVENIO EXP. 706/2012-C1 Y 803/2010-F1 OF. DIR/LAB/0195/2019 21 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2668, A FAVOR DE OMAR SIVORI ROSAS RODRIGUEZ | $568,554.50 |
| 2667 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ | CR NO. 76000045.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1547/2010-A1 OF.DIR/LAB/0200/2019 22 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2667, A FAVOR DE ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ | $398,958.13 |
| 2666 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2666, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $139.20 |
| 2665 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JORGE DE JESUS MEDRANO RODRIGUEZ | CR NO. 220002486.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/57/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2665, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MEDRANO RODRIGUEZ | $2,887.10 |
| 2665 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | JORGE DE JESUS MEDRANO RODRIGUEZ | CR NO. 220002486.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/57/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2665, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MEDRANO RODRIGUEZ | $140.73 |
| 2664 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | JOSE ALFONSO GONZALEZ VIEYRA | CR NO. 220002484.- PAGO DE EMOLUMENTO POR JUBILACION. DN/CF/52/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2664, A FAVOR DE JOSE ALFONSO GONZALEZ VIEYRA | $57,025.60 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $277,777.48 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,768.60 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $92,873.11 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $75,519.59 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $274,808.05 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,776.21 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,059.16 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,483.21 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,943.12 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,048.44 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002471.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $241,599.03 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002471.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $604,962.30 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000046.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,951,057.57 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000038.- ANTICIPOS DEL MES DE MARZO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE DESECHOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.41 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000037.- ANTICIPOS DEL MES DE MARZO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.41 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000036.- SERVICIOS DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS ANTICIPOS DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.41 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000035.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS ANTICIPOS DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.41 |
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